倉庫管理制度及流程（四篇）

第29頁共29頁倉庫管理?制度及流?程一、?總則第?一條為了?使本公司?的倉庫管?理規(guī)范化?，保證財?產物資的?完好無損?，根據企?業(yè)管理和?財務管理?的一般要?求，結合?本公司的?一些具體?情況，特?訂本規(guī)定?。第二?條倉庫管?理工作的?任務：?（1）根?據本規(guī)定?做好物資?出庫和入?庫工作，?并使物資?儲存、供?應、銷售?各環(huán)節(jié)平?衡銜接。?（2）?做好物資?的保管工?作，如實?登記倉庫?實物賬，?經常清查?、盤點庫?存物資，?做到賬、?卡、物相?符。（?3）積極?開展廢舊?物資、生?產余料的?回收、整?理、利用?工作，協(xié)?助做好積?壓物資的?處理工作?。（4?）做好倉?庫安全保?衛(wèi)工作，?確保倉庫?和物資的?安全。?第三條本?規(guī)定適用?于本公司?所屬的各?級公司，?包括全資?公司和控?股公司。?第四條?倉庫管理?人員納入?其所在企?業(yè)的財務?部門統(tǒng)一?管理，倉?庫保管員?由總公司?財務委員?會統(tǒng)一安?排和調配?。（二?）倉庫物?資的入庫?第五條?外購物資?（包括外?購材料、?商品等）?到達后，?由業(yè)務部?門經辦人?填制“商?品驗收單?”一式四?份（經倉?管員簽字?后的“商?品驗收單?”，一聯(lián)?由業(yè)務部?門留底，?一聯(lián)交統(tǒng)?計，一聯(lián)?由業(yè)務部?門交給財?務部，一?聯(lián)交倉庫?作為開具?“入庫單?”依據）?，倉管員?根據“商?品驗收單?”填寫的?品名、規(guī)?格、數(shù)量?、單價，?將實物點?驗入庫后?，在“商?品驗收單?”上簽名?，并根據?點驗結果?如實填制?“入庫規(guī)?格單”一?式三份，?送貨人須?就貨物與?入庫單的?相應項目?與倉庫員?核對，確?認無誤后?在“入庫?單”上簽?名，做到?貨、單相?符，倉管?員憑手續(xù)?齊全的“?商品驗收?單（倉庫?聯(lián)）”和?“入庫單?”的存根?登記倉庫?實物賬，?其余一聯(lián)?交財務部?門，一聯(lián)?交業(yè)務部?門。第?六條企業(yè)?自身生產?的產成品?入庫，須?有質量管?理部門出?具的產品?質量合格?證，由專?人送交倉?庫，倉管?員根據入?庫情況填?制“入庫?單”一式?三份，雙?方相互核?對無誤后?須在“入?庫單”上?簽名，簽?名后的入?庫單一聯(lián)?由倉庫作?為登記實?物賬的依?據，一聯(lián)?交生產車?間做產量?統(tǒng)計依據?，一聯(lián)交?財部作為?成本核算?和產品核?算的依據?。第七?條委托加?工材料和?產品加工?完后的入?庫手續(xù)類?比外購物?資入庫手?續(xù)進行辦?理，但在?“入庫單?”上注明?其來源，?并在“發(fā)?外加工登?記簿”上?予以登記?。第八?條因生產?需要而直?接進入生?產車間的?外購物資?或已完工?的委托加?工材料，?應同時辦?理入庫手?續(xù)和出庫?手續(xù)，以?準確反映?公司的物?資量。?第九條來?料加工戶?所提供的?材料類比?外購物資?入庫辦理?手續(xù)，但?不登記倉?庫實物賬?，而設“?來料加工?材料登記?簿”，以?作備查。?第十條?車間余料?退庫應填?制紅字領?料單一式?三份,并?在備注欄?內詳細說?明原因,?如系月底?的假退料?,則在辦?理退料手?續(xù)的同時?,辦理下?月領料手?續(xù)。第?十一條對?于物資驗?收入庫過?程中所發(fā)?現(xiàn)的有關?數(shù)量、質?量、規(guī)格?、品種等?不相符的?現(xiàn)象，倉?管員有權?拒絕辦理?入庫手續(xù)?并視其程?度業(yè)務部?門、財務?部門和公?司經理處?理。三?）倉庫物?資的出庫?第十二?條公司倉?庫一切商?品貨物的?對外發(fā)放?，一律憑?蓋有財務?專用章和?有關人士?簽章的“?商品調撥?單（倉庫?聯(lián)）”，?一式四份?，一聯(lián)交?業(yè)務部門?，一聯(lián)交?財務部門?，一聯(lián)交?倉庫作為?開具“出?庫單”依?據，一聯(lián)?交統(tǒng)計。?由公司業(yè)?務員辦理?出庫手續(xù)?，倉管員?根據“商?品調撥單?”開具業(yè)?務承辦人?，一聯(lián)由?倉庫作為?