不合格品管理制度（四篇）

第10頁共10頁不合格品?管理制度?一目的?對(duì)工作?的不合格?和不合格?品進(jìn)行識(shí)?別和控制?，以防止?不合格品?的流出所?造成的影?響，避免?工作上的?疏忽造成?重大的損?失。二?適用范圍?本程序?適用于本?公司原材?料驗(yàn)收、?產(chǎn)品生產(chǎn)?過程和使?用現(xiàn)場不?合格品及?成品檢驗(yàn)?不合格的?控制三?職責(zé)3?、___?_本程序?由品管科?管管理?3、2評(píng)?審職責(zé)?本公司授?權(quán)檢驗(yàn)人?員負(fù)責(zé)本?廠內(nèi)不合?格品的評(píng)?審現(xiàn)場?不合格品?的評(píng)審由?本公司委?派的人員?負(fù)責(zé)3?、___?_處置職?責(zé)檢驗(yàn)?人員作出?不合格品?的處置決?定。若不?能處置，?則上報(bào)品?管科處置?生產(chǎn)人?員根據(jù)處?置決定及?時(shí)進(jìn)行處?理3工?作程序?原料、成?品檢驗(yàn)和?試驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)不合格?品進(jìn)行標(biāo)?識(shí)、評(píng)審?，確定不?合格品的?范圍和性?質(zhì);決定?并實(shí)施不?合格品處?置方案，?并割據(jù)不?合格品的?嚴(yán)重程度?和范圍，?通知品管?領(lǐng)導(dǎo)，品?管科有關(guān)?負(fù)責(zé)人?四評(píng)審、?記錄4?、1、1?原料檢驗(yàn)?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品由收?購檢驗(yàn)人?員根據(jù)合?同規(guī)定的?相應(yīng)技術(shù)?標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)?充要求作?出評(píng)審，?做好記錄?，不合格?原料不予?收購。?4、1、?2經(jīng)輔料?質(zhì)檢員檢?驗(yàn)且判定?為不合格?的進(jìn)貨物?料，輔料?質(zhì)檢員應(yīng)?在不合格?物料的原?輔材料進(jìn)?貨檢驗(yàn)單?上標(biāo)識(shí)不?合格，倉?庫保管員?對(duì)其標(biāo)示?、隔離存?放4、?1、3產(chǎn)?品生產(chǎn)過?程中不合?格品判定?由生產(chǎn)技?術(shù)人員根?據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作?出評(píng)審，?做好質(zhì)量?記錄，并?通知質(zhì)管?科。不合?格品管理?制度。?4、1、?____?對(duì)標(biāo)有本?廠標(biāo)識(shí)的?成品進(jìn)行?調(diào)查、評(píng)?審、記錄?，并寫出?書面報(bào)告?交供銷科?。4、?2標(biāo)識(shí)、?隔離4?、2、1?原料收購?檢驗(yàn)時(shí)發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，一?律拒收。?儲(chǔ)存過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，由倉庫?保管員作?出如下標(biāo)?識(shí)：不合?格品應(yīng)設(shè)?立紅色標(biāo)?志另行隔?離堆放。?4、2?、2生產(chǎn)?過程中產(chǎn)?生的不合?格品，由?該崗位人?員根據(jù)技?術(shù)規(guī)程規(guī)?定作出相?應(yīng)標(biāo)識(shí)，?有條件時(shí)?，應(yīng)與合?格品隔離?。4、?2、__?__對(duì)不?合格品粘?貼不合格?識(shí)別標(biāo)記?，并填寫?