污水處理廠質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊2

污水處理廠質(zhì)量管理體系-質(zhì)量章節(jié)號0.1頁次1/1GB/T19001-2000234115.5156.1、6.2、、6.481版次01修改碼00章節(jié)號0.2頁次1/221.1質(zhì)量手冊是依據(jù)GB/T19001《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實際情況編寫的，它包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；與質(zhì)量相關(guān)的管理、執(zhí)行、監(jiān)測和評審工作的機構(gòu)、人員、職責權(quán)限及相互關(guān)系；質(zhì)量管理體系有關(guān)的描述和文件化體系程序的引用；1.2根據(jù)公司的特點，對GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系—要求》第7章部分內(nèi)容進行了刪減，具體刪減內(nèi)容如下：1)目前不存在產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的過程,故刪減條款“7.3設(shè)計和開發(fā)”；2)目前不存在特殊過程，不需要進行過程確認，故刪減條款“7.5.2過程確認”；3)目前不存在顧客財產(chǎn)，故刪減條款“7.5.4顧客財產(chǎn)”。2.手冊的適用范圍及用途XXXXXXX污水凈化有限公司版次01章節(jié)號0.23頁次2/2手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行管部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。本手冊在使用期間，如有修改建議，各部門負責匯總意見，及時反饋到行管部；行管部應(yīng)定期組織對手冊進行評審，必要時對手冊予以修改。5.部分術(shù)語及解釋注2：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。注3：糾正和糾正措施是有區(qū)別的。4XXXXXXX污水凈化有限公司版次01修改碼00章節(jié)號章節(jié)號0.3頁次1/1審核批準5版次01修改碼00章節(jié)號0.4頁次1/16XXXXXXX污水凈化有限公司是XXX環(huán)保集團股份有限公司下屬子公司，是對XX縣市政污水進行凈化處理的專業(yè)公司。公司主要致力于控制白河以及地下水資源的污染，服務(wù)面積包括：東升鎮(zhèn)、彭鎮(zhèn)及牧馬山旅游新城等地區(qū)。公司占地五十畝，項目分兩期建成，設(shè)計總處理能力共五萬噸天，項目一期總投資三千一百五十萬元，按BOT模式投資、建設(shè)、運營和管理。公司污水處理項目是XX地區(qū)第一家以BOT形式經(jīng)營的標志性工程以及城市污水基礎(chǔ)設(shè)施市場化運營的示范工程。公司污水處理工藝具有國際先進水平，一期工程采用改良型懸掛鏈A懸掛鏈A/O氣，其核心仍然是A/O工藝，工藝流程簡單、設(shè)備少，對自動化的依賴程度低，技術(shù)成熟可/O工藝。改良型222靠及管理方便，特別適用于中小型污水處理廠。公司員工二十余人，管理人員、技術(shù)人員均具有大專以上學(xué)歷，管理團隊具有豐富的運營管理經(jīng)驗。項目自正式投產(chǎn)，運行穩(wěn)定可靠，得到了前來參觀交流的專家一致好評。版次01章節(jié)號1.07頁次1/1公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理版次01章節(jié)號2.08修改碼00頁次1/1質(zhì)量管理體系過程職能分配表9能部門標準條款經(jīng)者務(wù)產(chǎn)術(shù)管理理部部部部4質(zhì)量管理▲▲△△△△4.2.2質(zhì)量手冊△▲△△△▲4.2.3文件控制△△△△△▲4.2.4記錄控制△△△△△▲5.1管理承諾▲△△△△△5.2以顧客為▲▲△△△▲5.3質(zhì)量方針▲△△△△△5.5.1職責和權(quán)▲△△△△▲5.5.2管理者代△▲△△△△5.5.3內(nèi)部溝通▲▲△△△▲5.6管理評審▲△△△△▲6.1資源提供▲△△△△△6.2人力資源▲△△△△▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△▲6.4工作環(huán)境△△△▲△▲7.1產(chǎn)品實現(xiàn)△△△△▲△7.2與顧客有▲▲△△△▲7.5.1生產(chǎn)和服△△△▲▲△7.5.3標識和可△△△▲△△7.5.5產(chǎn)品防護△△△▲▲△7.6監(jiān)視和測△△△△▲△8.2.1顧客滿意△△△△△▲8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△▲8.2.3過程的監(jiān)△▲△▲△▲8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)△△△△▲△8.3不合格品△△△△▲△8.4數(shù)據(jù)分析△△△△▲▲8.5.1持續(xù)改進▲△△△△△8.5.2糾正措施△▲△△▲▲8.5.3預(yù)防措施△▲△△▲▲▲主要職能；△相關(guān)職能章節(jié)號3.0頁次1/1本公司的質(zhì)量方針是：安全、高效、環(huán)保、發(fā)展。