某公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件026供應(yīng)商管理程序

某公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件026供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商管理程序B編制采購(gòu)部審核XXX批準(zhǔn)XXXXXXX有限公司供應(yīng)商管理程序版本/修改狀態(tài)：B/1供應(yīng)商管理流程圖顧客指定供方Y(jié)N1N1《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》Y2NY342《供應(yīng)商評(píng)定表》N35Y《技術(shù)協(xié)議》XXXX有限公司供應(yīng)商管理程序版本/修改狀態(tài)：B/1《質(zhì)量保證協(xié)議》技術(shù)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部64《樣件批準(zhǔn)資料》5《投產(chǎn)通知單》《樣品使用檢驗(yàn)單》《可接受供應(yīng)商名單》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料》6《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》1.目的XXXX有限公司供應(yīng)商管理程序?qū)μ峁┥a(chǎn)物料、設(shè)備、工裝及其配件和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇和確定，實(shí)現(xiàn)對(duì)供版本/修改狀態(tài)：B/1應(yīng)商的控制，確保供應(yīng)商滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2.適用范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商的開發(fā)、選擇，能力的評(píng)價(jià)，產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)，供應(yīng)商的綜合績(jī)效評(píng)價(jià)。3.術(shù)語和定義無4.職責(zé)4.1總經(jīng)理職責(zé)4.1.1確定物資采購(gòu)原則；4.1.2審核批準(zhǔn)合格供應(yīng)商；4.1.3審批采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商供貨的比例；4.1.4對(duì)采購(gòu)過程中重大問題進(jìn)行決策。4.2采購(gòu)部職責(zé)4.2.1組織質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān)部門推薦潛在供應(yīng)商，選擇合格供應(yīng)商；同潛在供應(yīng)商洽談協(xié)作意向和價(jià)格意向。4.2.2會(huì)同有關(guān)部門處理采購(gòu)物資在使用過程中出現(xiàn)的各種問題。4.2.3負(fù)責(zé)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)綜合評(píng)價(jià)。4.2.4與歸口管理部門共同確保供應(yīng)商有完整有效的技術(shù)規(guī)范。4.3質(zhì)量部職責(zé)：4.3.1參與潛在供應(yīng)商的推薦與合格供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商提供的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的質(zhì)量能力及實(shí)物質(zhì)量評(píng)審。4.3.3負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提出質(zhì)量要求，并在《質(zhì)量保證協(xié)議》中向供應(yīng)商明示。4.3.4負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量能力進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。4.4技術(shù)部職責(zé)：4.4.1負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目資料的編制及相關(guān)技術(shù)文件的發(fā)放、回收、更改，對(duì)供應(yīng)商配套產(chǎn)品與圖紙符合性進(jìn)行確認(rèn)。4.4.2負(fù)責(zé)同潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，提出技術(shù)規(guī)范，并在《技術(shù)協(xié)議》中向供應(yīng)商明示。4.4.3負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商首批工裝樣件確認(rèn)，提供相關(guān)的報(bào)告。對(duì)潛在供應(yīng)商的工藝3/6XXXX有限公司供應(yīng)商管理程序水平和過程能力進(jìn)行評(píng)審。