xx公司采購管理制度

**實(shí)業(yè)（深圳）有限公司采購管理制度（最終版）**管理咨詢公司

二零XX年十二月第二節(jié)供應(yīng)商評(píng)價(jià)第十八條供應(yīng)行評(píng)價(jià)原則考核和評(píng)估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)輸服務(wù)、包裝等滿足規(guī)定要求。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括即時(shí)考核和季度/年度評(píng)估。即時(shí)考核是指對(duì)發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進(jìn)行考核；季度/年度評(píng)估是指以季度/年度為周期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。第十九條供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作中各部門職責(zé)公司物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商目錄的制定和評(píng)審；建立供應(yīng)商業(yè)績記錄（包括準(zhǔn)時(shí)交貨率、違反采購規(guī)定的記錄等）；負(fù)責(zé)采購物料相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。技術(shù)中心職責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)異議的最終裁決。生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：建立采購物料質(zhì)量記錄并將質(zhì)量情況作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)輸入；對(duì)不合格品提出處理方案。生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)觀察監(jiān)測(cè)原材料在使用中的情況，及時(shí)將問題反饋到采購中心。第二十條供應(yīng)商評(píng)價(jià)過程中各部門的職責(zé)按照下表分工:項(xiàng)目物控部生產(chǎn)中心品質(zhì)部生產(chǎn)中心制造部技術(shù)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部供貨數(shù)量情況RIIII供貨質(zhì)量情況CRCCI到貨及時(shí)百分比RICII供貨安全性RIIII糾正措施執(zhí)行情況R1I1IR：工作的具體負(fù)責(zé)人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動(dòng)之前的咨詢?nèi)?；I：行動(dòng)信息的分享人。第二十一條供應(yīng)商評(píng)價(jià)過程中，各部門以實(shí)際數(shù)據(jù)作為供應(yīng)商考評(píng)的依據(jù)。第二十二條供應(yīng)商評(píng)價(jià)完畢，物控部負(fù)責(zé)形成《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，及時(shí)反饋到供應(yīng)商處。對(duì)于供應(yīng)商考核保露出的問題，要求供應(yīng)商給予解決，并檢查供應(yīng)商對(duì)問題改進(jìn)的效果。第五章采購實(shí)施第二十三條采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計(jì)劃組織實(shí)施。采購應(yīng)嚴(yán)格按照采購計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購。第二十四條采購實(shí)施（-）采購計(jì)劃確定后，由物控部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購合同；特殊材料與物品，物控部無法進(jìn)行采購或無法及時(shí)采購時(shí)，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，可委托相關(guān)部門進(jìn)行采購，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定；采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動(dòng)應(yīng)簽訂合同；采購合同必須經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效；審批權(quán)限：請(qǐng)參照《**實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》；采購合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部存檔備查。第二十五條供應(yīng)商目錄之外的采購當(dāng)現(xiàn)有合格供應(yīng)商目錄中不能提供采購計(jì)劃中確定的物料時(shí).，物控部需要專門針對(duì)特定物料確定采購方案，說明備選廠商、各廠家優(yōu)劣對(duì)比、市場價(jià)格、傾向供應(yīng)商等，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核，提出決策意見。公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）決策后，物控部執(zhí)行決策，實(shí)施采購。當(dāng)采購?fù)瓿?，物料?yàn)證合格后物控部門將選定的供應(yīng)商添加入合格供應(yīng)商名錄。第二十六條交貨及驗(yàn)收訂購后采購人員應(yīng)按采購合同及公司的采購計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。交貨前，物控部向倉庫下達(dá)接收指令，要求倉庫做好物料接受的準(zhǔn)備。接貨時(shí),由倉庫管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收外觀品質(zhì)、規(guī)格與數(shù)量。由使用單位、制造中心品質(zhì)部負(fù)責(zé)具體的品質(zhì)驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應(yīng)及時(shí)通知物控部，由物控做出處理。當(dāng)倉庫管理員和制造中心品質(zhì)部檢驗(yàn)后，方可辦理入庫手續(xù)。第二十七條付款及報(bào)銷采購款項(xiàng)須按采購合同規(guī)定由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付，支付方式分為月結(jié)支付、零散支付和其他支付方式三種。第二十八條月結(jié)過程：（一）月末物控部門提出付款申請(qǐng)，整理支付款項(xiàng)的資料（包括合同、發(fā)票、月結(jié)單、入庫單、入庫檢驗(yàn)單、供應(yīng)商貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂購單等）；（二）申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急；（三）支付款項(xiàng)的資料依次經(jīng)過物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的審核，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，當(dāng)超出一定權(quán)限時(shí),由公司董事長作出審批；（參見計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)管理制度）（四）經(jīng)過相關(guān)人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)；（五）當(dāng)款項(xiàng)超過（ ）萬元時(shí)，建議采用銀行承兌的付款形式；當(dāng)供應(yīng)商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價(jià)格時(shí)，由物控部特別提出相關(guān)要求，交財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批。