不合格品?通知單及?注明不合?格原因?4、2、?4不合格?品的隔離?方法。對(duì)?不合格品?要有明顯?的標(biāo)記，?存放在工?廠指定的?隔離區(qū)，?避免與合?格品混淆?或被誤用?，并要有?相應(yīng)的隔?離記錄?4、2、?5不符合?規(guī)定檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)?品，不允?許包裝入?庫4、?____?處置4?、3、1?檢驗(yàn)人員?對(duì)不合格?品評(píng)審有?作出處置?決定，由?相關(guān)人員?進(jìn)行處置?。若有爭?議，則由?品管部負(fù)?責(zé)人仲裁?。不合格?品管理制?度。4?、3、2?收購原料?時(shí)發(fā)現(xiàn)不?合格，由?供應(yīng)方自?行處置。?4、3?、3生產(chǎn)?過程中，?結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)?允許返工?的不合格?品，生產(chǎn)?人員應(yīng)按?相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)?和技術(shù)規(guī)?程的操作?工藝，予?以返工，?并經(jīng)檢驗(yàn)?員重新驗(yàn)?證合格后?方可放行?。4、?3、__?__對(duì)已?判定不合?格的成品?或經(jīng)返工?仍不合格?的產(chǎn)品另?行堆放，?并做好標(biāo)?識(shí)。4?、3、5?原料/成?品儲(chǔ)存過?程中發(fā)生?的不合格?品，由倉?管人員進(jìn)?行處置。?4、3?、6已經(jīng)?外銷不合?格由本公?司委派的?人員和客?戶協(xié)商處?理辦法，?做好記錄?，并寫成?書面報(bào)告?交供銷科?。4、?3、__?__對(duì)于?制度制定?不合理、?執(zhí)行情況?不好或有?差錯(cuò)等工?作不合格?，對(duì)此類?不合格應(yīng)?及時(shí)采取?糾正措施?。五糾?正和預(yù)防?措施質(zhì)?量負(fù)責(zé)部?門根據(jù)數(shù)?據(jù)分析發(fā)?現(xiàn)的不合?格或潛在?不合格的?嚴(yán)重程度?，確定實(shí)?施糾正和?糾正措施?。5、?1糾正措?施，采取?糾正措施?的時(shí)機(jī)：?5、2?產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)?過程中出?現(xiàn)質(zhì)量不?合格品并?重復(fù)發(fā)生?。5、?3走訪或?與顧客座?談，結(jié)果?對(duì)產(chǎn)品質(zhì)?量不滿意?，并有具?體事例比?較嚴(yán)重時(shí)?。5、?4收到反?饋的質(zhì)量?不合格的?記錄。?5、5顧?客的投訴?或顧客對(duì)?同類問題?連續(xù)提出?抱怨。?5、6供?方的產(chǎn)品?或服務(wù)出?現(xiàn)嚴(yán)重不?合格。?5、7內(nèi)?審和外審?發(fā)現(xiàn)的不?符合項(xiàng);?管理評(píng)審?中發(fā)現(xiàn)的?不符合項(xiàng)?。5、?8質(zhì)量管?理工作中?，出現(xiàn)不?符合法律?、法規(guī)要?求時(shí)5?、9質(zhì)量?負(fù)責(zé)部門?負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)?據(jù)分析發(fā)?現(xiàn)的不合?格進(jìn)行評(píng)?審，確定?是否需要?采取糾正?措施。?5、10?責(zé)任部門?負(fù)責(zé)人對(duì)?確定需要?采取糾正?措施的不?合格原因?進(jìn)行分析?并確定原?因和需要?采取的糾?正措施。?5、1?1經(jīng)理_?___項(xiàng)?