質(zhì)量方針的內(nèi)涵：“安全”要求公司在服務(wù)的全過程中，始終把安全放在第一位；在污染治理過程中，要嚴格管理，確保生產(chǎn)安全及質(zhì)量安全。,保證處理水量和水質(zhì)達標,提高工作效率,充分滿足顧客（業(yè)主）要求。“環(huán)?！币蠊疽灾卫砦廴?、保護環(huán)境為已任；確保公司內(nèi)部、外部環(huán)境在污染的治理過程中不發(fā)生二次污染?！鞍l(fā)展”以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)指導(dǎo)企業(yè)管理，不斷健全和完善內(nèi)部機制，提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平，在滿足顧客（業(yè)主）要求的前提下，企業(yè)得到持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。2.質(zhì)量目標我們向顧客承諾：我們的所有過程將嚴格按照本手冊執(zhí)行，并通過各種質(zhì)量活動確保質(zhì)量管理體系的充分性、有效性、適宜性。XXXXXXX污水凈化有限公司章節(jié)號4.0頁次1/2公司按照《質(zhì)量管理體系要求》建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，要求全體員工嚴格按照文件運行，并持續(xù)改進，保持其有效性；滿足顧客需求，達到顧客滿意公司在實施質(zhì)量管理體系時，采用過程方法模式，做到：12）確定這些過程的順序和相互作用，使過程能夠有效的運行，并對過程的順序進行合理3）確定為確保這些過程的有效運行及控制所需的準則和方法，為實現(xiàn)預(yù)期目的或要求提4）為了判斷過程的有效性，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和5）規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量、分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的6）在測量和分析的基礎(chǔ)上，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些1）質(zhì)量管理體系形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。2）文件的規(guī)定與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保有效性、充分性和適宜性。2.2系文件包括：XXXXXXX污水凈化有限公司版次01修改碼00章節(jié)號4.0頁次2/2第一級文件：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；第二級文件：質(zhì)量管理體系程序文件；第三級文件：公司為確保過程策劃、運作和控制所需的文件（國家標準、行業(yè)標準、地工藝規(guī)程及記錄表格等。2）當組織內(nèi)外環(huán)境、質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時應(yīng)對體系文件予以修訂，以確保體系文件的有效性、充分性、適宜性；3）識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效版本目錄；4）對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本；5）文件清晰、易于標識和檢索；對記錄進行控制和管理，是為質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度、質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預(yù)防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。記錄歸公司所有，應(yīng)予以保存。與GB/T19001-2000對照XXXXXXX污水凈化有限公司版次01章節(jié)號5.0修改碼00頁次1/4總經(jīng)理向顧客鄭重承諾：建立、實施、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過以下質(zhì)量活動的有效實施來提供證據(jù)。1)確保全體員工充分認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，明確對質(zhì)量的追求；3)通過管理評審來評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；4)2.