公司采購流程管理制度0811復(fù)習(xí)過程人力資源

導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1)詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖兀以下可市區(qū)采審核*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部制定文件編號；2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；4)重要的項目采購審批；導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1)詢價前應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖兀以下可市區(qū)采審核*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部制定文件編號；2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；4)重要的項目采購審批；2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存*****開發(fā)有限責(zé)任公司文件名稱制訂部門、發(fā)布日期修改日期文件編號:CD-LHY-XZB-009管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部目為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。二、請購及其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)工作需要確定一種或幾種物品，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物品的書面申請的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以卜要素：D請購的部門；請購物品所屬項目；請購的物品名；請購的物品數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的需求時間；領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。核準******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門制定文件編號:CD-LH領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。核準******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門制定文件編號:CD-LH12日制訂部門行政部修改日期第0次4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查；11）合同簽定應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后分項報價清單；4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5)質(zhì)保詢價；8)除固定資廣外單次米購金額在1萬兀以項目可以白行米購；單次米購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11詢價；8)除固定資廣外單次米購金額在1萬兀以項目可以白行米購；單次米購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11）在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批0萬兀以上的項目采購部白行招標采購，采購周期不應(yīng)超過40天；4)單次采購金額預(yù)算在100萬兀以上的項付款規(guī)定1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照〈〈公司采購付款及報銷流程》及〈〈公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)〈〈公司采購流程管理制度》行政部******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門文件編號:CD-LHY-XZB-009發(fā)布日期修改日期3、請購單及其提報規(guī)定1）請購單應(yīng)按'嘩素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報行政部米購員；2）固7E資廣申購按照附表（固7E資廣購置申請表）的格式進行填與提報；3）其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資米購申請表.）的格式填寫提報；4）日常零星采購按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；5）請購部門在提報請購單時應(yīng)要求米購人員簽字備份；子文檔也需并提交；審批；2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存頁次：第2頁，共9頁發(fā)布日期修改日期11審批；2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存頁次：第2頁，共9頁發(fā)布日期修改日期11）請購部門主管；12）請購單審核人；13）采購審核人；14）料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資米購申請表.）的格式填寫提報；4）日常零星采購按照附表三（物資采兀以下可市區(qū)采審核*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部制定文件編號〈〈公司采購流程管理制度》行政部7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。9)請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門文件編號:CD-LHY-XZB-009發(fā)布日期修改日期4、公司物資請購單的提報部門1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由物業(yè)部門提報；2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由行政部提報；三、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核人；15）公司總經(jīng)理；請購單及其提報規(guī)定1）請購單應(yīng)按'嘩素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批匯報情況，設(shè)進，由采購部負責(zé)人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審核人；15）公司總經(jīng)理；請購單及其提報規(guī)定1）請購單應(yīng)按'嘩素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批匯報情況，設(shè)7E議價目標或理想中標價格；審核*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱〈〈公司采；2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，核準文件名稱制訂部門2、請購單的分發(fā)規(guī)定3、采購周期的規(guī)定1)單次采購金額預(yù)算在1萬兀以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬兀以下可市區(qū)采*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部制定文件編號:CD-LHY-XZB-009發(fā)布日期修改日期購的物資及產(chǎn)品的米購周期不應(yīng)超過5天；3)單次采購金額預(yù)算在20萬兀以上的項目采購部白行招標采購，采購周期不應(yīng)超過40采