物業(yè)公司采購物資質(zhì)量控制工作程序

物業(yè)公司采購物資質(zhì)量控制工作程序物業(yè)公司采購物資質(zhì)量控制程序

1目的

本程序指導各部門進行物資采購計劃的制定和采購物資的申請及審批，采購員的正確采購，以便采購物資符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于本公司物資的采購。

3相關標準要素

GB/T19002-ISI90024.6采購

4相關文件

質(zhì)量手冊4.6采購

5職責

5.1經(jīng)理部負責本部和公司辦公用品及所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申請單。

5.2機電工程部負責本部供水、供電、機電等所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申請單。

5.3物業(yè)管理部/沙河管理部負責本部物業(yè)管理所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申請單。

5.4消防治安部負責本部消防治安所需物資計劃的制定和填寫采購物資的申請單。

5.5各部門協(xié)助采購員負責選擇物資供應的合格供應商。

6實施程序

6.1計劃性采購

6.1.1庫房根據(jù)物資庫存情況，作出下個月補充物資采購計劃。

6.1.2月份采購計劃

6.1.2.1各部門根據(jù)工作安排於每月下旬制定下個月的物資采購計劃(含采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等)。

6.1.2.2各部門將月份物資采購計劃經(jīng)本部門經(jīng)理審批后，報總經(jīng)理或總工程師審核批準。

6.1.2.3各部門將審批的月份物資采購計劃提交采購員,采購員按此計劃進行采購。

6.1.3工程物資的采購

6.1.3.1各部門承接外委工程和內(nèi)部工程，需要購買材料的都必須根據(jù)工程合同制定物資采購計劃（含采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等）。

6.1.3.2各部門將工程物資采購計劃報公司總經(jīng)理或總工程師審核批準。

6.1.3.3各部門將審批的工程物資采購計劃提交采購員，采購員按此計劃進行采購。

6.2零星采購

6.2.1各部門需要零星物資或計劃外的物資時，填寫采購物資申請單（含采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等）。

6.2.2各部門將采購物資申請單報經(jīng)理部經(jīng)理審核批準。

6.2.3各部門將審批的采購物資申請單提交采購員,采購員按此申請單進行采購。

6.3供應商的選擇

6.3.1供應商的資格要求

6.3.1.1供應商必須要有合格的營業(yè)執(zhí)照和物資的合格證。

6.3.1.2供應商供應的物資必須符合所需物資的型號、規(guī)格、質(zhì)量。

6.3.1.3供應商盡量選擇信譽好的商場或廠家。

6.3.2評審方式

6.3.2.1有關部門協(xié)助采購員選擇供應商并進行評審。

6.3.2.2對年采購量較少，供應產(chǎn)品不具有廣泛使用性的供應商可以不進行評審。

6.3.2.3采購員對供應商評審進行記錄，并將合格供應商評審記錄報總經(jīng)理或總工程師確認批準。

6.3.2.4對合格供應商一年進行一次覆核認可。

6.4采購員將采購物資的時間、單價、供應商登記在采購物資計劃內(nèi)。

6.5采購員將采購到的物資提交庫房保管員并填寫入庫單辦理入庫手續(xù)。

7記錄

7.1《采購物資的計劃》

7.2《采購物資的申請單》

7.3《合格供應商評審》

篇2：質(zhì)量手冊:采購控制工作程序

質(zhì)量手冊：采購控制程序

1目的

對服務過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務符合規(guī)定要求。

2范圍

適用于對服務所需的原輔材料采購、承擔服務項目分包合同的服務項目供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價和控制。

3職責

3.1管理部

a.負責按公司的要求組織對供應采購物資及承擔分承包合同的供方進行評價，編制合格從主名錄，對供方的供貨、服務業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。

b.負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

c.負責審批日常服務分承包合同。

3.2管理者代表負責審核合格供方名錄，并上報總經(jīng)理批準。

3.3采購物資、接受服務的相關部門質(zhì)量檢查員負責對采購物資的質(zhì)量進行檢測，對供方提供的服務質(zhì)量進行監(jiān)督。

4程序

4.1采購物資

4.1.1采購物資分類。管理部根椐對服務質(zhì)量影響程度分為：

a、重要物資：維修建材、五金、機電及工作服、保安器材、清潔用品等；

b、一般物資：零星采購的工具、維修與檢測設備等。

4.1.2采購物資的申請

a、各部門根椐實際情況填寫《請購單》，金額在500元以下的報經(jīng)理審批，500元以上的由經(jīng)理確認，報總經(jīng)理批準。

b、《請購單》應清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、申請購買時間、用途、質(zhì)量要求等。

