葡萄酒莊可行性研究報告

葡萄酒莊可行性研究報告葡萄酒莊可行性研究報告#1.總論1.1項目背景1.1.1項目的由來我國的葡萄酒產(chǎn)業(yè)正處于迅速上升期，擁有著很大的發(fā)展空間。國家近幾年來正限制白酒的生產(chǎn)，鼓勵低度酒果酒的大力發(fā)展，葡萄生長不占用耕地，很多都是荒灘耕地，能增加農業(yè)人口的收入，又不影響耕地，解決農業(yè)人口收入問題，所以葡萄酒從宏觀來說是有好的前景的。加之太谷地區(qū)氣候干燥，晝夜溫差大，是適宜葡萄生長的優(yōu)良地帶。1.1.2項目的目的意義從消費者方面來看，隨著我國人均收入水平的提高，特別是中產(chǎn)階層的日益壯大，葡萄酒作為健康飲品以及時尚飲品的價值被廣泛認同；從葡萄酒銷售市場來看，伴隨著葡萄酒市場的規(guī)范化，消費的成熟化，品牌、品質成為葡萄酒消費的主要因素；從葡萄酒消費市場來看，由于經(jīng)濟發(fā)展，消費者可支配收入增加，葡萄酒消費逐漸轉向奢侈消費，高端葡萄酒發(fā)展勢頭迅猛，高端市場也會成為中外企業(yè)爭奪的焦點。1.1.3項目在國民經(jīng)濟中所處的地位由于發(fā)展?jié)摿o限，中國逐漸成為世界葡萄酒競爭中心，中國將吸引更多國際葡萄酒商的目光，更多的國家將會打入中國的市場，經(jīng)過修訂的葡萄酒國家標準將于2008年1月1日起在生產(chǎn)領域里實施，并由推薦性國家標準改為強制性國家標準，加上關稅的逐漸下降，對國外葡萄酒在中國市場越來越有利，國內企業(yè)競爭壓力越來越大。所以在葡萄酒行業(yè)發(fā)展本土企業(yè)，塑造更好、更多我們自己的葡萄酒名牌是迫在眉睫的事情。而葡萄酒的發(fā)展在中國西部已經(jīng)成為不爭的事實，但西部的交通、人力、水電力的缺乏也確實讓不少的投資商老板而望而卻步，于是山西省便成了許許多多煤老板、房地產(chǎn)商所垂涎的地方，像戎子，怡園等已經(jīng)在國內外名聲蜚然。葡萄酒產(chǎn)業(yè)以后將是僅次于煤礦業(yè)帶動山西經(jīng)濟的第二把交易，山西的經(jīng)濟建設也必將影響西部很多省份的發(fā)展。1.1.4項目實施的有利條件該項目是順應目前我國葡萄酒行業(yè)的總體發(fā)展趨勢，并綜合考慮了山西地區(qū)葡萄酒現(xiàn)狀之后提出的，所以各方面的條件都是相當有利的。第一，葡萄酒本身所具有的有益健康，美容養(yǎng)顏以及時尚等優(yōu)勢；第二，國家政策支持低度酒以及果酒的生產(chǎn)；第三，山西人口眾多，消費力巨大；第四，山西獨特的酒文化；第五，山西本土葡萄酒品牌的缺乏；第六，基地地理位置以及生態(tài)條件優(yōu)勢，基地處于山西省晉中地區(qū)，水熱系數(shù)低，無霜期長，有效積溫高，葡萄生長期長，生長期日照充足，晝夜溫差大，空氣濕度小，有利于葡萄生長和果實成熟，真菌病害少，同時夏季溫度不過高，果實成熟緩慢，增加了糖分的積累，促進芳香物質和多酚類物質的形成和轉化，從而提高果實和葡萄酒的質量；第七，根據(jù)目標市場進行產(chǎn)品創(chuàng)新，針對當?shù)氐目谖?，首次主要發(fā)展干紅和干白；第八，山西的葡萄酒市場空間還比較大，發(fā)展?jié)摿艽蟆?.2項目組成此項目主要分為二部分。第一，釀酒基地建設；第二，酒廠建設2.市場分析2.1市場供應預測2.1.1國內外市場供應現(xiàn)狀山西白酒聲名遠揚，“汾酒”以及品種繁多的二線品牌享譽中外；山西啤酒雖然不比白酒發(fā)達，也有燕京在中西部銷售的很好；所以對葡萄酒產(chǎn)業(yè)來說是個不錯的契機。眾多品牌中，多是外國酒與國內著名品牌，很少看到山西本土品牌。山西的葡萄酒市場已形成了以張裕、長城、王朝為主的龍頭品牌，以戎子、怡園等為主的新興局域性品牌，以國外品牌為主、亞洲干紅本土葡萄酒品牌為代表的多極市場競爭格局。山西本地也有類似中國波爾多的釀酒葡萄種植地，比如晉西南、晉西北的局部地區(qū)，這些地方近幾年也陸續(xù)建起了葡萄酒廠，并且在當?shù)夭煌M群體中銷售他們的產(chǎn)品。但是在山西的葡萄酒市場上還沒有形成比較固定的銷售品牌。在山西乃至全國的葡萄酒市場上，主角一直是紅葡萄酒，白葡萄酒一直跟在紅葡萄酒的后面，這種情況可能跟缺少對白葡萄酒的關注和沒有采取適當?shù)臓I銷方式有關系。所以在葡萄酒市場上，見得最多的還是紅葡萄酒，而白葡萄酒，特別是中低端的白葡萄酒還比較少。2.1.2國內外市場供應預測相比于山西省白酒的發(fā)達，市場消費的普及，山西葡萄酒發(fā)展還處在起步階段，葡萄酒在晉影響力還較小，老百姓的接受程度不高。