ERP供應(yīng)鏈操作手冊(cè)

目錄TOC\o"1—3"\h\z\uHYPERLINK\l”_Toc”一、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè) 3_Toc”1)、物資需求申請(qǐng) 3HYPERLINK\l”_Toc”2)、請(qǐng)購(gòu)單 6HYPERLINK\l”_Toc"2、采購(gòu)員操作手冊(cè) 7HYPERLINK\l”_Toc”1）、采購(gòu)訂單 7HYPERLINK\l”_Toc”2）、到貨單 9HYPERLINK\l”_Toc”3、司磅員操作手冊(cè) 11HYPERLINK\l”_Toc"1）、基本操作 11HYPERLINK\l”_Toc"2）、報(bào)表制作 17HYPERLINK\l”_Toc”3)、日常維護(hù) 204、備品備件倉(cāng)庫保管員操作手冊(cè) 20HYPERLINK\l”_Toc"1)、采購(gòu)入庫 20HYPERLINK\l”_Toc"2)、材料出庫 21HYPERLINK\l”_Toc”3）、查詢庫存 211）、半成品倉(cāng)庫保管員 23HYPERLINK\l”_Toc”2)、成品倉(cāng)庫保管員 242）、價(jià)目表維護(hù) 27_Toc"5）、制訂客戶特殊價(jià)格的操作流程 31HYPERLINK\l”_Toc”2、開票員操作手冊(cè) 32HYPERLINK\l”_Toc"1）、業(yè)務(wù)類型 32HYPERLINK\l”_Toc”2)、錄入銷售訂單 32_Toc"1）、銷售合同 39HYPERLINK\l”_Toc”2)、入賬 40HYPERLINK\l”_Toc”3)、合同查詢 41袋裝水泥發(fā)料操作流程 43HYPERLINK\l”_Toc”5、門崗稽查崗位操作手冊(cè) 46HYPERLINK\l”_Toc”1）、袋裝水泥操作流程 46_Toc”1）、采購(gòu)發(fā)票 53HYPERLINK\l”_Toc"2）、手工結(jié)算 563)、暫估解決 59HYPERLINK\l”_Toc”2、銷售會(huì)計(jì)操作手冊(cè) 63HYPERLINK\l”_Toc"1）、銷售合同 64的窗口③、檢查首先查詢要檢查的到貨單，選擇要檢查的到貨單行,輸入合格品數(shù)量和不合格品數(shù)量后點(diǎn)【檢查】取消檢查首先查詢要已經(jīng)檢查的到貨單，選擇要取消檢查的到貨單行,點(diǎn)【反驗(yàn)】④、查詢統(tǒng)計(jì)在主菜單中單擊【采購(gòu)管理】-【到貨】—【到貨明細(xì)表】,系統(tǒng)將彈出“查詢條件輸入對(duì)話框"查詢【到貨單明細(xì)表】的操作辦法與查詢【采購(gòu)訂單明細(xì)表】的操作辦法相似3、司磅員操作手冊(cè)1）、基本操作①、采購(gòu)進(jìn)廠磅1)、原材料重車進(jìn)廠：接到司機(jī)手中的汝州公司熟料原始磅單后,檢查磅上車輛與否熄火、與否有人,熄火、無人后方可過磅.過磅操作，根據(jù)磅單上的內(nèi)容，輸入車號(hào),訂單號(hào)后客戶信息自動(dòng)填沖,然后點(diǎn)擊［稱重]、［保存］。給司機(jī)開具熟料手工磅單,其它原材料重車過磅只需開具原材料手工磅單.以下圖：第一步:輸入車號(hào)第二步：輸入訂單號(hào)輸入訂單號(hào)后，按回車鍵后客戶信息自動(dòng)填沖。第三步：稱重第四步：保存②、空車出廠接到收料人員簽過字的手工磅單后,查看車輛與否熄火、與否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，輸入車號(hào),客戶信息自動(dòng)填沖，核對(duì)無誤后點(diǎn)擊[稱重］、［保存］、［打印］.