質(zhì)量管理部門手冊更新

質(zhì)管部工作手冊說明1、本手冊是質(zhì)管部工作指導性文件，本部門全體員工必須嚴格遵守。2、手冊中文件均在相對穩(wěn)定的一段時間內(nèi)有效，其他僅在限定的一定時間內(nèi)有效的文件，不列入手冊。3、本手冊由質(zhì)管部負責編制,適用于質(zhì)管部內(nèi)部實施。4、質(zhì)管部負責人應根據(jù)需要，對于手冊中文件的適用性進行評審，并在適當時進行修訂。5、本手冊是受控文件，其管理和發(fā)放均應按照《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。I目錄01.負責、ISO14000、ISO18000一體化管理體系的策劃，并組織運行。2.負責組織一體化管理手冊和程序文件的編寫、發(fā)放以及文件的評審等工作；指導和監(jiān)督各部門建立、保存和管理一體化管理體系相關(guān)記錄；指導對一體化管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、匯總和分析；組織檢查、考核有關(guān)部門一體化目標完成情況。3.負責一體化管理體系的內(nèi)部審核工作，跟蹤驗證糾正措施的實施情況。4.負責組織管理評審工作，對整改措施的實施情況進行跟蹤和驗證。5.負責制定公司企業(yè)標準、產(chǎn)品質(zhì)量指標，經(jīng)批準后負責監(jiān)督執(zhí)行。6.負責進廠化工原輔材料、包裝袋的質(zhì)量驗證工作，有權(quán)制止未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的原輔材料投入使用。7.按照工藝技術(shù)指標的要求，負責半成品的檢驗，有權(quán)制止不合格半成品的轉(zhuǎn)序。8.負責對出廠產(chǎn)品逐批進行檢驗，有權(quán)制止未經(jīng)檢驗和經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品的以合格品出廠。13.負責本單位試劑、器材的購置及管理工作。12.負責領(lǐng)導、、ISO18000一體化管理體系的策劃和有效運行，行使管理者代表的職責。3.負責組織內(nèi)部審核的日常管理工作；負責管理評審的具體組織工作。4.負責制定公司的企業(yè)標準、產(chǎn)品質(zhì)量指標，經(jīng)批準后負責監(jiān)督執(zhí)行。5.負責組織對進廠化工原輔材料、包裝物的質(zhì)量驗證，半成品檢驗和出廠產(chǎn)品檢驗，監(jiān)督庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況。6.負責組織收集、處理產(chǎn)品質(zhì)量信息，定期分析產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，主動向總經(jīng)理、有關(guān)部門匯報，提出改進意見和建議。7.負責技術(shù)中心計量器具的管理；負責組織質(zhì)檢室儀器、設(shè)備的維護保養(yǎng)和管理工作。8.負責制定實驗室和檢驗室藥品、器材的購置計劃及管理工作。9.負責組織處理不合格品；負責組織處理質(zhì)量事故。10.完成總經(jīng)理交辦的其他工作.1.協(xié)助質(zhì)管部經(jīng)理負責公司一體化管理工作。2.負責公司一體化文件和記錄的管理工作。協(xié)助質(zhì)管部經(jīng)理組織一體化管理文件的修改、發(fā)放和及文件的評審工作，指導和監(jiān)督各部門建立、保存和管理一體化管理體系相關(guān)記錄。3.負責質(zhì)管部一體化工作要求的文件和記錄的管理。4.負責對一體化管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的進行收集、匯總和分析。5.負責一體化管理體系內(nèi)部審核的日常管理和管理評審的具體組織工作，對糾正措施的實施情況跟蹤驗證。21.認真填寫原始記錄，依據(jù)判定規(guī)則對檢驗結(jié)果進行判定，簽發(fā)檢驗報告單。2.堅持“三不準原則”：不合格的原材料不準進廠，不合格的半成品不準轉(zhuǎn)序，不合格的成品不準出廠。3.接到發(fā)貨通知時，及時到倉庫抽取樣品。