4.1.3采購實施

a、管理部負責實施采購。對于重要物資，應由《合格物資供方名錄》中選擇供方。對于第一次采購的重要物資供方，應與其簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；

b、采購前采購員應對《采購單》核實，在與供方溝通前，應確保規(guī)定的采購要求是充分的。

4.1.4采購物資的驗證

4.1.4.1對采購的物資可以有如下幾種驗證方式：

a．由各部門質(zhì)量檢查員進行進貨驗證；

b．由業(yè)主或住戶在本公司現(xiàn)場實施驗證；

c．由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；

d．由業(yè)主或住戶在供方現(xiàn)場實施驗證。

對于后兩種情況，管理部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

4.1.4.2驗證活動可包括：檢驗或試驗、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。不同的物資根椐檢驗規(guī)程規(guī)定不同的驗證方式。

4.1.4.3業(yè)主或住戶的驗證不能免除本公司提供合格物品的責任，也不能排除其后業(yè)主或住戶拒收的可能。

4.1.5采購信息

4.1.5.2本公司的采購文件包括：采購計劃、采購單、采購物資分類明細表、采購合同及附件等，由管理部保管。在與供方溝通前，應由相應的發(fā)放部門負責人對采購要求是否充分進行審批。

4.2服務項目分承包

4.2.1公司物業(yè)管理日常服務有如下分包項目：

a．清潔、排污；

b．機電設備維修、保養(yǎng)；

c．綠化；

d．房屋本體維修、保養(yǎng)；

e．保安。

4.2.2由公司接受服務的相關部門確定相應分包服務方式報管理部審批，管理部代表公司與供方簽定《服務項目分包合同》，合同應包括服務項目、完成時間、質(zhì)量標準、應負責任等。

4.2.3對供方服務的驗證。由管理部相關人員對供方服務質(zhì)量進行監(jiān)督管理，驗證方法可包括：

a．管理部會同接受服務部門對供方服務質(zhì)量進行驗收；

b．征求業(yè)主和住戶對供方服務質(zhì)量的意見。

驗證方式應在《服務項目分包合同》中給予明確規(guī)定。

4.2.4服務項目分承包的有關信息

a．供方法人資格證明文件；

b．服務業(yè)績證明材料；

c．相關部門提供的服務質(zhì)量報告；

d．服務項目分承包合同。

在與供方溝通前，應確保規(guī)定的服務要求是充分的。上述資料由管理部保管。

4.3對采購物資供方的評價

4.3.1合格供應商的條件

a．具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道；

b．具有良好的供應物資業(yè)績；

c．具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時）；

d．價格合理

e．服務良好。

4.3.

2管理部根椐采購物資要求和服務需要，通過對物資、服務的質(zhì)量、價格、履約率等進行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評定記錄表》。對同類的供貨物資和服務，應同時選擇幾家合格的供方以供比較。管理部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根椐供應物資有服務的類別及其質(zhì)量保證能力，明確對供方的控制方式和程度。

4.3.3對有多年業(yè)務往來的重要物資供方和日常服務供方，應提供其質(zhì)量證明文件和定期檢查記錄，以證實其質(zhì)量保證能力，適當時包括以下內(nèi)容：

a．質(zhì)量管理體系認證證書；

b．本公司對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結果；

c．本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；

d．供方產(chǎn)品或財務的質(zhì)量、價格、交貨、服務能力等的檢查記錄；

e．供方的財務狀況及服務和支持能力等。

4.3.4對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對物資應經(jīng)樣品檢驗及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

a．新供方根椐提供的技術要求提供少量樣品；

b．使用部門的質(zhì)量檢查員對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《物資供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給管理部；

c．樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

d．樣品驗證合格后，管理部通知供方小批量供貨，經(jīng)質(zhì)量檢查員進貨驗證合格后，交使用部門試用，并由使用部門出具相應試用后的驗證報告，并填寫《物資供方評定記錄表》中相應欄目，反饋給管理部；