打印后由司機(jī)簽字后，藍(lán)色聯(lián)、黃色聯(lián)給司機(jī)，其它兩聯(lián)分開后放好。操作以下圖：第一步:輸入車號(hào)（輸入車號(hào)后自動(dòng)填沖客戶信息）第二步：稱重第三步：保存第四步：打印3）、質(zhì)檢不合格的車輛，填寫出廠證明，出廠證明涉及車號(hào)、第一次毛重、第二次毛重，核對(duì)無誤后方可放行。③、銷售出廠磅(1)、空車進(jìn)廠：接到司機(jī)手中的提貨單（白、紅兩聯(lián)）后，檢查磅上車輛與否熄火、與否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作，根據(jù)銷售訂單上的內(nèi)容,輸入車號(hào)，訂單號(hào)后客戶信息自動(dòng)填沖，然后點(diǎn)擊[稱重]、［保存].留一白色聯(lián)，紅色聯(lián)返還司機(jī)手中。(2）、重車出廠：接到放料人員簽過字的提貨單后，查看車輛與否熄火、與否有人，熄火、無人后方可過磅。過磅操作,輸入車號(hào)，客戶信息自動(dòng)填沖,核對(duì)無誤后點(diǎn)擊[稱重]、［保存]、[打?。?打印后由磅房人員加蓋個(gè)人私章，將過磅單紅色聯(lián)、黃色聯(lián)打印單據(jù)給司機(jī)。(3）、進(jìn)廠后空車出廠的車輛，填寫出廠證明涉及車號(hào)、第一次皮重、第二次皮重,核對(duì)無誤后方可放行.（具體操作見采購(gòu)進(jìn)廠)2）、報(bào)表制作①、引用系統(tǒng)報(bào)表打開[統(tǒng)計(jì)報(bào)表］，點(diǎn)擊[匯總?cè)請(qǐng)?bào)］，根據(jù)自己的需求選擇所需要的報(bào)表格式。具體操作以下圖第一步：打開統(tǒng)計(jì)報(bào)表第二步:點(diǎn)擊匯總?cè)請(qǐng)?bào)根據(jù)需要選擇報(bào)表格式②、自制報(bào)表打開[統(tǒng)計(jì)報(bào)表]，點(diǎn)擊［靈活統(tǒng)計(jì)］,根據(jù)自己的需求選擇所需要的報(bào)表格式，然后在查詢出來的數(shù)據(jù)中，點(diǎn)擊右鍵,選中[輸出Excel表］，保存在指定的目錄下后,[打開］，整頓后打印即可。第一步：打開統(tǒng)計(jì)報(bào)表,點(diǎn)擊靈活統(tǒng)計(jì)第二步:根據(jù)自己的需求選擇所需要的報(bào)表格式第二步:在稱重中點(diǎn)擊右鍵,點(diǎn)擊導(dǎo)出到xls第三步：保存在自己指定的目錄下，更改一下文獻(xiàn)名,然后點(diǎn)擊保存即可.3）、日常維護(hù)每天對(duì)磅面及計(jì)量器具準(zhǔn)時(shí)清理，保持清潔。在車輛少時(shí)要重啟電腦,（如果能夠的話，讓電腦稍微休息一會(huì))，以減少電腦負(fù)荷。4、備品備件倉(cāng)庫保管員操作手冊(cè)1）、采購(gòu)入庫在主菜單中單擊【庫存管理】—【入庫業(yè)務(wù)】—【采購(gòu)入庫】，系統(tǒng)將彈出“采購(gòu)入庫維護(hù)”的窗口采購(gòu)入庫單在卡片狀態(tài)下，點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】進(jìn)行業(yè)務(wù)類型選擇,再單擊【增加】按鈕選擇增加方式。系統(tǒng)將彈出到貨單查詢窗口，查出要入庫的到貨單，輸入實(shí)收數(shù)量完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，并單擊【簽字】按鈕。