仔細對不同批次的產(chǎn)品進行色澤比較，制止色差較大的產(chǎn)品混合發(fā)貨。色差接近的產(chǎn)品抽取混合樣品一份，抽樣比例按每2噸抽妥善保存。4.按取樣規(guī)則抽取樣品，檢驗完成后，分類妥善保管保留好樣品。經(jīng)常檢查樣品保管情況，發(fā)現(xiàn)有標簽脫落或字跡模糊時，及時更換標簽。樣品保存期一般為半年。5.樹立監(jiān)督生產(chǎn)、服務生產(chǎn)的觀念，接到取樣通知及時取樣，及時檢驗，及時報出檢驗結(jié)果，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時匯報。6.發(fā)現(xiàn)標準溶液不足時，及時配制、標定，要保證不影響下一班的工作。取用試劑后及時銷賬。7.負責建立原材料、半成品和成品的質(zhì)量臺賬、編制質(zhì)量月報，分析產(chǎn)品質(zhì)量狀況。8.負責定期收集整理檢驗原始記錄、報告單、送檢單等質(zhì)量記錄，檢查每一份記錄的填寫內(nèi)容是否規(guī)范、完整。如有借閱，做好登記，及時索回，防止遺失。9.負責妥善保管本單位質(zhì)量記錄和接收、使用的各種文件、資料，防止散失。10.負責檢驗室物資的領(lǐng)用、保管，試劑要分類存放，易燃、易爆的試劑與強氧化劑分開存放。11.負責建立檢驗室試劑和材料帳，領(lǐng)用物資及時入帳，做到帳物相符。使用試劑后及時銷賬，準確反映各種材料的存儲情況。月末盤點試劑和器材，結(jié)清消耗與存儲數(shù)量，提出下月的購料計劃。易燃、易爆、有毒、有害的試劑按最低限量請購。12.保持所使用的器皿清潔，儀器靈敏、完好。不使用的儀器要關(guān)機或斷電。13.負責配合技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)和外來樣品的檢驗工作。3CX-191目的對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，保證出廠產(chǎn)品合格。2范圍本程序適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。3職責3.1質(zhì)管部是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主管部門，負責編制檢驗和驗證規(guī)程，安排采購原料的驗證和最終產(chǎn)品質(zhì)量分析、判定，監(jiān)督檢查本程序的執(zhí)行情況。3.2經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員批準產(chǎn)品放行。4.1原材料的驗證4.1.1供應部必須按照我公司原材料的質(zhì)量標準，依據(jù)《采購管理方案》規(guī)定進行采購，每批原材料必須附有生產(chǎn)廠家檢驗部門的質(zhì)量檢驗報告單和質(zhì)量合格證。4.1.2原材料進廠后,倉庫保管員核對送貨單，確認原料的品名、規(guī)格、包裝無損、數(shù)量等無誤后，填寫《送檢單》并附該產(chǎn)品的質(zhì)量證明材料交質(zhì)檢室待檢。4.1.3檢驗員接到送檢單后，及時到現(xiàn)場按《化工產(chǎn)品采樣規(guī)則》和《進貨驗證規(guī)程》取樣。4.1.4檢驗員根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的原材料重要程度分類，對相應原料按規(guī)報告單。4.2.5倉庫保管員根據(jù)合格報告單辦理入庫手續(xù)。驗證不合格時，倉庫保管員在物料上貼不合格標簽，按《不合格品控制程序》進行處理。4.2生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢驗4.2.1生產(chǎn)過程中，自檢和互檢由生產(chǎn)部完成。生產(chǎn)部生產(chǎn)操作人員應嚴格按工藝操作規(guī)4.2.24.3最終產(chǎn)品的檢驗a)出廠產(chǎn)品以批為單位，依據(jù)企業(yè)標準規(guī)定的檢驗方法進行全項檢驗，檢驗結(jié)果依據(jù)該型號產(chǎn)品的質(zhì)量指標要求進行判定。檢驗合格的產(chǎn)品，簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格報告單。