雖潛力巨大，但消費市場待培育。山西地區(qū)葡萄酒市場主要有張裕、長城、王朝等大品牌，以戎子、怡園等為主的新興局域性品牌，以及外國品牌、亞洲干紅等本土葡萄酒品牌。張裕、王朝，長城看好山西消費力的巨大，將會加大營銷的力度。而本土企業(yè)將在山西建廠，走農村包圍城市的道路，預計會占領一定的中低端市場。近年來各國葡萄酒廠廠商也看好中國市場，在中高端葡萄酒市場會占領一席之地。晉內現(xiàn)有的葡萄酒企業(yè)，均走的是高端市場，主要在政府，酒店等地銷售，幾乎沒有在商超和專賣店看到。2.2市場需求預測221國內外市場需求現(xiàn)狀2007年葡萄酒產(chǎn)量達到60萬噸左右，隨著人民生活水平的提高和保健意識的增強，葡萄酒的消費將逐年增加，我國葡萄酒生產(chǎn)也在隨之增加。目前我國葡萄酒消費的主要區(qū)域還是在沿海地區(qū)，而在上海、北京、廣州這些發(fā)達地區(qū)，干紅已占據(jù)了葡萄酒銷售的絕大部分，而這些城市的消費觀念又在引導著我國整個葡萄酒市場的轉變。近幾年來，干酒的生產(chǎn)以 50%左右的速度增長，尤其是干紅的比例增長更快。目前干酒的比例在葡萄酒總量中已增加到40%左右，干紅在干酒中占80%干白占20%即使是新進入市場的葡萄酒品牌其主打的產(chǎn)品也是干紅。2.2.2國內外市場需求預測按照增長速率預測，我國由1989年27.18萬噸上升至2002年的35萬噸，13年平均年增長幅度為2.2%,而2002年到2005年4年的年增長速率均為10%2005年以后每年將保持15%左右的增長速度，預計到2010年，中國的葡萄酒產(chǎn)量將達到80萬噸。按照人均消費量預測，2010年我國人口將增加到13.8億，以此時達到亞洲現(xiàn)人均消費水平0.5kg計算，需要生產(chǎn)葡萄酒69萬噸，年增加葡萄酒產(chǎn)量4.25萬噸；以達到發(fā)展中國家現(xiàn)葡萄酒人均消費量0.7kg計算，則需要生產(chǎn)葡萄酒96.6萬噸，年增加產(chǎn)量7.7萬噸o2020年人口達到16億，人均消費以0.7kg計算需要葡萄酒112萬噸,以亞洲現(xiàn)發(fā)達國家人均水平2.2kg的一半計算也需要葡萄酒176萬噸。2.3產(chǎn)品目標市場分析我們將葡萄酒的銷售市場細分為餐飲，夜場，商超，專賣店四個。對于酒莊的產(chǎn)品，主要有干白、干紅以及桃紅葡萄酒。其中高端產(chǎn)品，赤霞珠陳釀干紅，西拉桃紅葡萄酒，雷司令干白葡萄酒，霞多麗陳釀型干白葡萄酒等。高端產(chǎn)品主要進入專賣店，餐飲業(yè)，夜店中銷售，在專賣店中主要通過俱樂部的形式發(fā)展固定買主，他們大多數(shù)是懂酒知酒的愛酒人士，所以酒的品質和質量是要最上層的。在餐飲渠道中主要是一些商界和政界要人，品質，價格和知名度是他們追求的，而在山西的該渠道中，除了長城，張裕等外來品牌外，還沒有哪一種省內知名品牌能占領這個渠道，所以，我們酒廠本著打造山西自己的品牌，讓山西這片沃土上種出的葡萄酒走向全國，走向世界的宗旨，推出我們的酒。中端產(chǎn)品，梅鹿輒干紅葡萄酒，小白玫瑰甜白葡萄酒，小白玫瑰干白葡萄酒等。這些中端產(chǎn)品主要是通過夜場，商超，專賣店銷售出去。商超主要是大賣場，中檔酒主要在這個渠道銷售，在節(jié)慶時禮盒裝是主要銷售方式。中檔酒不乏有高質量的酒，所以專賣店也是中檔酒的一個銷售渠道。2.4價格現(xiàn)狀與預測在山西銷售比較多的葡萄酒中，主要有沙城長城，煙臺長城，張裕，王朝，以及戎子、怡園等。中低端產(chǎn)品主要集中在超市，國內品牌在該渠道占到60%以上的份額，高端產(chǎn)品主要集中在餐廳，酒吧。在餐飲渠道，高端產(chǎn)品中，國內品牌一般是100-400之間，如華夏長城，華夏葡園A區(qū)，張裕百年酒窖等；國外品牌一般是200-500元之間。這類產(chǎn)品的消費者主要是政界、商界要人，品質，價格，知名度是吸引他們的主要因素。餐飲渠道中的中低端產(chǎn)品主要是100-300元之間，如華夏年份酒系列。商超方面主要是一些中低端產(chǎn)品，價格在四十元以下的占到了70%禮盒裝的葡萄酒在商超銷售的很好。夜場也是葡萄酒銷售的一個渠道，占到了夜場酒類的10%消費層次比較多元化。2.5市場競爭能力分析2.5.1主要競爭對手情況主要競爭對手。第一，外來品牌。（1）長城，長城品牌在山西銷售額已經(jīng)超過了 1.5億，拿干型葡萄酒來說，即便銷量在三家長城中略遜一籌的煙臺長城，也高于同行業(yè)其他葡萄酒品牌。