2)、材料出庫在主菜單中單擊【庫存管理】-【出庫業(yè)務(wù)】—【材料出庫】，系統(tǒng)將彈出“材料出庫維護(hù)”的窗口材料出庫單在卡片狀態(tài)下，點(diǎn)擊【維護(hù)】下的【增加】按鈕，輸入出庫材料的各項(xiàng)內(nèi)容，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存3）、查詢庫存在【庫存管理】中【庫存存量查詢】點(diǎn)開現(xiàn)存量然后點(diǎn)擊查詢，選中自己所要查詢的內(nèi)容，然后點(diǎn)擬定5、生產(chǎn)倉(cāng)庫保管員操作手冊(cè)1）、半成品倉(cāng)庫保管員①、原材料出庫在【庫存管理】中選中【材料出庫】，維護(hù)下面有個(gè)【增加】，以下圖：選擇【庫存組織】、【倉(cāng)庫】,填寫【存貨名稱】,【實(shí)發(fā)數(shù)量】，然后點(diǎn)擊保存。以下圖：②、半成品入庫打開【產(chǎn)成品入庫】界面，點(diǎn)擊【維護(hù)】下面的【增加】，在出現(xiàn)的界面中，填寫藍(lán)字部分，為了統(tǒng)一倉(cāng)庫,這里把【倉(cāng)庫】選為【接口默認(rèn)倉(cāng)庫】,填寫【實(shí)收數(shù)量】后【保存】即可.具體操作以下圖所示：2）、成品倉(cāng)庫保管員①、原材料出庫原材料出庫同半成品倉(cāng)庫保管員操作同樣，在這里就不多介紹了。②、成品入庫成品入庫散裝水泥入庫和袋裝水泥入庫，散裝入庫和半成品入庫操作同樣，請(qǐng)參考半成品入庫操作,這里只為大家介紹一下袋裝水泥入庫。袋裝水泥入庫，是把散裝水泥形態(tài)轉(zhuǎn)換成為袋裝水泥的，具體操作以下圖:1、在【庫存管理】中選中【形態(tài)轉(zhuǎn)換】，然后,點(diǎn)擊單據(jù)維護(hù)中的【增加】，以下圖所示:2、打開形態(tài)轉(zhuǎn)換后,會(huì)出現(xiàn)以下圖所示圖片，出現(xiàn)【轉(zhuǎn)換前】和【轉(zhuǎn)換后】?jī)煞N形態(tài)。轉(zhuǎn)換前【存貨名稱】選擇【散裝水泥】,轉(zhuǎn)換后【存貨名稱】選擇【袋裝水泥】，【數(shù)量】要填寫一致。數(shù)量就是每天賣出的袋裝水泥數(shù)。然后在【單據(jù)維護(hù)】中點(diǎn)擊【保存】。3、審核后，形成兩張單據(jù),一張其它入庫單,一張其它出庫單,然后點(diǎn)擊保存即可，以下圖所示：三、銷售業(yè)務(wù)流程操作手冊(cè)1、價(jià)格管理操作手冊(cè)1）、制訂基價(jià)點(diǎn)擊【銷售價(jià)格管理】-【制訂基價(jià)】—【價(jià)目表定義】現(xiàn)在我們開始對(duì)價(jià)目表進(jìn)行定義,在【價(jià)目表編碼】中我們將編碼能夠設(shè)定為“01”，價(jià)目表名稱我們將它定義為“水泥對(duì)外價(jià)格”（名稱能夠根據(jù)自己需求自己定義).然后點(diǎn)擊“保存",這樣我們就完畢了對(duì)價(jià)目表的定義.2）、價(jià)目表維護(hù)下一步我們就要對(duì)價(jià)目表進(jìn)行維護(hù)，點(diǎn)擊打開【價(jià)目表維護(hù)】然后點(diǎn)擊“查詢"點(diǎn)擊“查詢”，如圖:在“值”中，選擇剛剛定義的價(jià)目表，然后點(diǎn)擊擬定,如圖：在【存貨編碼】中選擇品種的型號(hào),在【使用價(jià)格項(xiàng)】中選擇“銷售價(jià)格”或“參考售價(jià)”，在“銷售價(jià)格"中輸入對(duì)外的公開價(jià)格，然后點(diǎn)擊“保存"。3)、價(jià)格方略點(diǎn)擊【價(jià)格方略】打開進(jìn)入【定價(jià)方略】如圖點(diǎn)擊“增加"在【價(jià)格方略編碼】中我們選擇剛剛價(jià)目表定義中，【周口散裝優(yōu)惠價(jià)1】的編碼“06”【價(jià)格方略名稱】中輸入【周口散裝優(yōu)惠價(jià)1】,在價(jià)目表中選擇剛剛定義的【周口散裝優(yōu)惠價(jià)1】如圖：點(diǎn)擊【擬定】然后【保存】。