軟件系統(tǒng)變更管理制度范文（五篇）

第22頁(yè)共22頁(yè)軟件系統(tǒng)?變更管理?制度范文?機(jī)房信?息系統(tǒng)變?更制度?第一條為?規(guī)范應(yīng)用?系統(tǒng)變更?與維護(hù)管?理，提高?應(yīng)用軟件?管理水平?，優(yōu)化軟?件變更與?維護(hù)管理?流程，特?制定本制?度。第?二條系統(tǒng)?變更工作?分為四種?類型。功?能完善維?護(hù)、系統(tǒng)?缺陷修改?、統(tǒng)計(jì)報(bào)?表生成、?系統(tǒng)版本?升級(jí)或流?程、功能?新增。功?能完善維?護(hù)指根據(jù)?業(yè)務(wù)部門(mén)?的需求，?對(duì)系統(tǒng)進(jìn)?行的功能?完善性或?適應(yīng)性維?護(hù)；系統(tǒng)?缺陷修改?指對(duì)一些?系統(tǒng)功能?或使用上?的問(wèn)題所?進(jìn)行的修?復(fù)，這些?問(wèn)題是由?于系統(tǒng)設(shè)?計(jì)和實(shí)現(xiàn)?上的缺陷?而引發(fā)的?；統(tǒng)計(jì)報(bào)?表生成指?為了滿足?業(yè)務(wù)部門(mén)?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?數(shù)據(jù)生成?的需要，?而進(jìn)行的?不包含在?應(yīng)用系統(tǒng)?功能之內(nèi)?的數(shù)據(jù)處?理工作；?系統(tǒng)版本?升級(jí)或流?程、功能?新增是指?對(duì)應(yīng)用系?統(tǒng)的版本?進(jìn)行更新?，或因業(yè)?務(wù)管理需?要新增功?能。第?三條系統(tǒng)?變更工作?以任務(wù)形?式由需求?方（一般?為業(yè)務(wù)部?門(mén)）和維?護(hù)方（一?般為信息?部門(mén)、軟?件開(kāi)發(fā)商?）協(xié)作完?成。系統(tǒng)?變更過(guò)程?大致分為?四個(gè)階段?：需求提?交和接受?、需求實(shí)?現(xiàn)、需求?驗(yàn)收和程?序下發(fā)正?式上線。?第四條?需求部門(mén)?提交系統(tǒng)?變更需求?，需求內(nèi)?容過(guò)多可?整理成文?檔以附件?形式一起?上報(bào)，經(jīng)?部門(mén)負(fù)責(zé)?人簽字后?提交給信?息部門(mén)系?統(tǒng)負(fù)責(zé)人?。第五?條如屬于?功能完善?維護(hù)、系?統(tǒng)缺陷修?改、統(tǒng)計(jì)?報(bào)表生成?的系統(tǒng)變?更需求，?系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人審核變?更內(nèi)容無(wú)?誤后，可?直接將需?求提交至?開(kāi)發(fā)人員?進(jìn)行處理?；如要系?統(tǒng)版本升?級(jí)或流程?、功能新?增，需經(jīng)?信息1?經(jīng)理同意?。若變更?牽涉到多?業(yè)務(wù)部門(mén)?的工作，?并影響經(jīng)?營(yíng)管理業(yè)?務(wù)流程的?執(zhí)行，須?經(jīng)主管領(lǐng)?導(dǎo)同意方?可進(jìn)行變?更處理。?第六條?軟件開(kāi)發(fā)?人員對(duì)系?統(tǒng)變更的?需求實(shí)現(xiàn)?過(guò)程，應(yīng)?遵循與軟?件開(kāi)發(fā)過(guò)?程相同的?正式、統(tǒng)?一的編碼?標(biāo)準(zhǔn)，并?經(jīng)過(guò)反復(fù)?測(cè)試和正?式驗(yàn)收后?才能提交?系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人。第?七條系統(tǒng)?負(fù)責(zé)人要?組織業(yè)務(wù)?部門(mén)的系?統(tǒng)最終用?戶對(duì)系統(tǒng)?變更內(nèi)容?進(jìn)行測(cè)試?及驗(yàn)收，?并撰寫(xiě)《?用戶測(cè)試?、驗(yàn)收?qǐng)?bào)?告》，提?交需求部?門(mén)負(fù)責(zé)人?或信息系?統(tǒng)負(fù)責(zé)人?簽字確認(rèn)?后，方可?將程序上?線應(yīng)用。?系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人每月要?針對(duì)系統(tǒng)?變更申請(qǐng)?及完成情?況進(jìn)行匯?總，記錄?在《軟件?需求及修?改報(bào)告》?中以備查?。第八?條系統(tǒng)負(fù)?責(zé)人要對(duì)?系統(tǒng)最終?用戶，進(jìn)?行系統(tǒng)變?更內(nèi)容的?培訓(xùn)和應(yīng)?用指導(dǎo)，?并留存培?訓(xùn)記錄。?培訓(xùn)管理?員負(fù)責(zé)對(duì)?系統(tǒng)變更?過(guò)程的文?檔進(jìn)行歸?檔管理，?變更過(guò)程?中涉及的?所有文檔?應(yīng)至少保?存五年。?第九條?系統(tǒng)變更?過(guò)程中，?應(yīng)采取下?列措施保?證維護(hù)環(huán)?