華夏長城側重于中高端定位，目標人群是對葡萄酒有一定了解，生活方式較時尚的消費群體；沙城長城除主推星級系列外，以中低檔、大批量產(chǎn)品為主，占有較大市場份額；煙臺長城產(chǎn)品外觀新穎，充滿活力，吸引了不少年輕消費者。三家長城各自為戰(zhàn)，選擇區(qū)域市場時也難免有重復交叉的地方，因此時常會出現(xiàn)同一區(qū)域市場同室操戈的局面。并且出現(xiàn)了很多小酒廠侵權問題，讓消費者難辨真假。（2） 張裕，中國乃至亞洲最大的葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。但是張裕在山西的銷售業(yè)績卻不是很好，主要是由于商品定位和品牌建設沒有做好。第二，本土企業(yè)。（1）戎子，主要占領中低端市場，價格比較便宜，但其生產(chǎn)地在晉西南，增加其成本，宣傳力度也不夠。（3）怡園，近幾年在國際國內大賽中頻頻嶄露頭角，主要為中端產(chǎn)品。2.5.2產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢及劣勢優(yōu)勢：（1）原料優(yōu)勢：示范基地建在山西的釀酒葡萄最佳種植地，采用農戶+酒莊的模式在太谷縣種植葡萄。（2）區(qū)位優(yōu)勢：酒莊所在地在太谷縣交通便利，距離省會太原只有60公里，交通便利，節(jié)約運輸費用。（3）技術優(yōu)勢：公司技術人員均為葡萄酒科班出生，掌握本行業(yè)最先進的技術要點。（4） 產(chǎn)品優(yōu)勢：產(chǎn)品在葡萄品種，葡萄酒種類上都有所改變，創(chuàng)新，針對一定的消費群體有不同的產(chǎn)品和銷售模式。（5） 資金優(yōu)勢：太谷縣對釀酒葡萄增加財政資金支持。加大政策支持力度，拉動特色水果產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。劣勢：（1）市場開拓比較困難，和其他品牌的競爭，以及讓老百姓了解，接受需要一定的時間。（2） 太谷縣的土地大多面積比較小，建立的葡萄園可能會比較小，而且相隔很遠，給管理帶來一定的困難。（3） 建廠規(guī)模比較大，資金的回收可能需要很長的時間。2.5.3產(chǎn)品目標市場占有份額分析產(chǎn)品定位主要在中高端市場，主要依靠餐飲，夜場，商超和專賣店。在

夜場和餐飲渠道，主要為中高檔產(chǎn)品，占公司產(chǎn)品的 30%占餐飲供酒的10%因為長城，張裕，等品牌還占有很大的份額。我們計劃建廠規(guī)模是1500噸，那么要通過餐飲渠道消耗的就有750噸。在商超渠道，占公司產(chǎn)品的50%主要為中低檔產(chǎn)品。約占上商超葡萄酒的2%超市面對很廣大的消費群體，商品很多元化，多以要在商超獲得很高的占有度是相當難的，而且消費者都有一定的口味選擇。剩下的20%主要通過專賣店銷售。要占到專賣店的10%在山西葡萄酒的專賣店相對來說還是比較少的， 我們要抓住設個突破口，增加市場份額。?建設規(guī)模及產(chǎn)品方案3.1建設規(guī)模擬建成生產(chǎn)規(guī)模為1500t/y的葡萄酒莊。3.2產(chǎn)品方案產(chǎn)品主要有為干紅葡萄酒1000t/y，白葡萄酒（干白葡萄酒，半干白葡萄酒，半甜白葡萄酒，甜白葡萄酒）450t/y，桃紅葡萄酒50t/y。紅色品種為赤霞珠、品麗珠、梅鹿輒；白色品種主要有霞多麗、雷司令、小白玫瑰。?廠址條件4.1地理條件4.1.1地理位置山西省太谷縣北洸鄉(xiāng)南沙河村。4.1.2占地面積5000平方米4.1.3土地利用現(xiàn)狀利用當?shù)氐拈e置土地以及一些未利用的坡地。4.2建設條件421工程地質與水文條件位于晉中盆地，多坡地、丘陵，由太行山和呂梁山脈環(huán)抱，可以增大陽光的照射面積 。地處半干燥地帶，龐莊水庫取水便利！422氣候條件日照時數(shù)全年日照2242.6小時葡萄生長季節(jié)(4-9月)日照可達1203.4小時。年平均溫度：9.8C絕對最低氣溫：-11.7C日最高溫差：18.9C無霜期：176天初霜期：10月27日終霜期：3月27日活動積溫：》10C的平均年積溫為3403.8C年降水量：462.1mm,降水形式主要是集中降雨，很少有連陰雨天氣。年平均陸面蒸發(fā)量為950.6mm為年降水量的1.55倍。4.2.3土壤條件土壤類型主要為山地褐色土和山地棕壤。土壤主要是礫質沙壤，礫質含量豐富，透水、透氣能力強，利于排水和灌溉，礦質元素含量較高，礫石和卵石及水面反光性強，形成散射光，提高光能利用率。