尾礦庫安全管理制度匯編

第A第ACMS/ABZD﹙W﹚城門山銅礦尾礦庫安全管理制度PAGEPAGE4江西銅業(yè)股份有限公司城門山銅礦劉家溝尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件劉家溝尾礦庫安全管理制度匯編頒布日期：2013/1/31 實施日期：2013/2/1 批準(zhǔn)：理制度匯編》編制人員主 編：周少兵副主編：洪建華責(zé)任編輯：穆松泉謝小林包矢航審稿人員：廖先渺但新民朱謀新黃良金韓建華安文慶熊衍良任福雄穆松泉肖滋文王小平楊文彭俊波李勇萬鵬程熊良根曹喜民蘇超編寫人員：謝小林沈純亮章志敏紀(jì)海波汪宏陳仕勝王興興江鵬羅時華包矢航王坤黃懿斌前 言事關(guān)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，也是礦實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的必然要求。根據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求，為加強安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，督促我礦全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，堅持以人為本，以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作，采用科學(xué)的方法，不斷深化和強化安全生產(chǎn)管理，提高公司本質(zhì)安全程度，防止和減少各類安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，保障人民群眾生命和財產(chǎn)安全，公司依照國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，對照《尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)》編制了江西銅業(yè)有限公司城門山銅礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件體系——管理制度匯編，使礦在安全生產(chǎn)管理方面做到有章可循，違章必究，促進安全生產(chǎn)管理水平的提高，實現(xiàn)我礦創(chuàng)建、穩(wěn)定、和諧的安全生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作小組20131目錄安全生產(chǎn)組織保障 1安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.1 1安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.2 4法律法規(guī)需求識別與獲取管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.3 6法律法規(guī)與其他要求的融入管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.4 8法律法規(guī)評審與更新管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.5 1安全管理機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.6 3安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.7 8文件與資料的識別與控制制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.8 12安全記錄管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.9 17安全生產(chǎn)檢查制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.10 20安全教育培訓(xùn)制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.11 23重大危險源監(jiān)控制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.12 27重大隱患上報與整改制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.13 31職業(yè)危害防治管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.14 34特種作業(yè)管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.15 36事故和事件管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.16 38設(shè)備設(shè)施安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.17 42安全生產(chǎn)檔案管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.18 47安全生產(chǎn)獎懲制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.19 49外部聯(lián)系管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.20 51內(nèi)部溝通管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.21 53合理化建議制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.22 56承包商選擇、評價與管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.24 58安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.25 61員工工傷保險與保障制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.26 64危險源辨識與風(fēng)險評價 68尾礦庫危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－2.1 68尾礦庫建設(shè)期及運行期風(fēng)險評價計劃CMS/ABZD﹙W﹚－2.2 