4)、定價(jià)方略分派下面我們對(duì)剛剛定義的價(jià)格方略進(jìn)行分派，點(diǎn)擊進(jìn)入“價(jià)格方略分派"，如圖點(diǎn)擊“修改”—“行操作”-“增行"，在存貨類中選擇“散裝水泥”,在定價(jià)方略中選擇“周口散裝優(yōu)惠價(jià)1”的方略編碼,剛剛我們?cè)诜铰远x中，定義的“周口散裝優(yōu)惠價(jià)1"的編碼為“06”。點(diǎn)擊保存，這樣我們就完畢了整個(gè)定價(jià)的過程5)、制訂客戶特殊價(jià)格的操作流程制訂客戶特殊價(jià)格的操作流程與制訂對(duì)外價(jià)格的操作流程基本同樣.首先也是對(duì)價(jià)目表進(jìn)行定義,這時(shí)我們假設(shè)定義他為“重要客戶銷售價(jià)格"，編碼為“03”。然后到“價(jià)目表維護(hù)”中，定義客戶所享有某一品種的價(jià)位.例如,張三，享有袋裝P。C32。5水泥的價(jià)格為245元/噸，那么我們?cè)凇按尕浘幋a”中選擇袋裝P。C32。5。在“使用價(jià)格項(xiàng)"中選擇“銷售價(jià)格"或“參考售價(jià)”,在“銷售價(jià)格”中輸入245，然后點(diǎn)擊“保存”，這樣我們就完畢了對(duì)這個(gè)產(chǎn)品價(jià)格的定義。在“價(jià)格方略”中，增加“重要客戶銷售價(jià)格”最后到“價(jià)格方略分派”里,在“客戶”里選擇張三,定價(jià)方略編碼選擇“03”這樣我們就完畢了對(duì)客戶特殊價(jià)格的制訂。2、開票員操作手冊(cè)1）、業(yè)務(wù)類型袋裝水泥散戶所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為袋裝水泥（散戶)袋裝水泥合同所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為袋裝水泥（合同）散裝水泥散戶所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為散裝水泥（散戶)散裝水泥合同戶所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為散裝水泥（合同）補(bǔ)價(jià)差的客戶所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型為補(bǔ)票2）、錄入銷售訂單①袋裝水泥散戶在【銷售管理】-【銷售訂單】—【錄入訂單】下,雙擊【錄入訂單】,選擇【袋裝水泥散戶】業(yè)務(wù)類型，點(diǎn)擊【增加】接點(diǎn)，會(huì)出現(xiàn)下面對(duì)話框輸入日期、客戶、水泥品種、車號(hào)、數(shù)量等要填寫的開票信息，以下圖：點(diǎn)擊【保存】-【審核】-【打印】即可。如若要開具含有相似的銷售訂單，則點(diǎn)擊【輔助】—【復(fù)制單據(jù)】—【保存】—【審核】—【打印】即可。②袋裝水泥合同戶在【銷售管理】—【銷售訂單】-【錄入訂單】下，雙擊【錄入訂單】,選擇【袋裝水泥合同】業(yè)務(wù)類型,點(diǎn)擊【增加】接點(diǎn)，出現(xiàn)下列對(duì)話框選擇所要開具的客戶名稱彈出下面的對(duì)話框，雙擊客戶名稱，點(diǎn)擊【擬定】接點(diǎn)點(diǎn)擊【保存】—【審核】—【打印】即可注意：做預(yù)存款銷售訂單不能復(fù)制單據(jù)，只能根據(jù)上面的環(huán)節(jié)進(jìn)行操作，如若存貨名稱所帶一行被刪除,應(yīng)重新返回【袋裝水泥合同戶】界面按以上操作環(huán)節(jié)進(jìn)行。