技術文件管理制度電子版（六篇）

第13頁共13頁技術文件?管理制度?電子版?1.技術?文件分為?“受控”?個“非受?控”文件?兩大類。?“受控”?文件指與?質(zhì)量管理?體系運行?的有關文?件。2?.文件的?更改須填?寫《文件?更改申請?單》由負?責人簽字?后方可更?改并標識?，文件更?改幅度較?大時，予?以換版。?換版文件?下發(fā)后，?必須將原?文件由行?政部收回?，以保證?使用有效?版本。?3.文件?領用者，?因文件丟?失或者損?壞需要領?用新文件?時，到行?政部填寫?《文件處?理單》，?經(jīng)常務副?總審核、?批準后方?可領用。?4.文?件管理者?、文件持?有者要派?專人管理?文件，并?保持文字?清晰，外?來借閱者?需填寫《?文件借閱?登記表》?，經(jīng)常務?總經(jīng)理批?準后方可?借閱。?5.作廢?文件銷毀?時，由該?部門填寫?《文件處?理單》，?由總經(jīng)理?審核、批?準后統(tǒng)一?銷毀。需?要留用的?加蓋“作?廢留用章?”后方可?保留。?6.質(zhì)量?記錄的格?式和內(nèi)容?由使用部?門設計，?行政管理?部門__?__批準?，統(tǒng)一編?號控制。?質(zhì)量記錄?表需要更?改時，仍?由原審批?部門審批?。7.?質(zhì)量記錄?填寫。要?求個部門?質(zhì)量記錄?填寫人員?在填寫時?要及時、?完整、自?己清楚、?數(shù)據(jù)準確?、使用中?性筆或者?圓珠筆筆?填寫。質(zhì)?量記錄原?則上不準?更改，如?有失誤或?者計算錯?誤時，在?改動處劃?改并簽名?。8.?質(zhì)量記錄?的借閱。?外來人員?借閱質(zhì)量?記錄經(jīng)常?務副總批?準后辦理?借閱手續(xù)?借閱，公?司人員經(jīng)?行政部部?長批準后?，辦理借?閱手續(xù)。?9.質(zhì)?量記錄的?管理和保?存。質(zhì)量?記錄由本?部門制定?專人負責?保管，注?意防潮、?防腐、防?盜、防火?、防蛀、?保存期按?《質(zhì)量記?錄清單》?的要求實?施。1?0.各類?質(zhì)量記錄?由各部門?指定專人?手機、整?理分類并?裝訂，行?政部負責?歸檔并規(guī)?定期限保?存。1?1.質(zhì)量?記錄銷毀?。對于超?過保存期?的質(zhì)量記?錄，由行?政部和使?用部門負?責簽字，?包常務副?總審核批?準后，進?行銷毀并?填寫《質(zhì)?量記錄銷?毀清單》?，需要保?留的記錄?加蓋“作?廢保留”?章后由行?政部統(tǒng)一?保存。?12.行?政部對質(zhì)?量記錄的?填寫和使?用情況進?行檢查。?并留有記?錄，填寫?《監(jiān)督檢?查記錄》?，發(fā)現(xiàn)問?題及時進?行糾正。?技術文?件管理制?度電子版?（二）?明確技術?文件的編?制、簽署?、更改、?保存等相?關的內(nèi)容?，確保技?術文件的?正確性及?實施有效?的管理。?2、適?用范圍?適用于公?司的技術?文件的管?理。3?、職責?3.1副?總經(jīng)理負?責技術文?件（工藝?、檢驗規(guī)?范）的編?制、更改?，審核。?3.2?總經(jīng)理負?責對技術?文件的適?宜性進行?審批。?3.3辦?公室負責?技術文件?的歸檔管?理、發(fā)放?等管理工?作。4?、工作程?序4.?1生產(chǎn)設?備科針對?產(chǎn)品的要?求，通過?策劃，確?定應有的?技術文件?（包括配?方、工藝?、檢驗規(guī)?范等）。?4.2?根據(jù)技術?文件的要?求相應落?實到有關?人員，收?集有關資?料，作為?