產(chǎn)品采購管理制度

PAGEPAGE1產(chǎn)品采購管理制度第一篇：產(chǎn)品采購管理制度采購管理制度一、目的為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)的采購。三、職責(zé)權(quán)限1.總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批；2.分管副總、財務(wù)總監(jiān)副總采購管理制度的審核；3.人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。4.經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物資的采購由企管部負責(zé)；經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。四、采購原則1.詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，再權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。2.一致性原則采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。3.低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4.廉潔原則1)自覺維護企業(yè)利益，提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。2)廉潔自律，不收禮、不受賄。3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。五、采購流程1.采購申請物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責(zé)采購物品，人力資源行政部負責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。2.詢價比價議價1)每一種物品原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。3)屬下列情況者，無須進行比價、議價；獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零件無代用品，但仍需留下報價記錄。3.樣品提供和確認1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣日期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。2)對于需要保存樣品的，須做封樣處理，以便日后作收貨比較。4.供應(yīng)商選擇1)具有合法經(jīng)營主體者。2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。3)信譽良好者。4)客戶認可的供應(yīng)商。5.合同簽訂1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6.進度跟催1)為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品能適時供應(yīng)。2)若采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。7.驗收入庫采購物品到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。8.對賬付款采購物品辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9.考核凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。第二篇：產(chǎn)品采購管理制度產(chǎn)品采購管理制度1.總則1.1為規(guī)范公司商務(wù)采購工作，特制定本制度。1.2本制度適用于公司的商務(wù)采購活動。2.采購原則2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序物品、物資采購必須有三家供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格。臨時性應(yīng)急購買的物品除外。報價單內(nèi)容應(yīng)該涵蓋報價方的公司簡介、公司名稱、品牌名稱、產(chǎn)品款式、單位、單位報價、聯(lián)系人和聯(lián)系電話、廠家廠址，最好加蓋報價方公司章。2.2.采購會審、合同會簽制度物品采購必須經(jīng)過物流、財務(wù)、采購部門參與，并調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總經(jīng)理審核。2.3.職責(zé)分離采購人員不得參與貨物和服務(wù)的驗收。采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由物流部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成2.4.一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。2.5.廉潔制度所有采購人員必須做到：2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商索要錢財物卡等。2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。3.采購程序3.1供應(yīng)商的選擇3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)，詳見采購合同管理制度。3.1.2對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同物流、財務(wù)、安房產(chǎn)公司對供應(yīng)商定期進行評估。3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。3.2采購程序3.2.1使用部門提出采購需求采購部詢價并貨比三家采購部負責(zé)人及公司總經(jīng)理確定供貨商簽訂采購合同支付貨款3.2.2采購審批中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應(yīng)退回。3.2.3采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)物流部、財務(wù)及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。采購部負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。3.2.4采購需求發(fā)生變化時，需求部門/單位出具采購變更申請，由采購部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認后交采購部執(zhí)行。3.3付款程序3.3.1采購部根據(jù)付款計劃提出申請，部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，后附付款明細單或合同編號，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。