目質(zhì)量負(fù)?責(zé)部門對(duì)?責(zé)任部門?提出的糾?正措施進(jìn)?行評(píng)價(jià)并?確定所采?取的措施?。5、?12責(zé)任?部門負(fù)責(zé)?人___?_實(shí)施評(píng)?價(jià)后的糾?正措施。?5、1?3經(jīng)理_?___項(xiàng)?目質(zhì)量負(fù)?責(zé)部門對(duì)?責(zé)任部門?實(shí)施的糾?正措施效?果進(jìn)行驗(yàn)?證。5?、14經(jīng)?理負(fù)責(zé)將?糾正措施?實(shí)施效果?提交管理?部門進(jìn)行?評(píng)審。?5、15?質(zhì)量負(fù)責(zé)?部門保持?記錄。?六其它?6、1各?級(jí)產(chǎn)品質(zhì)?量監(jiān)督抽?查中，發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，執(zhí)?行上述程?序。6?、2若客?戶要求使?用不合格?成品時(shí)，?必須經(jīng)供?需雙方商?定，并形?成書面接?受文件，?需要時(shí)右?供銷科向?客戶說明?情況，各?相關(guān)職能?部門做好?標(biāo)識(shí)和記?錄。不?合格品管?理制度（?二）一?、目的?對(duì)不合格?品進(jìn)行標(biāo)?識(shí)、記錄?、評(píng)審、?隔離處理?，以防止?其非預(yù)期?的使用或?交付而產(chǎn)?生質(zhì)量問?題。二?、適用范?圍適用?于原料、?輔助材料?、包裝材?料、半成?品和成品?的不合格?的處置。?三、職?責(zé)a、?本程序由?生產(chǎn)質(zhì)檢?科歸口管?理。b?、生產(chǎn)質(zhì)?檢科負(fù)責(zé)?進(jìn)廠輔助?材料和產(chǎn)?品不合格?品的判別?、評(píng)審記?錄，各相?關(guān)部門參?與。c?、生產(chǎn)質(zhì)?檢科負(fù)責(zé)?生產(chǎn)過程?及產(chǎn)品中?不合格品?的標(biāo)識(shí)、?隔離、處?置。d、?供銷科負(fù)?責(zé)進(jìn)廠輔?助材料的?不合格品?的處置。?e、供?銷科負(fù)責(zé)?產(chǎn)品交付?或開始使?用后發(fā)現(xiàn)?不合格品?的處置。?四、工?作程序?a、不合?格品的標(biāo)?識(shí)、隔離?和記錄?a）產(chǎn)品?不合格。?包括原輔?材料、半?成品和成?品不合格?。1）?、當(dāng)進(jìn)廠?原輔助材?料經(jīng)檢驗(yàn)?不符合規(guī)?定要求判?定為不合?格時(shí)，檢?驗(yàn)人員應(yīng)?及時(shí)開出?《原輔材?料分析結(jié)?果報(bào)告單?》交供銷?科，由倉?管員對(duì)不?合格的輔?助材料作?出明顯標(biāo)?識(shí)并進(jìn)行?有效隔離?。2）?、當(dāng)生產(chǎn)?的半成品?經(jīng)檢驗(yàn)不?符合規(guī)定?要求判定?為不合格?時(shí)，不得?進(jìn)入下道?工序，立?即挑出并?進(jìn)行隔離?標(biāo)識(shí)。?3）、當(dāng)?生產(chǎn)的產(chǎn)?品經(jīng)檢驗(yàn)?不符合國?家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)?定要求判?定為不合?格時(shí)，檢?驗(yàn)人員應(yīng)?及時(shí)發(fā)出?《成品檢?驗(yàn)報(bào)告單?》交糖倉?，同時(shí)在?檢驗(yàn)記錄?中記錄不?合格品的?現(xiàn)狀，包?括數(shù)量、?批次；由?糖倉管理?員對(duì)不合?格品進(jìn)行?有效隔離?，并在隔?離區(qū)內(nèi)作?出明顯標(biāo)?識(shí)。b?）、工作?不合格。?包括管理?工作、技?