采購內(nèi)勤崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版本（四篇）

第5頁共5頁采購內(nèi)勤?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?1、負(fù)?責(zé)收集各?種信息，?并對各渠?道信息歸?檔備份，?供選擇優(yōu)?良供應(yīng)商?以確保料?源。2?、負(fù)責(zé)將?本部門的?各項(xiàng)資料?整理復(fù)印?備份歸檔?，以便檢?查核實(shí)。?2-1?做好申購?單的分類?登記，并?及時(shí)將申?購單傳遞?給倉庫;?2-2?做好合格?供應(yīng)商資?料的收集?、整理和?分類歸檔?工作;?2-3做?好本部門?所簽訂合?同的收集?、整理和?分類歸檔?工作。?2-3-?1審查合?同內(nèi)容是?否完整，?合同雙方?簽字蓋章?是否清晰?;2-?3-2合?同審查后?原件交財(cái)?務(wù)部，復(fù)?印件歸類?編號，存?檔備份，?以便隨時(shí)?查閱。?3、負(fù)責(zé)?協(xié)助采購?員做好采?購進(jìn)程的?跟進(jìn)工作?，內(nèi)容包?括發(fā)貨時(shí)?間、發(fā)貨?數(shù)量、到?貨日期進(jìn)?行跟進(jìn)，?并登記以?備查閱，?并對所到?物料及時(shí)?辦理入庫?手續(xù)。?3-1根?據(jù)請購單?或合同內(nèi)?容確認(rèn)物?料的到貨?情況，按?時(shí)到貨的?及時(shí)到倉?庫辦理入?庫手續(xù)，?并保存?zhèn)}?庫入庫憑?證客戶聯(lián)?;3-?2根據(jù)請?購單或合?同內(nèi)容確?認(rèn)物料的?到貨情況?，沒有按?時(shí)到貨的?，及時(shí)提?醒采購員?以便與供?應(yīng)商進(jìn)行?必要的督?促和協(xié)商?。4、?負(fù)責(zé)對所?采購物料?及時(shí)記錄?，根據(jù)購?入物料的?發(fā)票回籠?情況做好?分類臺帳?的入賬工?作并電子?備份。?4-1根?據(jù)倉庫入?庫憑證及?時(shí)督促供?應(yīng)方開具?增值稅發(fā)?票;4?-2將倉?庫實(shí)際入?庫數(shù)量和?金額與所?到對應(yīng)發(fā)?票仔細(xì)核?對，無誤?后登記入?賬，并同?時(shí)電子備?份;4?-3每月?月底做好?當(dāng)月合計(jì)?工作，并?及時(shí)與財(cái)?務(wù)部門進(jìn)?行賬目余?額的核對?。5、?負(fù)責(zé)將資?料及票據(jù)?及時(shí)遞交?財(cái)務(wù)，做?好部門間?的銜接和?溝通工作?。5-?1將入庫?憑證與對?應(yīng)發(fā)票整?理歸類，?交于采購?員簽字，?采購總經(jīng)?理審批;?5-2?將入庫憑?證及對應(yīng)?發(fā)票交于?財(cái)務(wù)部門?，做好移?交登記手?續(xù)。6?、負(fù)責(zé)按?物料采購?付款的要?求，做好?預(yù)付款和?貨到付款?的款項(xiàng)審?批和付款?工作。?6-1做?好款到發(fā)?貨的款項(xiàng)?辦理，根?據(jù)雙方簽?訂的合同?款項(xiàng)，打?印付款通?知單，采?購員在經(jīng)?辦人處簽?字后，交?由公司領(lǐng)?導(dǎo)審批。?將審批后?的付款通?知單連同?采購合同?原件交于?財(cái)務(wù)部門?辦理款項(xiàng)?。6-?2做好貨?到付款的?款項(xiàng)辦理?，根據(jù)到?貨進(jìn)程，?按照合同?約定，將?付款通知?單經(jīng)采購?員簽字后?交于采購?總經(jīng)理及?各事業(yè)部?經(jīng)理審批?。將審批?后的付款?通知單交?于財(cái)務(wù)部?門辦理款?項(xiàng)。6?-3做好?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他付?款的款項(xiàng)?辦理。?6-4將?所付款項(xiàng)?及時(shí)登記?入賬，電?子備份。?6-5?以承兌形?式付出去?的款項(xiàng)，?要及時(shí)督?