有利于果實的成熟和提高果實中的芳香物質及多酚物質的含量，為優(yōu)良的葡萄土壤。項目孔隙有 機全N%全P%全K%度%質%褐土49.041.66?0.112?0.021?0.8?8.550.1150.1155.858.64新積土25?641.14 ?0.045 ?0.039 ?0.8?8.350.0790.0802.48424水質條件總體水質為優(yōu)。425交通運輸條件太谷縣位于山西省中部，北往省會太原，西靠祁縣。交通便利，運輸方便。426其他條件環(huán)境保護、市政設施配套、周圍環(huán)境對本項目生產(chǎn)和發(fā)展的影響。?資源與能源研究5.1葡萄資源研究葡萄生態(tài)資源：山西太谷縣水熱系數(shù)低，無霜期長，有效積溫高，葡萄生長期長；生長期日照充足，晝夜溫差大，空氣濕度小，有利于葡萄生長和果實成熟，真菌病害少；同時夏季溫度不過高，果實成熟緩慢，增加了糖分的積累，促進芳香物質和多酚類物質的形成和轉化，從而提高果實和葡萄酒的質量。此外，在葡萄采收季節(jié)（9月），晴朗少雨，溫度較低，可以延長采收期，減少果實成分的氧化，為釀造優(yōu)質葡萄酒提供了優(yōu)越的氣候條件。土壤主要是礫質沙壤，礫質含量豐富，透水、透氣能力強，利于排水和灌溉，礦質元素含量較高，礫石和卵石及水面反光性強，形成散射光，提高光能利用率。有利于果實的成熟和提高果實中的芳香物質及多酚物質的含量，葡萄品種資源：赤霞株、品麗株、蛇龍株、梅鹿輒、霞多麗、西拉、雷司令5.2原材料及供應狀況研究包括葡萄原料、敷料（SO、果膠酶、膨潤土、硅藻土等）及包裝材料（酒瓶、木塞、膠帽、紙箱等）的供應。葡萄原料：輔料：包裝材料：5.3能源、水源供應狀況研究燃料、電力及水源的消耗量及解決辦法。工藝技術方案研究6.1釀酒葡萄基地技術方案6.1.1基地規(guī)模酒廠建立示范基地500畝農戶種植3000畝6.1.2栽培品種紅色品種為赤霞珠、品麗珠、梅鹿輒；白色品種主要有霞多麗、雷司令、小白玫瑰。6.1.3主要栽培技術采用籬架式栽培，即在葡萄種植行內每隔 5~6m設立一支柱，每支柱橫拉3?4道鐵絲，最下一道鐵絲距地面60cm架面高度1.8m。行的兩端設墜石或頂柱加固。栽植行距為2.0米，株距為1.0米，畝栽330株?；貙俑珊蛋敫珊禋夂?，采用滴灌方式。在山坡的平緩處和向陽面修筑梯田栽植葡萄，坡地按等高線方向，根據(jù)需要劃分成若干個小的區(qū)域6.2.1工藝技術思想能夠將葡萄原料的優(yōu)良特點最大限度的體現(xiàn)在葡萄產(chǎn)品中，而對于原料的缺陷，應能盡量減小其對酒的質量帶來的負面影響。6.2.2工藝流程的制定工藝流程圖

**分離皮渣623工藝過程控制（1） 分選：將原料中的青果、爛果、霉果、枝葉等剔除除去；（2） 除梗破碎：先測定原料的糖和總酸，再將分選后的原料送入除梗破碎機中，同時根據(jù)原料狀況加入適量的SQ;（3） 入罐浸漬發(fā)酵：這時要特別注意溫度和比重的變化；（4） 加糖：如果有需要，在漿果入罐后的第二天，根據(jù)目標酒度的要求進行加糖操作；（5） 酒精發(fā)酵：加糖后，繼續(xù)進行浸漬酒精發(fā)酵，注意壓帽或者噴淋皮渣帽，還要定期測量比重和溫度。測定各理指標，必要時進行酸度和 SO的調整；分離出罐、皮渣壓榨：將皮渣和酒液分離開來，對皮渣進行壓榨。壓榨汁和酒精發(fā)酵完成后的酒液混合；蘋果酸-乳酸發(fā)酵：將酒精發(fā)酵結束的混合酒液轉到儲酒罐進行蘋果酸-乳酸發(fā)酵，溫度控制在18-20C。一般不需要加入乳酸菌，可直接進行蘋果酸-乳酸發(fā)酵；終止發(fā)酵：蘋果酸-乳酸發(fā)酵結束后，加入50mg/LS?終止發(fā)酵；貯藏陳釀：將發(fā)酵終止的酒儲藏在10-12C的溫度下，若有條件可用橡木桶進行陳釀；穩(wěn)定處理：在出售前進行穩(wěn)定性試驗，檢測各理化指標的穩(wěn)定性；6.3工藝設備的選擇工藝設備的選擇包括設備型號、生產(chǎn)能力及臺數(shù)的選擇，它對生產(chǎn)的順利進行及設備的投資等都有著重要的影響。6.3.1工藝設備選擇的主要依據(jù)產(chǎn)品的品種及其產(chǎn)量生產(chǎn)工藝流程設備的投資狀況6.3.2工藝設備選擇的主要原則在滿足產(chǎn)品品種、產(chǎn)量和生產(chǎn)工藝流程要求的前提下，盡量減少設備用量，節(jié)約設備投資；除某些關鍵設備(如氣囊壓榨機等)可考慮進口外，其余設備盡量采用國產(chǎn)；根據(jù)投資的可能性，適當?shù)目紤]產(chǎn)品的更新或變化對設備的要求。