產(chǎn)品防護控制程序(Sedex 4P)

產(chǎn)品防護管理控制程序文件編號XH-SA-C0P-02I發(fā)行日期20XX年12月1日版本/版次 A0 管控狀態(tài) 受控頁次第1頁共6頁檔修訂履歷版本修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂者核準： 審查： 修訂者：r產(chǎn)品防護管理控制程序文件編號XH-SA-C0P-025發(fā)行日期20XX年12月193版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次第2頁共6頁1.1、目的2.確保倉庫正確處理倉庫儲存物料及產(chǎn)品，保證倉庫內(nèi)的物料及產(chǎn)品在搬運、交付、防護、標識和貯存過程中，得到有效控制。2、范圍此程序適用于本公司物料的產(chǎn)品標識、搬運、包裝、防護、交付及貯存的管理。3、定義無4、職責(zé)和權(quán)限倉務(wù)部：負責(zé)對儲存于倉庫之產(chǎn)品進行、搬運、交付、標識、防護和貯存。生產(chǎn)部：負責(zé)對產(chǎn)品的包裝5、作業(yè)內(nèi)容5.1搬運所有的物料需按物料特性包裝好并擺放在卡板上或周轉(zhuǎn)箱里；物料堆放，不要超過運輸工具的負荷，防止對運輸工具損壞，物料不能過高，以免影響作業(yè)人員的視線。重物材料不能堆放在易變、易損壞產(chǎn)品上，防止產(chǎn)質(zhì)量變及損壞。5.1.3搬運時需按產(chǎn)品包裝上標識及注意“重不壓輕、大不壓小”去作業(yè)。易燃易爆危險物品，需獨立搬運。搬運機器設(shè)備應(yīng)根據(jù)實際情況選擇適當?shù)墓ぞ甙徇\，必要時需專人現(xiàn)場指揮。5.2交付5.2.1倉庫對內(nèi)交付根據(jù)《備貨通知單》備料，各部門物料員仔細確認《套料領(lǐng)料單》或填寫《零星物料領(lǐng)料單》，經(jīng)部門主管審核后前往倉庫領(lǐng)料；倉管發(fā)料時與物料員共同核對實物與數(shù)量是否相符，雙方簽名確認后，倉管員留單備查，入賬。物料員將所領(lǐng)物料搬運生產(chǎn)線進行生產(chǎn)。5.2.2物料交付5.2.2.1供貨商來貨及外協(xié)加工廠送貨時，倉庫根據(jù)采購提供的《采購訂購單》，核對供貨商的《送貨單》和產(chǎn)品來料上的標識，進行清點無誤后回簽送貨單對物料暫收。物料暫收完成將物料擺放在待檢區(qū)開《來料送檢單》通知IIQC檢驗，最后根據(jù)質(zhì)量部返回的《來料送檢單》上的結(jié)果進行處理，檢驗合格則填寫《收料單》辦理入庫手續(xù)，不合格物料則等待通知開《待檢區(qū)判退材料出門單》退回供貨商或按程序進行特采。產(chǎn)品防護管理控制程序文件編號XH-SA-C0P-025發(fā)行日期20XX年12月19版本/版次A。管控狀態(tài)受控頁次第3頁共6頁5.2.2.2當生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)有物料來料不良時生產(chǎn)部開具《材料繳庫單》，經(jīng)相關(guān)人員簽批后連同不良物料退回倉庫，倉管員收到退來的不良物料，仔細核對《材料繳庫單》是否與退料相符，確認無誤后簽收退料并放于待退區(qū)，由采購部人員與供貨商調(diào)協(xié)一致后，通知倉管員開出《來料退貨單》與供貨商辦理退貨手續(xù)。5.2.3半成品的交付，生產(chǎn)部依據(jù)半成品套單的品名數(shù)量及QAPASS后，開據(jù)《自制半成品入庫單》，入庫到倉庫，入庫單注明套單號及合同號，倉管員按合同號、品名入庫，記賬。成品的交付，生產(chǎn)部門把經(jīng)QA檢驗合格的成品開具《成品入庫單》（單上注意備貨通知單單號）到倉庫辦理入庫手續(xù)，倉庫員仔細檢查包裝、核對實物數(shù)量和備貨單要求，無誤則簽收確認并把貨物放到指定區(qū)域。成品出貨，倉管依據(jù)依《出貨通知單》備貨及開《成品出庫單》出貨（出庫單上需注明合同號、柜號和裝箱數(shù)）。輔料及其他物品的交付，倉管員依據(jù)生產(chǎn)部根據(jù)實際生產(chǎn)需要開出《非生產(chǎn)物料/物品出倉單》進行發(fā)料。5.2.6倉位之間物料的交付，當物料被重新劃分到新的類別或需作為成品出貨的配件直接出貨需調(diào)整倉位時，物料原倉位管理員開出《物料調(diào)撥單》到將要接收物料的倉管員辦理物料調(diào)拔手續(xù)。5.2.7倉管員負責(zé)對入倉的物料、半成品及成品數(shù)記錄在賬冊中。5.3防護5.3.1按照產(chǎn)品包裝的標識，要求及注意事項去處理產(chǎn)品及存放。