內(nèi)部審核報告7

廣州XX金屬制品有限公司內(nèi)部審核報告編制：張某日期：2018-04-10審核：日期：批準：日期：內(nèi)部審核報告目錄序號文件名稱頁數(shù)頁碼1目錄112內(nèi)部審核計劃123首次會議記錄134審核檢查表9125內(nèi)部審核報告1136末次會議記錄2157不符合項報告1168糾正和預(yù)防措施記錄表117內(nèi)部審核計劃日期/時間組別部門審核主要活動2018-04-098:00-8:30高管層首次會議8:30-10:0010:05-10:2010:30-12:00A生產(chǎn)部分裝車間倉庫分裝車間QC生產(chǎn)過程的控制（分裝車間）及其記錄、SSOP的現(xiàn)場實施情況及其記錄（重點審核質(zhì)量計劃的實施和運轉(zhuǎn)，對關(guān)鍵控制點的實施監(jiān)控和現(xiàn)場操作及記錄原輔料及其成品的驗收、保管、發(fā)放記錄，倉庫的環(huán)境衛(wèi)生，有毒有害化學(xué)物品的保管原料、成品的檢驗情況及其檢驗標準12:00-13:30午餐、休息13:30-14:3014:30-15:0015:00-16:00BBA行政部采購部高管層人員健康證、培訓(xùn)情況、儀器校驗、外部委托供應(yīng)商的資料收集及其評估結(jié)果顧客意見的處理情況內(nèi)審和管理評審的實施，糾正和預(yù)防措施的實施及其驗證結(jié)果。16:00-16:30A、B補充審核并匯總編制不符合項16:30-17:00高管層末次會議說明：A:劉某B:張某首次會議于2018年04月09日08:00～08:30時開始，請領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負責人參加。未次會議于2018年04月09日16:30～17:00時開始，請領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負責人參加。廣州XX金屬制品有限公司會議記錄會議名稱：內(nèi)部審核首次會議會議地點：會議室會議時間：2018年04月09日上午8：00-8：30與會人員：主持人：劉某參與人：見會議簽到表會議主要議題：本次內(nèi)部審核的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)審實施計劃及審核形式、應(yīng)注意的事項等。會議紀要如下：本次會議由本次內(nèi)審審核組組長－劉某主持。劉某向與會人員介紹了本次內(nèi)部審核的目的、范圍、依據(jù)、實施計劃（包括審核時間、審核組成員的分工、審核安排）、和審核要求等。強調(diào)了內(nèi)部審核的重要性，要求各部門積極配合審核組的工作，審核要認真、細致，敢于發(fā)現(xiàn)問題，勇于承認不足，以便更好地持續(xù)改進公司的質(zhì)量和衛(wèi)生管理體系，提高公司的質(zhì)量和衛(wèi)生管理水平。人員簽到表廣州XX金屬制品有限公司會議記錄1會議名稱：內(nèi)部審核末次會議2.會議地點：公司會議室3.會議時間：2018年04月09日下午16：30-17：004.與會人員：主持人：劉某參與人：見會議簽到表5．會議主要議題：重申本次內(nèi)部審核的目的、范圍、依據(jù)，宣布本次審核的結(jié)果，審核報告的發(fā)放時間，糾正措施的要求等。6．會議紀要如下：本次會議由本次內(nèi)審審核組組長總經(jīng)理主持。劉某代表審核組首先感謝各部門在審核期間的支持和配合，然后重申本次審核的目的、范圍、依據(jù)，最后代表審核組向會議通報了本次審核的情況，宣讀不合格報告，不合格分布狀況和審核結(jié)論，說明審核報告發(fā)放的時間和形式，并對出現(xiàn)不合格項的部門提出糾正措施要求。審核情況如下：現(xiàn)場審核前，審核組已按《內(nèi)部審核控制程序》的要求對公司的質(zhì)量和衛(wèi)生管理體系文件進行集中審核，對發(fā)現(xiàn)的問題提出了文件更改建議?，F(xiàn)場審核結(jié)果表明，公司各部門能夠按照公司的質(zhì)量和衛(wèi)生管理體系文件的要求進行各項工作，有效地提高了工作效率，產(chǎn)品和衛(wèi)生質(zhì)量有較大的提高，體系運行得到有效保持和明顯的改進。本次審核共發(fā)現(xiàn)1項不合格，要求相關(guān)部門在一周內(nèi)整改完畢。相關(guān)部門負責人對發(fā)現(xiàn)的不合格項進行了確認，并對限時整改做出了承諾。最后，公司總經(jīng)理作了講話，肯定了本次內(nèi)審的成績，分析了存在問題的原因，要求各部門及時糾正存在的問題，嚴格按照公司質(zhì)量和衛(wèi)生管理體系文件要求從事各項工作，進一步提高公司的質(zhì)量和衛(wèi)生管理水平和整體業(yè)績。人員簽到表廣州XX金屬制品有限公司質(zhì)量體系運行審核報告審核目的：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性審核依據(jù)：1.《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》;2.相關(guān)法律法規(guī)文件;3.企業(yè)質(zhì)量體系文件審核范圍：糖果拼裝的生產(chǎn)過程。審核小組成員：組長：劉某組員：張某對質(zhì)量體系的評價：1．質(zhì)量體系的完整性；2