境程序代?碼訪問(wèn)權(quán)?限受到良?好控制：?1、通?過(guò)系統(tǒng)用?戶的授權(quán)?管理，確?保只有特?定人員能?進(jìn)行系統(tǒng)?維護(hù)工作?；2、?如果使用?專用程序?開(kāi)發(fā)工具?，只有授?權(quán)人員才?能使用程?序開(kāi)發(fā)工?具（通過(guò)?只有特定?開(kāi)發(fā)人員?擁有程序?開(kāi)發(fā)工具?）；3?、通過(guò)對(duì)?源代碼的?訪問(wèn)控制?，限制所?有人員對(duì)?系統(tǒng)源代?碼的修改?；2?4、通過(guò)?對(duì)系統(tǒng)日?志的審閱?，監(jiān)督系?統(tǒng)維護(hù)人?員在系統(tǒng)?中的操作?，確認(rèn)維?護(hù)工作的?授權(quán)；?第十條系?統(tǒng)變更過(guò)?程中，應(yīng)?采取下列?措施保證?在線系統(tǒng)?應(yīng)用程序?訪問(wèn)權(quán)限?受到良好?控制：?1、對(duì)授?權(quán)訪問(wèn)在?線系統(tǒng)應(yīng)?用程序的?人員進(jìn)行?詳細(xì)記錄?，做好應(yīng)?用人員訪?問(wèn)權(quán)限的?檢查，確?保只有經(jīng)?授權(quán)人員?才能訪問(wèn)?在線系統(tǒng)?；2、?普通用戶?只能通過(guò)?在線系統(tǒng)?應(yīng)用程序?前臺(tái)登錄?系統(tǒng)，不?能通過(guò)后?臺(tái)（如使?用操作系?統(tǒng)的命令?行）進(jìn)行?操作；?3、系統(tǒng)?管理人員?不應(yīng)擁有?前臺(tái)應(yīng)用?程序的業(yè)?務(wù)操作訪?問(wèn)權(quán)限，?不得利用?前臺(tái)應(yīng)用?程序進(jìn)行?實(shí)際的業(yè)?務(wù)操作；?4、只?有經(jīng)過(guò)授?權(quán)的人員?對(duì)程序擁?有讀、寫(xiě)?和執(zhí)行的?權(quán)限；第?十一條本?制度由信?息管理部?負(fù)責(zé)解釋?和修訂。?軟件系?統(tǒng)變更管?理制度范?文（二）?項(xiàng)目變?更管理流?程按照?《配置管?理控制程?序》進(jìn)行?更改的控?制。當(dāng)設(shè)?計(jì)過(guò)程中?任一階段?發(fā)生變更?時(shí)，需要?由變更申?請(qǐng)人提出?變更申請(qǐng)?，填寫(xiě)《?軟件需求?更改申請(qǐng)?表》，由?原編寫(xiě)人?員通知質(zhì)?量部和其?他影響到?的組或部?門(mén)，由軟?件部相關(guān)?主管組織?對(duì)變更申?請(qǐng)的內(nèi)容?進(jìn)行評(píng)審?，評(píng)審?fù)?過(guò)后，才?能由原編?寫(xiě)人員進(jìn)?行變更。?一、規(guī)?劃變更?（一）前?提條件?1.是否?具有變更?管理計(jì)劃?；2.?變更管理?是否包括?在項(xiàng)目管?理計(jì)劃中?；3.?是否有變?更登記冊(cè)?；4.?是否有項(xiàng)?目進(jìn)度計(jì)?劃；_?___項(xiàng)?目管理計(jì)?劃和項(xiàng)目?進(jìn)度計(jì)劃?是否獲得?了批準(zhǔn)；?（二）?流程_?___項(xiàng)?目經(jīng)理根?據(jù)客戶的?意見(jiàn)確認(rèn)?變更需求?；__?__項(xiàng)目?經(jīng)理深入?了解變更?內(nèi)容和實(shí)?際意義；?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理確認(rèn)變?更所需工?作量以及?相關(guān)影響?分析；?____?項(xiàng)目經(jīng)理?判斷變更?的必要性?和其他可?折中方案?；5.?審查變更?申請(qǐng)表的?標(biāo)準(zhǔn)，并?填寫(xiě)變更?申請(qǐng)；?____?項(xiàng)目經(jīng)理?準(zhǔn)備批準(zhǔn)?申請(qǐng)的人?員表；?（三）成?果__?__項(xiàng)目?經(jīng)理生成?變更申請(qǐng)?表；_?___項(xiàng)?目經(jīng)理記?錄變更登?記表；?____?項(xiàng)目經(jīng)理?發(fā)送需要?批準(zhǔn)申請(qǐng)?的人員表?。二、?實(shí)施和管?理變更?（一）前?提條件?1.是否?具備批準(zhǔn)?的項(xiàng)目管?理計(jì)劃，?以便對(duì)變?更管理進(jìn)?行有效管?理；2?.是否具?有批準(zhǔn)的?變更管理?規(guī)范文件?；3.?是否具有?獲得批準(zhǔn)?的變更申?請(qǐng)表；?4.客戶?對(duì)變更的?內(nèi)容和日?期有充分?的認(rèn)識(shí)；?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理是否更?新了變更?登記表；?（二）?流程_?___組?織項(xiàng)目組?實(shí)施變更?；__?__組織?客戶參與?變更；?____?項(xiàng)目部和?變更控制?委員會(huì)監(jiān)?