74尾礦庫關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度CMS/ABZD﹙W﹚－2.3 81編制關(guān)健任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書制度CMS/ABZD﹙W﹚－2.4 83關(guān)鍵流程與關(guān)鍵設(shè)施的風(fēng)險評價制度CMS/ABZD﹙W﹚－2.5 85任務(wù)觀察制度CMS/ABZD﹙W﹚－2.6 88許可作業(yè)管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－2.7 90風(fēng)險評價計劃配備資源的規(guī)定CMS/ABZD﹙W﹚－2.8 93安全教育培訓(xùn) 95員工安全意識識別與提升制度CMS/ABZD﹙W﹚－3.1 95員工培訓(xùn)需求識別與分析制度CMS/ABZD﹙W﹚－3.2 99尾礦庫建設(shè) 102礦庫建設(shè)安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－4.1 102尾礦庫閉庫管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－4.2 109尾礦庫回采管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－4.3 113尾礦庫運行 115尾礦濃縮設(shè)施安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.1 115尾礦輸送安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.2 116一次性筑壩安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.3 118排放安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.4 121尾礦庫水位控制安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.5 123尾礦庫防汛措施和排洪設(shè)施安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.6 125尾礦庫滲流控制和排滲設(shè)施安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.7 129尾礦庫防震與抗震安全管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.8 131尾礦庫電力線路及照明管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.9 132尾礦庫危險地段安全警示標(biāo)志管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.10 135尾礦庫職業(yè)衛(wèi)生管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.11 137尾礦庫職業(yè)危害預(yù)防控制制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.12 140尾礦庫勞動防護用品管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.13 142尾礦庫變化管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.14 145尾礦庫環(huán)保監(jiān)測管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－5.15 1486檢查 150尾礦庫安全檢查制度CMS/ABZD﹙W﹚－6.1 150尾礦庫日常巡檢和定期觀測制度CMS/ABZD﹙W﹚－6.2 156尾礦庫防洪安全檢查制度CMS/ABZD﹙W﹚－6.3 158尾礦庫壩體安全檢查制度CMS/ABZD﹙W﹚－6.4 160尾礦庫庫區(qū)安全檢查制度CMS/ABZD﹙W﹚－6.5 162尾礦庫糾正和預(yù)防措施管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－6.6 164應(yīng)急管理 167尾礦庫應(yīng)急管理及響應(yīng)制度CMS/ABZD﹙W﹚－7.1 167應(yīng)急演練及應(yīng)急預(yù)案評審制度CMS/ABZD﹙W﹚－7.2 177事故、事件報告、調(diào)查與分析 180尾礦庫事故與事件報告管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－8.1 180尾礦庫事故、事件調(diào)查管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－8.2 184尾礦庫事故事件統(tǒng)計與分析管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－8.3 190尾礦庫安全事故、事件回顧的規(guī)定CMS/ABZD﹙W﹚－8.4 192績效測量與評價 194尾礦庫安全績效監(jiān)測制度CMS/ABZD﹙W﹚－9.1 194尾礦庫標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度CMS/ABZD﹙W﹚－9.2 197第A第ACMS/ABZD﹙W﹚城門山銅礦尾礦庫安全管理制度PAGEPAGE911.1CMS/ABZD﹙W﹚－1.1目的制度。適用范圍本制度適用于本礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理。職責(zé)由礦山安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）統(tǒng)一制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，提供尾力、物力、技術(shù)資源。產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實施計劃。安環(huán)部負責(zé)對目標(biāo)與指標(biāo)落實情況進行檢查監(jiān)督、跟蹤監(jiān)測和考核。內(nèi)容及要求安全生產(chǎn)的績效；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估的結(jié)果。標(biāo)草案。案進行審議。