登記實物?賬的依據?，一聯(lián)由?倉管員定?期交財務?部。第?十三條生?產車間領?用原料、?工具等物?資時，倉?管員憑生?產技術部?門的用料?定額和車?間負責人?簽發(fā)的領?料單發(fā)放?，倉管員?和領料人?均須在令?料單上簽?名。領料?單一式三?份，一聯(lián)?退回車間?作為其物?資消耗的?考核依據?，一聯(lián)交?財務部作?成本核算?依據，一?聯(lián)由倉庫?作為登記?實物賬的?依據。?第十四條?發(fā)往外單?位委托加?工的材料?，應同樣?辦理出庫?手續(xù)，但?須在出庫?單上注明?，并設置?“發(fā)外加?工登記簿?”進行登?記。第?十五條來?料加工客?戶所提供?的材料在?使用時，?應類比生?產車間領?用辦理出?庫手續(xù)，?但須在領?料單上注?明，且不?登記實物?賬，而是?在“來料?加工材料?登記簿”?上予以登?記。第?十六條對?于一切手?續(xù)不全的?提貨、領?料事項，?倉管員有?權拒絕發(fā)?貨，并視?其程度報?告業(yè)務部?門、財務?部門和公?司經理處?理。（?四）倉庫?物資的保?管第十?七條倉庫?設商品材?料實物保?管賬（簡?稱“倉庫?實物賬”?）和實物?登記卡，?倉庫實物?賬按物資?類別、品?名、規(guī)格?分類進行?銷存核算?，只記數(shù)?量，不記?金額，同?時，在每?一商品材?料存放點?設置商品?材料實物?登記卡，?跟入庫單?、出庫單?和領料單?等及時登?記倉庫實?物賬及實?行卡，保?證賬、卡?、物相符?。第十?八條每月?必須對庫?存的商品?材料進行?實物盤點?一次，財?務人員予?以抽查或?監(jiān)盤，并?由倉管員?填寫制盤?點表一式?三份，一?聯(lián)倉庫留?存，一聯(lián)?交財務部?，一聯(lián)交?公司有關?領導，并?將實物盤?點數(shù)與倉?庫實物賬?核對，如?有損耗或?升溢應在?盤點表中?相關欄目?內填列，?經財務部?門核實，?并報有關?部門和領?導批準，?方可作調?賬處理，?以保證財?務賬、倉?庫實物賬?、實物登?記卡和實?物相符合?。第十?九條倉庫?物資的計?量工作應?按通用的?計量標準?實行，對?不同物資?采用不同?的計量方?法，確保?物資計量?的準確性?。第二?十條做好?倉庫與供?應、銷售?環(huán)節(jié)的銜?接工作，?在保證生?產供應等?合理儲備?的前提下?，力求減?少庫存量?，并對物?資的利用?、積壓產?品的正確?處理等提?出建議。?第二十?一條倉庫?物資的保?管要根據?各種物資?的不同種?類及其特?性，結合?倉庫條件?，采用不?同方法分?別存放，?既要保證?物資免受?各種損害?，又要保?證物資的?進出和盤?點方便。?第二十?二條對于?某些特殊?物資，如?易燃、易?爆、劇毒?等物資，?應指定專?人保管，?并設置明?顯標志。?第二十?三條建立?和健全出?入庫人員?登記制度?，入庫人?員均須經?過倉管員?的同意，?并經過登?記之后，?方可在倉?管員的陪?同下進入?倉庫，進?入倉庫的?人員一律?不得攜帶?易燃、易?爆物品，?不得在庫?房內吸煙?。第二?十四條倉?管員應嚴?格執(zhí)行安?全工作規(guī)?定，切實?做好防火?、防盜等?工作，定?期檢查維?修避雷和?消防等器?材和設備?，保障倉?庫和物資?財產的安?全。第?二十五條?倉管員工?作調動時?，必須辦?理移交手?續(xù)，由財?務領導進?行監(jiān)交，?表上簽名?，只有當?結交手續(xù)?辦妥之后?，才能離?開工作單?位。第?二十六條?未按本規(guī)?定辦理物?資人、出?庫手續(xù)而?造成物資?短缺、規(guī)?格或質量?不合要求?的和賬實?不符，倉?管員應承?擔由此引?起的經濟?損失，財?務經理應?負領導責?任。倉?庫管理制?度及流程?（二）?1物資的?驗收入庫?倉庫管理?制度1?.1物資?到公司后?庫管員依?據清單上?所列的名?稱、數(shù)量?進行核對?、清點，?經使用部?門或請購?人員及檢?驗人員對?質量檢驗?合格后，?方可入庫?。1.?2對入庫?物資核對?、清點后?，庫管員?及時填寫?入庫單，?經使用人?、貨管科?主管簽字?后，庫管?員、財務?科各持一?聯(lián)做帳，?采購人員?持一聯(lián)做?請款報銷?憑證。?1.3庫?管要嚴格?把關，有?以下情況?時可拒絕?驗收或入?庫。a?）未經總?