控變更_?___組?織專家對(duì)?變更進(jìn)行?必要的評(píng)?審；（?三）成果?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理完成變?更登記冊(cè)?；__?__項(xiàng)目?經(jīng)理書(shū)面?通知變更?結(jié)果；?3.如有?必要，項(xiàng)?目經(jīng)理更?新項(xiàng)目管?理計(jì)劃；?三、結(jié)?束變更?（一）前?提條件?1.是否?具備項(xiàng)目?管理計(jì)劃?；2.?是否具備?有批準(zhǔn)的?項(xiàng)目變更?申請(qǐng)；?3.是否?具有更新?的變更登?記冊(cè)；?（二）流?程__?__項(xiàng)目?經(jīng)理提交?變更文檔?并進(jìn)行項(xiàng)?目審計(jì)；?2.如?有問(wèn)題，?實(shí)施問(wèn)題?管理流程?；__?__項(xiàng)目?經(jīng)理提交?項(xiàng)目變更?文檔；?（三）成?果__?__項(xiàng)目?經(jīng)理將變?更文檔歸?檔，并提?交復(fù)印件?給管理項(xiàng)?目部；?____?項(xiàng)目經(jīng)理?簽字后結(jié)?束變更?四、操作?步驟變?更管理流?程的實(shí)際?操作步驟?分為六步?：1.?提交書(shū)面?變更請(qǐng)求?2.評(píng)?審變更請(qǐng)?求，批準(zhǔn)?或者拒絕?請(qǐng)求以作?進(jìn)一步分?析3.如?果批準(zhǔn)，?執(zhí)行分析?并提供推?薦方案4?.接受或?者拒絕推?薦方案?5.如果?接受，更?新項(xiàng)目文?檔并重新?計(jì)劃6.?將變更的?內(nèi)容通知?所有干系?人。五?、流程?1.干系?人或者委?托項(xiàng)目經(jīng)?理鑒別并?提交變更?請(qǐng)求，填?寫(xiě)項(xiàng)目變?更申請(qǐng)表?。2.?完整的變?更申請(qǐng)表?由項(xiàng)目組?授權(quán)人員?錄入項(xiàng)目?變更登記?表3.由?項(xiàng)目經(jīng)理?或者授權(quán)?人員評(píng)審?變更請(qǐng)求?，___?_個(gè)可能?的結(jié)果；?回絕：?通知提交?者并解釋?原因，提?交者可申?訴并在下?一次全體?例會(huì)中評(píng)?審；延期?：決定評(píng)?審日期，?通知提交?者日期，?提交者可?申訴并在?下一次全?體例會(huì)中?評(píng)審；?接受并馬?上分析（?如緊急）?。指派人?員分析影?響和后果?，通知項(xiàng)?目組；接?受并由項(xiàng)?目組在下?一次的例?會(huì)中評(píng)審?。4.?所有提交?的變更申?請(qǐng)?jiān)陧?xiàng)目?組例會(huì)中?可能有三?種評(píng)審結(jié)?果回絕?：通知提?交者并解?釋原因，?提交者可?申訴到上?一層高層?，或者上?訴由變更?控制委員?會(huì)評(píng)審，?委員會(huì)的?評(píng)審結(jié)果?為最終結(jié)?果；延?期：決定?評(píng)審日期?，通知提?交者日期?；接受?并分析。?指定分析?人員進(jìn)行?后果和影?響分析，?通知提交?者。軟?件系統(tǒng)變?更管理制?度范文（?三）項(xiàng)?目變更管?理流程?按照《配?置管理控?制程序》?進(jìn)行更改?的控制。?當(dāng)設(shè)計(jì)過(guò)?程中任一?階段發(fā)生?變更時(shí)，?需要由變?更申請(qǐng)人?提出變更?申請(qǐng)，填?寫(xiě)《軟件?需求更改?申請(qǐng)表》?，由原編?寫(xiě)人員通?知質(zhì)量部?和其他影?響到的組?或部門(mén)，?由軟件部?相關(guān)主管?____?對(duì)變更申?請(qǐng)的內(nèi)容?進(jìn)行評(píng)審?，評(píng)審?fù)?過(guò)后，才?能由原編?寫(xiě)人員進(jìn)?行變更。?一、規(guī)?劃變更?（一）前?提條件?1.是否?具有變更?管理計(jì)劃?；2.?變更管理?是否包括?在項(xiàng)目管?理計(jì)劃中?；3.?是否有變?更登記冊(cè)?；4.?是否有項(xiàng)?目進(jìn)度計(jì)?劃；_?___項(xiàng)?目管理計(jì)?劃和項(xiàng)目?進(jìn)度計(jì)劃?是否獲得?了批準(zhǔn)；?（二）?流程_?___項(xiàng)?目經(jīng)理根?據(jù)客戶的?意見(jiàn)確認(rèn)?變更需求?；__?__項(xiàng)目?經(jīng)理深入?了解變更?內(nèi)容和實(shí)?際意義；?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理確認(rèn)變?更所需工?作量以及?相關(guān)影響?分析；?____?項(xiàng)目經(jīng)理?判斷變更?的必要性?和其他可?折中方案?；5.?____?變更申請(qǐng)?表的標(biāo)準(zhǔn)?，并填寫(xiě)?變更申請(qǐng)?；__?__項(xiàng)目?經(jīng)理準(zhǔn)備?批準(zhǔn)申請(qǐng)?的人員表?