安環(huán)部負責(zé)將初審后的草案下發(fā)，征求員工意見。審核、批準(zhǔn)和簽發(fā)。門。安全生產(chǎn)工作的主要目標(biāo)。傳達、評審與修訂并將其納入員工安全教育培訓(xùn)內(nèi)容；標(biāo)的適宜性進行評審；評審情況，及時對尾礦庫目標(biāo)與指標(biāo)進行修訂。實現(xiàn)尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的資源配置管理，選廠設(shè)尾礦班，配備持證尾礦工負責(zé)尾礦庫現(xiàn)場管理。財力資源：礦山尾礦庫隱患整改資金從安全費用中列支。物力資源：礦山配置應(yīng)急物資、通訊器材、照明設(shè)施。設(shè)施，按有關(guān)技術(shù)規(guī)范處理尾礦庫安全隱患。尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)包含于企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)之中。尾礦庫安全生產(chǎn)目標(biāo)組織實施和檢查：尾礦庫安全管理目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)定后，各有關(guān)單位和部門監(jiān)測、修正或更新，并根據(jù)實施結(jié)果和指標(biāo)考核情況寫出報告書，制訂改進措施。5相關(guān)文件與法律法規(guī)123(AQ2007.4-2006)相關(guān)記錄城門山銅礦礦安環(huán)字1號文件《城門山銅礦安全生產(chǎn)目標(biāo)評審簽到表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)目標(biāo)評審表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)目標(biāo)修訂表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考核表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)適用性評審記錄表》1.2CMS/ABZD﹙W﹚－1.2目的為規(guī)范和加強尾礦庫員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識管理工作，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦山安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識管理。職責(zé)評審與更新相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。行政工作部負責(zé)對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升。各部門(單位)應(yīng)嚴格遵守已確認的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。內(nèi)容及要求意識的識別、提升、跟蹤安環(huán)部通過問卷調(diào)查，對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行識別。政工作部。法律法規(guī)意識培訓(xùn)計劃，對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識進行培訓(xùn)。安環(huán)部對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的實施及效果進行跟蹤。識別與獲取安環(huán)部建立有效的渠道來識別、獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)CD、磁盤、國際互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)數(shù)據(jù)庫等。安環(huán)部通過問卷調(diào)查，對員工或部門(單位)需求的全部生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)員工的需求。融入生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案等。行政工作部根根據(jù)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃和安全生產(chǎn)法律培訓(xùn)。相關(guān)人員，并提供給相關(guān)方和公眾。評審與更新當(dāng)新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范頒布施行時，安環(huán)部將對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行識別、獲取，如為首次頒布施行的，則進行規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。評審，發(fā)現(xiàn)廢止的及時刪除或更新。記錄本制度產(chǎn)生的記錄由安環(huán)部保存，保存期三年。相關(guān)文件與法律法規(guī)《安全生產(chǎn)檢查制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.10《安全教育培訓(xùn)制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.11相關(guān)記錄《城門山銅礦適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》《城門山銅礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)評審簽到表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)評審表》1.3法律法規(guī)需求識別與獲取管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.3目的尾礦庫的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，特制定本制度。適用范圍辦法、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識別、獲取。職責(zé)責(zé)組織相關(guān)部門(單位)對識別與獲取的法律法規(guī)及其它要求進行符合性評價。