全省畜產(chǎn)品質(zhì)量安全示范創(chuàng)建考核驗(yàn)收表(飼料生產(chǎn)企業(yè))

全省畜產(chǎn)品質(zhì)量安全示范創(chuàng)建考核驗(yàn)收表（飼料生產(chǎn)企業(yè)）驗(yàn)收項(xiàng)目序號(hào)驗(yàn)收細(xì)目類(lèi)別結(jié)論考核方式一、原料采購(gòu)與管理原輔料品控1有飼料原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)或者供應(yīng)商制定的處于有效期的企業(yè)備案標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)制定的內(nèi)控原料標(biāo)準(zhǔn)。A查閱資料2有原輔料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)。至少應(yīng)包括原料的通用名稱、規(guī)格或等級(jí)、主要功能成分和安全指標(biāo)、最低可接收值等內(nèi)容。B查閱資料3有原輔料采購(gòu)與驗(yàn)收程序。至少應(yīng)包括對(duì)供應(yīng)商的選定原則、供應(yīng)商應(yīng)提供的資料或樣品、采購(gòu)流程、查驗(yàn)或檢驗(yàn)驗(yàn)證的條件等內(nèi)容。B查閱資料4有原輔料供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告或企業(yè)自行檢驗(yàn)的原輔料檢驗(yàn)報(bào)告。A查閱資料5有原輔料留樣觀察制度。至少應(yīng)包括留樣觀察的原料范圍、樣品的貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、觀察期限、異常情況的處理措施、到期樣品的處理方式、責(zé)任人等內(nèi)容。B查閱資料6有原輔料留樣觀察記錄。至少應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期（或批號(hào)）、保質(zhì)期、樣品編號(hào)、采樣數(shù)量、采樣日期、采樣人、實(shí)施觀察日期、觀察項(xiàng)目、異常及處理情況、觀察人、樣品處理或銷(xiāo)毀時(shí)間、處理人等信息。B查閱資料原料進(jìn)貨及質(zhì)量監(jiān)控7有原輔料進(jìn)貨臺(tái)賬。至少應(yīng)包括原料的名稱、規(guī)格或等級(jí)、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、許可證明文件編號(hào)、進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)廠家或供貨者的名稱及聯(lián)系方式、質(zhì)量驗(yàn)證方式、驗(yàn)證結(jié)論、經(jīng)辦人簽字等信息。A查閱資料8有購(gòu)貨票據(jù)和采購(gòu)合同等相關(guān)憑證。B查閱資料9有原輔料出入庫(kù)及使用記錄。出入庫(kù)記錄至少應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、出庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)時(shí)間、庫(kù)存數(shù)量、保管人員等信息。B查閱資料10有原輔料質(zhì)量監(jiān)控制度。至少應(yīng)對(duì)需要監(jiān)控原料的名稱、監(jiān)控頻次、監(jiān)控項(xiàng)目、貯存環(huán)境、異常情況處置方式、監(jiān)控人員要求等內(nèi)容。B查閱資料11有原輔料監(jiān)控記錄。至少應(yīng)包括原料名稱、監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、貯存環(huán)境、異常情況描述、處置措施等信息內(nèi)容。B查閱資料12使用的原輔料符合國(guó)家法規(guī)規(guī)定。不使用農(nóng)業(yè)部公布的飼料原料目錄、飼料添加劑品種目錄和藥物飼料添加劑品種目錄以外的任何物質(zhì)生產(chǎn)飼料。A現(xiàn)場(chǎng)查看二、生產(chǎn)過(guò)程控制過(guò)程控制技術(shù)文件13有生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)文件。包括工藝流程圖、生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表，流程圖中標(biāo)注關(guān)鍵控制點(diǎn)。B查閱資料14有生產(chǎn)程序文件。包括原料接收操作程序、原料入庫(kù)操作程序、原輔料投放作業(yè)操作程序、小料領(lǐng)料作業(yè)操作程序、小料配制稱量作業(yè)操作程序、小料預(yù)混合作業(yè)操作程序、混合工序作業(yè)操作程序、成品打包作業(yè)操作程序、成品發(fā)貨作業(yè)程序等。B查閱資料15有生產(chǎn)工藝參數(shù)文件。B查閱資料16有生產(chǎn)操作規(guī)程。A查閱資料交叉污染控制措施17有防止交叉污染的規(guī)定。B查閱資料18有科學(xué)合理的生產(chǎn)順序原則。B查閱資料19有生產(chǎn)線清洗操作程序及記錄。A查閱資料20有設(shè)備清潔操作程序及記錄。B查閱資料外來(lái)污染控制措施21有防止外來(lái)污染的規(guī)定。B查閱資料22與產(chǎn)品接觸的表面應(yīng)使用耐腐蝕、耐磨損的材料。B現(xiàn)場(chǎng)查看23生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各種物料分類(lèi)存放，衛(wèi)生狀態(tài)良好，有清晰的標(biāo)識(shí)。B現(xiàn)場(chǎng)查看配方控制管理24制定的配方符合國(guó)家法規(guī)的要求，與執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相一致。B查閱資料25有配方審核、批準(zhǔn)、使用的管理程序。A查閱資料26無(wú)違反國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的情況。A查閱資料27現(xiàn)場(chǎng)使用的配方有授權(quán)人的審核簽字。B查閱資料原輔料監(jiān)控28有大宗原料投放操作程序。至少應(yīng)包括投料工指令要求、垛位取料要求、投放順序、原料感官質(zhì)量監(jiān)控要求、投料現(xiàn)場(chǎng)清潔要求、投料記錄等信息內(nèi)容。B查閱資料29有大宗原料投料記錄。至少應(yīng)包括投放原料品種、投料時(shí)間、投料數(shù)量、投料員簽字等信息內(nèi)容。B查閱資料30飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混料有稱量、配制、投放的監(jiān)控程序。