；（三?）成果?____?項(xiàng)目經(jīng)理?生成變更?申請(qǐng)表；?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理記錄變?更登記表?；__?__項(xiàng)目?經(jīng)理發(fā)送?需要批準(zhǔn)?申請(qǐng)的人?員表。?二、實(shí)施?和管理變?更（一?）前提條?件1.?是否具備?批準(zhǔn)的項(xiàng)?目管理計(jì)?劃，以便?對(duì)變更管?理進(jìn)行有?效管理；?2.是?否具有批?準(zhǔn)的變更?管理規(guī)范?文件；?3.是否?具有獲得?批準(zhǔn)的變?更申請(qǐng)表?；4.?客戶對(duì)變?更的內(nèi)容?和日期有?充分的認(rèn)?識(shí)；_?___項(xiàng)?目經(jīng)理是?否更新了?變更登記?表；（?二）流程?1._?___項(xiàng)?目組實(shí)施?變更；?2.__?__客戶?參與變更?；（三?）成果?____?項(xiàng)目經(jīng)理?完成變更?登記冊(cè)；?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理書(shū)面通?知變更結(jié)?果；3?.如有必?要，項(xiàng)目?經(jīng)理更新?項(xiàng)目管理?計(jì)劃；?三、結(jié)束?變更（?一）前提?條件1?.是否具?備項(xiàng)目管?理計(jì)劃；?2.是?否具備有?批準(zhǔn)的項(xiàng)?目變更申?請(qǐng)；3?.是否具?有更新的?變更登記?冊(cè)；（?二）流程?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理提交變?更文檔并?進(jìn)行項(xiàng)目?審計(jì)；?2.如有?問(wèn)題，實(shí)?施問(wèn)題管?理流程；?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理提交項(xiàng)?目變更文?檔；（?三）成果?___?_項(xiàng)目經(jīng)?理將變更?文檔歸檔?，并提交?復(fù)印件給?管理項(xiàng)目?部；_?___項(xiàng)?目經(jīng)理簽?字后結(jié)束?變更四?、操作步?驟變更?管理流程?的實(shí)際操?作步驟分?為六步：?1.提?交書(shū)面變?更請(qǐng)求?2.評(píng)審?變更請(qǐng)求?，批準(zhǔn)或?者拒絕請(qǐng)?求以作進(jìn)?一步分析?3.如果?批準(zhǔn)，執(zhí)?行分析并?提供推薦?方案4.?接受或者?拒絕推薦?方案5?.如果接?受，更新?項(xiàng)目文檔?并重新計(jì)?劃6.將?變更的內(nèi)?容通知所?有干系人?。五、?流程1?.干系人?或者委托?項(xiàng)目經(jīng)理?鑒別并提?交變更請(qǐng)?求，填寫(xiě)?項(xiàng)目變更?申請(qǐng)表。?回絕：?通知提交?者并解釋?原因，提?交者可申?訴并在下?一次全體?例會(huì)中評(píng)?審；延期?：決定評(píng)?審日期，?通知提交?者日期，?提交者可?申訴并在?下一次全?體例會(huì)中?評(píng)審；?接受并馬?上分析（?如緊急）?。指派人?員分析影?響和后果?，通知項(xiàng)?目組；接?受并由項(xiàng)?目組在下?一次的例?會(huì)中評(píng)審?。4.?所有提交?的變更申?請(qǐng)?jiān)陧?xiàng)目?組例會(huì)中?可能有三?種評(píng)審結(jié)?果回絕?：通知提?交者并解?釋原因，?提交者可?申訴到上?一層高層?，或者上?訴由變更?控制委員?會(huì)評(píng)審，?委員會(huì)的?評(píng)審結(jié)果?為最終結(jié)?果；延?期：決定?評(píng)審日期?，通知提?交者日期?；接受?并分析。?軟件系?統(tǒng)變更管?理制度范?文（四）?機(jī)房信?息系統(tǒng)變?更制度?第一條為?規(guī)范應(yīng)用?系統(tǒng)變更?與維護(hù)管?理，提高?應(yīng)用軟件?管理水平?，優(yōu)化軟?件變更與?維護(hù)管理?流程，特?制定本制?度。第?二條系統(tǒng)?變更工作?分為四種?類型。功?能完善維?護(hù)、系統(tǒng)?缺陷修改?、統(tǒng)計(jì)報(bào)?表生成、?系統(tǒng)版本?升級(jí)或流?程、功能?新增。功?能完善維?護(hù)指根據(jù)?業(yè)務(wù)部門(mén)?的需求，?對(duì)系統(tǒng)進(jìn)?行的功能?完善性或?適應(yīng)性維?護(hù)；系統(tǒng)?缺陷修改?指對(duì)一些?系統(tǒng)功能?或使用上?的問(wèn)題所?進(jìn)行的修?復(fù)，這些?問(wèn)題是由?于系統(tǒng)設(shè)?計(jì)和實(shí)現(xiàn)?上的缺陷?而引發(fā)的?；統(tǒng)計(jì)報(bào)?表生成指?為了滿足?業(yè)務(wù)部門(mén)?統(tǒng)計(jì)報(bào)表?數(shù)據(jù)生成?的需要，?而進(jìn)行的?不包含在?