負責(zé)將識別與獲取的法律法規(guī)及其它要求及時傳遞到安環(huán)部。內(nèi)容及要求律、法規(guī)及其他要求，同時建立必要的聯(lián)系。處于最新狀態(tài)。實施。各部門將審批適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單傳遞到安環(huán)部和行政工作部。部按文件管理程序進行登記發(fā)放。每位員工按法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行。版、更改等情況及時向安環(huán)部傳遞。相關(guān)單位。法規(guī)和其他要求及時補充。安環(huán)部每年至少組織一次對礦山安全生產(chǎn)管理執(zhí)行相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)錄。相關(guān)文件與法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《江西省〈中華人民共和國礦山安全法〉實施辦法》《江西省安全生產(chǎn)條例》《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實施指南（AQ2007.4-2006）相關(guān)記錄《城門山銅礦適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》《城門山銅礦員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查、需求及跟蹤表》1.4CMS/ABZD﹙W﹚－1.4目的化系統(tǒng)，提升系統(tǒng)文件的有效性，特制定本制度。適用范圍適用于本礦山全體員工融入安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的學(xué)習(xí)范圍。職責(zé)規(guī)章制度和管理辦法并負責(zé)跟蹤調(diào)查其實用性。要求的疑難問題和建議，并及時將意見和建議向礦山主管礦長反映。各部門(單位)負責(zé)將修改后的規(guī)章制度及時傳達到全體員工。內(nèi)容及要求法規(guī)的主要條款并注明出處，做到有法可依、有章可循不得以法律法規(guī)相抵觸。準(zhǔn)，確保礦山安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。在生產(chǎn)過程和安全檢查過程中要嚴格執(zhí)行國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。的權(quán)益和義務(wù)，特種作業(yè)人員要參加上級有關(guān)部門組織的培訓(xùn)。法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及文件。相關(guān)文件與法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《江西省〈中華人民共和國礦山安全法〉實施辦法》《江西省安全生產(chǎn)條例》《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實施指南》相關(guān)記錄《城門山銅礦適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》《城門山銅礦員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃跟蹤調(diào)查表》《城門山銅礦職工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況調(diào)查試卷》第A第ACMS/ABZD﹙W﹚城門山銅礦尾礦庫安全管理制度PAGEPAGE1001.5CMS/ABZD﹙W﹚－1.5目的到及時評審和更新，特制定本制度。適用范圍本制度適用本礦山尾礦庫安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審與更新工作。職責(zé)到評審和更新的制度。行政工作部負責(zé)及時通過各種途徑了解事關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、政策要及時獲得變化后的范本。變化內(nèi)容及時融入到礦山的相關(guān)規(guī)章制度和管理規(guī)定中。內(nèi)容及要求安環(huán)部每月對員工反映的問題進行匯總、識別和評審作為更新完善管理要進一步進行評審和更新完善。法律法規(guī)、政策法令與其它要求的動態(tài)。當(dāng)了解某一法律法規(guī)、政策法令與其它要求發(fā)生變化后，要及時向行政清單，并組織相關(guān)人員進行新舊對比學(xué)習(xí)，掌握變化內(nèi)容及其內(nèi)涵。時融入標(biāo)準(zhǔn)化管理。相關(guān)文件與法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《江西省〈中華人民共和國礦山安全法〉實施辦法》《江西省安全生產(chǎn)條例》《城門山銅礦員工崗位職責(zé)、技術(shù)操作規(guī)程、安全規(guī)定匯編》《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實施指南》相關(guān)記錄《城門山銅礦適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》《城門山銅礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)評審簽到表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)評審表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)變更表》1.6安全管理機構(gòu)設(shè)置與人員任命管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－1.6目的尾礦庫安全生產(chǎn)提供組織保障，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦山尾礦庫安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的設(shè)置與人員的任命管理。職責(zé)批，及其他人員的任命。的審核。重大問題，審查安全工作進展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題。安環(huán)部具體負責(zé)礦山的安全生產(chǎn)管理工作。