③、訂單出錯(cuò)修改操作如果是某一訂單出錯(cuò)，先進(jìn)入訂單管理，在業(yè)務(wù)類型選擇出錯(cuò)訂單的業(yè)務(wù)類型，然后點(diǎn)擊瀏覽查詢,在自定義條件中，輸入出錯(cuò)的訂單號(hào)（畫紅線的地方），日期選擇出錯(cuò)訂單的日期點(diǎn)擊擬定，這時(shí)會(huì)出現(xiàn)出錯(cuò)的訂單,選中它然后點(diǎn)執(zhí)行,選擇修訂，修改完后點(diǎn)擊保存這樣就能夠了。④、銷售訂單明細(xì)查詢?nèi)绻樵儺?dāng)天的訂單明細(xì)，點(diǎn)擊進(jìn)入【銷售管理】--【銷售訂單查詢】-—【銷售訂單明細(xì)】雙擊打開,查詢輸入查詢?nèi)掌谶x擇所需要查詢的類型就能夠了。3）、散裝水泥操作流程開票員憑過磅后的磅單上的訂單號(hào)，進(jìn)行查詢下賬.首先在訂單管理中，選擇［散裝水泥合同］或【散裝水泥散戶】業(yè)務(wù)類型，然后點(diǎn)擊查詢?cè)谟唵翁?hào)的值中輸入過磅單上訂單號(hào),點(diǎn)擊擬定進(jìn)行查詢.雙擊選中該訂單，然后在執(zhí)行中選擇修訂將訂單里的數(shù)量修改為實(shí)際過磅的數(shù)量，在支付狀況欄里輸入y點(diǎn)擊保存，完畢下賬.3、合同管理操作手冊(cè)1）、銷售合同1、如果是第一次的客戶，則需要在供應(yīng)鏈—【合同管理】-【日常業(yè)務(wù)】—【銷售合同】中點(diǎn)擊【增加】按鈕：則系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入到編輯合同的狀態(tài)，如圖所示：填寫合同名稱、合同類型、計(jì)劃生效日期、計(jì)劃終止日期、客戶等信息,在價(jià)稅累計(jì)中輸入客戶所交的金額。注意：編輯合同時(shí)圖中藍(lán)字是必輸項(xiàng),其它欄目可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行填寫.有關(guān)信息輸入完畢后，點(diǎn)擊【狀態(tài)控制】-【合同審核】然后再點(diǎn)擊【合同生效】,這樣合同就進(jìn)入生效狀態(tài)。2）、入賬如果要對(duì)合同的金額進(jìn)行修改，則點(diǎn)擊【瀏覽】-【查詢】：在【狀態(tài)控制】下面點(diǎn)擊【合同變更】在【原幣價(jià)稅累計(jì)】和【原幣金額】進(jìn)行比較如果兩個(gè)金額一致的話就直接在入賬的下面輸入客戶繳的金額就能夠了,如果不一致的話就要對(duì)原幣價(jià)稅累計(jì)進(jìn)行修改。首先將【價(jià)稅累計(jì)】里面的金額進(jìn)行復(fù)制然后添加粘貼到【原幣金額】中，入賬欄填寫這次要入賬的金額即可.3）、合同查詢我們能夠通過【銷售合同明細(xì)】、【銷售合同匯總】、【銷售合同執(zhí)行狀況明細(xì)】、【銷售合同執(zhí)行狀況匯總】中的查詢功效對(duì)合同進(jìn)行查詢。能夠通過變化不同的項(xiàng)目來變化查詢的的合同以及合同的執(zhí)行狀況。4、發(fā)料員崗位操作手冊(cè)袋裝水泥發(fā)料操作流程1、進(jìn)入系統(tǒng)后,打開 打開【庫存管理】——【銷售出庫】雙擊進(jìn)入【銷售出庫】界面(也可通過系統(tǒng)界面銷售出庫快捷界面，進(jìn)入【銷售出庫】界面,如圖：選擇【業(yè)務(wù)類型】,業(yè)務(wù)類型必須選擇精確.增加【銷售訂單】彈出對(duì)話框，如圖：輸入【訂單號(hào)】擬定即可選擇【倉(cāng)庫】在【輔助】下點(diǎn)【自動(dòng)取數(shù)】（快捷鍵：Ctrl+F9）,此時(shí)會(huì)看到系統(tǒng)中的【實(shí)發(fā)數(shù)量】與【應(yīng)發(fā)數(shù)量】同樣,輸入【水泥編號(hào)】單擊【保存】、【簽字】即可。