b)檢驗不合格的產(chǎn)品，重新采樣進行復檢，復檢結(jié)果只要有一項指標不符合標準要求，則判定該批產(chǎn)品不合格。c)對檢驗不合格的產(chǎn)品(批量應及時標識，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。4.3.2穩(wěn)定劑產(chǎn)品批次的劃分a)出廠產(chǎn)品的批量一般應在10t以上。生產(chǎn)正常的情況下，按每日包裝間混勻物料進行包裝的數(shù)量作為一批，批號用八位數(shù)字表示，即年的四位數(shù)和月、日各兩位數(shù)字組成，如：2008年9月9日生產(chǎn)的產(chǎn)品批號為20080909。b）出廠產(chǎn)品批次混合原則：原則上同一客戶發(fā)同一批號的產(chǎn)品。批量不足時，首先選擇生產(chǎn)時間相近、質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)相近和外觀一致的產(chǎn)品發(fā)放。4.3.3穩(wěn)定劑產(chǎn)品檢驗）產(chǎn)品必須過篩后才能裝袋，不準邊過篩邊裝袋。b）產(chǎn)品過篩后，包裝人員填寫《送檢單》一式二份送質(zhì)檢室，檢驗員接到《送檢單》后及時到包裝間取樣，同時檢驗產(chǎn)品外觀。產(chǎn)品外觀檢驗合格后，質(zhì)檢員在《送檢單》上簽字，注明準許封包）產(chǎn)品過篩后取樣保留。同一配方做一組熱穩(wěn)定性和流變性檢驗。4.3.4改質(zhì)劑產(chǎn)品檢驗a)改質(zhì)劑產(chǎn)品放料后，車間操作人員填寫《送檢單》通知檢驗員取樣，檢驗員接到通知后及時到車間取樣，同時檢驗產(chǎn)品外觀。b）檢驗員及時檢驗取來的樣品，填寫原始記錄和檢驗報告單。檢驗結(jié)果合格，通知車間封包。）檢驗后保留樣品。5）任何品種產(chǎn)品包裝后，都要進行包裝質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容：包裝袋（箱）是否清潔，標簽是否正確、牢固，有無涂改產(chǎn)品型號和批號、袋（箱）的封口是否堅固等。b）質(zhì)檢員將包裝檢驗結(jié)果填入成品檢驗報告單。a)倉庫保管員接到成品檢驗報告單后，應核對檢驗結(jié)果和結(jié)論，內(nèi)在質(zhì)量和包裝質(zhì)量任何一項不合格的產(chǎn)品不準入庫。上簽字確認。如有此現(xiàn)象發(fā)生，要及時采取補救措施。）倉庫保管員應經(jīng)常盤查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定劑庫存超過兩個月、改質(zhì)劑庫存超過一個月時，填寫《送檢單》通知檢驗員取樣復驗，檢驗員接到《送檢單》后及時到倉庫取樣，同時檢驗產(chǎn)品外觀和包裝質(zhì)量。b）檢驗員復驗后填寫原始記錄和成品檢驗報告單。倉庫保管員接到檢驗報告單后，核對、確認、簽字，并在產(chǎn)品標識上做復驗標識。4.3.8產(chǎn)品出廠檢驗）穩(wěn)定劑庫存不超過兩個月，改質(zhì)劑庫存不超過一個月，產(chǎn)品出廠不需要復驗。單一批號出廠時，直接打印入庫時檢驗的報告單。b)倉庫保管員需多個批號發(fā)貨時，應通知檢驗員取樣，對比產(chǎn)品色差。）質(zhì)檢員按每2/桶）的比例打開包裝取樣，應仔細對不同批次的產(chǎn)品進行色澤比較，制止色差較大的批次混合發(fā)貨。d）色差一致的批次準許發(fā)貨，簽發(fā)檢驗報告單。a)質(zhì)檢室應分類妥善保管樣品。樣品保存期一般為半年。b)質(zhì)檢員經(jīng)常檢查樣品保管情況，發(fā)現(xiàn)有標簽脫落或字跡模糊時，及時更換標簽。4.6出廠產(chǎn)品的檢驗要執(zhí)行復核，審核制度，檢驗的原始記錄、報告單要認真填寫，妥善保管，按要求歸檔。64.9所有檢驗員由人事行政部依據(jù)《人力資源控制程序》的有關(guān)規(guī)定組織培訓，并經(jīng)考核合格后持證上崗。6.1《進貨驗證記錄》6.2《送檢單》6.3《半成品檢驗報告單》6.1《成品檢驗報告單》71目的對本公司的化學品進行全過程管理，確保符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。