e．小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，可列入《合格物資供方名錄》；

f．零星采購物資供方，質(zhì)量檢查員對其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

4.3.5對連續(xù)兩次供應物資有嚴重不合格的物資供方，應取消其供方資格。

4.4服務供方的評價

4.4.1合格服務供方應具備的條件：

a、應在工商部門注冊、具有法人資格；

b、有從事過類似服務項目的優(yōu)良業(yè)績；

c、良好的質(zhì)量保證能力；

d、有承擔相應服務項目的工作條件和實力；

e、服務供方在提供服務之前，應向相關部門提交對分承包項目的服務報告，報告內(nèi)容必須有分包責任人、服務標準、分包服務方案、完成時間、質(zhì)量保證等。

4.4.2對多年己承擔服務項目的供方的評價；

a、根椐4.4.1條款規(guī)定的條件，供方應提供充分的證明材料；

b、公司接受服務的部門負責對其相應服務項目供方進行評價，填寫《服務供方評定記錄表》，對其服務質(zhì)量、工作能力等予以評價。

4.4.3對第一次提供服務的供方的評價；

a、管理部根椐服務供方的營業(yè)執(zhí)照、人員素質(zhì)技能證明材料、市場調(diào)查業(yè)績及所提供服務的初次試用，進行供方的初步選擇；

b、試用期為一個月，管理部及接受服務的部門對其服務質(zhì)量進行檢查，管理部填寫《服務供方評定記錄表》。

4.4.4對所有合格的服務供方應列入《合格服務供方名錄》，報管理者代審核，總經(jīng)理批準。

4.4.5對合格的服務供方在服務過程中出現(xiàn)的嚴重不合格，管理部應填寫《不合格服務通知單》，通知服務供方限期改正。管理部應按要求跟蹤驗證糾正效果，如連續(xù)兩次仍不符合要求，管理部應報公司相關部門審核，經(jīng)主管領導批準后，可取消服務供方的資格。

4.5對合格供方的定期復評

4.5.1管理部每年對合格物資供方進行一次跟蹤復評，填寫《物資供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（如質(zhì)量評分低于42），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行4.3.4條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

4.5.2接受供方服務的部門，每年對長期服務供方進行一次跟蹤復評，填寫《服務供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，服務質(zhì)量評分占60%，按期完成服務評分占20%，其他（如價格、服務態(tài)度等）占20%。評定總分低于60（如質(zhì)量評分低于42），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其提供服務的驗證，并執(zhí)行4.4.5條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

5相關文件

無

6質(zhì)量記錄

6.1物資供方評定記錄表

6.2服務供方評定記錄表

6.3合格物資供方名錄

6.4合格服務供方名錄

6.5物資供方業(yè)績評定表

6.6服務供方業(yè)績評定表

6.7請購單

6.8采購/服務合同

6.9不合格服務通知單

篇3：物業(yè)《質(zhì)量手冊》之采購控制工作程序

物業(yè)《質(zhì)量手冊》之采購控制程序

1.0目的

對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務符合規(guī)定要求，對外包維修、施工、安裝工作審批進行控制。

2.0范圍

適用于對服務所需的材料采購、承擔服務項目外委合同的供方提供服務的控制，對供方進行選擇、評價、控制。

3.0職責

3.1行政人事部負責物資采購，按物業(yè)管理公司的要求組織對供應采購物資的供方進行評價，編制合格供應商名單，對供方的供貨、服務業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。

3.2管理者代表負責審核合格供方名錄，并上報物業(yè)總經(jīng)理批準。

3.3庫房人員或接受服務的相關部門人員負責對采購物資的質(zhì)量進行驗證，對供方提供的服務質(zhì)量進行監(jiān)督。

4.0工作程序

4.1采購物資：各部門對采購物品要制訂相應的《采購申請表》，由行政人事部予以確認。

4.1.1采購物資分類。采購物品主要包括維修材料、工具、秩序維護器材等。

4.1.2采購物資的審批。

4.1.2.1各部門每月8日編制下月《采購申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報物業(yè)總經(jīng)理批準。

4.1.2.2《采購申請表》應清楚寫明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等。

4.1.3采購的實施

4.1.3.1行政人事部負責匯總各部門的《采購申請表》，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理批準后實施采購。對于重要物資應在合格供應商名單中選擇供方。

4.1.3.2采購前采購員應對《采購申請表》核實，在與供方溝通前應確保規(guī)定的采購要求是充分的。

4.1.3.3采購員應根據(jù)采購的內(nèi)容確定比價的程序，不同的金額比較的標準不同，具體的比較標準如下

A.有指定供應商的物品采購

由部門主管匯總本部門購買之建議，詳細填寫《物品采購呈批件》（包括各物品金額），經(jīng)部門經(jīng)理審核無誤后簽字，交行政人事部；行政人事部將對物品數(shù)量、金額進行核實，在得到指定供貨商的正式報價后核算總額，經(jīng)復查無誤后簽字，并交物業(yè)總經(jīng)理批準簽字后方可購買。