633主要設備的選擇原料接收設備的選擇(根據(jù)物料衡選結果，紅葡萄原料 1500t,白葡萄原料700,桃紅葡萄酒原料70t，總共為2270t)除梗破碎機：根據(jù)葡萄品種成熟期，初步擬定采收期為三十天，每天按12個小時工作，則每小時的處理量為：2270-30-12=6t/h壓榨設備的選擇(根據(jù)物料衡算結果，進入榨機的紅葡萄漿果為1400t,白葡萄原料為640t,桃紅葡萄酒原料60t，總共為2100t)氣囊壓榨機：干紅葡萄酒是在浸漬發(fā)酵之后進行壓榨，所以壓榨時間要比葡萄采收的時間晚5-7天，因此，總壓榨期可比采收期晚5-7天，初步擬定為36天，則日處理量為：2100-36=58t氣囊壓榨機一個周期需要3-4小時，每天工作12小時，每臺每天可壓榨3-4次，按照三次計算，則每次的處理量為：58-3=19t發(fā)酵設備的選擇a紅葡萄酒發(fā)酵罐每次裝量為發(fā)酵罐容量的80%—個發(fā)酵周期為5-7天，采收期為30天,則可進行五個周期，紅葡萄漿果為 1500t,則每個發(fā)酵周期的處理量為：1500-5=300t則發(fā)酵罐總容量為:300-80%=375tb白葡萄酒發(fā)酵罐每次裝量為罐容量的95%—個發(fā)酵周期為7天，可進行四個發(fā)酵周期，則每個發(fā)酵周期的處理量為：700-4=175t則發(fā)酵罐總容量為：175-95%=184tc桃紅葡萄酒發(fā)酵罐每次裝量為容量的95%一個發(fā)酵周期為7天，可進行四個發(fā)酵周期，則每個發(fā)酵周期的處理量為：70-4=17.5t則發(fā)酵罐總容量為：17.5-95%=18.4t儲藏設備的選擇所有發(fā)酵容器在發(fā)酵結束后都可以作為儲罐使用，儲罐總容量計劃為產(chǎn)量的1.5倍，則儲罐總容量為1500X1.5=2250。穩(wěn)定罐的選擇根據(jù)物料衡算可知，待灌裝酒總共為1500t，穩(wěn)定處理周期一般為10-20天，年處理天數(shù)為250天，則每天處理量為：1500-250=6t處理周期按20天算，則絕熱管的容量為:6X20=120t（6）灌裝設備的選擇灌裝設備主要包括洗瓶機、灌裝機、打塞機、套帽機、熱縮膠冒機、貼標機、包裝機等。灌裝機的灌裝能力也就是灌裝線的生產(chǎn)能力。每年灌裝天數(shù)按200天算，每天工作6小時，則灌裝機的灌裝能力為：1500-200-6X106-750=1700瓶/小時設備選擇見表6-1。表6-1 設備一覽表序號設備名稱及規(guī)格數(shù)量動力（kW）單價（萬圓）總價（萬圓）備注1除梗破碎機6t/h11050.0050.00進口2發(fā)酵罐75t1023.00230.00進口發(fā)酵罐150t555.00275.00進口3儲存罐250t1025.00250.00國產(chǎn)4氣囊壓榨機19t/h21090.00180.00進口5帶式輸送機1510.0010.00進口6螺旋泵11230.0030.00進口7活塞泵21025.0050.00進口8往復泵21025.0050.00進口9板框紙板過濾機1512.0012.00進口10膜過濾機1515.0015.00進口111壓塞機136.006.00國產(chǎn)12熱縮膠帽機123.003.00國產(chǎn)13貼標機123.003.00國產(chǎn)7.4工藝車間的確定工藝車間大致分為三部分：發(fā)酵車間、儲酒車間和輔料準備車間。各車間之間有一定的分隔，發(fā)酵車間和質檢車間要臨近。工程設計方案7.1設計范圍包括整個酒廠的工程設計。具體有壓榨車間、發(fā)酵車間、儲酒車間、輔料準備車間、庫房、生活區(qū)、辦公區(qū)、實驗室、全廠平面設計（包括圍墻、道路、廠區(qū)綠化、傳達室等）。7.2設計方案廠房設計為一個整體的鋼結構建筑，其中包括辦公室、發(fā)酵車間、儲酒車間、實驗室、輔料準備車間、庫房。具體布局如廠區(qū)平面圖。7.3主要建筑物、構筑物一覽表表8-1建筑物名稱建筑面積（mi）發(fā)酵車間5000儲酒車間（包括輔料準備車間）700辦公區(qū)490.00實驗室90.00廠區(qū)3000.00

榨料車間120.00總平面布置及運輸120.008.1總平面布置見總平面圖8.2物料運輸充分利用鐵路和公路，一般省內用大貨車走公路環(huán)境保護與安全衛(wèi)生9.1環(huán)境保護對項目建成后生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢液、廢氣、 廢渣、噪音等提出治理措施。