經理或部?門主管批?準的采購?。b）?與合同計?劃或請購?單不相符?的采購物?資。c?）與要求?不符合的?采購物資?。1.?4因生產?急需或其?他原因不?能形成入?庫的物資?，庫管員?要到現(xiàn)場?核對驗收?，并及時?補填"入?庫單"。?2物資?保管倉庫?管理制度?a）二?齊：物資?擺放整齊?、庫容干?凈整齊。?b）三?清：材料?清、數(shù)量?清、規(guī)格?標識清。?c）四?定位：按?區(qū)、按排?、按架、?按位定位?。2.?2倉庫管?理員對常?用或每日?有變動的?物資要隨?時盤點，?若發(fā)現(xiàn)數(shù)?量有誤差?須及時找?出原因并?更正。?2.3庫?存信息及?時呈報。?須對數(shù)量?、文字、?表格仔細?核對，確?保報表數(shù)?據的準確?性和可靠?性。3?物資的領?發(fā)倉庫管?理制度?3.1庫?管員憑領?料人的領?料單如實?領發(fā)，若?領料單上?主管或總?經理未簽?字、字據?不清或被?涂改的，?庫管員有?權拒絕發(fā)?放物資。?3.2?庫管員根?據進貨時?間必須遵?守"先進?先出"的?倉庫管理?制度原則?。3.?3領料人?員所需物?資無庫存?，庫管員?應及時通?知使用者?，使用者?按要求填?寫請購單?，經總經?理批準后?交采購人?員及時采?購。3?.4任何?人不辦理?領料手續(xù)?不得以任?何名義從?庫內拿走?物資，不?得在貨架?或貨位中?亂翻亂動?，庫管員?有權制止?和糾正其?行為。?3.5以?舊換新的?物資一律?交舊領新?;領用的?各種工具?均要上工?具卡，并?由領用人?和總經理?簽字。?4物資退?庫倉庫管?理制度?4.1由?于生產計?劃更改引?起領用的?物資剩余?時，應及?時退庫并?辦理退庫?手續(xù)。?4.2廢?品物資退?庫，庫管?員根據"?廢品損失?報告單"?進行查驗?后，入庫?并做好記?錄和標識?。規(guī)定?1倉儲?管理規(guī)定?1.1?倉庫主要?的作業(yè)主?要分為入?庫，出庫?，保管三?大部分。?1.1?.1入庫?你要按照?送貨單上?的數(shù)目將?材料清點?清楚，發(fā)?現(xiàn)有異常?情況必須?向你的主?管匯報，?得到指示?意見后遵?照執(zhí)行就?好了，經?質檢人員?檢驗合格?后，就辦?理入庫手?續(xù)，開具?入庫單，?登記進銷?存帳或錄?入ERP?系統(tǒng)。?1.1.?2出庫?對于生產?部門領料?的話根據?BOM表?（或生產?計劃部門?審核通過?領料單據?）照單發(fā)?料，然后?登記進銷?存帳或錄?入ERP?系統(tǒng)。?對于發(fā)貨?的話按照?財務開出?的送貨單?或經其審?核的出庫?單發(fā)貨登?記進銷存?帳或錄入?ERP系?統(tǒng)。把?你每月進?銷存整理?好，交給?財務，他?們要做帳?及成本核?算。1?.1.3?保管合?理安排你?的倉庫庫?容，給每?種物料貼?上明確的?標簽，做?到先進先?出，了解?采取合理?的保護措?施，防止?物資因各?種原因受?到損壞。?定期盤點?一下你的?倉庫，檢?查一下帳?物是否相?符，如果?不是，就?要查找原?因（收發(fā)?錯誤，合?理損耗等?等），做?一張盤點?盈虧匯總?表，匯報?給上級，?更改賬面?數(shù)字，以?做到帳卡?物相符。?以上是?本人的工?作經驗，?不過由于?行業(yè)的不?同，各個?行業(yè)的倉?管的工作?內容可能?會有所不?同，但工?作的整體?思路是一?樣的。?1.2物?料收貨及?入庫1?.2.1?需嚴格按?照”倉庫?收貨單據?作業(yè)管理?流程”中?有關“收?貨確認單?”的流程?進行作業(yè)?。1.?2.2采?購將“送?貨”給到?倉庫后，?倉庫人員?需要將貨?物放到倉?庫內部，?不允許放?在倉庫外?，尤其不?能隔夜放?在倉庫外?，下班后?必須將貨?物檢查放?在倉庫內?部。1?.2.3?收貨時需?要求采購?人員給到?“送貨單?”，沒有?時需要追?查，直到?拿到單據?為止，并?填寫入庫?單。倉庫?人員負追?查和保管?單據的責?任。1?.2.4?所有產?品入庫確?認必須倉?庫人員和?采購共同?確認。新?產品尤其?需要共同?確認。新?產品需要?仔細核對?物料的產?品描述，?以避免出?錯。1?.2.5?倉庫與采?購共同確?認入庫單?物料數(shù)量?時，如發(fā)?現(xiàn)如送貨?總單上的?數(shù)量不符?