開發(fā)產(chǎn)品?的依據(jù)，?這些資料?應由副總?經(jīng)理對其?適宜性進?行評審。?4.3?通過評審?，由開發(fā)?人員對產(chǎn)?品進行開?發(fā)，編制?相應的技?術文件，?這些文件?在適當?shù)?階段，由?總經(jīng)理_?___有?關人員對?其符合性?進行評審?，評審符?合要求后?，交副總?經(jīng)理審核?、總經(jīng)理?批準后進?行小樣試?驗。4?.4通過?批準，由?化驗室負?責小樣試?樣，對小?樣進行產(chǎn)?品特性的?總體驗證?。4.?5在驗證?中如發(fā)現(xiàn)?不符原開?發(fā)要求，?應由原開?發(fā)人員負?責對設計?開發(fā)文件?作更改，?更改后仍?應進行審?批。4?.6通過?驗證，產(chǎn)?品符合要?求，可采?用產(chǎn)品鑒?定或顧客?確認的方?法對產(chǎn)品?進行鑒定?。4.?7通過鑒?定，由開?發(fā)人員對?技術進行?一次完整?性的檢查?，正式定?稿，定稿?的文件由?副總經(jīng)理?進行審核?、總經(jīng)理?批準后，?作為批量?投產(chǎn)的依?據(jù)。4?.8審批?后的正稿?，由生產(chǎn)?設備科移?交到辦公?室進行歸?檔，根據(jù)?需要，生?產(chǎn)設備科?負責指派?專人對文?件進行復?制，發(fā)放?到需使用?的人員，?進行使用?。4.?9在使用?中發(fā)現(xiàn)文?件中有差?錯或需進?行更改，?由使用人?員提出報?副總經(jīng)理?，副總經(jīng)?理簽注意?見后，由?原開發(fā)人?員進行更?改。4?.10更?改后，應?通過4.?4、4.?5、4.?7、4.?8程序后?，由生產(chǎn)?設備科負?責原稿進?行修改，?對發(fā)下文?件同時進?行修改。?4.1?1任何人?員、任何?部門均不?得擅自更?改文件，?對制訂審?批后的文?件應嚴格?執(zhí)行。?4.12?本制度由?生產(chǎn)設備?科結合平?時工藝執(zhí)?行情況一?同監(jiān)督實?施情況。?4.1?3當發(fā)現(xiàn)?擅自更改?或不執(zhí)行?情況，生?產(chǎn)設備科?將開出《?糾正措施?處理單》?限期進行?整改，嚴?重的應按?違反公司?規(guī)定進行?處理，對?造成損失?將追究經(jīng)?濟責任，?對造成事?故的移交?有關方面?處理。?技術文件?管理制度?電子版（?三）1?、目的?明確技術?文件的編?制、簽署?、更改、?保存等相?關的內(nèi)容?，確保技?術文件的?正確性及?實施有效?的管理。?2、適?用范圍?適用于公?司的技術?文件的管?理。3?、職責?3.1技?術主管負?責技術文?件（工藝?、檢驗規(guī)?范）的編?制、更改?，審核。?3.2?總經(jīng)理負?責對技術?文件的適?宜性進行?審批。?3.3辦?公室負責?技術文件?的歸檔管?理、發(fā)放?等管理工?作。4?、工作程?序4.?1硬件部?針對產(chǎn)品?的要求，?通過策劃?，確定應?有的技術?文件（包?括配方、?工藝、檢?驗規(guī)范等?）。4?.2根據(jù)?技術文件?的要求相?應落實到?有關人員?，收集有?關資料，?作為開發(fā)?產(chǎn)品的依?據(jù)，這些?資料應由?技術主管?對其適宜?性進行評?審。4?.3通過?評審，由?開發(fā)人員?對產(chǎn)品進?行開發(fā)，?編制相應?的技術文?件，這些?文件在適?當?shù)碾A段?，由總經(jīng)?理組織有?關人員對?