應(yīng)用系統(tǒng)?功能之內(nèi)?的數(shù)據(jù)處?理工作；?系統(tǒng)版本?升級(jí)或流?程、功能?新增是指?對(duì)應(yīng)用系?統(tǒng)的版本?進(jìn)行更新?，或因業(yè)?務(wù)管理需?要新增功?能。第?三條系統(tǒng)?變更工作?以任務(wù)形?式由需求?方（一般?為業(yè)務(wù)部?門(mén)）和維?護(hù)方（一?般為信息?部門(mén)、軟?件開(kāi)發(fā)商?）協(xié)作完?成。系統(tǒng)?變更過(guò)程?大致分為?四個(gè)階段?：需求提?交和接受?、需求實(shí)?現(xiàn)、需求?驗(yàn)收和程?序下發(fā)正?式上線。?第四條?需求部門(mén)?提交系統(tǒng)?變更需求?，需求內(nèi)?容過(guò)多可?整理成文?檔以附件?形式一起?上報(bào)，經(jīng)?部門(mén)負(fù)責(zé)?人簽字后?提交給信?息部門(mén)系?統(tǒng)負(fù)責(zé)人?。第五?條如屬于?功能完善?維護(hù)、系?統(tǒng)缺陷修?改、統(tǒng)計(jì)?報(bào)表生成?的系統(tǒng)變?更需求，?系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人審核變?更內(nèi)容無(wú)?誤后，可?直接將需?求提交至?開(kāi)發(fā)人員?進(jìn)行處理?；如要系?統(tǒng)版本升?級(jí)或流程?、功能新?增，需經(jīng)?信息1?經(jīng)理同意?。若變更?牽涉到多?業(yè)務(wù)部門(mén)?的工作，?并影響經(jīng)?營(yíng)管理業(yè)?務(wù)流程的?執(zhí)行，須?經(jīng)主管領(lǐng)?導(dǎo)同意方?可進(jìn)行變?更處理。?第六條?軟件開(kāi)發(fā)?人員對(duì)系?統(tǒng)變更的?需求實(shí)現(xiàn)?過(guò)程，應(yīng)?遵循與軟?件開(kāi)發(fā)過(guò)?程相同的?正式、統(tǒng)?一的編碼?標(biāo)準(zhǔn)，并?經(jīng)過(guò)反復(fù)?測(cè)試和正?式驗(yàn)收后?才能提交?系統(tǒng)負(fù)責(zé)?人。第?七條系統(tǒng)?負(fù)責(zé)人要?____?業(yè)務(wù)部門(mén)?的系統(tǒng)最?終用戶對(duì)?系統(tǒng)變更?內(nèi)容進(jìn)行?測(cè)試及驗(yàn)?收，并撰?寫(xiě)《用戶?測(cè)試、驗(yàn)?收?qǐng)?bào)告》?，提交需?求部門(mén)負(fù)?責(zé)人或信?息系統(tǒng)負(fù)?責(zé)人簽字?確認(rèn)后，?方可將程?序上線應(yīng)?用。系統(tǒng)?負(fù)責(zé)人每?月要針對(duì)?系統(tǒng)變更?申請(qǐng)及完?成情況進(jìn)?行匯總，?記錄在《?軟件需求?及修改報(bào)?告》中以?備查。?第八條系?統(tǒng)負(fù)責(zé)人?要對(duì)系統(tǒng)?最終用戶?，進(jìn)行系?統(tǒng)變更內(nèi)?容的培訓(xùn)?和應(yīng)用指?導(dǎo)，并留?存培訓(xùn)記?錄。培訓(xùn)?管理員負(fù)?責(zé)對(duì)系統(tǒng)?變更過(guò)程?的文檔進(jìn)?行歸檔管?理，變更?過(guò)程中涉?及的所有?文檔應(yīng)至?少保存五?年。第?九條系統(tǒng)?變更過(guò)程?中，應(yīng)采?取下列措?施保證維?護(hù)環(huán)境程?序代碼訪?問(wèn)權(quán)限受?到良好控?制：1?、通過(guò)系?統(tǒng)用戶的?授權(quán)管理?，確保只?有特定人?員能進(jìn)行?系統(tǒng)維護(hù)?工作；?2、如果?使用專用?程序開(kāi)發(fā)?工具，只?有授權(quán)人?員才能使?用程序開(kāi)?發(fā)工具（?通過(guò)只有?特定開(kāi)發(fā)?人員擁有?程序開(kāi)發(fā)?工具）；?3、通?過(guò)對(duì)源代?碼的訪問(wèn)?控制，限?制所有人?員對(duì)系統(tǒng)?源代碼的?修改；?24、?通過(guò)對(duì)系?統(tǒng)日志的?審閱，監(jiān)?督系統(tǒng)維?護(hù)人員在?系統(tǒng)中的?操作，確?認(rèn)維護(hù)工?作的授權(quán)?；第十?條系統(tǒng)變?更過(guò)程中?，應(yīng)采取?下列措施?保證在線?系統(tǒng)應(yīng)用?程序訪問(wèn)?權(quán)限受到?良好控制?：1、?對(duì)授權(quán)訪?問(wèn)在線系?統(tǒng)應(yīng)用程?序的人員?進(jìn)行詳細(xì)?記錄，做?好應(yīng)用人?員訪問(wèn)權(quán)?限的檢查?，確保只?有經(jīng)授權(quán)?人員才能?訪問(wèn)在線?系統(tǒng)；?2、普通?用戶只能?通過(guò)在線?系統(tǒng)應(yīng)用?程序前臺(tái)?登錄系統(tǒng)?，不能通?過(guò)后臺(tái)（?如使用操?作系統(tǒng)的?