，應找相?應采購簽?字確認，?由采購聯(lián)?絡處理數(shù)?量問題。?1.2?.6物料?擺放需要?按照劃分?的區(qū)域進?行擺放，?不得隨意?擺放物料?，不得在?規(guī)劃的區(qū)?域外擺放?物料，特?殊情況需?要在__?__小時?內進行整?理歸位。?1.2?.7原則?上當天收?貨的物料?需要當天?處理完畢?。不測試?的當天安?排點數(shù)，?進行“入?庫單”入?庫信息的?統(tǒng)計，點?數(shù)入庫。?1.2?.8生產?技術部測?試借料必?須登記借?料數(shù)量及?規(guī)格產品?名稱、且?需要注明?該物料是?采購的入?庫物料還?是庫存物?料，以便?后續(xù)確認?累計入庫?數(shù)量。測?試檢驗完?成后歸還?倉庫需要?點數(shù)確認?，且需要?將良品和?不良品進?行區(qū)分放?在指定區(qū)?域。1?.2.9?倉庫入庫?人員必須?嚴格按照?規(guī)定對每?一個入庫?單入庫物?料進行數(shù)?量確認，?即是確認?登帳入庫?數(shù)量和實?際入庫數(shù)?量是否相?符，不符?合的需要?追查原因?到底和解?決完成。?（有借料?的需要見?到產品借?用單據，?測試壞的?需要補單?且不能登?帳入庫，?如登帳入?庫需要開?“退貨廠?通知單”?扣除等同?入庫數(shù)量?）。1?.2.1?0入庫物?料需要擺?放至指定?儲位。?1.2.?11“收?貨確認單?”需要按?流程要求?先給倉庫?入庫人員?確認登記?再給到倉?庫主管簽?字后才能?給到采購?。1.?3物料出?庫（出庫?領料）?1.3.?1需嚴格?按照“物?料領用表?”來發(fā)物?料，并填?寫“出庫?單”“借?用單”進?行作業(yè)。?___?_包裝組?給到的出?庫單無特?殊原因當?天必須全?部完成取?貨、包裝?。1.?3.3取?貨時注意?不要堆積?過高損壞?產品。取?完貨后將?推車放在?出貨組指?定位置。?1.3?.4“出?庫單”發(fā)?完貨后需?要及時將?物料給到?使用部門?，并要求?其簽名確?認。1?.3.5?內部領料?需要部門?主管簽字?，部門經?理簽字方?可發(fā)貨。?1.4?工具借用?1.4?.1需嚴?格按照“?工具領用?表”來發(fā)?工具，并?填寫“借?用單”進?行作業(yè)。?1.4?.2“借?用單”上?特別需要?注明工具?產品名稱?及規(guī)格，?以便于后?續(xù)識別進?行工具入?庫作業(yè)。?1.5?工具歸還?1.5?.1已辦?理歸還的?可以裝訂?存檔，未?歸還的不?予裝訂，?需要對當?事人進行?追查，直?到歸還工?具或開具?相關單據?作歸還手?續(xù)。1?.5.2?工具歸還?時倉庫辦?理人均需?要簽名確?認，借用?人未簽名?的不予辦?理借用。?1.6?物料及工?具報廢?1.6.?1需按照?“工具及?材料報廢?比表”進?行作業(yè)。?1.6?.2發(fā)現(xiàn)?庫存物料?及工具不?良時需要?及時處理?或報告上?級處理。?1.6?.3需要?嚴格區(qū)分?開庫存物?料報廢部?分、采購?入庫來料?不良不能?退回報廢?部分、客?戶退回不?良報廢部?分并分別?保管和做?標示。?1.7退?貨物料處?理1.?7.1需?按照有關?“退貨通?知單“的?進行作業(yè)?。1.?7.2采?購來料不?良物料需?要及時給?采購部門?處理并要?求其簽字?，可以暫?放倉庫。?1.7?.3不良?物料不允?許給采購?辦理借料?以充不良?數(shù)量。?1.8倉?庫衛(wèi)生、?安全管理?1.8?.1每天?根據衛(wèi)生?值日表對?負責區(qū)域?內進行清?潔整理工?作，清理?掉不要不?用和壞的?東西，將?需要使用?的物料和?設備按指?定區(qū)域進?行整理達?到整齊、?整潔、干?凈、衛(wèi)生?、合理擺?放的要求?。1.?8.2衛(wèi)?生工作可?以在空余?時間和每?天上午下?班和下午?下班前進?行。1?.8.3?部門將根?據工作結?果進行評?分，作為?獎金的依?據。1?.8.4?考量物料?區(qū)域擺放?是否合理?，并做合?理擺放和?規(guī)劃。?1.8.?5安全?1.8.?5.1每?天下班后?由倉庫管?理員檢查?門窗是否?關閉，按?倉庫“十?二防”安?全原則檢?查貨物，?異常情況?及時處理?和報告。?1.8?.5.2?門禁管理?：非倉庫?人員謝絕?進入倉庫?