B.沒有指定供應商的物品采購

由部門庫存管理員匯總本部門購買之建議，對所需購買之物品進行詢價，并詳細填寫《商品/物料采購對比表》：

對于超過8000元的商品，采取貨比兩家。

對于超過12000元的商品，采取貨比三家。

對于超過30000元的商品，采取貨比五家。

上述表格需準確注明各家商品單價，廠家名稱、聯(lián)系方式等，并寫清購買意向及理由，連同廠家的正式報價單交部門經(jīng)理審批簽字，交行政部復查，確認無誤后，由物業(yè)總經(jīng)理批準簽字后方可進行購買。

以上的比價不包括政府壟斷的項目，比價的目的不只是價格的比較還要比較相應的售后服務，產(chǎn)品質(zhì)量情況等。

對比表的填寫項目與采購的金額相關，同時在表上寫明申請人、申請部門經(jīng)理，物業(yè)總經(jīng)理的意見，填寫選擇供應商的原因。

4.1.4采購物資的驗證

對采購的物資可以有如下驗證方式：

4.1.4.1特殊物資由各使用部門的相關人員進行驗貨驗證。

4.1.4.2一般由庫房管理人員進行進貨驗證，并辦理入庫手續(xù)。

4.2服務項目供方

4.2.1物業(yè)管理公司物業(yè)管理日常服務有如下外委項目：

4.2.1.1清潔服務；

4.2.1.2電梯維護保養(yǎng)；

4.2.1.3外保；

4.2.1.4化糞池清掏；

4.2.1.5綠植租擺、綠地養(yǎng)護；

4.2.1.6消防設備、設施的維護和保養(yǎng)

4.2.2由物業(yè)管理公司接受服務的部門確定相應外委服務項目報部門經(jīng)理及物業(yè)總經(jīng)理審批與供方簽定外委合同，合同包括服務項目、完成時間、質(zhì)量標準、應付責任等。

4.3采購物資供方的評價

4.3.1合格供應商的條件

4.3.1.1具備持續(xù)穩(wěn)定的合格產(chǎn)品供貨渠道。

4.3.1.2具有良好的供應物資業(yè)績。

4.3.1.3具有質(zhì)量保證能力的證明（必要時）。

4.3.1.4價格合理。

4.3.1.5服務良好。

4.3.2行政人事部根據(jù)采購物資要求和服務需要，通過對物資、服務、價格、履約率等進行比較，貨比三家選擇合格的供方，填寫《供應商評價表》，評價后擇優(yōu)選擇一家并進行評估打分，填寫《供應商評價表》。對同類的供貨物資和服務，應同時選擇三家以上供

方以供比較。行政人事部負責建立并保存合格供方的記錄。

4.4服務供方的評價

4.4.1合格供方應具備的條件

4.4.1.1應在工商部門注冊、具有法人資格。

4.4.1.2有從事過類似服務項目的優(yōu)良業(yè)績。

4.4.1.3有承擔相應服務項目的工作條件和實力。

4.4.1.4良好的質(zhì)量保證能力。

4.4.1.5服務供方在提供服務之前，應向相關部門提交外委項目的服務報告，報告內(nèi)容必須有外委項目責任人、服務標準、服務方案、完成時間、質(zhì)量保證等。

4.4.2對承擔服務項目的供方的評價：

4.4.2.1根據(jù)4.4.1條款規(guī)定的條件。供方應提供充分的證明材料；

4.4.2.2物業(yè)管理公司接受服務的部門負責對其服務項目供方進行評價，填寫《供應商評價表》，對其服務質(zhì)量、工作能力等予以評價。

4.4.3對所有合格的服務供方應列入《合格供應商名單》

5.0相關文件

5.1《采購驗證標準》

6.0質(zhì)量記錄

6.1《采購申請表》

6.2《物品采購呈批件》

6.3《合格供應商名單》

6.4《供應商評價表》

6.5《商品/物料采購對比表》

篇4：物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：采購控制程序

物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：采購控制程序

1.0目的

確保采購的物資符合規(guī)定的要求，以保證公司利益。

2.0適用范圍

2.1物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資，保潔用的物資，消防用的物資，保安用的物資等)的采購活動。