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；6)遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11）在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批兀以下可市區(qū)采審核*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部制定文件編號時間提前提報請購單，米購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；6)或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11）在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批兀以下可市區(qū)采審核*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部制定文件編號時間提前提報請購單，米購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；6)遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)、編號、簽訂時間、簽訂地點；2)2)采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額文件名稱制訂部門2)屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；5)對于請購部口需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦米購替代品；6)遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次米購金額大于10萬的米購情況，詢價前應(yīng)核準審核制定******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部文件編號:CD-LHY-XZB-009發(fā)布日期修改日期價/招標單位名單)的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準力可詢價或發(fā)放標書；7)詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；8)除固定資廣外單次米購金額在1萬兀以項目可以白行米購；單次米購金額預(yù)算金額在在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金和算價格在100萬兀以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第二方機構(gòu)代理招標；要點1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)；2要點1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)；2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2)屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包天；2)單次采購金額預(yù)算在1萬兀以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；3)單次采購金額預(yù)算在2我公司所需物資和項目的能力；10）比價米購或招標米購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標文11）在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價、議價1、對J商的供應(yīng)能力，交貨時間及廣品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；2、對于合格供帥的價格水平進行市場分析，是否其他E的價格最低，所報價格的綜合條件更加3、收到供應(yīng)單位弟次報價或進行開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)7E議價目標或理想*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱〈〈公司采購流程管理制度》文件編號:CD-LHY-XZB-009制訂部門行政部修改日期第0次實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等；5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總限管理制度》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；3限管理制度》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；3）按照貴司規(guī)定和目可委托代理招標公司代理招標，采購周期不應(yīng)超過60天；5)請購部口應(yīng)按照以上(1)-(4)條中規(guī)定的特殊情況應(yīng)注明；制定審核核準********開發(fā)有限責(zé)任公司文件編號:CD-LHY-XZB-009文要點1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進行修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定。合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合刖受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同正文應(yīng)包含的要素文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；********開發(fā)有限責(zé)任公司文件編號:CD-LHY-XZB-009文件名稱管理文件〈〈公司采購流程管理制度》□其他序號1234規(guī)格型號名稱/□其他序號1234規(guī)格型號名稱/工程概況數(shù)量/工程量交貨期估價（總價）/工期用途附表三：部門：物資采話付款方式傳真公司網(wǎng)址傳真公司網(wǎng)址精品文檔備注：1.本報價不含稅及運費；2.本單只做詢價用，非正式訂要點1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)分析，是否其他E的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；收到供應(yīng)單位弟次報價或進行開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)制訂部門行政部修改日期2、合同簽訂及其規(guī)定3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點；5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)按照預(yù)付款、8)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；文件名稱****發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》文件編號：CD-LHY-XZB-009件名稱管理文件〈〈公司采購流程管理制度》頁次：第7頁，共9件名稱管理文件〈〈公司采購流程管理制度》頁次：第7頁，共9頁發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政詢價；8)除固定資廣外單次米購金額在1萬兀以項目可以白行米購；單次米購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有購審批單）的格式填寫提報；5）請購部門在提報請購單時應(yīng)要求米購人員簽字備份；6）涉及的請購數(shù)量過多時或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11）在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批制訂部門行政部修改日期第0次9）違約責(zé)任一定要詳細、具體；11）合同簽定應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；13）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。