版本/修改狀態(tài)：B/14.4.4負(fù)責(zé)組織對(duì)潛在供應(yīng)商提供樣件的試裝工作。4.4.5負(fù)責(zé)對(duì)潛在供應(yīng)商的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。4.4.6按照對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分級(jí)。4.6財(cái)務(wù)部參與對(duì)供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)測(cè)算和確定采購(gòu)產(chǎn)品的目標(biāo)成本、意向價(jià)格。4.7相關(guān)管理部門和使用單位參與推薦輔助材料供應(yīng)商及供應(yīng)商的考察和考核。5.工作程序5.1供應(yīng)商選擇通過電話本、上網(wǎng)查詢、展銷會(huì)、各行業(yè)協(xié)會(huì)、雜志報(bào)紙、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手供應(yīng)商、向?qū)I(yè)技術(shù)人員和同事朋友征詢等各類可能的信息渠道，廣泛收集產(chǎn)品和供應(yīng)商信息，潛能和商業(yè)信譽(yù)。5.2供應(yīng)商評(píng)定5.2.1供應(yīng)商評(píng)定的內(nèi)容a）質(zhì)量保證體系b）供應(yīng)商對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)）技術(shù)水平d）生產(chǎn)及供貨能力）產(chǎn)品價(jià)格f）服務(wù)質(zhì)量g）其它資金滾動(dòng)能力)h）供應(yīng)商其他顧客對(duì)其產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度情況以上內(nèi)容對(duì)部分供應(yīng)商可能部分條款是不適用的，對(duì)不適用條款在評(píng)定時(shí)可加以刪除。5.2.2供應(yīng)商評(píng)定方式5.2.2.1、B類產(chǎn)品供應(yīng)商的評(píng)定由采購(gòu)主管組織技術(shù)、質(zhì)管等部門人員到供應(yīng)商處進(jìn)行評(píng)審，填寫《質(zhì)量體系審核5.2.2.2C類產(chǎn)品的供應(yīng)商評(píng)定由采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)資料及樣品進(jìn)行評(píng)定，填寫《供應(yīng)商評(píng)定表》報(bào)采購(gòu)主管審批。4/6XXXX有限公司供應(yīng)商管理程序版本/修改狀態(tài)：B/15.2.2.3已獲QS-9000或ISO/TS16949:2002時(shí)，可以免除質(zhì)量體系審核或抽查部分要素。5.2.3評(píng)定過程5.2.3.1各類供應(yīng)商評(píng)定流程①新供應(yīng)商評(píng)定：送樣檢測(cè)或使用→樣品或小批試用→整理供應(yīng)潛在供應(yīng)商名錄）→簽訂采購(gòu)協(xié)議→通知相關(guān)部門→建立供應(yīng)商檔案②老供應(yīng)商增加品種范圍評(píng)定：樣品或小批試用→分析確定評(píng)定方式→綜合評(píng)定→評(píng)定報(bào)告→審批→調(diào)整供應(yīng)商名錄→修訂采購(gòu)協(xié)議→通知相關(guān)部門→完善供應(yīng)商檔案③供應(yīng)商年度復(fù)評(píng)：整理供應(yīng)商業(yè)績(jī)資料→了解供應(yīng)商變化情況→分析確定評(píng)定方式→綜合評(píng)定→評(píng)定報(bào)告→審批→簽訂采購(gòu)協(xié)議→調(diào)整供應(yīng)商名錄→通知相關(guān)部門→調(diào)整供應(yīng)商檔案5.2.3.2采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)商評(píng)定表》經(jīng)管理代表審核后，送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)審查合格的潛在供應(yīng)商將被列入《可接受供應(yīng)商名單》內(nèi)。5.2.3.3如果供應(yīng)商移地生產(chǎn)、反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷或提供新產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)定。相關(guān)檢測(cè)或試用報(bào)告《樣品試用檢驗(yàn)單》相應(yīng)附件資料23整理供應(yīng)商業(yè)績(jī)資料●《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》●●●采購(gòu)主管牽頭89101112131415簽訂采購(gòu)協(xié)議修訂采購(gòu)協(xié)議納入供應(yīng)商名錄調(diào)整供應(yīng)商名錄通知相關(guān)部門變更供應(yīng)商檔案采購(gòu)主管采購(gòu)主管采購(gòu)主管采購(gòu)主管采購(gòu)主管采購(gòu)主管《可接受供應(yīng)商名單》《可接受供應(yīng)商名單》《可接受供應(yīng)商名單》供應(yīng)商檔案●●●●●●5/6XXXX有限公司供應(yīng)商管理程序版本/修改狀態(tài)：B/15.2.3.4供應(yīng)商的分類：a.