血庫庫存管理制度（四篇）

第15頁共15頁血庫庫存?管理制度?庫存商?品管理制?度為確?保公司倉?庫庫存商?品帳務清?晰，帳帳?相符、帳?實相符，?明確商品?管理責任?，加強商?品安全，?防止商品?損失，特?制定如下?制度：◆?庫存商品?管理范圍?：包含?存放在倉?庫辦公用?品、產(chǎn)成?品、門店?樣品、因?特殊原因?經(jīng)批準借?出商品、?返廠維修?或換貨商?品等無實?物但商品?所有權屬?于公司的?商品；已?辦理退廠?手續(xù)并下?庫尚未運?輸?shù)纳唐?，顧客已?交款尚未?提貨或送?貨商品、?寄放商品?等有實物?但所有權?不屬于公?司的商品?。◆庫房?保密制度?1、庫?房未經(jīng)相?關領導批?準，無關?人員不得?擅自進出?；2、?庫房管理?人員必須?對核算軟?件加設_?___；?3、庫?存商品的?成本價格?、供應商?信息、貨?品銷售等?情況必須?保密，不?得隨意泄?露?！?庫存商品?管理的要?求：1?、凡倉?庫必須對?所有固定?資產(chǎn)（如?電腦、汽?車、摩托?車等價值?在___?_元人民?幣以上實?物視為固?定資產(chǎn)）?建立倉庫?卡片帳，?落實使用?情況，責?任人，并?且分部門?核算。倉?庫保管員?對資產(chǎn)的?進出認真?登記，以?動態(tài)地、?準確地反?映倉庫資?產(chǎn)的變化?情況。?2、對商?品采購必?須由申請?人填寫采?購申請單?，由董事?長審批、?總經(jīng)理、?財務、經(jīng)?辦人員簽?字。3?、凡倉庫?必須對所?有商品進?出必須認?真登記，?入庫需要?按供應商?送貨單的?品名、規(guī)?格、型號?驗收實際?數(shù)量填寫?出入庫單?據(jù)，總經(jīng)?理、財務?、經(jīng)辦人?員簽字。?入庫時，?如有不合?格的貨物?停止入庫?并向上級?領導報告?，等候上?級指令處?理。入?第1頁共?5頁財?務制度—?庫存商品?管理制度?庫后，?要及時按?照同類產(chǎn)?品進行分?類疊放，?方便查找?。4、?相關部門?領出商品?、辦公用?品等需要?按品名、?規(guī)格、數(shù)?量填寫領?料單，并?由經(jīng)辦人?、庫房管?理人員簽?字。倉庫?管理人員?必須登記?以動態(tài)地?、準確地?反映倉庫?資產(chǎn)的變?化情況。?5、賣?場銷售按?照自身判?斷，可以?上調走勢?較好的商?品，并填?寫申領單?，由申領?人、財務?、賣場主?管簽字。?申領人要?保管好領?用商品，?如出現(xiàn)損?失，由申?領人按售?價賠償。?6、凡?我公司作?為促銷送?給顧客的?贈品，一?律按贈品?流程進行?管理，倉?庫和門店?視同商品?進行保管?，承擔實?物保管責?任，不得?隨意發(fā)放?贈品。盤?點時，贈?品單獨編?制盤點表?，并在盤?點表上注?明“贈品?”字樣。?對私分、?瓜分贈品?的人員給?予開除處?分。7?、倉庫所?有的貨物?出入庫必?須有單據(jù)?支持，倉?管員應于?當日下班?前根據(jù)單?據(jù)登記進?銷存明細?帳，如特?殊原因，?無法完成?時，將未?入帳的有?關單句如?收貨單、?領料單、?退料單等?于次日上?午下班前?登記完成?◆盤點核?查制度?1、帳物?核對：?倉庫保管?員必須不?定期抽查?單品實物?數(shù)量是否?與信息系?統(tǒng)倉庫或?進銷存帳?的帳面數(shù)?量相符。?同時倉庫?每月與財?務庫存帳?核對是否?相符。發(fā)?現(xiàn)問題落?實責任人?，并提出?整改措施?。重大問?題、異常?問題以書?面形式及?時向領導?匯報。?2、賣場?各柜臺銷?售、區(qū)域?負責人，?要求每天?進行實物?件數(shù)的盤?存，填寫?盤點表，?盤點人員?及監(jiān)盤人?員進行簽?字；3?、賣場人?員盤點后?需和庫房?管理人員?