2.2內(nèi)部管理用、辦公室用的采購活動也可參照實行。

3.0職責

3.1提出采購要求的部門負責制定采購計劃。

3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負責審核采購計劃及配備資源，各管理處主任或部門主管可根據(jù)權限審批采購計劃。

4.0程序

4.1物資的采購

4.1.1各部門負責人根據(jù)下月的物資預計用量并結合月末庫存情況，在每月30日之前提出下個月的物資采購計劃，說明物資的品種名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等(如有特殊要求，須說明)。采購計劃也可以《采購申請單》提出。

4.1.2各部門將月份物資采購計劃交各管理處主任或部門主管審批，必要時應經(jīng)公司經(jīng)理審批，具體執(zhí)行參見《物業(yè)公司財務管理制度》。

4.1.3單項金額在2000元以上的應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審，參見《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關規(guī)定》。

4.1.4各部門將批準后的采購計劃交負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格在計劃范圍內(nèi)組織采購和安排開支。

4.1.5如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加申請，并詳細說明原因，并按4.1.2各款執(zhí)行，填寫《采購申請單》。

4.1.6對常用物資、貴重物資，采購人員應在合格供應商處進行采購，如有急需等特殊情況，經(jīng)部門主管或管理處主任批準后可在其他供應商處購買。

4.1.7各部門在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務部根據(jù)相關合同、協(xié)議或計劃審核后，按《物業(yè)公司財務管理制度》辦理借款。

4.2供應商的選擇

在采購物資時要選用符合要求的供應商，在指定的合格供應商名單內(nèi)進行采購活動，按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》。

4.3采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人驗收，交倉管員辦理入庫手續(xù)并留下記錄，入庫檢驗執(zhí)行《進貨檢驗程序》。

4.4采購資料的控制

4.4.1采購資料如有政府、地方法規(guī)關于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴格依照執(zhí)行(如消防物資，裝修禁用的石棉等)。

4.4.2對經(jīng)常要采購的物資如涉及圖樣，規(guī)格，樣板時，要經(jīng)過審批和批準確保依照這些資料正確購入物資，對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品，其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的認可，確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗收的依據(jù)。

4.4.3對以上的采購資料要有準確的標識方法，如采購定單，分承包方的工程合同的編號。所簽合同應在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。

4.4.4對服務項目的分承包方合同須說明各項服務質(zhì)量要求及服務的評價標準等。

4.4.5服務項目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權人員簽訂后實施。

4.5對提供服務方面的供應商對其過程監(jiān)控參見《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》。

4.6為確保采購的物資不受人為的影響，采購員應由各管理處主任或部門主管指定，并應遵守《員工手冊》及公司其它文件的相關規(guī)定。

5.0相關文件

5.1《分供方管理程序》

5.2《進貨檢驗程序》

5.3《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》

5.4《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關規(guī)定》

6.0相關記錄

6.1《采購申請單》

6.2《借款單》

6.3《合同、協(xié)議收文登記目錄》

7.0附錄

7.1《員工手冊》

7.2《物業(yè)公司財務管理制度》

編寫：審批：

篇5：物業(yè)質(zhì)量手冊：采購控制程序

物業(yè)質(zhì)量手冊：采購控制程序

1目的

規(guī)定對供方及采購過程控制方法，確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務符合規(guī)定要求。

2范圍

適用于對服務所需的原輔材料采購、服務采購活動的控制。

3職責

3.1行政人事部

a.負責按公司的要求組織對物資供方與外包方進行評價，編制合格供方名錄，對供方的供貨、服務業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。

b.負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

3.2主管副總負責審核合格供方名錄，負責審批日常服務分包合同，并上報總經(jīng)理批準。

3.3工程部、接受服務的相關部門負責對采購物資的質(zhì)量進行檢測，對外包方提供的服務質(zhì)量進行監(jiān)督。

4程序

4.1工作流程圖

采購控制的策劃

材料、服務質(zhì)量要求

確定合格

供方名錄

材料分類

采購目標

評價供方準則

調(diào)查供方信息

選擇和評價供方

采購計劃

編制

投入使用

記錄

驗證

處置

確定驗證方式和準則

合格

不合格

采購實施

審批

評審

放棄

每年復評

4.2采購物資分類。根椐對服務質(zhì)量影響程度分為：