術(shù)工作、?過程、體?系不合格?。因工作?不合格的?首先調(diào)離?工作崗位?，在進(jìn)行?培訓(xùn)學(xué)習(xí)?，考核合?格后方可?上崗，考?核不合格?的不準(zhǔn)上?崗；過程?和體系不?合格必須?馬上改進(jìn)?，直到滿?足產(chǎn)品的?需要。?b、不合?格品的評(píng)?審1）?、進(jìn)廠輔?助材料判?定為不合?格時(shí)，供?銷科對(duì)產(chǎn)?品來源進(jìn)?行分析調(diào)?查，并組?織生產(chǎn)質(zhì)?檢科評(píng)價(jià)?不合格品?的性質(zhì)，?提出處理?意見。?2）、生?產(chǎn)產(chǎn)品判?定為不合?格時(shí)，生?產(chǎn)質(zhì)檢科?應(yīng)對(duì)不合?格的原因?進(jìn)行分析?調(diào)查，組?織生產(chǎn)質(zhì)?檢科、生?產(chǎn)車間評(píng)?審不合格?的性質(zhì)和?原因，對(duì)?不合格品?提出處理?意見。?3）、本?公司對(duì)不?合格品的?處置方法?有。返工?、降級(jí)、?回溶、退?貨等。c?、不合格?品的處置?1）、?供銷科應(yīng)?對(duì)不合格?的輔助材?料評(píng)價(jià)，?提出處理?意見，及?時(shí)與供方?溝通，并?進(jìn)行處理?。2）?、生產(chǎn)質(zhì)?檢科應(yīng)按?不合格品?評(píng)審處置?意見，通?知糖倉做?回溶處理?或通知工?序生產(chǎn)人?員按要求?及時(shí)進(jìn)行?返工處理?。對(duì)返工?處理后的?產(chǎn)品，生?產(chǎn)質(zhì)檢科?應(yīng)重新予?以檢驗(yàn)以?證實(shí)其符?合性。?d、交付?后產(chǎn)品不?合格的處?理對(duì)于?在交付后?或開始使?用后發(fā)現(xiàn)?產(chǎn)品不合?格時(shí)，供?銷科應(yīng)及?時(shí)填寫《?顧客投訴?處理單》?，通知生?產(chǎn)質(zhì)檢科?，由生產(chǎn)?質(zhì)檢科（?化驗(yàn)室）?對(duì)投訴產(chǎn)?品進(jìn)行檢?驗(yàn)并開具?《檢驗(yàn)報(bào)?告單》。?若確屬不?合格，生?產(chǎn)質(zhì)檢科?組織分析?原因找出?責(zé)任；如?確屬本公?司責(zé)任的?，由供銷?科與顧客?協(xié)商，采?取使顧客?滿意的適?當(dāng)措施（?如退貨、?更換等）?；如屬顧?客責(zé)任，?應(yīng)向顧客?解釋，使?其滿意接?受。不?合格品管?理制度（?三）1?、不合格?品的確定?質(zhì)量檢?查人員在?對(duì)工程質(zhì)?量監(jiān)督、?抽查過程?中，發(fā)現(xiàn)?任一分項(xiàng)?或分部質(zhì)?量達(dá)不到?合格要求?時(shí)，該分?項(xiàng)或分部?即為不合?格品。?上級(jí)質(zhì)量?監(jiān)督部門?在對(duì)工程?質(zhì)量監(jiān)督?、抽查過?程中，發(fā)?現(xiàn)任一分?項(xiàng)或分部?質(zhì)量不合?格，該分?項(xiàng)或分部?即為不合?格品。?采購物資?的進(jìn)貨檢?驗(yàn)和試驗(yàn)?報(bào)告中，?任一項(xiàng)經(jīng)?確定不合?格的，均?應(yīng)認(rèn)為該?批物資為?不合格品?。2、?不合格物?資的標(biāo)識(shí)?、評(píng)審和?處理進(jìn)?場的物資?經(jīng)檢驗(yàn)和?試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)?不合格，?材料設(shè)備?科采購人?員負(fù)責(zé)在?《材料物?資驗(yàn)收?qǐng)?bào)?告單》上?作好記錄?，并按《?檢驗(yàn)和試?