2、查詢時(shí):查詢【庫存管理】——-【賬簿查詢】——-—【出庫流水賬】雙擊打開點(diǎn)擊【查詢】輸入查詢條件單擊【擬定】即可5、門崗稽查崗位操作手冊(cè)1)、袋裝水泥操作流程進(jìn)入系統(tǒng)后,打開 打開【庫存管理】——【銷售出庫】雙擊進(jìn)入“銷售出庫”票據(jù)稽查頁面（也可通過系統(tǒng)界面銷售出庫快捷界面，進(jìn)入稽查頁面),如圖：?jiǎn)螕簟静樵儭浚旖萱I：F3），出現(xiàn)查詢條件輸入窗口，選擇【單據(jù)狀態(tài)】輸入【單據(jù)號(hào)】（單據(jù)號(hào)碼如有字母，要注意分辨大小寫）或車牌號(hào)并選擇對(duì)應(yīng)的【單據(jù)日期】進(jìn)行查詢,如圖:＊注意：?jiǎn)螕?jù)狀態(tài)中,制單為未簽過字的單據(jù).點(diǎn)擊【擬定】通過所選條件進(jìn)行查詢,出現(xiàn)所查詢單據(jù)的內(nèi)容,可點(diǎn)擊【輔助】—【卡片顯示】（快捷鍵：Alt+Z）以變化顯示方式，并對(duì)系統(tǒng)中顯示內(nèi)容與單據(jù)上的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，如圖:卡片顯示模式：列表顯示模式：＊注意：此時(shí)系統(tǒng)中的【實(shí)發(fā)數(shù)量】為空。系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后,點(diǎn)擊【維護(hù)】-【修改】(快捷鍵：Ctrl+E）,在【輔助】下點(diǎn)【自動(dòng)取數(shù)】(快捷鍵：Ctrl+F9）,此時(shí)會(huì)看到系統(tǒng)中的【實(shí)發(fā)數(shù)量】與【應(yīng)發(fā)數(shù)量】同樣，如圖：然后點(diǎn)擊【保存】（快捷鍵：Ctrl+S）后，再點(diǎn)擊【簽字】(快捷鍵:Ctrl+G）;當(dāng)完畢簽字動(dòng)作后，系統(tǒng)中即可顯示出簽字人和簽字時(shí)間,此時(shí)即可完畢整個(gè)門崗票據(jù)稽查的工作，如圖：2）、散裝水泥操作流程散裝水泥的操作流程和袋裝水泥操作流程相似，但有幾個(gè)重要環(huán)節(jié)有不同之處,操作以下:1、其中環(huán)節(jié)一到環(huán)節(jié)五與袋裝水泥操作流程同樣.2、系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)與票據(jù)上數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后，點(diǎn)擊【輔助】-【聯(lián)查】(快捷鍵：Ctrl+K），在隨即出現(xiàn)的

【來源單據(jù)圖表】中雙擊【銷售訂單】圖標(biāo)，在【銷售訂單】窗口中的【貨款支付狀況】一欄中,核對(duì)與否有英文字母Y,如圖:然后關(guān)閉【銷售訂單】頁面，并回到【銷售出庫】頁面，點(diǎn)擊擊【簽字】（快捷鍵：Ctrl+G)；當(dāng)完畢簽字動(dòng)作后，系統(tǒng)中即可顯示出簽字人和簽字時(shí)間，此時(shí)即可完畢整個(gè)門崗票據(jù)稽查的工作，如圖:四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程操作手冊(cè)1、材料會(huì)計(jì)操作手冊(cè)1）、采購(gòu)發(fā)票材料會(huì)計(jì)在供應(yīng)鏈模塊下操作的接點(diǎn)重要有【采購(gòu)發(fā)票】和【采購(gòu)結(jié)算】?jī)蓚€(gè)接點(diǎn).