2適用范圍適合于本公司所有的油類、化學品、油漆、液化氣等危險品的管理控制。3職責質(zhì)管部歸口實施，各有關(guān)部門配合實施。4工作程序4.1.1選擇合格化學品供應方。4.1.2要求供應方提供化學品的材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）或性能說明。4.1.3危險化學品上應有危險品防火“防爆及有害”等標識，或提供相關(guān)的顏色和圖案標識。4.2化學品的運輸4.2.1選擇有運輸危險化學品資格的部門和持證的司機進行運輸，應對運輸方提出環(huán)境方面的要求，并對其進行控制。4.2.2運輸化學品時，應有防泄露、防火、防爆炸措施。4.2.3運輸途中應防止撞擊、傾倒、遵守安全運輸規(guī)程。4.3化學品的存貯4.3.1入庫時應對化學品進行必要的檢查，應保證入庫的化學品包裝完整、標識清晰。4.3.2化學品應分類貯存、標識，應有相關(guān)化學品的MSDS。應采取防揮發(fā)、防泄露、防火、防爆炸等預防措施。應有處理泄露、消防器材等應急保護設(shè)施。4.3.3所有易揮發(fā)、易燃、易爆、有毒、有害的物質(zhì)必須放在牢固密封的容器內(nèi)，其室內(nèi)保持空氣流通4.3.4棉板。易被光分解的物質(zhì)，應存在暗色瓶內(nèi)。4.3.5劇毒物應有專人加鎖保存，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得外借或送人。4.4化學品的使用84.4.1崗位上配制、使用的試劑均要有標簽，標明名稱、濃度和配制時間。溶液取出后不得返回原容器。4.4.2不得赤手拿取易揮發(fā)、易燃、易爆、有毒、有害試劑，嚴禁嘗嗅未知溶劑，不得已時可用手輕輕扇動聞其味道。4.4.3應采取用虹吸或用流水減壓辦法分取。4.4.4和膠手套。4.4.5從事強酸操作時也要佩帶眼鏡、口罩和膠手套，量大時應穿膠鞋，使用洗滌液防止槽時應用大量水沖洗，以防腐蝕。4.4.6稀釋強酸時（特別是HSO）必須小心分次緩緩將酸倒入水中，并不斷攪拌，嚴禁24水倒入酸中。在燒杯中溶解、NaOH時，外面應用冷水冷卻，戴好眼鏡。高沸點酸加熱不可立即用冷水冷卻。4.4.7易燃物試驗時必須有專人照管，嚴禁用明火加熱易燃物，只允許在水浴或油浴上進4.4.84.5化學品的廢棄危險化學品的廢棄物應暫存在指定的場所，由公司統(tǒng)一處理。暫存場所應有防雨淋、防泄露、防火設(shè)化學品的存放、使用及廢棄過程中發(fā)生緊急情況時，應按MSDS的要求進行即時處5相關(guān)記錄5.1質(zhì)檢部試劑賬9類別BBABBBBBBBBBBBB1目的2范圍345）：≥≤)≤≤%≤≤BB片片堿1目的對包裝袋進行驗證，確保其質(zhì)量適用性。2范圍所有進廠的包裝袋。3驗證規(guī)程3.1由倉庫發(fā)出《送檢單》3.2抽樣規(guī)則：按購進包裝袋總數(shù)量的1進行抽驗。3.3驗證項目：3.7存一份，交生產(chǎn)部一份，倉庫一份。改質(zhì)劑半成品報告單一式二份，質(zhì)檢部留存一份，交改質(zhì)劑車間一份。1。3液4wm式中:c---乙二胺四乙酸二鈉標準滴定溶液的實際濃度，；V---試樣消耗乙二胺四乙酸二鈉標準滴定溶液的體積，；m---樣品質(zhì)量，；5。134110125123FWR-XC系列PVC樹脂(SG-5)6.0份FWR-XC45.0份DOPFWR-Z系列PVC樹脂(SG-7)5.0份FWR-Z5.0份DOPFWR-J系列PVC樹脂(SG-5)5.0份FWR-J5.0份DOP℃8℃6CH8系列PVC樹脂100份(SG-7)CH85.0份樣品制備配方CH1CH35.5份CH54.5份ACR401DOP45份ACR401ACR401鈦白粉1系列3系列5系列8系列3.5穩(wěn)定劑ACR401鈦白粉穩(wěn)定劑ACR401鈦白粉ACR4011.0～5.0份（視塑化情況添加）份2.02.0℃24鈣鋅氧化物總和的測定12；3；。413。5w1100）1201200w22202200c；m；12126改質(zhì)劑成品質(zhì)量檢驗規(guī)程12340m0。5。1234m5。12t1t2℃℃241開機預熱。按開/關(guān)鍵，開機預熱一小時以上。2校準天平每次使用之前都要進行校準。3稱量45讀取數(shù)值。當投影屏上可讀不再移動后，讀取讀數(shù)。61．改質(zhì)劑XH-CR11質(zhì)量指標～外觀2．改