第二十九條零散支付：（-）付款申請(qǐng)由采購人員提出，并準(zhǔn)備相關(guān)資料（包括合同、訂單等），付款后將發(fā)票補(bǔ)交給財(cái)務(wù)部；（二）物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）按照如下的權(quán)限進(jìn)行審批：1、對(duì)于價(jià)值（）以下并在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批；2、對(duì)于價(jià)值（）以上不管是否在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)都必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批；3、對(duì)于預(yù)算之外和超出預(yù)算的所用支付款項(xiàng)必須必須說明原因并經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批。第三十條其他支付方式（-）只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：1、緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)。2、在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；3、在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；4、（）元以下的零星采購。（-）報(bào)銷由于以上采購發(fā)生的采購費(fèi)用由采購人員辦理，報(bào)銷憑證由物控部、資金管理辦法規(guī)定的負(fù)責(zé)人簽字，到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上采購計(jì)劃單和其他計(jì)劃財(cái)務(wù)部要求提交的相關(guān)單據(jù)。第三十一條采購進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系（一）采購實(shí)施過程中，物控部應(yīng)分階段、定期對(duì)采購作業(yè)制定進(jìn)度進(jìn)行回顧河控制。（二）如實(shí)際采購活動(dòng)未能按進(jìn)度完成時(shí)，采購人員應(yīng)迅速撰寫異常原因分析及確定采購?fù)瓿傻淖儎?dòng)日期，報(bào)物控部經(jīng)理。物控部經(jīng)理審核后，由物料計(jì)劃員修改相關(guān)臺(tái)賬和報(bào)表并通知相關(guān)部門（包括兩個(gè)制造中心、營銷中心），提請(qǐng)相關(guān)部門根據(jù)物控部的物料供應(yīng)變動(dòng)情況做出相對(duì)應(yīng)的調(diào)整。（三）當(dāng)物控部采購計(jì)劃在執(zhí)行過程中的變動(dòng)影響到最終訂單交貨的時(shí)間，而最終訂單交貨時(shí)間不能變更時(shí)，由物控部提出使用代用材料的方案,經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認(rèn)后，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核、批準(zhǔn)。（四）使用代用材料的方案通過審批后，物控部通知相關(guān)部門代用材料的使用通知，同時(shí)對(duì)物料倉儲(chǔ)臺(tái)賬和相關(guān)報(bào)表做出處理。（五）在采購實(shí)施過程中，采購人員發(fā)現(xiàn)所采購的物料存在缺貨、少貨、殘次等問題時(shí)，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，對(duì)缺貨、少貨和質(zhì)量等問題進(jìn)行解決、退換貨、索賠等事宜。（六）外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。第六章采購監(jiān)控第三十二條采購活動(dòng)實(shí)行全過程、全方位的監(jiān)督制度。在制訂計(jì)劃、采購運(yùn)輸、交貨驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由行政監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)、制度考核三管齊下，確保沒有遺漏，形成嚴(yán)密的監(jiān)督網(wǎng)。第三十三條統(tǒng)一采購。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購，由物控部統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它部門均無采購權(quán)。第三十四條不相容職權(quán)分離。采購權(quán)、價(jià)格控制權(quán)、質(zhì)量驗(yàn)收權(quán)三權(quán)分離，各自負(fù)責(zé)，互不越位。物料管理人員、檢驗(yàn)人員和財(cái)務(wù)人員實(shí)行嚴(yán)格的封閉管理,不能與供應(yīng)客戶單獨(dú)見面。第三十五條采購款項(xiàng)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核支付。第三十六條確定最佳庫存量。物控部物料計(jì)劃員應(yīng)與倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫存量，達(dá)到既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少資金占用。第七章采購招標(biāo)管理第三十七條凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購，均需實(shí)行招投標(biāo)采購。第三十八條招標(biāo)工作由物控部負(fù)責(zé)組織，物控部、物品請(qǐng)購或使用部門、相關(guān)中心品質(zhì)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等部門參與。第三十九條招標(biāo)采購的物品范疇：一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備進(jìn)口材料和設(shè)備，（）萬元國產(chǎn)檢測(cè)儀表2（）萬元計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件2（）萬元生產(chǎn)制造用原材料（包括紙張、電化鋁、油墨等）2（）萬元常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等2（）萬元重點(diǎn)產(chǎn)品中的一些關(guān)鍵材料與設(shè)備。一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購金額超過（）萬元的某類物品。第四十條招標(biāo)程序（-）招標(biāo)前，按招標(biāo)項(xiàng)目管理權(quán)限向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提交招標(biāo)報(bào)告。