其符合性?進行評審?，評審符?合要求后?，交技術?主管審核?、總經(jīng)理?批準后進?行小樣試?驗。4?.4通過?批準后，?進行產(chǎn)品?特性的總?體驗證。?4.5?在驗證中?如發(fā)現(xiàn)不?符原開發(fā)?要求，應?由原開發(fā)?人員負責?對設計開?發(fā)文件作?更改，更?改后仍應?進行審批?。4.?6通過驗?證，產(chǎn)品?符合要求?，可采用?產(chǎn)品鑒定?或顧客確?認的方法?對產(chǎn)品進?行鑒定。?4.7?通過鑒定?，由開發(fā)?人員對技?術進行一?次完整性?的檢查，?正式定稿?，定稿的?文件由技?術主管進?行審核、?總經(jīng)理批?準后，作?為批量投?產(chǎn)的依據(jù)?。4.?8審批后?的正稿，?由生產(chǎn)設?備科移交?到辦公室?進行歸檔?，根據(jù)需?要，生產(chǎn)?設備科負?責指派專?人對文件?進行復制?，發(fā)放到?需使用的?人員，進?行使用。?4.9?在使用中?發(fā)現(xiàn)文件?中有差錯?或需進行?更改，由?使用人員?提出報總?經(jīng)理，總?經(jīng)理簽注?意見后，?由原開發(fā)?人員進行?更改。?4.10?更改后，?應通過4?.4、4?.5、4?.7、4?.8程序?后，由生?產(chǎn)設備科?負責原稿?進行修改?，對發(fā)下?文件同時?進行修改?。4.?11任何?人員、任?何部門均?不得擅自?更改文件?，對制訂?審批后的?文件應嚴?格執(zhí)行。?4.1?2本制度?由硬件部?結合平時?工藝執(zhí)行?情況一同?監(jiān)督實施?情況。?4.13?當發(fā)現(xiàn)擅?自更改或?不執(zhí)行情?況，硬件?部將開出?《糾正措?施處理單?》限期進?行整改，?嚴重的應?按違反公?司規(guī)定進?行處理，?對造成損?失將追究?經(jīng)濟責任?，對造成?事故的移?交有關方?面處理。?編制/日?期：批?準/日期?：技術?文件管理?制度電子?版（四）?1、目?的明確?技術文件?的編制、?簽署、更?改、保存?等相關的?內(nèi)容，確?保技術文?件的正確?性及實施?有效的管?理。2?、適用范?圍適用?于公司的?技術文件?的管理。?3、職?責3.?1技術主?管負責技?術文件（?工藝、檢?驗規(guī)范）?的編制、?更改，審?核。3?.2總經(jīng)?理負責對?技術文件?的適宜性?進行審批?。3.?3辦公室?負責技術?文件的歸?檔管理、?發(fā)放等管?理工作。?4、工?作程序?4.1硬?件部針對?產(chǎn)品的要?求，通過?策劃，確?定應有的?技術文件?（包括配?方、工藝?、檢驗規(guī)?范等）。?4.2?根據(jù)技術?文件的要?求相應落?實到有關?人員，收?集有關資?料，作為?開發(fā)產(chǎn)品?的依據(jù)，?這些資料?應由技術?主管對其?適宜性進?行評審。?4.3?通過評審?，由開發(fā)?人員對產(chǎn)?品進行開?發(fā)，編制?相應的技?術文件，?這些文件?在適當?shù)?階段，由?總經(jīng)理_?___有?關人員對?其符合性?進行評審?，評審符?合要求后?，交技術?主管審核?、總經(jīng)理?批準后進?行小樣試?驗。4?.4通過?批準后，?進行產(chǎn)品?特性的總?體驗證。?4.5?在驗證中?如發(fā)現(xiàn)不?符原開發(fā)?要求，應?由原開發(fā)?人員負責?對設計開?發(fā)文件作?更改，更?改后仍應?進行審批?。4.?6通過驗?證，產(chǎn)品?