9.2安全防護防水、防火、防電、防毒、防機械傷害等措施。9.3工業(yè)衛(wèi)生項目設計執(zhí)行的衛(wèi)生標準及規(guī)范，如《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TJ36-79）、《飲料廠衛(wèi)生規(guī)范》（GB12695-90等；生產(chǎn)經(jīng)營中要遵守的衛(wèi)生法則，如《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》等。企業(yè)組織、勞動定員、人員培訓10.1企業(yè)組織企業(yè)的機構設置及人員配備

廠長車間人員質會出檢廠長車間人員質會出檢計納員名名10.2勞動定員 各類人員的數(shù)量及所占比例10.2.1工作制度發(fā)酵期的工作時數(shù)按24小時計，兩班倒（白班12小時，晚班12小時）;其他時間的上班時間按8小時制。10.3人員來源按照工種不同，酒廠按崗定員。比如：生產(chǎn)人員要求是葡萄酒或發(fā)酵專業(yè)人員，設備維修要求機械電子專業(yè)人員，而基地則要求園林或葡萄栽培專業(yè)人員。以上人員均從各大高校招聘，只需簡單的培訓就可以上崗工作。11.投資估算11.1估算依據(jù)及說明國家和輕工業(yè)部頒發(fā)的有關輕工業(yè)建設項目固定資產(chǎn)投資估算的有關規(guī)定，如國家輕工業(yè)總會頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》(QBJS10-93等;固定資產(chǎn)投資估算范圍；如建筑工程、設備工程、安裝工程及其他費用；投資估算所采用的設備、材料價格依據(jù)；建筑安裝工程估算指標；地區(qū)差價、價格上浮率等調整系數(shù)以及其他工程費用的計算依據(jù)；改、擴建項目要說明原有固定資產(chǎn)利用價值及拆除損失估計；如有引進技術及進口設備的項目，要說明價格來源，外匯換算率，稅、費的計算內容和依據(jù)；其他。11.2總投資總投資包括固定資產(chǎn)投資（其中含固定資產(chǎn)投資方向調節(jié)費、建設期價格變動引起的投資增加額、建設期借款利息、匯率變動部分等動態(tài)投資）和流動資金?？偼顿Y估算額總投資估算額為2896.12萬圓。11.3固定資產(chǎn)投資估算11.3.1固定資產(chǎn)投資構成固定資產(chǎn)投資構成表工程費用名稱投資額（萬圓）占總投資額的%備注固定資產(chǎn)總投2440.206100土地征用費資589.979.16905.20其中：土建投資710.3811.03設備購9.550.1475

置設備安裝其他費用11.3.2土建工程投資估算表11-2土建工程投資估算表序號建筑面積（平米）造價（圓/平米）建筑材料投資額（萬圓）1準備車間340.001245.00鋼筋混凝土結構42.332發(fā)酵車間1500.001445.00鋼筋混凝土結構144.503儲藏車間1980.001445.00鋼筋混凝土結構286.114化驗室65.001245.00鋼筋混凝土結構5.60255灌裝車間320.001245.00鋼筋混凝土結構39.846辦公區(qū)310.001245.00鋼筋混凝土結構26.1457生活區(qū)480.001245.00鋼筋混凝土結構34.868庫房85.001245.00鋼筋混凝土結構10.5825總計6295.00789.971133設備工程投資估算

表11-3設備工程投資估算表骨口.序號設備名稱及規(guī)格數(shù)量單臺造價（萬元）投資額（萬元）設備安裝費（萬元）1除梗破碎機20-40t/h130300.52氣囊壓榨機15t/h190900.053氣囊壓榨機20t/h11101100.054發(fā)酵罐75t182341415儲酒罐150t181527016儲酒罐75t48320.57果 漿 泵20-40t/h210208離 心 泵20-25t/h1779活 塞 泵20-30t/h17710活 塞 泵20-40t/h18811酵母活化桶12212輔料攪拌桶111合計503119913.11134其他工程費用包括征地費用、投資前期工作費用（編制項目建議書及可行性研究報告