以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理確保：顧客合理的需要和期望應(yīng)予以滿足，以達到增強顧客滿意的目的。3.質(zhì)量方針要求1）將顧客的需求和期望通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準確的識別并確定顧客的要求，包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求、質(zhì)量管理體系等要求；2）以明確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進行質(zhì)量策劃，對所需的過程進行有效的控制，并規(guī)定測量方法；3）對確定的顧客要求，要在公司內(nèi)部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實現(xiàn)顧客要求做出努力；4）公司在識別、確定質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動中應(yīng)充分考慮顧客的意見；56）通過調(diào)查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進的方向，通過持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意程度。XXXXXXX污水凈化有限公司版次01章節(jié)號5.0修改碼00頁次2/4總經(jīng)理策劃、制定質(zhì)量目標，質(zhì)量目標滿足以下要求：質(zhì)量目標與質(zhì)量方針、持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目標包括為滿足產(chǎn)品所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標可測量，在公司各相關(guān)職能部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實。5.職責與溝通為了有效的實施質(zhì)量管理，公司規(guī)定各級各崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達并建立溝通機制。5.1主要管理者、職能部門職責傳達總公司精神，貫徹質(zhì)量方針，主持公司全面工作。5.1.2副總經(jīng)理職責4)組織對設(shè)備運行，污水處理質(zhì)量，執(zhí)行工藝規(guī)程、操作（安全）規(guī)程，落實生產(chǎn)方案情況的常規(guī)檢查；管理者代表由總經(jīng)理任命，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作，其職責為：XXXXXXX污水凈化有限公司章節(jié)號5.0頁次3/47）負責技術(shù)改造項目的實施。1）負責公司日常行政事務(wù)；4）人力資源管理；5）負責上班時間員工人身安全的管理；XXXXXXX污水凈化有限公司版次01修改碼00章節(jié)號5.0頁次4/4管理職責1）奉公，堅持原則，維護公司利益；2）嚴格執(zhí)行會計制度、財務(wù)管理辦法，結(jié)合公司規(guī)章制度，嚴格單據(jù)報使財務(wù)管理制度化、表格化、規(guī)范化、提高核算質(zhì)量；3）計劃，編制月（季）度財務(wù)收支計劃，并認真貫徹執(zhí)行；4）定期、不定期的向董事會匯報資金使用及其他工作情況，以利綜合平衡，管好、用好、用活資金；5)負責公司各種帳薄、憑證、報表和其他會計檔案的保管、保密工作，不遺失損壞。5.2內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。1）確保對質(zhì)量管理體系有效性的溝通，包括質(zhì)量管理體系運行過程、顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度及產(chǎn)品符合性等方面；2）溝通的方式可以采用會議、簡報、文件、聲像、電子計算機網(wǎng)絡(luò)等；3）溝通的重點是質(zhì)量管理體系過程、活動及有效性和效率；4）溝通過程應(yīng)注意信息保密。1有效性和適宜性；2）評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3）保持管理評審的記錄。XXXXXXX污水凈化有限公司版次01章節(jié)號6.01/1公司提供確保顧客滿意的措施和實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進所需的資源，并對公司對與質(zhì)量有關(guān)的人員實施有效的管理，并提供適宜的教育和培訓(xùn)，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。等。公司工作環(huán)境滿足國家有關(guān)安全文明辦公的法規(guī)、環(huán)境法規(guī)和要求，并對其實施有效控制。