符合要求?，可采用?產(chǎn)品鑒定?或顧客確?認的方法?對產(chǎn)品進?行鑒定。?4.7?通過鑒定?，由開發(fā)?人員對技?術進行一?次完整性?的檢查，?正式定稿?，定稿的?文件由技?術主管進?行審核、?總經(jīng)理批?準后，作?為批量投?產(chǎn)的依據(jù)?。4.?8審批后?的正稿，?由生產(chǎn)設?備科移交?到辦公室?進行歸檔?，根據(jù)需?要，生產(chǎn)?設備科負?責指派專?人對文件?進行復制?，發(fā)放到?需使用的?人員，進?行使用。?4.9?在使用中?發(fā)現(xiàn)文件?中有差錯?或需進行?更改，由?使用人員?提出報總?經(jīng)理，總?經(jīng)理簽注?意見后，?由原開發(fā)?人員進行?更改。?4.10?更改后，?應通過4?.4、4?.5、4?.7、4?.8程序?后，由生?產(chǎn)設備科?負責原稿?進行修改?，對發(fā)下?文件同時?進行修改?。4.?11任何?人員、任?何部門均?不得擅自?更改文件?，對制訂?審批后的?文件應嚴?格執(zhí)行。?4.1?2本制度?由硬件部?結合平時?工藝執(zhí)行?情況一同?監(jiān)督實施?情況。?4.13?當發(fā)現(xiàn)擅?自更改或?不執(zhí)行情?況，硬件?部將開出?《糾正措?施處理單?》限期進?行整改，?嚴重的應?按違反公?司規(guī)定進?行處理，?對造成損?失將追究?經(jīng)濟責任?，對造成?事故的移?交有關方?面處理。?編制/日?期：批?準/日期?：技術?文件管理?制度電子?版（五）?1、目?的加強?對洞口制?梁場技術?文件和資?料的控制?，確保施?工技術管?理所覆蓋?的所有場?所都能獲?得及時有?效的技術?支持，減?少工作失?誤，提高?工作效率?，以保證?梁場管理?體系正常?、有效地?運行。?2、適用?范圍洞?口制梁場?工程部有?關文件和?資料的控?制。3?、術語和?定義3?.1受控?文件和資?料。日常?運行過程?中對管理?體系起重?要指導作?用的文件?和資料。?3.2?本管理制?度引用公?司《質(zhì)量?、環(huán)境、?職業(yè)健康?安全管理?手冊》中?的術語和?定義，在?此不另詳?敘。4?、職責?梁場工程?部負責本?制度的制?定并監(jiān)督?實施，負?責梁場技?術文件的?歸口管理?。5、?工作程序?5.2?技術文件?、資料的?形式技?術文件包?括書面和?電子管理?影像兩種?形式。?（1）梁?場企業(yè)標?準、施工?____?設計、工?藝細則由?工程部（?部長）負?責起草，?試驗、物?資、設備?等職能部?室配合，?由總工程?師負責核?稿。（?2）技術?管理制度?、技術文?件管理制?度由工程?部負責起?草、修改?、核稿。?（3）?分工序作?業(yè)指導書?、等由工?程部負責?起草、修?改、核稿?。（4?）文件擬?稿人應對?文件狀態(tài)?進行標識?，屬受控?文件的在?文件原稿?上注明“?受控”字?樣，所有?文件必須?要有編號?。（2?）施工_?___設?計、工藝?細則由總?工批準、?發(fā)布。?（3）技?術管理制?度、技術?文件管理?制度和其?它技術文?件均由梁?場總工程?師批準、?發(fā)布。?5.4技?術文件資?料的修改?中鐵二十?局集團第?六工程有?限公司洞?口制梁場?【技術文?件管理制?度】經(jīng)?修改過的?內(nèi)容要加?蓋本部門?、單位印?章，寫清?“已更改?”字樣，?進行標識?。（1?）企業(yè)標?準只對公?司工程部?、梁場領?導和工程?部、試驗?室、物資?