費用）、工程管理費和預備費（預備費一般按固定資產(chǎn)投資的 5?8%+算,復雜項目可取10%、技術培訓費等。1135固定資產(chǎn)投資總估算表11-4固定資產(chǎn)投資估算表 （萬圓）骨口.序號工程費用名稱建筑工程設備購置設備安裝其他費用合計第一部分：工程費用1894.0571生產(chǎn)車間178.729913.141.1除梗破碎車間14300.51172.821.2發(fā)酵車間63.1216561.144.51.3貯酒車間96.9533021.5720.2211.4輔料車間4.6463400.4532輔助工程31.158.08747.6462.1化驗室4.24.287439.23742.2辦公樓26.953.88.48743公用工程30.753.1供電工程320.63.2供熱工程1003.3供冷工程0.63.4給排水工程1204廠區(qū)總工程（包括圍100墻、道路、廠區(qū)綠化、361.4傳達室、餐廳等）第一部分工程費用合1894.057計4第二部分：其他費用120.42875建設單位管理費25.72876預備費94.7第二部分工程費用合120.4287

計第一、二部分工程費用合計2014.48611136固定資產(chǎn)投資構成見固定資產(chǎn)投資構成表11.4流動資金投資估算11.4.1流動資金估算依據(jù)主要依據(jù)應收款、存貨、原材料及輔料周期使用量、生產(chǎn)資金、成品資金、現(xiàn)金及銀行存款、應付款、流動資金增加額 、流動資金來源、流動資金借款利息等。1142流動資金估算表序號項目周轉天數(shù)周轉次數(shù)投產(chǎn)期/年達到生產(chǎn)能力生產(chǎn)期/年234567891011121314151流1622292929292929292929292929動5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.資3446575757575757575757575757產(chǎn)1.應3175761111111111111111111111111收02.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.賬79111111111111111111111111

款1.存10131818181818181818181818182貨4.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.95949292929292929292929292921.現(xiàn)123.4.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3金5432435454545454545454545454542流4763797979797979797979797979動.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8負95111111111111債2.應3147637979797979797979797979791付02.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8.8賬95111111111111款3流1115212121212121212121212121動7.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.資4661767676767676767676767676金(1-2)4流395412財務評價12.1總體估算設計本項目計算期限為15年，工程建設期為一年，第二年開始投產(chǎn)產(chǎn)，投產(chǎn)期為兩年，即生產(chǎn)第二年生產(chǎn)負荷達60%第三年達80%第四年100%生產(chǎn)期按15年算。項目中固定資產(chǎn)為2743萬圓資金來源為自有資金。項目建成并達標生產(chǎn)后每年產(chǎn)量1500t，產(chǎn)品出廠單價定為4.4萬圓/噸（含稅），總計4200萬圓。項目建成后投產(chǎn)期正式員工定員為18人，年薪總計52萬圓，福利費9.28萬圓（福利費按工資總額的14%算）。剪枝采收等時期的零時工按人均每天120圓計，30人次60天共21.6萬圓?？傆?2.88萬圓。外購輔料、瓶塞、酒標、膠帽等每年大約需要953.3萬圓。每年的電費水費14.46萬圓。其他費用可按50萬圓/年計算。固定資產(chǎn)中除土地出讓金以外的折舊費為1540*（1-5%）/18=81.28萬圓/年（固定資產(chǎn)凈殘值率為5%。