工作環(huán)境內(nèi)容包括：衛(wèi)生條件、安全條件、工作方法，控制人在環(huán)境中的行為；職業(yè)道與GB/T19001-2000對照資源控制程序XXXXXXX污水凈化有限公司章節(jié)號7.0頁次1/31.1出水水質(zhì)達到XX縣人民政府與XXX環(huán)保集團股份有限公司所簽協(xié)議要求；1.21.3公司配置過程設(shè)備（包括生產(chǎn)、控制設(shè)備）及相關(guān)其他基礎(chǔ)設(shè)施；1.4技術(shù)部制定化驗、檢測方案并對進出水水質(zhì)指標、工藝過程參數(shù)進行化驗、檢測；1.5生產(chǎn)部制定生產(chǎn)方案并通過在線監(jiān)視系統(tǒng)對整個廠區(qū)的設(shè)備運行及污水處理情況進行監(jiān)控并定時到廠區(qū)現(xiàn)場進行巡視，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；1.6出水口設(shè)置COD在線監(jiān)測系統(tǒng)，技術(shù)部保證該系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時傳送到環(huán)保局；2.與顧客有關(guān)的過程2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定2.2.1公司應(yīng)仔細識別顧客要求，對其合法性、合理性進行評審并得到顧客理解；2.2.2當顧客要求變化時，公司應(yīng)對其進行評審。公司采購的物品為：集團公司所批準的權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備以及其它物資。公司制定和執(zhí)行合格供方的評價準則和評價方法，并有計劃地對合格供方的質(zhì)量保證能力進行考核和評價，并做好相關(guān)評價記錄。XXXXXXX污水凈化有限公司版次01修改碼00章節(jié)號7.0頁次2/3產(chǎn)品實現(xiàn)公司擇優(yōu)選擇合格供方后，并與其建立合作伙伴關(guān)系。公司與供方相互依賴，相互合作以提高雙方的創(chuàng)造價值的能力，同時也提高雙方創(chuàng)造利潤或獲得競爭優(yōu)勢的能力。3.2采購信息采購信息包括擬采購物資的信息，如：供方名稱，產(chǎn)品名稱、類別、型號、等級及驗收要求，供方的質(zhì)量管理體系要求，采購明細表和合同等。3.3采購產(chǎn)品的驗證4.1.1公司應(yīng)通過文件、會議向員工傳達顧客要求，如污水處理排放及檢測相關(guān)標準、與顧客所簽協(xié)議（出水指標部份）4.1.2技術(shù)部編制工藝規(guī)程，操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)文件等指導(dǎo)生產(chǎn)。所有相關(guān)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；4.1.3公司配置粗細格柵、原水提升泵，鼓風(fēng)機、攪拌器等設(shè)備及相關(guān)構(gòu)筑物，確保設(shè)備能力能滿足過程的要求，并通過有效管理使其處于良好狀態(tài)；4.1.4根據(jù)出水水質(zhì)及工藝過程要求，公司配備pHCOD在線監(jiān)測儀、電子天平、紫外—可見光光度計、恒溫培養(yǎng)箱等監(jiān)視和測量裝置，其精度能滿足要求并實施有效管理使其狀態(tài)正常；根據(jù)污水處理企業(yè)產(chǎn)品特點，定時對出水水質(zhì)指標化驗的報告是標識和可追溯的依據(jù)。1）化驗報告應(yīng)連續(xù)、完整；用于生產(chǎn)過程的輔料、設(shè)備備品備件、生產(chǎn)用材料應(yīng)有標識，在搬運、包裝、貯存和保護等方面，保持其性能要求從而滿足產(chǎn)品的符合性。XXXXXXX污水凈化有限公司版次01章節(jié)號7.0修改碼00頁次3/3公司測量和監(jiān)視裝置能夠為污水處理是否符合要求提供證據(jù)，應(yīng)做到：分類、編號、建立臺帳；2進行周期校準或檢定，保證其準確度達到要求；3在搬運、維修期間，防止其準確度降低，在使用前，仍要求進行校準和檢定；4有狀態(tài)標識，防止誤用；記錄校準和檢測的結(jié)果。為實現(xiàn)上述要求，制定以下程序文件：與GB/T19001-2000對照與顧客有關(guān)的過程控制程序物資控制程序設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置控制程序XXXXXXX污水凈化有限公司版次01章節(jié)號8.0頁次1/22.1督審核；2.2行管部組織對制度執(zhí)行情況進行專項（如工藝紀律、設(shè)備管理、安全生產(chǎn)等）檢查；2.3技術(shù)部組織對工藝過程和測量方法進行驗證；2.4技術(shù)部根據(jù)規(guī)定對進出水水質(zhì)、工藝參數(shù)進行化驗和檢測；2.5監(jiān)視、測量應(yīng)有報告和記錄。根據(jù)污水處理企業(yè)的特點，出現(xiàn)不合格品的情況有：出水不達