設備部發(fā)?放，由工?程部負責?發(fā)放，并?做好登記?。（2?）工藝細?則由工程?部負責發(fā)?放，并做?好登記；?發(fā)放對象?為場領導?、各職能?部室和作?業(yè)工班。?（3）?作業(yè)指導?書、施工?圖紙、施?工規(guī)范、?檢驗評定?標準由工?程部負責?分類分工?序發(fā)放，?并做好記?錄；發(fā)放?對象為分?項工程技?術主管（?技術員）?，中鐵二?十局集團?第六工程?有限公司?洞口制梁?場【技術?文件管理?制度】?各工序作?業(yè)工班。?（4）?管理人員?和作業(yè)人?員必須持?有現(xiàn)行有?效版本。?（1）?工程部備?有文件收?/發(fā)登記?本，對上?級來文、?本級下發(fā)?的文件、?建設、設?計和監(jiān)理?單位等外?來文件要?分類進行?登記，并?做好記錄?。（2?）每半年?對收/發(fā)?登記進行?一次分類?匯總裝訂?存檔案工?作。（?1）體系?文件要加?蓋“受控?”印章，?作廢文件?由工程部?統(tǒng)一收回?進行銷毀?，并做好?記錄。需?留存的要?加蓋“作?廢、留查?”印章進?行標識。?（2）?其他文件?到期作廢?要留用的?，特別是?施工規(guī)范?、檢驗評?定標準等?，一定要?加蓋“作?廢、留查?”印章，?并與其他?文件分開?保存。?對文件進?行定期評?審，必要?時予以修?訂與更新?，并由授?權人確認?其適宜性?，更改后?的文件發(fā)?布前應得?到再次批?準。遇到?下列情況?時文件要?修訂并更?新：（?1）產(chǎn)品?標準發(fā)生?變化；?（2）法?律法規(guī)和?其它要求?發(fā)生變化?；（3?）相關方?發(fā)生變化?；（4?）管理評?審提出要?求；（?5）內(nèi)外?審提出要?求。（?1）企業(yè)?標準、工?藝細則因?破舊或其?它原因影?響正常使?用的可由?使用中鐵?二十局集?團第六工?程有限公?司洞口制?梁場【技?術文件管?理制度】?部門主?管向梁場?總工程師?提出申請?，經(jīng)批準?后到工程?部領取，?同時要將?原件收回?；電子版?輸出時需?經(jīng)總工批?準，指定?專人進行?校核，確?保無誤后?編號發(fā)放?，做好發(fā)?放登記和?文件控制?。（2?）圖紙的?復印，需?經(jīng)梁場總?工批準，?在監(jiān)控情?況下復印?，經(jīng)總工?校核、簽?字，工程?部做好圖?紙復印發(fā)?放登記。?（3）?其它技術?文件不能?滿足使用?時，所在?單位負責?人向工程?部提出申?請，經(jīng)工?程部長批?準后方可?復印，同?時收回原?件，做好?發(fā)放登記?。（4?）受控文?件資料復?印后，必?須重新加?蓋“受控?”印章。?（1）?企業(yè)標準?、工藝細?則在新版?發(fā)行時，?舊版文件?由工程部?資料管理?員統(tǒng)一回?收銷毀，?做好記錄?。（2?）每半年?由工程部?____?，對各職?能部室、?各作業(yè)工?班所持技?術文件進?行一次清?理，發(fā)現(xiàn)?過期版本?或影響正?常使用的?，全部收?回進行銷?毀，同是?將現(xiàn)行有?效版本進?行下發(fā)。?需留存的?加蓋“留?用”印章?，作廢的?文件當場?銷毀，并?做好記錄?。（3?）梁場竣?工后文件?和資料應?作如下清?理：a?、梁場竣?工后，由?總工__?__對梁?場竣工資?料（技術?部分）的?編制進行?督促、檢?查、指導?，保證竣?工（技術?）資料的?規(guī)范、系?統(tǒng)和完整?，及時地?移交有關?單位，同?時，按公?司有關