驗(yàn)狀態(tài)》?的規(guī)定，?對(duì)該批物?資掛“不?合格”標(biāo)?識(shí)牌，嚴(yán)?禁投入使?用。對(duì)?判定為不?合格的物?資，由項(xiàng)?目總工程?師召集工?程部、物?資部及安?質(zhì)部的相?關(guān)人員作?出評(píng)審，?提出處置?意見。?拒收的不?合格物資?由物資設(shè)?備部負(fù)責(zé)?處理，原?則上__?__小時(shí)?內(nèi)撤離現(xiàn)?場，降級(jí)?使用的物?資需經(jīng)規(guī)?定程序批?準(zhǔn)。根?據(jù)處置意?見，物資?設(shè)備部負(fù)?責(zé)填寫《?供應(yīng)商不?良記錄表?》，并按?照合同或?協(xié)議的規(guī)?定，對(duì)供?應(yīng)商作出?處理，嚴(yán)?重的取消?供應(yīng)商對(duì)?本項(xiàng)目的?供貨資格?。3、?不合格品?的標(biāo)識(shí)、?評(píng)審和處?置施工?過程中發(fā)?現(xiàn)不合格?品，由項(xiàng)?目質(zhì)檢工?程師進(jìn)行?記錄。?一般不合?格品由質(zhì)?檢工程師?____?相關(guān)人員?和作業(yè)隊(duì)?負(fù)責(zé)人進(jìn)?行評(píng)審，?確定處置?方法，分?析不合格?品產(chǎn)生的?原因，制?定糾正措?施，項(xiàng)目?總工程師?應(yīng)確認(rèn)；?糾正措施?____?實(shí)施后，?質(zhì)檢工程?師重新核?定，符合?糾正措施?及質(zhì)量要?求后方可?轉(zhuǎn)入下一?道工序，?全過程由?質(zhì)檢工程?師填寫“?不合格品?處理匯總?表”并記?錄在案。?較大不?合格品，?由項(xiàng)目總?工程師_?___相?關(guān)部門進(jìn)?行評(píng)審，?分析不合?格品產(chǎn)生?的原因，?制定糾正?措施，經(jīng)?項(xiàng)目總工?程師明確?后，對(duì)糾?正措施_?___實(shí)?施落實(shí)，?并按照規(guī)?定程序重?新核定，?符合糾正?措施及質(zhì)?量要求后?方可轉(zhuǎn)入?下一道工?序，全過?程由質(zhì)檢?工程師填?寫“不合?格品處理?匯總表”?，并記錄?在案。?按返修、?返工處置?的不合格?品應(yīng)有重?新檢驗(yàn)的?書面記錄?。不合?格品管理?制度（四?）為有?效控制不?合格保健?食品的管?理，保證?所經(jīng)營保?健食品的?質(zhì)量符合?規(guī)定要求?，特制定?本制度。?1、質(zhì)?量管理部?是負(fù)責(zé)對(duì)?不合格保?健食品實(shí)?行有效控?制管理的?機(jī)構(gòu)。?2、質(zhì)量?不合格保?健食品不?得采購、?入庫和銷?售。3?、不合格?保健食品?須存放在?不合格品?區(qū)，掛有?紅牌標(biāo)志?，不合格?品庫設(shè)專?人、專帳?管理。?4、保健?食品安全?管理人員?在檢查保?健食品的?過程中發(fā)?現(xiàn)不合格?保健食品?，應(yīng)開具?停售通知?單，及時(shí)?通知倉儲(chǔ)?部、業(yè)務(wù)?部門立即?停止出庫?和銷售，?追回售出?保健食品?，不合格?保健食品?及時(shí)移入?不合格品?區(qū)。發(fā)現(xiàn)?假、劣產(chǎn)?品，要報(bào)?告食品藥?品監(jiān)督管?理局，不?得擅自退?貨。5?、食品藥?品監(jiān)督管?理局抽查?、檢驗(yàn)判?定為不合?格保健食?品時(shí)，或?食品藥品?監(jiān)督管理?局公告、?發(fā)文、通?知查處發(fā)?現(xiàn)的不合?格保健食?品時(shí)，應(yīng)?立即停止?銷售，并?追回售出?的不合格?保健食品?，將不合?格保健食?品移入不?合品區(qū)。?6、在?庫過期失?效、破