3.3.2發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，交給財務(wù)部核銷。4.違約處理4.1貨物出現(xiàn)延期后，采購部負責(zé)跟進索賠事宜。4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報使用部門負責(zé)人簽字，交采購部處理。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨、退貨、賠償。4.3采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。5.審計監(jiān)督5.1采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部門主要負責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。第三篇：鑫寶鞋業(yè)產(chǎn)品采購管理制度鑫寶鞋業(yè)產(chǎn)品采購管理制度為切實提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,特訂以下制度:1、認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、環(huán)保、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。對定做產(chǎn)品一定要多備余量3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品選擇樣品供使用部門審核定樣，購大貨均須嚴格要求供應(yīng)商提供環(huán)保標準和客戶要求我廠產(chǎn)品標準的產(chǎn)品.要求供貨商提供質(zhì)量保證書和產(chǎn)品生態(tài)測試報告,嚴禁采購不環(huán)保和對人體有害的產(chǎn)品,積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。杭州鑫寶鞋業(yè)有限公司二0一二年三月一日第四篇：產(chǎn)品采購補充協(xié)議.doc產(chǎn)品采購合同補充協(xié)議合同號：甲方（供方）：XXXX（外商或中間商指定的工廠）住所地：乙方（需方）：廈門建發(fā)股份有限公司住所地：甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就乙方接受外商XXXX（或中間商XXXX）（下稱“委托方”）委托與甲方簽訂的號《產(chǎn)品采購合同》（下稱“采購合同”）未盡事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂如下補充協(xié)議：一、貨物質(zhì)量甲方保證其所供貨物符合《產(chǎn)品采購合同》約定的標準及出口合同標準并經(jīng)外商XXX及委托方XXX最終確認，如外商及委托方拒收貨物、拒付貨款或因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致人身或財產(chǎn)損害的，甲方承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任。二、產(chǎn)品定價本協(xié)議項下每筆業(yè)務(wù)單價是基于該貨物出口退稅率為%及（幣種）與人民幣的匯率為1：定價，若出口退稅率及匯率發(fā)生變化，則單價根據(jù)新的退稅率及匯率做相應(yīng)調(diào)整，乙方可在收匯并調(diào)整單價后與甲方結(jié)算。【注：若價格固定，則請刪除本條】三、結(jié)算方式1、鑒于采購合同所約定的產(chǎn)品系委托方委托乙方向甲方采購和出口，交易條件為甲方和委托方直接確認，甲方對委托方及外商的資信已充分知悉并愿承擔(dān)因此而產(chǎn)生的收匯風(fēng)險，乙方僅在收到外商外匯或委托方款項后方向甲方支付貨款，乙方未收到相應(yīng)款項的，則乙方不承擔(dān)付款義務(wù)。2、如因甲方未能按時依約交貨或者外商拒收貨物或未付款或其他任何乙方以外的原因，致使乙方不能在出口合同規(guī)定的期限內(nèi)及時全部收取采購合同所對應(yīng)的出口合同項下外匯貨款，則：a)乙方無須向甲方支付該筆貨物的貨款；b)若乙方已預(yù)付款項給甲方的，則甲方應(yīng)在乙方通知后三日內(nèi)向乙方返還相應(yīng)貨款。此收款權(quán)益歸屬于乙方，而非乙方之委托方。3、如甲方未在約定的時間內(nèi)向乙方供正確、真實、齊備的增值稅發(fā)票或貨物出口單據(jù)與出口報關(guān)單不相符，乙方可在出口收匯并扣除退稅款后將余款支付給甲方。若甲方提供的增值稅發(fā)票不真實、不齊備、不及時，甲方應(yīng)賠償乙方的全部退稅損失及由此產(chǎn)生的其他經(jīng)濟損失。4、為保障供方提供單據(jù)的真實性和完整性，乙方有權(quán)從出口收匯貨款中預(yù)留相當(dāng)于退稅款部分的金額，待乙方收到退稅款后再將該部分貨款支付給甲方。5、本協(xié)議項下乙方“收匯”指外商/委托方將該批貨物對應(yīng)外匯貨款實際付至乙方賬戶。乙方采取批次（滾動）核銷，相應(yīng)核銷單的核銷不視為乙方已實際收匯。四、其他1、甲方同意乙方辦理本協(xié)議項下每批貨物的運輸事宜，并同意由委托方或外商指定負責(zé)安排運輸?shù)拇瑬|或貨代，甲方自愿承擔(dān)委托方及外商指定船東或貨代的相關(guān)風(fēng)險。2、甲方確認其聯(lián)系方式如下：，傳真號：，電子郵箱號：。乙方根據(jù)上述聯(lián)系方式給甲方發(fā)出的通知，若是傳真或電子郵件，自發(fā)送當(dāng)日視為送達；若是信函，自發(fā)出后第三日視為送達。甲方如需變更上述地址，應(yīng)及時書面通知乙方，否則應(yīng)承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切責(zé)任及損失。3、本協(xié)議一式兩份，各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽章后生效；本協(xié)議未盡事宜，雙方參照采購合同執(zhí)行，采購合同與本協(xié)議約定不符的，以本協(xié)議約定為準；4、采購合同及本補充協(xié)議履行過程中發(fā)生糾紛，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由簽約地人民法院管轄訴訟解決。5、本協(xié)議由甲乙雙方于年月日于廈門市思明區(qū)簽訂。甲方：乙方：廈門建發(fā)股份有限公司法定/授權(quán)代表人：（簽字）法定/授權(quán)代表人：（簽字）聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：第五篇：通用產(chǎn)品采購合同樣本甲方：______________________________乙方：______________________________依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。一．產(chǎn)品規(guī)格型號及價格品名單價規(guī)格（品質(zhì)）數(shù)量總價合計金額（人民幣）二．產(chǎn)品要求乙方必須保證產(chǎn)品面料、款式符合甲方要求，且無任何質(zhì)量問題，否則要承擔(dān)相應(yīng)的違約費用即合同金額的20XX并賠償甲方因此受到的其他損失。三．交貨期限乙方保證于本合同簽署之日起，在_______