進行領用?核對，如?出現(xiàn)賣場?實物短?第2頁共?5頁財?務制度—?庫存商品?管理制度?缺，由?賣場主管?賠付貨品?成本的_?___%?，當天所?有當班人?員承擔_?___%?。如盤盈?存貨，由?相關人員?負責查出?問題所在?。如找不?到原因，?由領導簽?字按照同?類成本實?際入賬。?4、未?經(jīng)領導批?準，任何?部門、任?何人員無?權私自將?公司商品?私自借給?他單位、?個人或將?商品借給?公司內(nèi)部?部門或員?工使用。?未經(jīng)最后?一道環(huán)節(jié)?審批，任?何部門、?任何人無?權私自將?公司有問?題商品變?____?置，否則?視同挪用?公司資產(chǎn)?處理，除?追究經(jīng)濟?責任外，?對直接經(jīng)?辦人給予?開除處分?，直接上?級承擔連?帶管理責?任。如需?處置相關?資產(chǎn)、產(chǎn)?品并填制?資產(chǎn)處置?申請表，?必須經(jīng)董?事長審批?，由總經(jīng)?理、財務?、庫管簽?字后存檔?。5、?全面盤點?：按公?司要求，?倉庫要每?月進行全?面商品盤?點，盤點?時采用見?物盤物方?式，盤點?要求嚴格?按公司盤?點制度執(zhí)?行?！魩?房價簽及?條碼管理?1、庫?房管理人?員如需調?整商品價?格，填寫?商品調價?申請單，?要及時錄?入電腦，?保持一致?性。2?、庫房管?理人員要?隨時更新?條碼價格?，做到掃?碼價格和?現(xiàn)有售價?一致；?3、條碼?上面人民?幣金額與?美元等外?幣換算金?額必須一?致，如出?現(xiàn)差錯由?相關責任?人及相關?領導承擔?責任。◆?庫房對供?應商貨款?統(tǒng)計、支?付1、?庫管人員?要每天統(tǒng)?計供應商?應付賬款?、實付賬?款、未付?賬款數(shù)量?，并填制?報表簽字?后交由財?務審核。?2、支?付供應商?貨款時，?應有庫管?人員填制?付款通知?單，并附?上相應單?據(jù)，第?3頁共5?頁財務?制度—庫?存商品管?理制度?由總經(jīng)理?、財務、?經(jīng)辦人員?簽字?！?庫房負責?人交接管?理凡倉?庫或實物?負責人離?職、調動?，人力資?源部必須?在離職、?調動前一?個星期通?知公司財?務部，由?財務部和?該部門負?責人共同?派人進行?實物監(jiān)盤?，交接雙?方必須在?盤點表上?同時簽字?。盤點完?畢，由財?務部核對?帳存實存?數(shù)，如果?有差錯，?由原實物?負責人負?責查找落?實，如有?損失，由?其承擔。?未進行實?物和帳務?交接的實?物負責人?公司不予?辦理離職?、調動手?續(xù)。◆商?品差錯和?損失處理?1、倉?庫相關人?員必須嚴?格按相關?程序和制?度操作，?如因工作?不認真、?不細致、?不嚴格按?程序和制?度操作導?致商品少?收、錯收?、多發(fā)、?重復發(fā)、?錯發(fā)等商?品短少損?失，一律?由實物負?責人承擔?，倉庫直?接上級負?責人根據(jù)?責任大小?承擔連帶?管理責任?，并按公?司獎懲制?度進行處?罰。如違?法違章，?導致公司?商品受損?或流失，?根據(jù)情節(jié)?輕重，追?究經(jīng)濟和?行政責任?。2、?盤盈存貨?按照同類?存貨的實?際成本作?價入帳?◆庫存商?品結構管?理凡公?司庫存商?品均是公?司流動資?產(chǎn)，占用?公司的流?動資金，?庫存商品?的結構合?理與否，?適銷率的?高低均直?接影響到?公司存貨?及庫存的?周轉速度?，進而影?響公司經(jīng)?營質量的?好壞。在?業(yè)務經(jīng)營?過程中，?各相關部?門包含銷?售部及相?關部門必?須緊密配?合，及時?解決經(jīng)營?過程中存?在的庫存?問題。?附則：?9.1本?制度由公?司財務部?負責解釋?。第4?頁共5頁?財務制?度—庫存?