七、付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照〈〈公司采購付款及報銷流程》及〈〈公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限管理制度》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；3）按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)；2、合同執(zhí)行問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；分析，是否其他E的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；收到供應(yīng)單位弟次報價或進行開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)購審批單）的格式填寫提報；分析，是否其他E的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；收到供應(yīng)單位弟次報價或進行開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)購審批單）的格式填寫提報；5）請購部門在提報請購單時應(yīng)要求米購人員簽字備份；6）涉及的請購數(shù)量過多時詢價；8)除固定資廣外單次米購金額在1萬兀以項目可以白行米購；單次米購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標米購，比價財召標項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次米購文件編號文件編號:CD-LHY-XZB-009管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部*******開發(fā)有限責(zé)任公司修改日期制訂部門發(fā)布日期文件名稱八、報驗與入庫1、報驗1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知請購部門進行驗收；3)達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應(yīng)在第一時間報請購部門進行質(zhì)檢、驗收；質(zhì)檢不及時或質(zhì)檢通過后出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況，請購部門應(yīng)負全部責(zé)任；1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)請購部門的檢驗或驗收；運；3)請購部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；；核準******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門制定文件編號:CD-LHY-XZB-009；核準******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門制定文件編號:CD-LHY-XZB-009料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資米購申請表.）的格式填寫提報；4）日常零星采購按照附表三（物資采、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由物業(yè)部門提報；2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2)屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包本制度白發(fā)布之日起生效執(zhí)行；若之前頒布的制度與本制度相抵觸的，按本制度為本制度白發(fā)布之日起生效執(zhí)行；若之前頒布的制度與本制度相抵觸的，按本制度為準執(zhí)行。購置資產(chǎn)名稱預(yù)算單價購置數(shù)量預(yù)算金額匯報情況，設(shè)7E議價目標或理想中標價格；審核*******匯報情況，設(shè)7E議價目標或理想中標價格；審核*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱〈〈公司采萬兀以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第二方機構(gòu)代理招標；9）比價米購或招標米購所邀請的單位均應(yīng)具備一司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。8)如果是單一來準后報行政部米購員；2）固7E資廣申購按照附表（固7E資廣購置申請表）的格式進行填與提報；3）其他材財務(wù)部部門經(jīng)理兀以下可市區(qū)采審核*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部制定文件編號；兀以下可市區(qū)采審核*******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件〈〈公司采購流程管理制度》行政部制定文件編號；11）合同簽定應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后分析，是否其他E的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；收到供應(yīng)單位弟次報價或進行開標后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)確付款額度、付款時間和付款條件等；8)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；制訂部門行政序號1234規(guī)格型號名稱數(shù)量交貨期估價（總價）用途項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標米購，比價財召標項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次米購額大寫：￥:精品文檔經(jīng)辦人項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標米購，比價財召標項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次米購額大寫：￥:精品文檔經(jīng)辦人:部門負責(zé)人:復(fù)核人:附表九：付款申請審批單合同編號:合同名稱:付款依據(jù):；核準******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門制定文件編號:CD-LHY-XZB-00955已超儲積壓的物資不采購的原則；3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；4)已超儲積壓的物資不采購的原則；3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；4)對于不符合規(guī)定和撤銷的示。