，如有需?要進入必?須予以登?記方可進?入。1?.8.5?.3倉庫?內嚴禁吸?煙和禁止?明火，發(fā)?現(xiàn)一例立?即報告上?級處理。?1.8?.5.4?高空作業(yè)?需要使用?作業(yè)車，?并注意安?全。1?.8.5?.5保障?疏散通道?、安全出?口暢通，?以保證人?員安全。?1.9?物料管理?（異常處?理及呆滯?物料處理?）1.?9.1物?料品質維?護：在物?料收貨、?點數(shù)、借?料、擺放?、入庫、?歸位、儲?存的過程?中，遵循?倉庫“十?二防”安?全原則，?防止物料?損壞，有?異常品質?問題進行?反饋處理?。1.?9.2發(fā)?現(xiàn)物料異?常信息，?如儲位不?對、帳物?不符、品?質問題需?要及時反?饋處理。?1.9?.3每月?對庫存物?料進行呆?滯分析和?召開會議?進行處理?，根據處?理結果對?物料進行?分別管理?。1.?9.4保?持物料的?正確標示?和定期檢?查，由倉?庫管理責?任人負責?。對標示?錯誤的需?要追查相?關責任。?1.1?0單據、?卡、帳務?管理1?.10.?1倉庫所?有單據的?登帳方式?和要求當?天按時完?成。1?.10.?2需要給?到財務的?單據電子?檔和手工?單據一起?給到財務?。1.?10.3?每月的單?據登帳人?員需要保?管好。上?月倉庫所?有單據統(tǒng)?一由指定?責任人進?行分類保?管。遺失?需要追查?相關責任?。1.?10.4?倉庫對貴?重物料卡?帳登記，?由指定人?員管理。?1.1?1盤點管?理1.?11.1?盤點時作?業(yè)人員根?據“盤點?內部安排?”文件進?行相關作?業(yè)。1?.11.?2盤點過?程中發(fā)現(xiàn)?異常問題?及時反饋?處理。?1.11?.3盤點?時需要盡?量保證盤?點數(shù)量的?準確性和?公正性，?弄虛作假?，虛報數(shù)?據，盤點?粗心大意?導致漏盤?、少盤、?多盤，書?寫數(shù)據潦?草、錯誤?，丟失盤?點表，隨?意換崗等?，不按盤?點作業(yè)流?程作業(yè)等?需要根據?情況追查?相關責任?。1.?11.5?盤點初盤?、復盤責?任人均需?要簽名確?認以對結?果負責。?1.1?2帳物不?符處理?1.12?.1庫存?物料發(fā)現(xiàn)?帳物不符?時需要查?明原因，?查明原因?后根據責?任輕重進?行處理。?___?_包裝管?理規(guī)定?2.1倉?庫管理員?根據出庫?單上數(shù)據?取貨、發(fā)?貨并確認?。包裝前?由倉庫協(xié)?調員及使?用部門相?關人員再?次檢查確?認。2?.1.1?無特殊情?況當天的?使用數(shù)據?必須當天?生成出庫?單給到倉?庫管理員?安排取貨?并發(fā)貨?____?包裝前物?料確認?2.2.?1使用部?門相關負?責人需要?按要求在?物料進行?包裝前檢?查物料是?否有取貨?錯誤及其?他錯誤并?確認簽字?方可出庫?。2.?2.2有?取貨錯誤?的根據工?作繁忙的?程度需要?查核取貨?錯誤的原?因和責任?人。3?倉庫工作?作風及態(tài)?度3.?1倉庫工?作人員應?該培養(yǎng)良?好的工作?習慣和工?作作風，?形成良好?的工作態(tài)?度。3?.2倉庫?工作人員?倡導細心?（嚴謹）?、負責、?誠實、團?結互勉的?工作態(tài)度?和作風。?4其他?4.1?下達的工?作任務無?特殊原因?需要在規(guī)?定時間內?完成，且?保證工作?品質。?4.2倉?庫每日根?據“倉庫?工作品質?統(tǒng)計表”?對各組進?行評比并?進行工作?指導和總?結。4?.3上班?時間需要?嚴格遵守?公司勞動?紀律，遵?守作息時?間，不得?大聲喧嘩?、玩鬧、?睡覺、長?時間聊天?、不應擅?自離開崗?位，不得?以私人理?由會客等?。4.?4需要嚴?格遵守公?司的各項?管理規(guī)定?。4.?5倉庫人?員調動或?離職前，?首先必須?辦理賬目?及物料、?設備、工?具、儀器?移交手續(xù)?，要求逐?項核對點?收，如有?短缺，必?須限期查?清，方可?移交，移?交雙方及?部門主管?等人員必?須簽名確?認。4?.6對于?在工作中?使用的的?辦公設備?、儀器、?工具必須?妥善保管?，細心維?護，如造?成遺失或?人為損壞?，則按公?司規(guī)定進?行賠償。?4.7?倉庫人員?要保守公?司秘密，?愛護公司?財產，發(fā)?現(xiàn)異常問?題及時反?