商品管理?制度9?.2本制?度施行后?，凡既有?的類似規(guī)?章制度或?與之相抵?觸的規(guī)定?即行廢止?。9.?3本制度?經(jīng)董事長?批準后自?頒布之日?起執(zhí)行。?修改時亦?同。本?制度從開?始執(zhí)行?第5頁共?5頁財?務部年?月日?血庫庫存?管理制度?（二）?庫存商品?管理制度?簽發(fā)人?：為確?保公司倉?庫庫存商?品帳務清?晰，帳帳?相符、帳?實相符，?明確商品?管理責任?，加強商?品安全，?防止商品?損失，特?制定如下?制度：◆?庫存商品?管理范圍?：包含?存放在倉?庫原材料?、產(chǎn)成品?、半成品?、五金材?料及輔助?材料、門?店樣品、?因特殊原?因經(jīng)批準?借出商品?、返廠維?修或換貨?商品等無?實物但商?品所有權?屬于公司?的藍字未?達帳商品?；已辦理?退廠手續(xù)?并下庫尚?未運輸?shù)?商品，顧?客已交款?尚未提貨?或送貨商?品、寄放?商品等有?實物但所?有權不屬?于公司的?紅字未達?帳商品。?◆庫存?商品管理?的要求：?1、庫?存商品是?公司重要?的流動資?產(chǎn)，各部?門各環(huán)節(jié)?都必須嚴?格遵守商?品進銷存?的所有業(yè)?務流程和?《商品驗?收入庫和?退廠制度?》、《盤?點制度》?等相關制?度，凡涉?及庫存流?轉的所有?單據(jù)必須?按《商品?驗收入庫?和退廠制?度》的要?求簽名和?蓋章。同?時必須確?保單據(jù)流?（信息流?）和物流?同步，讓?信息系統(tǒng)?反映的數(shù)?據(jù)真實、?準確、完?整，便于?業(yè)務部門?經(jīng)營工作?的順利開?展。如發(fā)?現(xiàn)信息流?和物流不?同步，導?致盤點差?錯、商品?短少，與?供應商帳?務不符，?除全額賠?償損失外?，根據(jù)情?況，對直?接經(jīng)辦人?和直接上?級給予相?應處分。?2、?凡倉庫必?須對所有?商品（包?括暫存商?品）建立?倉庫卡片?帳，倉庫?保管員?第1頁共?4頁財?務制度—?庫存商品?管理制度?對商品?的進出認?真登記，?以動態(tài)地?、準確地?反映倉庫?實物的變?化情況。?3、凡?我公司作?為促銷送?給顧客的?贈品，一?律按贈品?流程進行?管理，倉?庫和門店?視同商品?進行保管?，承擔實?物保管責?任，不得?隨意發(fā)放?贈品。盤?點時，贈?品單獨編?制盤點表?，并在盤?點表上注?明“贈品?”字樣。?對私分、?瓜分贈品?的人員給?予開除處?分。4?、未經(jīng)領?導批準，?任何部門?、任何人?員無權私?自將公司?商品私自?借給他單?位、個人?或將商品?借給公司?內(nèi)部部門?或員工使?用。未經(jīng)?最后一道?環(huán)節(jié)審批?，任何部?門、任何?人無權私?自將公司?有問題商?品變__?__置，?否則視同?挪用公司?資產(chǎn)處理?，除追究?經(jīng)濟責任?外，對直?接經(jīng)辦人?給予開除?處分，直?接上級承?擔連帶管?理責任。?5、倉?庫存放的?商品應力?求整齊、?集中、分?類，設置?卡片帳。?入庫時按?供應商送?貨單的品?名、規(guī)格?、型號驗?收實際數(shù)?量，如有?質量要求?，應會同?質檢部門?驗收貨物?質量，對?不合格的?貨物停止?入庫并向?上級領導?報告，等?候上級指?令處理，?出庫時按?領料單的?品名、規(guī)?格、數(shù)量?準確發(fā)放?貨物。?6、倉管?員必須建?立倉庫庫?存進銷存?明細帳，?要求對所?有商品入?庫出庫的?品名、型?號、數(shù)量?、單價及?時登記明?細帳，以?方便查詢?和核對。?7、倉?庫所有的?貨物出入?庫必須有?單據(jù)支持?，倉管員?應于當日?下班前根?據(jù)單據(jù)登?記進銷存?明細帳，?如特殊原?