維修費用取折舊費的50%為40.64萬圓/年。銷售費用按銷售總額的8%計算，為180萬圓/年，從第四年開始產(chǎn)生。應收賬款、應付賬款、存貨等周轉天數(shù)按 30天計，現(xiàn)金按15天計。A、 經(jīng)營成本二工資+福利基金+年修理費+輔料、水電費+（銷售費用，第四年開始產(chǎn)生）=52+21.6+9.28+40.64+953.3+14.46+50+（180）=1141.28（1321.28）萬圓/年。B、 應收賬款二年經(jīng)營成本/周轉次數(shù)=95.11（110.11）萬圓C、 現(xiàn)金=（工資+福利基金+其他費用”年周轉次數(shù)=132.88/24=5.54萬圓D存貨二輔料、水電費+產(chǎn)成品=79.81+95.11（110.11）=174.92（189.92）萬圓輔料、水電費二輔料、水電費/年周轉次數(shù)=957.76/12=79.81萬圓產(chǎn)成品二年經(jīng)營成本/周轉次數(shù)=95.11（110.11）萬圓E、 應付賬款二年外購輔料、水電費/周轉次數(shù)=957.76/12=79.81萬圓F、 流動負債二應付賬款=79.81萬圓流動資產(chǎn)=現(xiàn)金+應收賬款+存貨=5.54+95.11（110.11）+174.92=275.57（290.57）萬圓流動資金二流動資產(chǎn)-流動負債=195.76（210.76）萬圓12.2成本估算總成本估算，估算表（萬圓）序號項目估算金額及生產(chǎn)負荷60%（第二年）80%（第三年）100%（第4年）

1輔料571.98762.64953.32水電費8.67611.56814.463工資73.673.673.64福利基金9.289.289.285大修基金24.38432.51240.646基本折舊48.76865.02481.287其他費用3040.0050.008工廠成本766.88994.6241222.569【1+2+3+4+5+6+70018010銷售費用（按銷售收766.88994.6241402.5611入8%計）總成本【8+9】經(jīng)營成本【10-6】718.112929.61321.2812.3利潤估計，主要根據(jù)銷售價格和銷售稅金12.3.1銷售稅金及附加的估計值在正常生產(chǎn)年份為 452.255萬圓銷售收入及銷售稅金估算表序年份234565號項目達設計能力的%60801001001001001產(chǎn)品銷售量（噸）003004005005002產(chǎn)品銷售價格（圓/噸）4.54.54.54.53產(chǎn)品銷售收入（萬圓）13501800220022004產(chǎn)品銷售稅金（萬圓）249.1332.1402.27402.27

4.1增值稅（萬圓）26554.2消費稅（萬圓）104.7139.6167.23167.234.3城市維護建設費（萬1351802202204.4圓）6.288.37610.0310.034.5教育費附加（萬圓）3.144.1885.0155.0151232利潤估算利潤估算表（正常年份，萬圓）序號項目金額備注1銷售收入22002總成本1455.8含土地租金3銷售稅金402.27553.243.增值稅167.231消費稅2203.城市維護建設稅10.032教育費附加5.0153.銷售利潤【1-2-3]341.9253利潤總額341.9253.利稅總額【3+5]744.244561033損益表損益表，萬圓項目號投產(chǎn)期達到設計能力生產(chǎn)期/年23456789101112131415生產(chǎn)負6080101010111101010101010荷%000000000000000產(chǎn)品銷00131822222222222222222售收入500000222000000000000000000銷售稅243340444404040404040金及附922000222222加222總成本7699141414111141414141414費用64020202444020202020202000222利潤總-7-9-36639333393939393939額6694012999222222(1-23)222彌補前17201916184350年度虧60619503212損1971應納稅3539393939所得額72222（4-5）所得稅1112121212(33%89999稅后利2326262626潤93333（4-7）可供分2326262626配利