促對方開?具收據(jù)，?并交財(cái)務(wù)?部門。?7、負(fù)責(zé)?每月進(jìn)行?供應(yīng)往來?賬的統(tǒng)計(jì)?，做好貨?款的付款?工作。?7-1每?月___?_日前做?好月度供?應(yīng)往來賬?的統(tǒng)計(jì)，?將統(tǒng)計(jì)表?單交由公?司相關(guān)領(lǐng)?導(dǎo)審批排?款;7?-2將審?批好的往?來計(jì)劃，?交由財(cái)務(wù)?部總經(jīng)理?，進(jìn)行款?項(xiàng)的安排?工作;?采購內(nèi)勤?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（二）?1.認(rèn)真?執(zhí)行公司?各項(xiàng)規(guī)章?制度，服?從領(lǐng)導(dǎo)，?努力掌握?采購及統(tǒng)?計(jì)知識。?2.負(fù)?責(zé)本部門?文件的收?發(fā)工作、?采購合同?和客戶檔?案的整理?工作。?3.協(xié)助?采購經(jīng)理?做好客戶?接待及商?務(wù)來電函?的記錄整?理工作。?4.協(xié)?助采購經(jīng)?理完成各?類信息的?收集、錄?入統(tǒng)計(jì)、?分析工作?。5.?負(fù)責(zé)對采?購訂單的?審核工作?，同時(shí)跟?蹤發(fā)票工?作。6?.負(fù)責(zé)采?購統(tǒng)計(jì)及?分析工作?，按時(shí)做?好日報(bào)、?月報(bào)、年?報(bào)，報(bào)采?購經(jīng)理。?7.按?要求進(jìn)行?市場信息?收集并提?供信息報(bào)?表，以書?面形式報(bào)?公司采購?經(jīng)理。?8.負(fù)責(zé)?后續(xù)服務(wù)?工作，定?期電話拜?訪客戶，?及時(shí)了解?客戶的經(jīng)?營狀況、?庫存狀況?及市場價(jià)?格，并做?好記錄。?9.完?成臨時(shí)交?辦任務(wù)。?采購內(nèi)?勤崗位職?責(zé)標(biāo)準(zhǔn)版?本（三）?1、負(fù)?責(zé)供應(yīng)商?發(fā)票的接?收、核對?信息、登?記。負(fù)責(zé)?供應(yīng)商發(fā)?票的接收?、核對信?息、登記?。2、?負(fù)責(zé)將發(fā)?票第一時(shí)?間交采購?人員辦理?附件（入?庫登記）?。3、?負(fù)責(zé)將發(fā)?票交總經(jīng)?理審簽并?轉(zhuǎn)簽財(cái)務(wù)?。4、?負(fù)責(zé)供應(yīng)?商證件、?證照檔案?建立。?6、負(fù)責(zé)?集團(tuán)物資?采購目錄?的摘取并?及時(shí)與采?購人員設(shè)?計(jì)定采購?渠道。?7、負(fù)責(zé)?申報(bào)集團(tuán)?采購物資?匯總報(bào)表?。8、?負(fù)責(zé)采購?部所有采?購合同的?登記、歸?檔。9?、負(fù)責(zé)管?理外部材?料、資料?、樣本。?10、?相關(guān)執(zhí)行?文件必須?及時(shí)簽字?存檔。?采購內(nèi)勤?崗位職責(zé)?標(biāo)準(zhǔn)版本?（四）?1、協(xié)助?采購經(jīng)理?制定年度?、月度采?購計(jì)劃;?對供應(yīng)商?資質(zhì)進(jìn)行?日常性審?核，是首?營企業(yè)、?首營品種?、特殊藥?品的轉(zhuǎn)入?相應(yīng)流程?，其他則?制定采購?計(jì)劃、簽?訂購銷合?同。2?、根據(jù)銷?售部的采?購訂單和?庫存情況?進(jìn)行日常?采購工作?;確定每?個品種最?低庫存，?保證銷售?部的供應(yīng)?，確保公?司效益最?大化;產(chǎn)?品入庫后?單據(jù)的填?報(bào)、確認(rèn)?、核對及?稅票的簽?收、登記?。3、?加強(qiáng)與供?應(yīng)商的溝?通與聯(lián)絡(luò)?，確保貨?源充足，?供貨質(zhì)量?穩(wěn)定，交?貨時(shí)間準(zhǔn)?確。4?、進(jìn)行每?月、每季?、年度的?盤存工作?，及時(shí)處?理呆滯貨?物，盡力?避免不?應(yīng)有的損?