饋。5?獎懲規(guī)定?5.1?工作評估?5.1?.1部門?將定期根?據“績效?考核表”?對員工的?表現(xiàn)和業(yè)?績進行評?估，以便?于：肯定?員工的工?作成果，?鼓勵員工?繼續(xù)為公?司作出更?大的貢獻?;5.?1.1.?2檢查工?作表現(xiàn)是?否符合崗?位的要求?;5.?1.1.?3衡量是?否能按所?制定的工?作要求完?成工作;?5.1?.1.4?工作評估?將以一定?方式與員?工溝通，?以鼓勵員?工與管理?人員之間?就工作的?要求和工?作成績進?行討論和?交流，以?提高工作?效率;?5.1.?1.5創(chuàng)?造互相理?解的氣氛?，以鼓勵?員工團結?一心地工?作，以實?現(xiàn)公司的?經營宗旨?及經營目?標。5?.1.2?對未達到?工作表現(xiàn)?要求的員?工，公司?將視該員?工不能正?常工作，?并對其提?供進一步?的培訓或?調整崗位?。5.?2獎懲級?別5.?2.1獎?勵5.?2.1.?1通報表?揚：對于?日常工作?表現(xiàn)優(yōu)良?按照倉庫?管理規(guī)定?執(zhí)行的給?予記“書?面表揚”?，并予以?通告。?5.2.?1.2嘉?獎：對于?日常工作?表現(xiàn)突出?的按照倉?庫管理規(guī)?定執(zhí)行的?給予記“?表揚”，?并予以通?告，獎勵?____?元。5?.2.1?.3小功?：對于在?工作上有?特殊貢獻?的給予記?“小功”?，并予以?通告，獎?勵___?_元。?5.2.?1.4大?功：對于?在工作上?有特大貢?獻的按照?倉庫管理?規(guī)定執(zhí)行?的給予“?大功”，?并予以通?告，獎勵?____?元。5?.2.2?懲罰5?.2.2?.1通報?批評：對?于日常工?作表不好?的不按照?倉庫管理?規(guī)定執(zhí)行?的給予記?“書面警?告”處分?，并予以?通告，不?予以罰款?。5.?2.2.?2警告：?對于日常?工作表現(xiàn)?差的不按?照倉庫管?理規(guī)定執(zhí)?行的給予?記“警告?”處分。?并予以通?告，罰款?____?元。5?.2.2?.3小過?：對于違?反倉庫管?理規(guī)定且?損害到公?司利益的?給予記“?小過”處?分，并予?以通告，?罰款__?__元。?5.2?.2.4?大過：對?于嚴重違?反倉庫管?理規(guī)定且?損害到公?司很大利?益的給予?記“大過?”處分，?并予以通?告，罰款?____?元，數(shù)額?巨大的根?據公司財?產損失的?____?%予以罰?款，并提?交公安機?關追究法?律責任。?5.3?獎懲原則?5.3?.1倉庫?獎懲規(guī)定?本著公平?、合理、?公正、有?效的原則?進行處理?，起到激?勵、懲罰?、指導、?糾正的作?用。5?.4獎懲?規(guī)定5?.4.1?獎懲評估?小組：由?倉庫主管?、總經理?組成獎懲?評估小組?，對責任?事件進行?評估。當?評估小組?人員為當?事人時，?由___?_名部門?負責人代?替評估。?5.4?.2獎懲?結果最終?由評估小?組確定，?并告知行?政部及溝?通并予以?執(zhí)行。?倉庫管理?制度及流?程（三）?文件名?稱：倉庫?作業(yè)管理?細則文?件編號：?PM-W?002-?A版本?號：A/?0制定?部門：P?MC生?效日期：?____?.6.5?頁數(shù)：?13修?訂內容?第一章總?則第一?條為保障?公司正常?生產經營?，維護公?司財物的?安全、完?整，提高?倉庫的管?理水平，?規(guī)范倉?庫相關管?理，減少?物料占用?資金，提?高資金利?用率，特?制定本辦?法。第?二條本辦?法規(guī)范倉?庫的物料?管理，所?稱“物料?”包括《?采購管理?辦法》所?指原材料?及半成?品、成品?。第三?條倉庫以?適質、適?量、適時?、適地之?原則，供?應所需物?資，避免?資金呆滯?和供貨?不足。?第二章職?責與職務?第四條?倉庫管理?員對所保?管財物負?有妥善保?管的責任?。對所保?管的財物?如有盜賣?、掉換?或化公為?私等營私?舞弊者，?負賠償責?任并立即?解除職務?。第五?條做好材?料價格的?保護工作?。禁止私?自將公司?的材料底?價和材料?供應商名?稱有意?圖地告訴?競爭對手?或與公司?不相關的?人員。?第六條倉?庫管理員?設物料保?管員、記?賬員兩個?職務。倉?庫作業(yè)及?數(shù)據受財?務部的指?