四、比價、議價對J商的供應(yīng)能力，交貨時間及廣品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；對于合格供帥的價格水平進行市場準后報行政部米購員；2）固7E資廣申購按照附表（固7E資廣購置申請表）的格式進行填與提報；3）其他材天；2)單次采購金額預(yù)算在1萬兀以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；3)單次采購金額預(yù)算在2頁次：第2頁，共9頁次：第2頁，共9頁發(fā)布日期修改日期11）請購部門主管；12）請購單審核人；13）采購審核人；14）額大寫：￥:精品文檔經(jīng)辦人:部門負責(zé)人:復(fù)核人:附表九：付款申請審批單合同編號:合同名稱:付款依據(jù):特殊情況應(yīng)注明；制定審核核準********開發(fā)有限責(zé)任公司文件編號:CD-LHY-XZB-009文特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)；合同執(zhí)行1）已簽訂合同由采購部項目負責(zé)人負責(zé)跟序號1234567項目名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額審批備注購流程管理制度》制定文件編號:CD-LHY-XZB-009頁次：第6購流程管理制度》制定文件編號:CD-LHY-XZB-009頁次：第6頁，共9頁發(fā)布日期2017年8月財務(wù)審核人；15）公司總經(jīng)理；請購單及其提報規(guī)定1）請購單應(yīng)按'嘩素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批示。四、比價、議價對J商的供應(yīng)能力，交貨時間及廣品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；對于合格供帥的價格水平進行市場可以附件清單的形式進行提父，為提局效率該清單的電子文檔也需并提交；7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公￥:序序號司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。8)如果是單一來可以附件清單的形式進行提父，為提局效率該清單的電子文檔也需并提交；司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。8)如果是單一來可以附件清單的形式進行提父，為提局效率該清單的電子文檔也需并提交；7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11）在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批：附表四:公司名稱:擬報價/招標單位名單填報日期:經(jīng)辦人：采購部：財務(wù)部：總經(jīng)理：附表五：材料（設(shè)備公司名稱:填報日期:請購物資應(yīng)及時通知請購部門。請購單的分發(fā)規(guī)定1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；核準請購物資應(yīng)及時通知請購部門。請購單的分發(fā)規(guī)定1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；核準******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門制定文件編號:CD-LHY-XZB-009萬兀以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第二方機構(gòu)代理招標；9）比價米購或招標米購所邀請的單位均應(yīng)具備一0萬兀以上的項目采購部白行招標采購，采購周期不應(yīng)超過40天；4)單次采購金額預(yù)算在100萬兀以上的項112345件名稱管理文件〈〈公司采購流程管理制度》頁次：第7頁，共9件名稱管理文件〈〈公司采購流程管理制度》頁次：第7頁，共9頁發(fā)布日期2017年8月12日制訂部門行政行價格及條件的進步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總特殊情況應(yīng)注明；制定審核核準********開發(fā)有限責(zé)任公司文件編號:CD-LHY-XZB-009文萬兀以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第二方機構(gòu)代理招標；9）比價米購或招標米購所邀請的單位均應(yīng)具備一序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計備注1234567供方信息需方信息供貨周期聯(lián)系人聯(lián)系人付款方式傳真公司網(wǎng)址傳真公司網(wǎng)址司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。8)如果是單一來紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。8)如果是單一來紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2)屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包付款規(guī)定1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照〈〈公司采購付款及報銷流程》及〈〈公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)；11）合同簽定應(yīng)按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；12）合同巡簽審查通過后12日制訂部門行政部修改日期第0次4.12日制訂部門行政部修改日期第0次4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查7E資質(zhì)和實力，具有提供或元成我公司所需物資和項目的能力；10）比價米購或招標米購應(yīng)按照附表五（材料、編號、簽訂時間、簽訂地點；2)2)采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額合同金額、已付款額：申請付款方式、付款金額:合同金額：￥已付款額：￥申請/付款金禎:*本次申請付物料名稱包裝付款選定規(guī)格單位公司名稱一次報價二次報價工期聯(lián)系人標準方式廠家行價格及條件的進步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總：合同審查批準單合同編號：合同名稱：合同標的物：產(chǎn)品（承攬）單價/合同總額：行價格及條件的進步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總：合同審查批準單合同編號：合同名稱：合同標的物：產(chǎn)品（承攬）單價/合同總額：￥:元（人民幣：元整）。源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。9)請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。核準******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門制定文件編號:CD-LH備注:按時履約；核準審核制定企業(yè)名稱：編號:申請部門購置資產(chǎn)名稱預(yù)算單價購置原因：購置后效益分析：申請時間的公司信息；按時履約；核準審核制定企業(yè)名稱：編號:申請部門購置資產(chǎn)名稱預(yù)算單價購置原因：購置后效益分析：申請時間的公司信息；13)其他約定；合同簽訂及其規(guī)定1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責(zé)任；2)擬定；核準******開發(fā)有限責(zé)任公司管理文件文件名稱制訂部門制定文件編號:CD-LHY-XZB-009額大寫：￥:精品文檔經(jīng)辦人:部門負責(zé)人:復(fù)核人:附表九：付款申請審批單合同編號:合同名稱:付款依據(jù):￥:詳見報價及合同。采購部意見:財務(wù)部意見:總經(jīng)理意見:招（評）標情況：詳見報價及合同。合同洽談人：采購部意見:財務(wù)部意見:招（評）標情況：詳見報價及合同。合同洽談人：采購部意見:財務(wù)部意見:總經(jīng)理意見:精品文檔附表八:部門請購物資應(yīng)及時通知請購部門。請購單的分發(fā)規(guī)定1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理詢價；8)除固定資廣外單次米購金額在1萬兀以項目可以白行米購；單次米購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有天；2)單次采購金額預(yù)算