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的工作具體安排等；（二）編制招標(biāo)文件；（三）發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書）；發(fā)售資格預(yù)審文件；（四）按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；（五）組織對(duì)潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核；（六）向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；（七）接受投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對(duì)問題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人；（八）組織成立評(píng)標(biāo)小組，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密；（九）在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件；（十）組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)；（十一）在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人；（十二） 發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人；（十三） 進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面合同。以上工作在計(jì)劃財(cái)務(wù)部監(jiān)督下，由物控部具體承辦。第四十一條招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購、邀請(qǐng)招標(biāo)采購。一般情況下應(yīng)采用公開招標(biāo)方式，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的應(yīng)在采購報(bào)告中予以注明。第四十二條采用公開招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔一般不少于10日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)向3個(gè)以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。第四十三條物控部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。資格審查不合格者不得參加投標(biāo)。第四十四條招標(biāo)文件的制作與發(fā)出（-）招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括：招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書；投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容：招標(biāo)項(xiàng)目概況；招標(biāo)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清、修改的規(guī)定；投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要求；投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料；標(biāo)底的確定方法；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則；投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報(bào)送份數(shù)；遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間，與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話號(hào)碼、電子郵件；投標(biāo)保證金的金額及交付方式；開標(biāo)的時(shí)間安排和地點(diǎn)；投標(biāo)有效期限。合同條件（通用條款和專用條款）;技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）；貨物量、采購及報(bào)價(jià)清單；安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；其他需要說明的事項(xiàng)。（-）按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于10日。（三）招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價(jià)。第四十五條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的耍求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)招標(biāo)人。在投標(biāo)截止時(shí)間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的要求。第四十六條投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視情況而定）。公司與中標(biāo)人簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。第四十七條開標(biāo)（-）開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。（二）開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對(duì)開標(biāo)負(fù)責(zé)。（三）有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無效標(biāo)處理：.標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的；.逾期送達(dá)的；.投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會(huì)議的；.未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的；.招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的；TOC\o"1-5"\h\z第一章總則1第二章采購組織2第三章采購計(jì)劃3第四章 供應(yīng)商選定和評(píng)估5第一,節(jié) 供應(yīng)商的選定5第二節(jié) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)8第五章采購實(shí)施10第六章采購監(jiān)控14第七章采購招標(biāo)管理15第八章采購平臺(tái)20第九章附則21附件1：供應(yīng)商詢價(jià)方法22附件2：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告25附件3新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版）28.未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價(jià)格的；.未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的；.超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國家有關(guān)規(guī)定的；.