因，無法?完成時，?將未入帳?的有關單?句如收貨?單、領料?單、退料?單等于次?日上午下?班前登記?完成8?、盤點?前，倉庫?和門店要?認真清理?各類在途?單據(jù)，確?保單據(jù)流?和物流同?步，帳帳?相符，帳?物相符。?第2頁?共4頁?財務制度?—庫存商?品管理制?度◆對?帳管理?1、帳物?核對：?倉庫保管?員必須不?定期抽查?單品實物?數(shù)量是否?與信息系?統(tǒng)倉庫或?進銷存帳?的帳面數(shù)?量相符。?同時倉庫?每月與財?務庫存帳?核對是否?相符。發(fā)?現(xiàn)問題落?實責任人?，并提出?整改措施?。重大問?題、異常?問題以書?面形式及?時向領導?匯報。?2、全面?盤點：?按公司要?求，倉庫?要每月（?或每季度?）進行全?面商品盤?點，盤點?時采用見?物盤物方?式，盤點?要求嚴格?按公司盤?點制度執(zhí)?行?！魧?物負責人?交接管理?凡倉庫?或實物負?責人離職?、調動，?人力資源?部必須在?離職、調?動前一個?星期通知?公司財務?部，由財?務部和該?部門負責?人共同派?人進行實?物監(jiān)盤，?交接雙方?必須在盤?點表上同?時簽字。?盤點完畢?，由財務?部核對帳?存實存數(shù)?，如果有?差錯，由?原實物負?責人負責?查找落實?，如有損?失，由其?承擔。未?進行實物?和帳務交?接的實物?負責人公?司不予辦?理離職、?調動手續(xù)?。◆商品?差錯和損?失處理?倉庫相關?人員必須?嚴格按相?關程序和?制度操作?，如因工?作不認真?、不細致?、不嚴格?按程序和?制度操作?導致商品?少收、錯?收、多發(fā)?、重復發(fā)?、錯發(fā)等?商品短少?損失，一?律由實物?負責人承?擔，倉庫?直接上級?負責人根?據(jù)責任大?小承擔連?帶管理責?任，并按?公司獎懲?制度進行?處罰。如?違法違章?，導致公?司商品受?損或流失?，根據(jù)情?節(jié)輕重，?追究經(jīng)濟?和行政責?任?！魩?存商品結?構管理?凡公司庫?存商品均?是公司流?動資產(chǎn)，?占用公司?的流動資?金，庫存?商品的結?構第3?頁共4頁?財務制?度—庫存?商品管理?制度合?理與否，?適銷率的?高低均直?接影響到?公司存貨?及庫存的?周轉速度?，進而影?響公司經(jīng)?營質量的?好壞。在?業(yè)務經(jīng)營?過程中，?各相關部?門包含銷?售部儲運?部及相關?部門必須?緊密配合?，及時解?決經(jīng)營過?程中存在?的庫存問?題。本?制度從?開始執(zhí)行?，第4頁?共4頁?財務部_?___年?____?月血庫?庫存管理?制度（三?）大量?輸血申請?和審批制?度1、?嚴格控制?____?毫升以下?的輸血申?請，失血?量600?毫升以?下原則上?不輸血，?確因病情?需要須經(jīng)?科主任及?醫(yī)務部批?準后方可?輸成分血?。2、?患者的血?紅蛋白低?于80g?/l以下?、血細胞?壓積低于?___?_％以下?才可以考?慮輸血。?申請量在?____?毫升－_?___毫?升，由經(jīng)?治副主任?醫(yī)師或主?治醫(yī)師簽?字；紅細?胞懸液大?于10單?位，全血?大于__?__毫升?，須經(jīng)輸?血科醫(yī)生?會診，由?輸血科主?任簽字后?報醫(yī)務部?批準。?3、急救?輸血（大?量失血、?急性創(chuàng)傷?、換血）?：紅細胞?懸液大?于5單位?，全血大?于___?_毫升，?由申請科?室的科主?任或副主?任簽字后?，送輸血?科配血取?血。4?、緊急情?況下需大?量輸血時?，因需要?爭取時間?搶救患?者生命，?可口頭或?電話向輸?血科主任?或醫(yī)務部?申請大量?用血（紅?細胞懸液?大于10?單位，全?血大于_?___毫?升），事?后要補辦?大量用血?申請審批?手續(xù)。?5、大手?