相關(guān)部門(單位)負責(zé)擬任命人員的推薦。行政工作部負責(zé)安全生產(chǎn)委員會成員和任命人員的培訓(xùn)。內(nèi)容及要求安全生產(chǎn)管理機構(gòu)礦山依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。⑴原則如下：的要求?？椇兔恳豁棙I(yè)務(wù)。礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理實際，做到切實可行。山企業(yè)屬高危行業(yè)。業(yè)衛(wèi)生管理人員為安全生產(chǎn)委員會委員。安環(huán)部為安全生產(chǎn)委員會常設(shè)辦公機構(gòu)。部門(單位)。產(chǎn)重大問題，具體職責(zé)如下：綜合治理”的思想。問題等，積極改善員工勞動條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。開展安全檢查和各種安全活動。⑷指導(dǎo)礦山的安全工作。先進經(jīng)驗，表彰和獎勵安全生產(chǎn)先進典型。見。態(tài)，查找安全工作存在的問題，布置安全生產(chǎn)工作。礦長或委托安全生產(chǎn)管理者代表定期組織召開安全生產(chǎn)會議。⑴安全生產(chǎn)會議人員要求如下：②負責(zé)向部門(單位)傳達安全生產(chǎn)會議精神，并認真執(zhí)行安全生產(chǎn)會議決定。⑵安全生產(chǎn)會議頻率要求如下：工作。度的安全生產(chǎn)工作。③安全生產(chǎn)委員會年終召開安全生產(chǎn)會議，總結(jié)全年的安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，④如果出現(xiàn)特殊情況，應(yīng)及時召開安全生產(chǎn)會議。⑶安全生產(chǎn)會議記錄要求如下：地點、參加人員的簽字、會議內(nèi)容等。錯記。門(單位)。長期保存。“齊抓共管”的局面。工作。取得安全管理人員資格證書。⑵安全管理人員的穩(wěn)定措施：①礦山應(yīng)加強安全管理人員隊伍建設(shè)，確保安全管理人員隊伍的穩(wěn)定性。流動原因，應(yīng)采取措施避免因責(zé)、權(quán)、利不對等導(dǎo)致安全管理人員流失。保持機構(gòu)和人員相對穩(wěn)定。人員的待遇，安全生產(chǎn)委員會成員也可進行外部培訓(xùn)。生產(chǎn)委員會組織機構(gòu)、成員構(gòu)成及其主要職責(zé)。人員任命安全管理者代表任命保持及持續(xù)改進。員工代表任命書。特殊人員任命（自評員）等的擬任命人員，報安環(huán)部備案。成擬任命人員名單，報安全生產(chǎn)管理者代表。論。員會主任批準(zhǔn)，并簽發(fā)書面任命書；接受任命的人員同時簽字。1:50。②員工代表的職責(zé)應(yīng)明確，并在工作場所展示。事故、事件調(diào)查技能等方面的培訓(xùn)。記錄本制度產(chǎn)生的記錄由安環(huán)部保存；保存期三年。相關(guān)文件與法律法規(guī)《安全教育培訓(xùn)制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.115.1《尾礦庫事故、事件報告制度》CMS/ABZD﹙W﹚－8.1相關(guān)記錄《關(guān)于調(diào)整安委會成員的通知》《城門山銅礦2011年安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖》《城門山銅礦2011年安全環(huán)保責(zé)任人管理網(wǎng)絡(luò)圖》《城門山銅礦安全生產(chǎn)會議記錄表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)會議簽到表》《城門山銅礦安全環(huán)保專題會議會議紀(jì)要》1.7CMS/ABZD﹙W﹚－1.71目的2適用范圍本制度適用于本礦山尾礦庫安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定和管理。職責(zé)礦長負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的批準(zhǔn)、評審、考核。安委會負責(zé)安全生產(chǎn)方針的審核。（單位）制定的況進行監(jiān)督考核。行政工作部負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)。單位）負責(zé)制定本部門（單位）的安全生產(chǎn)責(zé)任制，及負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制在本部門（單位）的溝通。程序及要求制定單位）制定本部門（單位）的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并報安環(huán)部匯總。安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定，應(yīng)按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任、分級管理、產(chǎn)責(zé)任制，明確主要負責(zé)人、管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。其中。制定安全生產(chǎn)責(zé)任制時，應(yīng)充分體現(xiàn)實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的要求。安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)進行逐級說明。（單位）的安全生產(chǎn)責(zé)任制匯總，并根據(jù)法律法規(guī)的（單位生產(chǎn)委員會會議評審；如審核不通過，退回安環(huán)部，重新制定。評審?fù)ㄟ^，礦長批準(zhǔn)頒布實施，并將《安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》下發(fā)到領(lǐng)導(dǎo)層、各部門（單位、班組和員工；如評審不通過，退回安環(huán)部，重新制定。溝通（單位）第一責(zé)任人、員工代表對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行座談交流，征求意見，進一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任制。