首先是【采購(gòu)發(fā)票】.【采購(gòu)發(fā)票】接點(diǎn)是在【供應(yīng)鏈】模塊中的【采購(gòu)管理】下面。如圖所示：雙擊【采購(gòu)發(fā)票】打開【采購(gòu)發(fā)票】界面。在【業(yè)務(wù)類型】中選擇類型后點(diǎn)擊【增加】按鈕下面的【庫存采購(gòu)入庫單】。如圖所示:彈出下面的對(duì)話框：選擇出要生成的發(fā)票的條件后點(diǎn)擊【擬定】。彈出下面的窗口：選擇發(fā)票對(duì)應(yīng)的單據(jù)后點(diǎn)擊【擬定】。進(jìn)入發(fā)票的編輯：(選中的單據(jù)編號(hào)后邊都有一種＊號(hào).如上圖的第一條單據(jù)。）點(diǎn)擊【修改】按鈕后彈出下面的窗口：在【發(fā)票號(hào)】里面填入對(duì)應(yīng)的發(fā)票號(hào)碼.在對(duì)應(yīng)的欄目中填入需要填列的數(shù)據(jù)。修改完畢后點(diǎn)擊【單據(jù)維護(hù)】下的【保存】.如圖所示:保存后點(diǎn)擊【執(zhí)行】下的【審核】。這樣就能夠在【采購(gòu)結(jié)算】接點(diǎn)中找到審核過的發(fā)票和相對(duì)應(yīng)的【入庫單】.2）、手工結(jié)算雙擊【采購(gòu)結(jié)算】、【結(jié)算】下面【手工結(jié)算】，彈出【手工結(jié)算】的界面:點(diǎn)擊【發(fā)票】和【入庫單】查詢出需要結(jié)算的【發(fā)票】和【入庫單】。如圖所示：查詢后點(diǎn)擊【擬定】，回到【手工結(jié)算】界面。選中需要核算的【采購(gòu)發(fā)票】和【入庫單】后點(diǎn)擊【擬定】、【分?jǐn)偂亢汀窘Y(jié)算】后彈出下面的對(duì)話框:然后打開【費(fèi)用結(jié)算】接點(diǎn)后點(diǎn)擊【已結(jié)算入庫單】和【費(fèi)用發(fā)票】按鈕查詢出已經(jīng)結(jié)算過的【發(fā)票】和【入庫單】選中需要結(jié)算的“費(fèi)用發(fā)票"和“入庫單”后點(diǎn)擊【擬定】、【分?jǐn)偂亢汀窘Y(jié)算】。這樣費(fèi)用的結(jié)算就完畢了，就能夠在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】模塊下的【存貨核算】、【入庫調(diào)節(jié)單】中選擇【損益調(diào)節(jié)單】查詢出有關(guān)數(shù)據(jù)。3）、暫估解決如果對(duì)于當(dāng)月的發(fā)票沒有到的狀況就需要做暫估入庫解決,具體操作流程以下:首先打開【供應(yīng)鏈】—【采購(gòu)管理】-【采購(gòu)結(jié)算】下的【暫估解決】接點(diǎn)，彈出下面的窗口：如圖所示：點(diǎn)擊【擬定】點(diǎn)擊【擬定】選中需要暫估的【入庫單】后點(diǎn)擊【暫估】按鈕。如果需要反暫估的話就在查詢中選擇【已暫估】的單據(jù)后點(diǎn)擊【反暫】，以下圖：

點(diǎn)擊【擬定】點(diǎn)擊【擬定】選中需要反暫估的入庫單后點(diǎn)擊【反暫】按鈕。需要闡明的是運(yùn)費(fèi)發(fā)票就需要在【維護(hù)發(fā)票】接點(diǎn)下面進(jìn)行手工錄入而不是通過【入庫單】生成.暫估的【入庫單】如何回沖.具體操作就是根據(jù)收到的發(fā)票在【維護(hù)發(fā)票】接點(diǎn)下參考已經(jīng)暫估的入庫單進(jìn)行發(fā)票的錄入，這樣系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)沖掉以前做過的暫估。原料的發(fā)票與結(jié)