投標(biāo)人提供虛假資料的。第四十八條評(píng)標(biāo)（一）評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強(qiáng)的招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。（二）評(píng)標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。（三）評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。（四）在一個(gè)項(xiàng)目中，對(duì)所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。（五）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，一般包含以下內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評(píng)標(biāo)價(jià)格；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理措施；組織供應(yīng)計(jì)劃；售后服務(wù)；投標(biāo)人的業(yè)績和資信;財(cái)務(wù)狀況。（六）評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否決所有投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。對(duì)已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。（七）評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過程、中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況。（A）評(píng)標(biāo)小組按招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)候選人推薦順序。（九）在評(píng)標(biāo)過程中，評(píng)標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。（十）評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下，通過評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)小組成員必須在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評(píng)標(biāo)報(bào)告附件。第四十九條中標(biāo)（一）評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過評(píng)審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。（二）中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：.能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；.能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。（三）公司可授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人，也可由公司總經(jīng)理辦公會(huì)或公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。（四）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（五）中標(biāo)通知發(fā)出之日起10日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。（六）當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時(shí)，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同。第五十條定點(diǎn)供應(yīng)商的招標(biāo)選擇應(yīng)參照本章所規(guī)定執(zhí)行。第四十三條第八章采購平臺(tái)第四十三條采購人員平時(shí)要注意收集供應(yīng)商的信息。包括：供應(yīng)商名稱、地址、通訊方式、主要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格區(qū)間等等。對(duì)于日常采購情況隨時(shí)登記整理，記錄造冊(cè)。在物控部經(jīng)理的組織下，依照以往的采購資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價(jià)格平臺(tái)（采購平臺(tái)），以備設(shè)計(jì)人員選用。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：（一）材料（設(shè)備）名稱；（二）規(guī)格型號(hào)；（三）主要技術(shù)指標(biāo)；（四）價(jià)格區(qū)間；（五）廠家（或供應(yīng)商）；（六）索引。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)。第九章附則第四十四條執(zhí)行。第四十五條本制度由公司物控部負(fù)責(zé)解釋。U!十六條本制度自公布之日起實(shí)施。本制度的擬定和修改由公司物控部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)第四十四條執(zhí)行。第四十五條本制度由公司物控部負(fù)責(zé)解釋。U!十六條本制度自公布之日起實(shí)施。附件1:供應(yīng)商詢價(jià)方法一、巡價(jià)采購人員按照采購計(jì)劃材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公司相關(guān)人員的信息提供、過去采購記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格信息，對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。（-）采購人員在詢價(jià)、議價(jià)過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、服務(wù)、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法等因素。（-）詢價(jià)方式應(yīng)采用書面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得物控部經(jīng)理批準(zhǔn)。采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后7天內(nèi)以書信或傳真形式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況（如收到詢價(jià)資料與否？）。在詢價(jià)過程中供應(yīng)商如要求對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有充足的時(shí)間作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。屬于比價(jià)采購物品范圍的詢價(jià)，同類、同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)有三家以上的供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立比價(jià)采購臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容要包括：材料名稱、型號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說明和比價(jià)依據(jù)。