單位）在本部門（單位）中對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行詳細說明和交流，確保各崗位人員對本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制充分理解。培訓(xùn)全生產(chǎn)責(zé)任感，對安全生產(chǎn)負責(zé)。安全責(zé)任意識，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。評審體成員參加，如評審?fù)ㄟ^，繼續(xù)使用；如評審不通過，對其進行修訂。表審核，經(jīng)礦長批準(zhǔn)，并及時組織對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行修訂。提交安全生產(chǎn)委員會會議評審；如審核不通過，退回安環(huán)部，重新修訂。礦長組織對修訂后的安全生產(chǎn)責(zé)任制進行評審，安全生產(chǎn)委員會全體修訂?？己耍▎芜M行考核。安環(huán)部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)。年終安全風(fēng)險低押金發(fā)放和獎懲的依據(jù)。部門（單位）本年度的安全風(fēng)險抵押金及評先資格，并予以經(jīng)濟處罰。獎懲獎勵（單位對該部門（單位）和個人進行獎勵。（單位酌情對該部門（單位）和個人進行獎勵。懲處（單位）或個人在考核中未達到考核標(biāo)準(zhǔn)的，按照礦山的有關(guān)規(guī)定，（單位）或個人進行處罰；造成較大損失的，則加重處罰，甚至追究法律責(zé)任。格。記錄本制度產(chǎn)生的記錄由安環(huán)部保存；保存期三年。相關(guān)文件與法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范尾礦庫實施指南》（AQ2007.4-2006）《安全教育培訓(xùn)制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.11《安全生產(chǎn)獎懲制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.19相關(guān)記錄《城門山銅礦安全生產(chǎn)責(zé)任制評審簽到表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)責(zé)任制評審表》《城門山銅礦安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂表》安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂表安全生產(chǎn)責(zé)任考核表1.8CMS/ABZD﹙W﹚－1.8目的人員得到并使用系統(tǒng)文件和資料的現(xiàn)行版本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦山尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件和資料的控制。職責(zé)礦長負責(zé)批準(zhǔn)頒布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊及安全管理制度。評審工作，及作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)頒布。訂，及作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程的審核。（工作標(biāo)準(zhǔn)等）的編制。各部門(單位)負責(zé)本部門(單位)所持文件的管理。內(nèi)容及要求文件與資料的控制范圍文件的控制范圍⑴安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊；⑵安全管理制度；⑶作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、安全操作規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)等。資料的控制范圍⑴法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；⑵技術(shù)資料、圖紙。文件與資料的編號文件的編號規(guī)定⑴安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊：XX/ABSC，XXXX個□為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系元素編號，第二個□為該元素流水號。⑶作業(yè)文件XX水號。XX流水號。XX號。資料的編號規(guī)定⑴法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：①法律：XX/ABFL－□□，其中XX為城門山銅礦礦山代碼，□□為流水號。②法規(guī)：XX/ABFG－□□，其中XX為城門山銅礦礦山代碼，□□為流水號。③規(guī)章：XX/ABGZ－□□，其中XX為城門山銅礦礦山代碼，□□為流水號。XX流水號。⑵技術(shù)資料、圖紙XX號。②圖紙：XX/ABTZ－□□，XX文件的版本號表示。A，B文件從內(nèi)容上進行了較大（或較重要）的修改，也應(yīng)升版為新版本號。）的修改，也應(yīng)升版為新版本號。5A/0、1、2、3、4、5；B/0、1、2、3、4、5。文件的編制、審核、評審、批準(zhǔn)和發(fā)布過，提交安全生產(chǎn)委員會評審；如審核不通過，退回安環(huán)部重新編制。安全管理制度由安環(huán)部組織各相關(guān)部門(單位)編制，安環(huán)部審查、匯過，退回安環(huán)部重新編制。（由各相關(guān)部門(單位)編制，安環(huán)部審查、匯總，安全管理者代表審核，如審核通過，提交安全生產(chǎn)委員會評審；如審核不通過，退回安環(huán)部重新編制。礦長組織對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進行評審，安全生產(chǎn)委員會全體12或適宜性，或有效性得不到充分滿足時，應(yīng)對文件進行修訂。文件發(fā)放及管理件，該類文件不得私自復(fù)印使用。受控文件發(fā)放范圍限于和該文件相關(guān)部門(單位)和員工。（人）在登記表上簽字確認。文件歸檔進入各部門(單位)的文件，必須歸檔保存。理。（該文件沿用原受控號。控號。文件修訂件進行修訂。準(zhǔn)和發(fā)布的程序一樣。文件修改內(nèi)容較多或修訂次數(shù)超過5次，應(yīng)換版，原文件由行政工作注明。文件廢除文件廢除由行政工作部文件管理員做出處理，處理辦法有：主任同意后銷毀。