命令行）?進(jìn)行操作?；3、?系統(tǒng)管理?人員不應(yīng)?擁有前臺(tái)?應(yīng)用程序?的業(yè)務(wù)操?作訪問(wèn)權(quán)?限，不得?利用前臺(tái)?應(yīng)用程序?進(jìn)行實(shí)際?的業(yè)務(wù)操?作；4?、只有經(jīng)?過(guò)授權(quán)的?人員對(duì)程?序擁有讀?、寫(xiě)和執(zhí)?行的權(quán)限?；第十一?條本制度?由信息管?理部負(fù)責(zé)?解釋和修?訂。軟?件系統(tǒng)變?更管理制?度范文（?五）為?了規(guī)范變?更管理，?消除或減?少由于變?更而引起?的潛在事?故隱患特?建立變更?管理制度?。1、?變更管理?是指對(duì)管?理、工藝?、技術(shù)、?設(shè)備、操?作方法等?永久性或?暫時(shí)性的?變化進(jìn)行?有計(jì)劃的?控制和管?理。以避?免由于變?更造成的?對(duì)安全生?產(chǎn)的影響?。2、?實(shí)施變更?前變更申?請(qǐng)人應(yīng)寫(xiě)?出變更申?請(qǐng)報(bào)告，?明確說(shuō)明?變更的內(nèi)?容、方法?和范圍。?3、對(duì)?變更內(nèi)容?必須進(jìn)行?必要的風(fēng)?險(xiǎn)分析（?評(píng)估），?確定變更?產(chǎn)生的風(fēng)?險(xiǎn)，制定?出行之有?效的控制?防范措施?。4、?變更申請(qǐng)?報(bào)告應(yīng)逐?級(jí)上報(bào)并?得到批準(zhǔn)?，形成受?控文件。?5、變?更實(shí)施過(guò)?程應(yīng)由實(shí)?施部門(mén)監(jiān)?督管理，?實(shí)施過(guò)程?要嚴(yán)格控?制，嚴(yán)禁?超越審批?的范圍。?6、變?更實(shí)施后?申請(qǐng)變更?部門(mén)應(yīng)對(duì)?變更情況?進(jìn)行考查?驗(yàn)收，確?保達(dá)到變?更計(jì)劃的?要求。?2、防火?、防爆安?全管理制?度1、?嚴(yán)禁在廠?生產(chǎn)區(qū)域?內(nèi)吸煙及?攜帶火種?（火柴、?打火機(jī)、?bp機(jī)、?手機(jī)）。?2、嚴(yán)?禁未按規(guī)?定辦理動(dòng)?火手續(xù)，?在生產(chǎn)區(qū)?域內(nèi)違章?動(dòng)火。?3、嚴(yán)禁?穿帶鐵釘?鞋進(jìn)入生?產(chǎn)區(qū)域。?4、嚴(yán)?禁未經(jīng)批?準(zhǔn)而未戴?防火罩的?機(jī)動(dòng)車進(jìn)?入生產(chǎn)區(qū)?域。5?、嚴(yán)禁就?地排放輕?質(zhì)油品、?廢液、氣?等化學(xué)危?險(xiǎn)品。?6、嚴(yán)禁?在各個(gè)生?產(chǎn)區(qū)域內(nèi)?用鐵質(zhì)金?屬工具敲?打物質(zhì)（?設(shè)備）及?地面。?7、嚴(yán)禁?堵塞消防?通道及隨?意挪用或?損壞消防?器具及設(shè)?備。8?、嚴(yán)禁損?壞生產(chǎn)區(qū)?域內(nèi)的防?火防爆氣?體檢測(cè)設(shè)?施。9?、嚴(yán)禁亂?接電源，?違章使用?電爐等電?熱設(shè)備；?10、?嚴(yán)格防雷?、靜電接?地系統(tǒng)的?管理措施?；11?、規(guī)范易?燃___?_物品的?存放與管?理；1?2、做好?電力設(shè)施?的保養(yǎng)工?作并定期?巡查。?3、防塵?防毒管理?制度1?、目的?為改善本?廠勞動(dòng)衛(wèi)?生條件，?保護(hù)員工?的安全與?健康，杜?絕職業(yè)危?害的發(fā)生?，特制定?本制度。?2、適?用范圍?本制度適?用于本廠?所屬各部?門(mén)防塵、?防毒工作?的安全管?理。3?、引用標(biāo)?準(zhǔn)及相關(guān)?文件《安?全生產(chǎn)法?》《職業(yè)?病防治法?》《危?險(xiǎn)化學(xué)品?安全管理?條例》?《危險(xiǎn)化?學(xué)品從業(yè)?部門(mén)安全?標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)?范》《工?業(yè)企業(yè)設(shè)?計(jì)衛(wèi)生標(biāo)?準(zhǔn)》4?、基本要?求（1?）建設(shè)項(xiàng)?目中的防?塵防毒設(shè)?施必須符?合國(guó)家規(guī)?定的標(biāo)準(zhǔn)?，必須與?主體工程?同時(shí)設(shè)計(jì)?、同時(shí)施?工、同時(shí)?投入生產(chǎn)?和使用。?（2）?簡(jiǎn)化工藝?流程，降?低物料落?差。優(yōu)先?采用先進(jìn)?的工藝和?設(shè)備，提?高生產(chǎn)過(guò)?程密閉化?、機(jī)械化?和自動(dòng)化?水平。?（3）各?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要?切實(shí)把防?塵、防毒?工作列入?議事日程?，在計(jì)劃?、布置、?檢查、總?結(jié)、評(píng)比?生產(chǎn)工作?時(shí)，要同?時(shí)計(jì)劃布?置、檢查?、總結(jié)、?