特殊情況下允許對(duì)由采購申請(qǐng)人或客戶指定供應(yīng)商的物品進(jìn)行“單一貨源”詢價(jià)。這些物品包括：產(chǎn)品開發(fā)過程中的先期選點(diǎn)、價(jià)值低于（）元的采購、涉及到供應(yīng)商專利的物品、一次性采購、以及緊急采購等。必要時(shí)物控部應(yīng)該對(duì)單一貨源在同類供應(yīng)商中的競爭水準(zhǔn)作出評(píng)估。二、詢價(jià)資料的整理（-）采購員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，要評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。同時(shí)應(yīng)整理收到的詢價(jià)資料備查。（-）若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品規(guī)格與請(qǐng)購物品規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購人員應(yīng)在請(qǐng)購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報(bào)經(jīng)物控部、使用部門或請(qǐng)購部門同意并備案。（三）采購員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（3-4輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。多輪談判的過程中如果需要，可要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。三、價(jià)格核準(zhǔn)：（-）公司成立專門的評(píng)標(biāo)小組，成員由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）、物控部經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、制造中心總監(jiān)、總監(jiān)助理、品質(zhì)部經(jīng)理等組成。（-）招標(biāo)采購物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在技術(shù)性能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付款方式相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）決定。（三）供應(yīng)商長期報(bào)價(jià)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，由物控部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，報(bào)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批。（四）比價(jià)采購物品，一次采購金額小于（）萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；一次采購金額大于（）萬元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）核準(zhǔn)。四、合同簽訂（-）供應(yīng)商及價(jià)格確定后，由物控部通知供應(yīng)商，簽訂采購合同。（-）采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動(dòng)都應(yīng)簽訂合同。（三）采購合同必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。經(jīng)招標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效。審批權(quán)限：請(qǐng)參照《**實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》。（四）采購合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部存檔備查。附件2：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告1、公司名稱：地址：電話： 傳真：2、企業(yè)性質(zhì)A私有口外資口國有口股份制口B分支機(jī)構(gòu)請(qǐng)附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照3、負(fù)責(zé)人員姓名： 職位：4、提供的產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)名稱和編號(hào)：是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)：是口否口可承諾的交貨期：天是否有能力保證運(yùn)輸過程中材料的安全、不破損：是口否口是否可以提供貴公司主要客戶名單：是口否口產(chǎn)品的重量計(jì)量誤差承諾不超過貴公司處理客戶投訴的機(jī)制（請(qǐng)附上相關(guān)文件）運(yùn)輸方式及能力如果由運(yùn)輸商承運(yùn)貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運(yùn)商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時(shí)到貨等。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明）5、生產(chǎn)條件企業(yè)員工總數(shù)：:帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)生產(chǎn)員工總數(shù)：:帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)』C、質(zhì)量檢驗(yàn)/技術(shù)人員:『『是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品：是口否口是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是口否口GlF、目前的生產(chǎn)能力:6、質(zhì)量體系是否有質(zhì)量手冊(cè)是否提供客戶質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印件是否有以下認(rèn)證：IS09000□ IS014000□7、進(jìn)料檢查一^是否有所購原料的有關(guān)證書/分析報(bào)告： 是口 否口 ?保格式的:-項(xiàng)目符隨專-電^是否有專門場地存放不合格原料： 是口 否口XC、是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品: 是口 否口『^^_原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：?