⑵舊版副本即時統(tǒng)一銷毀。法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理（CMS/ABZD－2.⑴執(zhí)行。技術(shù)資料、圖紙管理協(xié)議。4.6本制度產(chǎn)生的記錄由行政工作部文件管理員保存；保存期三年。相關(guān)文件與法律法規(guī)《法律法規(guī)意識管理制度》《金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 尾礦庫實施指南（AQ2007.4-2006）相關(guān)記錄《城門山銅礦系統(tǒng)文件一覽表》《城門山銅礦文件發(fā)放清單》《城門山銅礦文件評審簽到表》《城門山銅礦文件評審記錄表》《城門山銅礦文件修訂審批表》《城門山銅礦技術(shù)資料、圖紙清單》《城門山銅礦技術(shù)資料、圖紙借閱登記表》1.9CMS/ABZD﹙W﹚－1.9目的特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦山尾礦庫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有關(guān)的記錄的管理。職責(zé)安環(huán)部負責(zé)安全記錄的統(tǒng)一管理和監(jiān)督檢查。各部門(單位)負責(zé)安全記錄的填寫、收集、保存和處置。內(nèi)容及要求安全記錄類型管理評審報告；事故、事件；風(fēng)險評價信息；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告事故調(diào)查報告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；任務(wù)觀察記錄；許可文件；應(yīng)急演習(xí)信息；糾正與預(yù)防行動記錄；承包商和供應(yīng)商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙。安全記錄日常管理安全記錄進行管理和保存的責(zé)任部門或人員、安全記錄保存期限及是否保密。分類保存。礦山其他部門因工作需要借閱安全記錄，應(yīng)經(jīng)部門(單位)第一責(zé)任人（副礦長）與礦山簽定保密協(xié)議。安全記錄的填寫安全記錄一般為文字記錄形式,也可為電子媒體或磁盤等。安全記錄填寫要及時、內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、清晰、簽署完整。安全記錄的收集和保存各部門(單位)安全記錄保存者定期收集安全記錄。性，定期及時收集，不得缺損或丟失，完整反映相應(yīng)過程。各部門(單位)依據(jù)記錄編碼標(biāo)識對安全記錄進行分類裝訂成冊，編制等。安全記錄應(yīng)編號清晰、標(biāo)識明確，易于識別與檢索。各部門(單位)對本部門(單位)的安全記錄進行保存，保存期三年。記錄本制度產(chǎn)生的記錄由各部門(單位)保存；保存期三年。相關(guān)文件與法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.2《安全教育培訓(xùn)制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.11《糾正與預(yù)防措施管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－8.4相關(guān)記錄《城門山銅礦安全記錄附件一欄表》《城門山銅礦安全記錄借閱登記表》《選礦廠尾礦庫應(yīng)急演練預(yù)案》《城門山銅礦鳳爪溝尾礦庫危險源辨識與風(fēng)險管理報告》《城門山銅礦安全會議紀(jì)要》CMS/ABZD﹙W﹚－1.10目的檢查的實效性，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于本礦山所有安全生產(chǎn)檢查的管理。職責(zé)生產(chǎn)大檢查、專項檢查等工作。及組織實施安全隱患整改等工作。工作。內(nèi)容及要求安全檢查的任務(wù)法、措施。安全檢查的分類全檢查包括巡回檢查、專項檢查和綜合檢查等。安全檢查的內(nèi)容全管理規(guī)章制度的情況。比生產(chǎn)工作的同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全。查各項安全管理制度的執(zhí)行情況；查“三違”現(xiàn)象和事故隱患。查上一次列出的整改項目是否按“三定”（定主要負責(zé)人、定整改措）和“四不推”，班組不推給班組、班組不推給選礦廠和采場、選礦廠和采場不推給礦山、礦山不推給主管部門的原則，進行整改的情況。程同時設(shè)計、同時施工、同時使用投產(chǎn)，即“三同時”。對每次檢查出來的問題和事故隱患匯總整理，并制定出整改措施。安全檢查的頻率安全檢查的頻率依據(jù)風(fēng)險水平確定。礦山負責(zé)每季組織進行一次安全檢查（含專項安全檢查安全檢查，班組每班進行安全檢查。安全檢查的范圍地壓以及其它專題安全檢查活動，及時消除隱患，確保安全生產(chǎn)。安全檢查的人員要求針對不同的檢查內(nèi)容配備專職的檢查人員，所有檢查人員須進行安全分類；有效的補救技術(shù)；報告要求。檢查的組織領(lǐng)導(dǎo)（或部門）安全主要負責(zé)人參加，組成多個檢查小組，深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全檢查。人、班組長參加。見等。（或當(dāng)班值班段長（或兼職負責(zé)檢查，并填寫當(dāng)班記錄。⑸專業(yè)性安全檢查，由主管該項專業(yè)的部門牽頭，生產(chǎn)副礦長主持，安環(huán)部和其它有關(guān)科室參加。安全檢查表的編制針對不同的檢查對象制定檢查表：⑵檢查表內(nèi)容要求能反映特定危害；對象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；⑶檢查表應(yīng)文字精練、含義準(zhǔn)確。內(nèi)容和方法；每年或在有變化發(fā)生時對檢查表進行回顧和更新。隱患整改要求建立安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道。對檢查出的安全隱患，要以書面的形式及時下達隱患整改通知書，隱等。重大隱患，暫時不能解決的，及時制定可靠的防范措施。安全檢查記錄每次的安全檢查要有記錄，檢查記錄包括：時間、參加人員的簽名、所有安全檢查記錄要保存，并可獲取。