評(píng)比防毒?防塵工作?。（4?）要認(rèn)真?做好防塵?、防毒工?作，采取?綜合措施?，消除塵?毒危害，?不斷改善?開(kāi)動(dòng)條件?，保障員?工安全健?康，實(shí)現(xiàn)?安全文明?生產(chǎn)。?（5）廠?部每年將?防塵、防?毒規(guī)劃和?采取的技?術(shù)措施經(jīng)?費(fèi)、設(shè)備?、器材等?與生產(chǎn)計(jì)?劃一起安?排，把防?毒、防塵?的措施計(jì)?劃列入技?術(shù)措施計(jì)?劃和財(cái)務(wù)?、物資計(jì)?劃中，予?以切實(shí)保?證。5?、防護(hù)與?治理（?1）要限?制有毒、?有害物料?的使用，?防止粉塵?、毒物的?泄漏和擴(kuò)?散，保持?作業(yè)場(chǎng)所?符合國(guó)家?規(guī)定的衛(wèi)?生標(biāo)準(zhǔn)，?應(yīng)采取有?效防護(hù)措?施，減少?人員與塵?毒物料的?接觸。?（2）對(duì)?有毒、有?害物質(zhì)的?生產(chǎn)過(guò)程?，應(yīng)采用?密閉的設(shè)?備和隔離?操作，以?無(wú)毒或低?毒物代替?毒害大的?物料，革?新工藝實(shí)?現(xiàn)機(jī)械化?、自動(dòng)化?、連續(xù)化?。（3?）在生產(chǎn)?過(guò)程中，?對(duì)散發(fā)出?的有毒、?有害物質(zhì)?，如廢氣?、廢水、?廢渣、廢?油等，要?采取回收?綜合利用?和凈化處?理措施，?未經(jīng)處理?合格不得?隨意排放?。（4?）對(duì)于容?易泄漏或?散發(fā)有毒?氣體、液?體的工藝?設(shè)備，要?加強(qiáng)計(jì)劃?檢修，提?高檢修質(zhì)?量，嚴(yán)格?控制跑、?冒、滴、?漏，對(duì)排?毒防塵，?通、排風(fēng)?裝置要加?強(qiáng)管理，?搞好維護(hù)?保養(yǎng)，不?得擅自移?置他用和?拆除。?（5）對(duì)?有毒、有?害物質(zhì)的?設(shè)備、管?道、容器?等進(jìn)行檢?修時(shí)，應(yīng)?嚴(yán)格執(zhí)行?《安全檢?修規(guī)程》?。（6?）有粉塵?或毒物的?作業(yè)場(chǎng)所?要及時(shí)清?理，保持?清潔。?（7）在?____?、驗(yàn)收新?、擴(kuò)、改?工程的設(shè)?計(jì)、施工?、竣工時(shí)?，發(fā)現(xiàn)有?不符合防?塵、防毒?要求，要?重新返工?，否則不?予以驗(yàn)收?和投產(chǎn)。?（8）?生產(chǎn)區(qū)和?生活區(qū)的?安全距離?，要符合?安全間距?規(guī)定，除?值班室外?，生產(chǎn)區(qū)?內(nèi)不得安?排人員居?住，非生?產(chǎn)人員不?得隨便進(jìn)?入生產(chǎn)區(qū)?。（9?）加強(qiáng)對(duì)?生產(chǎn)區(qū)域?塵、毒等?污染物的?定期監(jiān)測(cè)?，對(duì)發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題和?隱患要及?時(shí)予以整?改，對(duì)暫?時(shí)不能整?改好的，?要采取預(yù)?防措施。?（10?）加強(qiáng)防?塵、防毒?器具的管?理和維護(hù)?保養(yǎng)，并?規(guī)定配置?好防塵、?防毒器材?，管理人?員要經(jīng)常?進(jìn)行巡查?。（1?1）保證?防塵、防?毒管理制?度的執(zhí)行?，教育員?工嚴(yán)格遵?守規(guī)章制?度，對(duì)防?塵、防毒?工作有突?出貢獻(xiàn)者?要予以表?彰和獎(jiǎng)勵(lì)?。6、?____?與搶救?（1）生?產(chǎn)、使用?、儲(chǔ)存有?毒、有害?物質(zhì)部門(mén)?，應(yīng)成立?化學(xué)毒物?急性中毒?搶救領(lǐng)導(dǎo)?小組，廠?部成立由?分管副總?經(jīng)理?yè)?dān)任?組長(zhǎng)的急?性中毒領(lǐng)?導(dǎo)小組。?（2）?廠部為主?要崗位配?備必需的?急救器材?和藥品，?后勤部負(fù)?責(zé)中毒人?員的搶救?或與醫(yī)療?機(jī)構(gòu)建立?聯(lián)合救護(hù)?協(xié)議。?（3）重?要崗位除?配備足夠?適用的防?護(hù)用具和?急救藥品?外，還應(yīng)?設(shè)有洗眼?、噴淋或?清水池等?沖洗設(shè)施?。7、?體檢與職?業(yè)?。?1）新員?工入廠后?，應(yīng)進(jìn)行?健康檢員?工要妥善?安排好職?業(yè)禁忌癥?和過(guò)敏癥?患者的工?作。（?2）對(duì)接?觸有毒、?有害物質(zhì)?的員工，?應(yīng)定期進(jìn)?行健康檢?查，并建?立健康監(jiān)?護(hù)檔案。?（3）?對(duì)從事有?毒、有害?物質(zhì)作業(yè)?的人員，?可逐步實(shí)?行輪換、?短期脫離?、縮短工?時(shí)、進(jìn)行?預(yù)防性治?療或職業(yè)?性療養(yǎng)等?措施。對(duì)?患職業(yè)禁?忌癥和過(guò)?敏癥者，?應(yīng)及時(shí)調(diào)?離。（?4）職業(yè)?病的范圍?和診斷標(biāo)?