￡^請(qǐng)列舉主要原材料及供應(yīng)商：』￡^請(qǐng)?zhí)峁┵F公司欲供/所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量控制圖8、檢驗(yàn)是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口檢驗(yàn)設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗(yàn)日期：檢驗(yàn)設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗(yàn)日期:請(qǐng)列舉主要檢驗(yàn)設(shè)備：9、中間分析是否進(jìn)行中間分析：是否有中間分析記錄:操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊(cè)：是口10、最終檢驗(yàn)A、 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)：JB、是否屬于隨機(jī)檢查（相對(duì)于全檢）:以-G是否保留最終檢驗(yàn)記錄：是否對(duì)每批產(chǎn)品做備樣：是口是口是口是口否口否口否口否口:帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口是口 否口11、不合格產(chǎn)品是否鑒定不合格產(chǎn)品：是否有一個(gè)不合產(chǎn)品堆放區(qū)：不合格產(chǎn)品是否返工：是否對(duì)再加工物料進(jìn)行特別鑒定：是否有再加工記錄：是否有廢料處理程序：12、維修工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃:維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄:13、貴公司的現(xiàn)狀及前景可否提供貴公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告：目前貴公司的產(chǎn)能為：貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)計(jì)劃：若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明貴公司未來潛在業(yè)務(wù)增長的目標(biāo)為：14、備注簽名:職位:日期:第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)**實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司）采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。第二條原則（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需耍作好物資采購工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)供應(yīng)。（二）在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。（四）實(shí)行公開招標(biāo)、議價(jià)、比價(jià)采購，杜絕采購活動(dòng)的違規(guī)、違法及暗箱操作。第三條適用范圍本制度適用于公司產(chǎn)品、研發(fā)所需材料、設(shè)備、備品備件及公司辦公用品、勞保用品的采購（以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品），以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件（統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品）的加工、制造。除非特別說明，采購物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。附件3新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版）新型材料試驗(yàn)報(bào)告材料名稱供應(yīng)商材料型號(hào)規(guī)格試用車間試用機(jī)臺(tái)試用人備注：試用情況記錄（附樣品）：記錄人： 年月曰試用評(píng)審車間簽名： 日期：印刷制造部簽名： 日期：紙品制造部簽名： 日期：印刷品質(zhì)部簽名： 日期：紙品品質(zhì)部簽名： 日期：技術(shù)中心簽名： 日期：物控部簽名： 日期：技術(shù)總監(jiān)簽名： 日期：新型材料試驗(yàn)報(bào)告（技術(shù)中心填寫）供應(yīng)商：材料名稱：材料用途：型號(hào)：試驗(yàn)日期：試驗(yàn)數(shù)量：試驗(yàn)?zāi)康模簩?shí)驗(yàn)項(xiàng)目：實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)：存在問題說明：試驗(yàn)結(jié)論：□同意試用口不同意試用備注：供應(yīng)商:材料名稱:材料用途:試驗(yàn)日期:試驗(yàn)數(shù)量:質(zhì)量評(píng)估目的:質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目:質(zhì)量檢瞼數(shù)據(jù):存在問題說明:質(zhì)量部門結(jié)論:備注:新型材料生產(chǎn)評(píng)估（制造中心填寫）供應(yīng)商：材料名稱：材料用途：型號(hào)：試驗(yàn)日期：試驗(yàn)數(shù)量：目的：生產(chǎn)工序要求：各工序生產(chǎn)難度及說明：各工序合格率及原因分析：制造部門結(jié)論：□同意試用口小同意試用備注：注：此試驗(yàn)結(jié)果只對(duì)試驗(yàn)用品負(fù)責(zé)第二章采購組織第四條物控部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃、組織采購的招標(biāo)、采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價(jià)及采購執(zhí)行；制造中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)和驗(yàn)收入庫；計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購預(yù)算的審核和控制，以及采購款項(xiàng)的支付。第五條各部門職責(zé)：（-）技術(shù)中心：負(fù)責(zé)根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購的直接依據(jù);提出相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選。（-）物控部：負(fù)責(zé)根據(jù)物料清單、生產(chǎn)需求、庫存情況等編制和下達(dá)采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)符合招標(biāo)條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)對(duì)采購價(jià)格的審核；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管理；負(fù)責(zé)采購活動(dòng)的具體實(shí)施；對(duì)所采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應(yīng)商的情況進(jìn)行跟蹤收集；建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品價(jià)格信息庫；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠。（三）制造中心品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，建立采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。（四）計(jì)劃財(cái)務(wù)部：采購計(jì)劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購款項(xiàng)的支付。（五）倉庫：負(fù)責(zé)采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放。