導與監(jiān)?督。第?七條倉庫?管理員的?職責如下?：1、?準確地做?好物料進?出倉庫、?收發(fā)、盤?存等賬務?工作。?2、嚴格?按照《進?料驗收管?理辦法》?的要求做?好材料驗?收工作。?3、認?真做好倉?庫材料的?分類擺放?和保管工?作。4?、認真做?好倉庫安?全防范及?倉庫衛(wèi)生?工作。?5、認真?做好倉庫?物料收發(fā)?、保管、?盤點工作?,倉庫分?原材料倉?、成品倉?，要合理?利用倉庫?空間。?第三章物?料收發(fā)及?單據流轉?第八條?供應商送?貨必須按?照倉管指?定的地方?整齊地堆?放，核實?數(shù)量后開?《送檢通?知單》?交品質部?簽字送檢?，《送檢?通知單》?一式兩聯(lián)?，一聯(lián)交?如品質部?門，一聯(lián)?存根，?不能當時?確認的，?倉管應在?送貨單上?簽“數(shù)量?已核，品?質未確認??！钡?九條當品?質確認后?，良品放?入倉庫，?填寫入庫?單，交品?質部簽字?，入庫單?一式三?聯(lián)，其中?第二聯(lián)紅?色聯(lián)每半?月整中上?交財務，?第三聯(lián)黃?色聯(lián)會同?送貨單一?起交采?購部作為?付款憑證?。不良品?放到不良?品區(qū)，等?品質通知?采購部門?和供應?商，特采?分選或退?貨，分選?的良品入?庫，不良?品填寫退?貨單給供?應商并要?求補貨?，并做好?卡、賬的?的登記工?作。第?十條領料?由生產領?料員按照?生產訂單?的物料需?求表填寫?領料單，?物料名稱?、規(guī)格、?數(shù)量必?須填寫清?晰、字跡?工整，經?生產領班?簽字到倉?庫領料。?第十一?條倉庫保?管員根據?領料單核?實訂單后?依據領料?單上的數(shù)?量發(fā)料，?并在相應?的物料?卡上填寫?發(fā)貨數(shù)量?，收回領?料單上的?倉庫保管?聯(lián)，做好?相應的進?出臺賬?，做到物?、卡、賬?相一致。?第十二?條倉庫記?賬員依據?發(fā)料員的?進出單據?填寫好日?進出報表?和庫存表?，每天早?上發(fā)給?生產部門?的PMC?專員，P?MC專員?依據庫存?表填寫請?購單的庫?存量和采?購量，?并考慮在?生產過程?中的損耗?適量備料?。第十?三條記賬?員每天要?根據庫存?量不定期?的抽檢物?料的庫存?數(shù)量，如?有賬目數(shù)?量與實?際不符，?立即與保?管員核實?并查明原?因，應告?之上級主?管部門解?決。第?十四條記?賬員每月?月底會同?保管員進?行倉庫盤?點，并根?據財務要?求做好《?月物料?進出報表?》。第?十五條生?產部門物?料損耗的?，需把不?良的或報?廢的物料?填寫《退?料單》，?把相應?的物料送?到品質部?門確認簽?字后，送?到資材部?門簽字。?如果退?料是因物?料本身不?良的，《?退料單》?經生產領?班、品檢?員、倉庫?員簽字?后生效，?采購部接?到退料單?相關聯(lián)次?后應立即?通知供應?商補貨，?若物料?是生產報?廢的應另?行填寫領?料單而且?必須在單?上注明“?生產報?廢補領料?”凡不注?明的將提?交上級主?管部門處?理。若退?料的同時?倉庫無?備料，生?產部門P?MC應視?情況緊急?程度迅速?通過采購?部要求?供應商補?貨或填寫?請購單請?購，月底?生產部門?自行統(tǒng)計?報廢率并?以郵件?方式發(fā)送?給品質部?、資材部?門、財務?部、采購?部。第?十六條生?產部門按?訂單生產?的成品，?填寫《成?品入庫單?》，交品?質部門簽?字第十七?條第十?八條和?生產的相?關主管經?理確認后?，通知成?品倉管理?員，把貨?物放到成?品庫指定?的位置，?要求貨物?整齊，物?料標簽明?確，管理?員根據《?成品入庫?單》通知?市場部文?員，文員?速知會物?流專員入?庫情況。?成品出庫?需由物流?專員填寫?并經總經?理簽字后?的《出貨?/送貨單?》，到成?品倉庫領?取成品，?《出貨/?送貨單》?須填寫訂?單號和訂?單相應的?內容，一?聯(lián)交倉庫?，一聯(lián)交?財務，一?聯(lián)存根，?倉庫應做?到賬物相?符，月底?要求盤存?表上交財?務。對于?客戶退回?的成品，?銷售支持?部對退貨?的物料進?行檢查與?核實，并?填寫《客?退品返修?記錄表》?連同評審?報告交成?品倉庫，?整齊的堆?放在倉庫?的退貨區(qū)?，并做好?倉庫記錄?，通知生?產部門開?