術、器官?移植及體?外循環(huán)等?治療需輸?全血時，?須經(jīng)輸?血科醫(yī)生?會診，由?輸血科主?任簽字后?報醫(yī)務部?批準。?全州縣人?民醫(yī)院輸?血管理委?員會一?、功能?客觀分析?醫(yī)院用血?或各種血?液成分的?情況。?指導臨床?各種血液?或血液成?分的輸注?治療，提?高臨床用?血的療效?，保證臨?床用血的?質量。?二、__?__形式?醫(yī)院輸?血管理委?員會是由?醫(yī)院相關?專家組成?，負責臨?床技術工?作的管理?監(jiān)控__?__工作?。二級、?三級醫(yī)院?設立輸血?管理委員?會，一級?醫(yī)院設立?輸血管理?領導小組?。三、?人員配置?醫(yī)療副?院長任主?任委員，?委員視醫(yī)?院規(guī)模而?定，一般?建議為5?－___?_人，由?醫(yī)務科科?長、輸血?科主任、?檢驗科主?任、血液?科主任、?內(nèi)科主任?、外科主?任、婦產(chǎn)?科主任、?兒科主任?、護理部?主任等兼?任。四?、職責?負責臨床?輸血的技?術指導、?監(jiān)督管理?、療效、?質量評估?，確保輸?血安全、?合理、有?效。1?.制定院?內(nèi)各種血?液成分與?安全輸血?的醫(yī)療政?策。2?.評估輸?血治療效?果。3?.協(xié)調輸?血科與各?科室有關?輸血工作?事宜。?____?分析、評?估輸血不?良反應和?輸血后傳?染病發(fā)生?原因。?5.定期?____?分析，評?估特殊輸?血病例或?不合理輸?血病例。?6._?___專?家對重大?輸血差錯?、事故進?行鑒定，?并向醫(yī)院?提交總結?性報告和?結論。?7.監(jiān)督?輸血科的?日常業(yè)務?工作，促?進輸血新?技術的推?廣和運用?。8.?向醫(yī)院提?交年度業(yè)?務工作報?告，并提?出合理性?建議。?五、輸血?管理委員?會構成?主任：王?忠云副?主任：張?繼亮成?員：陳波?唐專紅李?水冰蔣春?英唐靈?芝蔣欽躍?蔣青松?辦公室設?在醫(yī)務科?，由醫(yī)務?科處理日?常事務。?職責：?1、指?導、督查?臨床科室?的合理用?血；2?、解決臨?床用血過?程存在的?具體問題?；3、?負責對全?員進行輸?血知識及?相關法規(guī)?的培訓，?促進規(guī)?范輸血。?全州縣?人民醫(yī)院?輸血委員?會工作制?度1、?醫(yī)院輸血?委員會應?明確職責?，以監(jiān)測?和檢查全?院的臨床?輸血實踐?。2、?各委員應?本著嚴謹?、務實的?態(tài)度為醫(yī)?院的輸血?技術水平?的提高做?出貢獻.?3、醫(yī)?院輸血委?員會由醫(yī)?院相關專?家組成，?是多學科?，具有權?威性，應?確定和輸?血有關的?醫(yī)院政策?和解決所?發(fā)現(xiàn)的問?題。4?、醫(yī)院輸?血委員會?每年至少?應召開_?___次?全體會議?，作好階?段性總結?、年度工?作總結以?及次年醫(yī)?院輸血工?作計劃.?。由輸血?委員會秘?書做好書?面報告，?并提交醫(yī)?院。5?、制定并?適時修改?醫(yī)院臨床?輸血指南?，確立實?施方案。?6、實?施臨床用?血教育培?訓，包括?對輸血科?技術人員?、臨床醫(yī)?師、護士?的在職培?訓和講座?、參加專?業(yè)會議的?醫(yī)學繼續(xù)?教育等。?醫(yī)院輸血?委員會委?員和德高?望重的臨?床醫(yī)師可?擔任卓有?成效教師?，對所有?相關人員?____?整體性的?教育課程?。7、?定期或不?定期抽查?輸血科各?種記錄，?科學評估?醫(yī)院輸血?醫(yī)療現(xiàn)狀?，及時向?質控科、?醫(yī)務部反?饋信息。?對存在的?輸血實踐?缺陷，提?出科學合?理建議，?限期制定?可行整改?方案。?8、醫(yī)