綜合評(píng)定合格；b.不合格但可接受（受供應(yīng)商資源和工業(yè)配套體系限制，不合格供應(yīng)c.不合格且不可接受。5.3供應(yīng)商QMS開發(fā)5.3.1采購(gòu)部、質(zhì)管部按照ISO/TS16949:2002/ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)供應(yīng)商QMS進(jìn)行開發(fā)，供應(yīng)商至少應(yīng)具有ISO9001:2000體系證書。5.3.2質(zhì)管部向供應(yīng)商提出本公司有關(guān)ISO/TS16949:2002/ISO9001:2000并對(duì)供應(yīng)商提出持續(xù)改進(jìn)的要求。5.3.3對(duì)已正常供貨且提供產(chǎn)品已被客戶認(rèn)可或客戶指定的供應(yīng)商，視為5.4供應(yīng)商的年度復(fù)評(píng)5.4.1為確保供應(yīng)商能夠長(zhǎng)期、穩(wěn)定提供所需物料，必要時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理每年應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)。5.4.2復(fù)評(píng)項(xiàng)目包括：a.產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況（不合格整改報(bào)告/糾正措施驗(yàn)證b.c.產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)管部IQCd.交期狀況。e.服務(wù)態(tài)度。5.4.3評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：a.產(chǎn)品質(zhì)量改善狀況b.質(zhì)量體系改善狀況c.質(zhì)量評(píng)分（總分50c.1批交付質(zhì)量：當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一批不合格扣10分；發(fā)現(xiàn)二批不合格扣25分；c.2當(dāng)月使用中每發(fā)現(xiàn)一件不合格扣0.5分，直至扣完25分；d.交期評(píng)分（總分30交期評(píng)分（總分3010分；延遲三至四天扣15分；交貨延遲五至六天扣25分；延遲七天以上扣30分；e.服務(wù)（總分20分，服務(wù)態(tài)度10分，服務(wù)效果10e.15分；不滿足扣10分；6/6XXXX有限公司供應(yīng)商管理程序版本/修改狀態(tài)：B/1e.2服務(wù)效果：完全滿足本公司要求不扣分；一半以上符合扣5分；一半以下符合扣10分。5.4.4評(píng)定等級(jí)a．優(yōu)良：c~e綜合得分≥90分；b．合格：c~e綜合得分75~89分；．不合格可用：c~e綜合得分60~74分；d．不合格且不可用：c~e綜合得分<60分。5.4.5若顧客對(duì)供應(yīng)商評(píng)定有特別要求，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將顧客要求通報(bào)供應(yīng)商。并按顧客要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)定。5.4.6對(duì)連續(xù)兩次供貨出現(xiàn)同類質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購(gòu)部對(duì)其提出書面警告并要求其立即采取整改措施。經(jīng)整改后再次出現(xiàn)類似不合格，可取消其合格供應(yīng)商資格。5.4.7供應(yīng)商在整改時(shí)或整改后未重新評(píng)定，公司不得批量采購(gòu)其產(chǎn)品。5.5設(shè)備工裝及其配件（如：模具、工裝夾具等）的供應(yīng)商評(píng)定5.5.1設(shè)備、工裝及其配件的供應(yīng)商由采購(gòu)部要求潛在供應(yīng)商或其代理提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、公司及產(chǎn)品簡(jiǎn)介，針對(duì)其供貨價(jià)格及售后服務(wù)的能力進(jìn)行評(píng)定，由采購(gòu)部填寫《供應(yīng)商評(píng)定表》交管理者代表審核，由總經(jīng)理5.6服務(wù)供應(yīng)商評(píng)定運(yùn)輸供應(yīng)商由銷售部、采購(gòu)部根據(jù)運(yùn)輸單位的能力和資格等進(jìn)行評(píng)定，計(jì)量檢定供應(yīng)商由質(zhì)管部選擇國(guó)家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，以上部門填寫《供應(yīng)商評(píng)定表》交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理將評(píng)定合格的服務(wù)供應(yīng)商納入可接受供應(yīng)商名單內(nèi)。6