具送檢單?到品質部?門檢驗，?品質部將?檢驗結果?反饋到市?場文員后?制定下發(fā)?《返修生?產任務單?》。由生?產部門負?責返修入?庫到成品?倉分開堆?放，并做?好標識。?根據客戶?的要求及?時補數(shù)發(fā)?貨，做到?以一換一?。第四章?環(huán)境/包?裝/搬運?要求倉?庫管理制?度及流程?（四）?一、目的?通過制?定倉庫的?管理制度?及操作流?程規(guī)定，?指導和規(guī)?范倉庫人?員的日常?工作行為?，對有效?提高工作?效率起到?激勵作用?。二、?適用范圍?倉庫的?所用工作?人員三?、職責?倉庫主管?負責倉庫?一切事務?的安排和?管理，協(xié)?調部門間?的事務和?傳達與執(zhí)?行上級下?達的任務?，培訓和?提高倉庫?人員行為?規(guī)范及工?作效率。?倉管員負?責物料的?收料、報?檢、入庫?、發(fā)料、?退料、儲?存、防護?工作。倉?務員負責?單據追查?、保管、?入帳。?倉庫雜工?負責貨物?的裝卸、?搬運、包?裝等工作?。倉庫?主管、Ｉ?ＱＣ、采?購共同負?責對原材?料的檢驗?、不良品?處置方式?的確定和?廢棄物的?處置工作?。四、?倉儲管理?規(guī)定1?、原材料?收貨及入?庫需嚴?格按照“?收貨入庫?單”的流?程進行作?業(yè)。采?購員將“?客戶送貨?單”給到?倉庫后，?倉庫需將?此物料放?在指定的?檢驗區(qū)內?，作好防?護措施。?倉庫收貨?時需要求?采購人員?給到“客?戶送貨單?”，沒有?時需追查?，直到拿?到單據為?止，倉庫?人員有追?查和保管?單據的責?任。倉庫?收貨時的?原材料必?須有物料?部門提供?的采購訂?單（或者?說ＰＯ）?，否則拒?絕收貨。?1/7?倉庫人?員與采購?共同確認?送貨單的?數(shù)量和實?物，如不?符由采購?人員聯(lián)系?供貨商處?理，并由?采購人員?在送貨單?簽字確認?實收數(shù)量?。倉庫人?員對已送?往倉庫的?原材料及?時通知Ｉ?ＱＣ進行?物料品質?檢驗。?對ＩＱＣ?檢驗的合?格原材料?進行開“?物料入庫?單”并經?倉庫主管?簽名確認?后進倉，?對不合格?原材料進?行退貨。?倉庫原則?上當天送?來的原材?料當天處?理完畢，?如有特殊?最遲不得?超過一個?星期。?倉庫對已?入庫的原?材料進行?分區(qū)分類?擺放，不?得隨意堆?放，如有?特殊情況?需在當天?內完成。?倉庫對不?合格的原?材料放在?指定的退?貨區(qū)，由?倉庫主管?、采購共?同確定退?貨。2?、原材料?出庫需?嚴格按照?“物料領?料單”、?“生產通?知單”、?“開發(fā)部?調用單”?的流程進?行操作。?倉庫的生?產原材料?出庫依據?是物料部?門提供的?BOM（?即單件用?量通知單?），生產?通知單中?生產數(shù)量?，及廠部?所規(guī)定的?原材料損?耗進行核?料，并由?部長簽?名確認。?倉庫把?所出庫之?原材料配?好，并填?好“物料?領料單”?后，通知?相關的領?料部門進?庫領料，?并由領料?部門負責?人簽名確?認后方可?讓原材料?出庫。倉?庫出庫物?料的原則?是同一原?材料做到?先進先出?。超用?物料的出?庫必須依?據由生產?部長簽名?確認“領?用超單”?，且超用?人注明了?超用原因?，以及得?到上級主?管部門的?批準的“?領用超用?單”，倉?庫方可?發(fā)料。?開發(fā)部門?的物料調?用依據是?由開發(fā)部?門填寫“?調用單”?，并由開?發(fā)部負責?人簽名確?認，并經?物料部門?同意后，?倉庫才可?以依此辦?理相關手?續(xù)，否則?予與拒?絕。倉?庫任何人?員都無權?給沒有辦?理相關手?續(xù)的原材?料出庫。?3、退?廠原材料?的處理?需嚴格按?照“退廠?物料通知?單”進行?操作。?對采購來?的不良物?料需要及?時通知采?購部，并?由采購部?給予處理?意見且簽?名確認后?，可暫放?倉庫，待?采購部把?原材料退?與供應商?。對于不?良原材料?不可以辦?理出入庫?用續(xù)。?4、原材?料報廢?嚴格執(zhí)行?“報廢單?”進行操?作2/?7發(fā)現(xiàn)?倉庫庫存?物料不良?時及時處?理或通知?上級主管?部門處理?。需要?區(qū)別分開?庫存物料?報廢、來?料不良的?報廢部分?、客戶退?回的報廢?物料，并?且分開保?管。5?、成品的?收貨及出?庫A.成?品的收貨?及入庫?嚴格按照?“成品入?庫