B查閱資料31飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混料有稱量、配制、投放的監(jiān)控記錄。至少應(yīng)包括投放產(chǎn)品品種、投料時(shí)間、投料數(shù)量、投料員簽字等信息內(nèi)容。B查閱資料飼料標(biāo)簽32標(biāo)簽的設(shè)計(jì)應(yīng)符合《飼料標(biāo)簽》（GB10648）標(biāo)準(zhǔn)的要求。A查閱資料33標(biāo)簽應(yīng)按品種、規(guī)格有專(zhuān)柜或?qū)?kù)存放。B現(xiàn)場(chǎng)查看34有標(biāo)簽的核查、發(fā)放、使用、銷(xiāo)毀記錄。A查閱資料包裝作業(yè)35有包裝過(guò)程控制規(guī)定。B查閱資料36有包裝過(guò)程控制記錄。B查閱資料37有包裝材料、標(biāo)簽、批次標(biāo)識(shí)核查記錄。B查閱資料三、產(chǎn)品質(zhì)量控制現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查38有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查制度。應(yīng)對(duì)檢查位點(diǎn)、檢查內(nèi)容、檢查方法、檢查頻次、異常情況處置方式等內(nèi)容作出明確規(guī)定。B查閱資料39有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢查記錄。至少應(yīng)包括檢查位點(diǎn)、檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、問(wèn)題描述、整改措施、整改驗(yàn)證、檢查人員等信息。B查閱資料檢驗(yàn)儀器40有在有效期內(nèi)的檢定證書(shū)。A查閱資料41有檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案。B查閱資料42有主要檢驗(yàn)儀器的操作規(guī)程。對(duì)于分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、粗脂肪測(cè)定儀、粗纖維測(cè)定儀等檢驗(yàn)儀器和樣品粉碎等關(guān)鍵操作，應(yīng)依照儀器設(shè)備說(shuō)明書(shū)或檢驗(yàn)方法中規(guī)定的主要操作步驟建立書(shū)面的操作規(guī)程。B查閱資料43有主要檢驗(yàn)儀器的使用記錄。至少應(yīng)包括檢驗(yàn)儀器名稱、規(guī)格型號(hào)、使用日期、樣品編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、開(kāi)始時(shí)間、完畢時(shí)間、儀器運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人、管理人以及故障、維修、保養(yǎng)等信息。B查閱資料產(chǎn)品檢驗(yàn)44有已通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化管理部門(mén)備案的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。A查閱資料45有出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告，且有檢驗(yàn)人員的簽字（使用電腦出具報(bào)告的企業(yè)，在電腦上有檢驗(yàn)人員及審核人員的審核意見(jiàn)。）。A查閱資料現(xiàn)場(chǎng)查看46有出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的記錄。B查閱資料47不能自檢的企業(yè)有委托檢驗(yàn)協(xié)議。A查閱資料48產(chǎn)品在各級(jí)畜牧獸醫(yī)管理部門(mén)抽檢中，無(wú)不合格產(chǎn)品。B查閱資料產(chǎn)品留樣觀察49有產(chǎn)品留樣觀察制度。至少應(yīng)包括留樣觀察的產(chǎn)品范圍、樣品的貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、觀察期限、異常情況的處理措施、到期樣品的處理方式、責(zé)任人等內(nèi)容。B查閱資料50留樣樣品分類(lèi)存放，有清晰標(biāo)識(shí)。留樣時(shí)間應(yīng)超過(guò)產(chǎn)品保質(zhì)期后至少2個(gè)月。B查閱資料現(xiàn)場(chǎng)查看51有留樣觀察記錄。少應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期（或批號(hào)）、保質(zhì)期、樣品編號(hào)、采樣數(shù)量、采樣日期、采樣人、實(shí)施觀察日期、觀察項(xiàng)目、異常及處理情況、觀察人、樣品處理或銷(xiāo)毀時(shí)間、處理人等信息。A查閱資料不合格品控制52有不合格品控制程序。至少應(yīng)包括不合格品的識(shí)別位點(diǎn)、識(shí)別人員、評(píng)審依據(jù)、存貯標(biāo)識(shí)、處理方式、處置權(quán)限、處理人員等內(nèi)容。B查閱資料53有不合格品評(píng)審及處置方案。B查閱資料54有評(píng)審及處置記錄。至少應(yīng)包括不合格品名稱、數(shù)量、不合格描述、不合格原因、評(píng)審結(jié)果、處置措施、處置人員等信息。B查閱資料四、產(chǎn)品追溯與召回產(chǎn)品追溯55有產(chǎn)品追溯制度。至少應(yīng)包括飼料原料標(biāo)識(shí)、成品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品包裝物的可追溯性標(biāo)識(shí)方法，及產(chǎn)品留樣觀察等基本要求。B查閱資料56有產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)賬。B查閱資料產(chǎn)品召回57有產(chǎn)品召回制度。應(yīng)明確規(guī)定召回程序的啟動(dòng)、召回流程、召回產(chǎn)品的評(píng)估、召回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和處置等內(nèi)容。B查閱資料58有產(chǎn)品召回通知單和召回報(bào)告。至少應(yīng)包括產(chǎn)品訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售日期、購(gòu)貨者名稱及其聯(lián)系方式等信息。B查閱資料59有產(chǎn)品召回記錄。至少應(yīng)包括召回日期、召回產(chǎn)品名稱、數(shù)量、召回原因、客戶信息、處置方式、是否通知飼料