5.3.2堆放貨物不準超過規(guī)定高度；并離墻50CM以上，存放的區(qū)域保持干凈、干爽防止產(chǎn)質(zhì)量變。5.3.3倉存物料發(fā)放需根據(jù)物料上的標識，做到“先進先出”發(fā)出。5.3.4易燃易爆危險物品，必須放在隔離危險物品倉存放。5.3.5倉管員負責(zé)倉庫的防火、防盜等安全工作。離倉前關(guān)好門窗及電源。5.4產(chǎn)品標識5.4.1倉庫來料需由倉管員檢查來貨，包裝及標識是否符合《標識和可追溯性控制程序》要求，并由質(zhì)量部檢驗后，貼上檢驗標識。5.4.2經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品或特采物料及緊急放行的產(chǎn)品，由質(zhì)量部跟蹤指導(dǎo)生產(chǎn)線分批生產(chǎn)，并進行相關(guān)的標識。5.4.3原材料經(jīng)檢驗合格后，倉管員要進行分區(qū)擺放，并按原物料標上名稱、數(shù)量、來貨日期、上架、建卡。產(chǎn)品防護管理控制程序文件編號XH-SA-C0P-025發(fā)行日期20XX年12月19版本/版次A。管控狀態(tài)受控頁次第4頁共6頁倉管員需用相關(guān)識標，用顏色劃分區(qū)域，綠色線內(nèi)指合格產(chǎn)品存放及待檢區(qū)，紅色線為退貨、報廢、消防、電源開關(guān)，并在各區(qū)域、信道、標上各相關(guān)的標牌。產(chǎn)品標識應(yīng)向外，不要同其它產(chǎn)品混合擺放及倉存，防止錯用與誤用。5.5貯存管理倉庫物品的管理對于入倉的物料或成品需進行認真管理.5.5.1倉庫貯存區(qū)域A原材料、物品按區(qū)放置，不能混放。B物品的存放嚴格按照“7S”管理要求，做到整齊、整潔、合理。C易燃易爆危險物品存放于危險品倉位，嚴禁混放，保持通風(fēng)，倉庫內(nèi)嚴禁煙火。5.5.2倉庫物品的收發(fā)控制A倉管員嚴格按照相關(guān)程序進行收發(fā)物品的控制。B倉管員在收發(fā)物料過程中應(yīng)注意保護愛惜物品的包裝，輕拿輕放，不玷污、不損壞標簽、標識，保持標簽、標識的整潔、完整、清晰。C不合格材料退貨處理，倉庫依照《不合格品控制程序》執(zhí)行。D生產(chǎn)因作業(yè)不良，導(dǎo)致材料不合格，倉庫按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.5.3倉庫賬簿建立與憑證管理5.5.3.1生產(chǎn)部應(yīng)于每天規(guī)定時間領(lǐng)用物料，及時辦理領(lǐng)料手續(xù)，應(yīng)提前辦理休息時間工作所需物料的領(lǐng)料手續(xù)及時登記賬，聽從倉管安排倉庫的日常工作以及月底與季度的盤點。5.5.3.2倉庫物料要經(jīng)常盤點，確保物料的安全，盤點分為定期盤點和年度盤點。5.5.3.3定期盤點依財務(wù)、采購、由倉庫以每月月底對現(xiàn)倉存的物料進行清點，清點結(jié)果是否與倉存《賬冊》相符。倉庫發(fā)出《倉庫盤點表》，由財務(wù)及采購依據(jù)《倉庫盤點表》對倉存物料進行抽查，如數(shù)量與倉庫《賬冊》不符時，倉管員開具《物料差異更正表》經(jīng)相關(guān)人員確認，更改倉存記錄。5.5.3.4年度盤點由總經(jīng)理發(fā)出指令，全廠進行每年一次大盤點，盤點細則由財務(wù)通知各相關(guān)部門，倉庫負責(zé)內(nèi)部準備工作，賬冊、物料的整理和位置調(diào)整，各部門將盤點的正確數(shù)編寫《倉庫盤點表》，由部門審核后送倉庫進行總匯。產(chǎn)品防護管理控制程序文件編號XH-SA-C0P-025發(fā)行日期20XX年12月193版本/版次A。管控狀態(tài)受控頁次第5頁共6頁5.5.4倉管員并根據(jù)庫存情況，對超過六個月的材料及時通知質(zhì)量部進行重檢具體依《產(chǎn)品檢驗控制程序》執(zhí)行。5.6包裝5.6.1生產(chǎn)部依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書及客戶的包裝要求進行包裝5.6.2生產(chǎn)部根據(jù)每日包裝并將實際情況，詳細記錄于《生產(chǎn)日報表》上并交主管審核，同時送一份給物控部一份。5.7客供樣品的管理：客戶所提供的材料、設(shè)備、軟件等，由倉庫登錄到《客供品清單》進行管理，客供樣品儲存要保證產(chǎn)品不變質(zhì)，客戶的財產(chǎn)有損毀和遺失時，由倉庫告之業(yè)務(wù)并與客戶協(xié)商處理方式。6、相關(guān)檔《采購控制程序》《標識和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》7、相關(guān)附件《來料送檢單》《環(huán)保來料送檢單》《待檢區(qū)判退