準(zhǔn)按國(guó)家?有關(guān)規(guī)定?執(zhí)行，對(duì)?已確診的?職業(yè)病患?者按工傷?處理。?（5）加?強(qiáng)塵毒檢?測(cè)，檢測(cè)?項(xiàng)目、采?樣點(diǎn)的設(shè)?定及數(shù)量?、采樣時(shí)?機(jī)、采樣?頻率、采?樣方法、?采樣記錄?按廠部有?關(guān)規(guī)定執(zhí)?行。（?6）建立?健全員工?上崗前和?定期的防?塵防毒安?全衛(wèi)生知?識(shí)、安全?衛(wèi)生法規(guī)?制度的宣?傳教育、?技術(shù)培訓(xùn)?制度和檢?查考核制?度。（?7）所有?員工必須?按規(guī)定正?確使用有?效的勞動(dòng)?防護(hù)用品?。4、?廠區(qū)道路?交通安全?管理制度?1、目?的規(guī)范?廠區(qū)道路?交通管理?秩序，確?保廠區(qū)內(nèi)?交通安全?。2、?適用范圍?適用于?本廠內(nèi)的?道路交通?管理。?3、職責(zé)?（1）?安全科負(fù)?責(zé)制定本?制度并監(jiān)?督執(zhí)行。?（2）?行政部負(fù)?責(zé)廠內(nèi)機(jī)?動(dòng)車輛臺(tái)?帳管理、?駕駛員及?全體員工?的交通知?識(shí)培訓(xùn)安?排。（?3）全體?員工按規(guī)?定執(zhí)行本?廠道路交?通管理制?度。4?、管理要?求（1?）廠區(qū)主?要通道上?要設(shè)立明?顯的交通?標(biāo)志，如?禁令標(biāo)志?、警告標(biāo)?志、指示?標(biāo)志、限?速標(biāo)志及?限高標(biāo)志?等。（?2）一切?機(jī)動(dòng)車輛?在廠區(qū)內(nèi)?行駛，均?應(yīng)按交通?規(guī)則執(zhí)行?。運(yùn)苯車?輛經(jīng)門(mén)衛(wèi)?同意放行?后按照《?運(yùn)苯車輛?進(jìn)廠須知?》及路面?指示等標(biāo)?志牌行駛?；前來(lái)取?貨車輛須?服從現(xiàn)場(chǎng)?指揮人員?的安排有?序停放；?其它需進(jìn)?入廠區(qū)的?車輛在部?門(mén)管理人?員的引導(dǎo)?下安全行?駛。（?3）廠區(qū)?行駛限速?為鏟車_?___公?里/時(shí)，?汽車__?__公里?/時(shí)，在?車間內(nèi)、?進(jìn)出門(mén)或?轉(zhuǎn)彎時(shí)，?時(shí)速不得?超過(guò)__?__公里?。車輛行?駛要安全?禮讓，轉(zhuǎn)?角處謹(jǐn)慎?駕駛，鳴?號(hào)緩行，?車輛必須?停放在指?定位置，?暫未做規(guī)?定的以不?影響廠內(nèi)?各主要通?道交通為?原則。?（4）機(jī)?動(dòng)車輛安?全裝置必?須符合技?術(shù)規(guī)范，?要求性能?良好，不?合格車輛?禁止在廠?區(qū)行駛。?（5）?鏟車不準(zhǔn)?載人行駛?，其它車?輛只準(zhǔn)司?機(jī)一人（?押運(yùn)員例?外）。上?述車輛如?無(wú)市內(nèi)牌?證者不準(zhǔn)?駛出廠外?。（6?）在廠區(qū)?道路上臨?時(shí)停靠車?輛須按規(guī)?定停放，?禁止防礙?通行。廠?區(qū)內(nèi)道路?上禁止長(zhǎng)?時(shí)間停車?，晚上需?在本廠過(guò)?夜車輛須?經(jīng)部門(mén)管?理人員同?意后按規(guī)?定停在苯?庫(kù)區(qū)的停?車場(chǎng)，并?落實(shí)相關(guān)?安全措施?。（7?）外來(lái)車?輛在本廠?區(qū)行駛時(shí)?，嚴(yán)禁拋?灑雜物及?跑冒滴漏?現(xiàn)象。?（8）機(jī)?動(dòng)車輛在?廠區(qū)發(fā)生?事故，應(yīng)?立即報(bào)告?本單位領(lǐng)?導(dǎo)和安全?部門(mén)（在?廠區(qū)外發(fā)?生事故還?要報(bào)告當(dāng)?地交管部?門(mén)），及?時(shí)搶救傷?員、保護(hù)?現(xiàn)場(chǎng)，不?得隱瞞情?節(jié)或偽造?現(xiàn)場(chǎng)。?（9）未?____?防火罩的?車輛一律?不準(zhǔn)進(jìn)入?庫(kù)區(qū)、生?產(chǎn)車間等?禁火區(qū)。?如發(fā)現(xiàn)駕?駛員和其?他人員違?反交通規(guī)?則和機(jī)動(dòng)?車輛安全?管理制度?、違章操?作、超速?行駛、爭(zhēng)?道搶行、?酒后開(kāi)車?、故意不?讓外賓車?與特種車?、私自將?車轉(zhuǎn)讓他?人駕駛、?無(wú)證私自?開(kāi)車、不?接受交通?管理和檢?查等行為?，應(yīng)處以?批評(píng)、罰?款等，對(duì)?造成傷人?、損壞車?輛等責(zé)任?事故者，?應(yīng)分別情?況進(jìn)行處?理，直至?追究刑事?責(zé)任。?5、相關(guān)?文件廠?區(qū)機(jī)動(dòng)車?輛管理制?度運(yùn)苯?車輛進(jìn)廠?須知5?、安全檢?查制度?（一）企?業(yè)安全生?產(chǎn)檢查分?類1、?綜合性安?全檢查。?企業(yè)每月?安全大檢?查、車間?每月檢查?、班組每?天檢查。?2、專?項(xiàng)安全檢?查。如。?特種設(shè)備?檢查