（六）制造中心：負(fù)責(zé)將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給物控部。第三章采購計(jì)劃第六條物控部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的編制和下達(dá)。第七條采購計(jì)劃制訂的依據(jù)制訂采購計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料清單、預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購的先后時(shí)間表，對(duì)生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。（一）公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。（二）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)或特殊工藝，利用外協(xié)加工質(zhì)量較佳且價(jià)格較低。（三）客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工的物品。第八條采購申請(qǐng)的提出（-）為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測(cè)量器具、低值易耗品等,由制造中心提出采購申請(qǐng)。（二）為生產(chǎn)、研究開發(fā)、打樣所需要的原材料、輔助材料、包裝材料等直接進(jìn)入產(chǎn)品成本的物資，由技術(shù)中心提出采購申請(qǐng)；（三）生產(chǎn)、基建項(xiàng)目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修）、辦公等需要的設(shè)備和工具,由使用部門按照年度預(yù)算，每月編制設(shè)備采購申請(qǐng)。（四）普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一編制采購申請(qǐng)。（五）制造中心因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對(duì)某些產(chǎn)品、半成品或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請(qǐng)。（六）采購申請(qǐng)應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考）、交貨期。第九條采購申請(qǐng)審批請(qǐng)購人填完采購申請(qǐng)單后交所在部門經(jīng)理審核。采購申請(qǐng)?jiān)陬A(yù)算范圍內(nèi)的，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)；在預(yù)算范圍外的，按超預(yù)算的審批程序確定。部門經(jīng)理的姓名和簽名樣本應(yīng)在物控部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案以待核實(shí)。負(fù)責(zé)審批的中心總監(jiān)在簽字批準(zhǔn)之前應(yīng)檢查請(qǐng)購單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。第十條經(jīng)審批后的采購申請(qǐng)表由物控部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請(qǐng)各欄填寫是否清楚，是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。第十一條采購計(jì)劃的制訂（-）月度常備用料的采購計(jì)劃：由物控部物料計(jì)劃員根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測(cè)、對(duì)應(yīng)的物料清單（BOM）并根據(jù)實(shí)際庫存情況及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。（二）訂單用料的采購計(jì)劃：對(duì)于營銷中心的銷售預(yù)測(cè)以外的訂單（沒有進(jìn)入銷售預(yù)測(cè)，事前沒有預(yù)測(cè)到的訂單），由物料計(jì)劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（BOM）產(chǎn)生采購申請(qǐng)，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。（三）其它用料的采購計(jì)?劃：由物控部物料計(jì)劃員根據(jù)各部門的采購申請(qǐng)制定。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。（四）采購計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。（五）物料計(jì)劃員應(yīng)審查各部門的申請(qǐng)采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請(qǐng)采購物品才能列入采購計(jì)劃中。（六）對(duì)于無法于需用日期辦妥的采購申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知請(qǐng)購部門。（七）物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即通知物控部或采購單位，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。（八）未列入采購計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請(qǐng)表，由部門經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后才能列入采購范圍。第四章供應(yīng)商選定和評(píng)估第十二條目的對(duì)于供應(yīng)廠家，原則上都從經(jīng)過公司選定和評(píng)估的既定合格供應(yīng)商范圍中選取，因此物控部在制定采購計(jì)劃的同時(shí)還必須確定合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)估、監(jiān)控，以提高物料供應(yīng)的質(zhì)量和及時(shí)性。帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)第一節(jié)供應(yīng)商的選定帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)第四條第十三條.供應(yīng)商選定原則選擇合格供應(yīng)商，公司必須從供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時(shí)性、價(jià)格以及供應(yīng)商的運(yùn)輸、包裝、安全等多個(gè)方面滿足規(guī)定要求。為了加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)物料供應(yīng)商的管理，在重點(diǎn)物料的供應(yīng)商選擇過程中要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告》（見附件2）,如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)第五條第十四條供應(yīng)商選擇工作中,相關(guān)各部門的職責(zé)1、物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)重點(diǎn)采購物料相關(guān)的候選供應(yīng)商,組織選擇供應(yīng)商，擬定合格供應(yīng)商名錄并實(shí)施采