相關(guān)文件與法律法規(guī)《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.7《安全記錄管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.9《安全教育培訓(xùn)制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.11相關(guān)記錄《尾礦庫檢查表》《尾礦壩安全檢查表》CMS/ABZD﹙W﹚－1.11目的不斷提高礦山員工的安全生產(chǎn)意識和安全生產(chǎn)操作技能，特制定本制度。適用范圍適用于本礦山安全教育培訓(xùn)管理工作。職責(zé)行政工作部與安環(huán)部是安全生產(chǎn)教育的歸口管理部門，主要職責(zé)是：安全教育培訓(xùn)計劃，并監(jiān)督、組織實施。等活動。并進行監(jiān)督檢查。組織開展有關(guān)安全技術(shù)、安全管理等多形式、多層次的安全培訓(xùn)。監(jiān)督、檢查各部門(單位)的安全教育培訓(xùn)管理工作。負責(zé)礦山各單位和相關(guān)方特種作業(yè)人員的持證上崗監(jiān)督考核工作。負責(zé)向相關(guān)方(進入礦山的工程施工隊伍)提供本單位安全教育材料（工程施工隊伍作業(yè)人員的安全教育由其本單位具體組織實施。礦山各部門安全管理人員負責(zé)本部門的安全教育工作，主要職責(zé)是：劃，并組織實施。情況。負責(zé)管理好本部門安全教育臺帳和員工安全教育卡片工作。各生產(chǎn)單位的安全教育工作由安全員負責(zé)，主要職責(zé)是：全教育執(zhí)行情況。根據(jù)礦山安全教育計劃結(jié)合生產(chǎn)或工作特點開展安全教育。場安全教育考核和管理工作。負責(zé)安全教育臺帳、員工安全教育卡片的管理。技術(shù)應(yīng)用前的安全教育等工作。內(nèi)容及要求必須貫徹全員、全面、全過程的原則去組織實施對員工的安全教育，在安全技術(shù)素質(zhì)和防范事故的能力。種作業(yè)安全教育。教育，并經(jīng)考核合格后，進入崗位工作或?qū)W習(xí)。一級（礦山）安全教育：32420⑴國家有關(guān)安全生產(chǎn)法令、法規(guī)和管理體制；⑵礦山的性質(zhì)及其主要工藝過程；⑶本礦山的勞動安全衛(wèi)生生產(chǎn)規(guī)章制度及狀況、勞動紀(jì)律和事故案例；⑷廠區(qū)內(nèi)危險源點、電氣設(shè)備、機械設(shè)備的安全防護和注意事項；⑸新工人的安全心理教育；⑹有關(guān)防火防爆和工廠消防規(guī)程的知識；⑺有關(guān)防塵防毒的注意事項；⑻安全防護裝置和個人勞動防護用品的正確使用方法；⑼新工人的安全生產(chǎn)責(zé)任制等內(nèi)容。二級（部門(單位)級）安全教育：由安全員根據(jù)本部門(單位)安全教育材料進行教育，時間不少于3（24小時）教育內(nèi)容有：⑴本單位概況和生產(chǎn)性質(zhì)及主要的工藝流程；⑶本單位的主要生產(chǎn)崗位，生產(chǎn)、生活環(huán)境、上下班安全通道（避災(zāi)線路；⑷本單位歷年重大以上事故及兄弟單位同類型的典型事故教訓(xùn)；⑸本單位安全生產(chǎn)的一般情況及注意事項；⑹本單位的危險部位及其注意事項；⑺新工人的安全生產(chǎn)責(zé)任和遵章守紀(jì)的重要性。三級（班組）安全教育324，教育內(nèi)容有：⑴本崗位工業(yè)衛(wèi)生及勞動保護用品的作用方法；⑵本崗位設(shè)備、工具的性能和使用方法；⑶本崗位（工種）事故教訓(xùn)及危險因素的預(yù)防措施；⑸發(fā)生事故以后的緊急救護和自救常識；關(guān)安全知識和各種安全防護、保險裝置的作用；⑺工廠、車間內(nèi)常見的安全標(biāo)志、安全色介紹。各級安全教育結(jié)束后進行考核，合格后方能進行下一級安全教育，不外來人員（臨時工、實習(xí)人員、工程服務(wù)單位作業(yè)人員等）進入生產(chǎn)的危險因素和事故教訓(xùn)等。部門指定專人負責(zé)管理和檢查外來人員在部門的活動。對進生產(chǎn)現(xiàn)場參觀、檢查人員的安全教育，由礦山接待管理部門負責(zé)。教育內(nèi)容為有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項。參觀、檢查人員要有專人陪同。教育。特種作業(yè)人員日常安全教育按照《特種作業(yè)管理制度》進行。其進行礦山、部門(單位)、班組級轉(zhuǎn)、換崗安全生產(chǎn)知識教育。對脫離操作崗位3個月以上，重返崗位操作者，應(yīng)進行返崗教育。礦山、部門(單位)都應(yīng)分別建立相關(guān)安全教育培訓(xùn)記錄。礦山行政工作部與安環(huán)部負責(zé)對各部門(單位)安全生產(chǎn)教育的實施情況進行檢查考核。相關(guān)文件與法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法律法規(guī)管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.2《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.7《尾礦庫安全檢查制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－6.1相關(guān)記錄《2011年度安全教育培訓(xùn)計劃實施統(tǒng)計表》《城門山銅礦勞動防護用品使用培訓(xùn)記錄》《城門山銅礦安全教育培訓(xùn)記錄表》《城門山銅礦安全教育培訓(xùn)效果評估表》《城門山銅礦安全教育培訓(xùn)跟蹤表》1.12CMS/ABZD﹙W﹚－1.12目的安全，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，結(jié)合礦山實際，制定本辦法。適用范圍本制度適用于本礦山重大危險源監(jiān)控管理。職責(zé)全管理與監(jiān)控工作。何單位或者個人均有權(quán)向礦山管理部門及安環(huán)部舉報。內(nèi)容及要求（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56）等有理檔案。重大危險源安全管理檔案包括以下內(nèi)容：⑴重大危險源安全評估報告；⑵重大危險源安全管理制度；⑶重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案；⑷重大危險源監(jiān)控檢查表；⑸重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案；⑹重大危險源報表。礦山每3年對本單位的重大危險源組織進行一次安全評估。施具體可行，結(jié)論客觀公正。⑵《重大危險源安全評估報告》包括以下內(nèi)容。①安全評估的主要依據(jù)；②重大危險源的基本情況；③危險、有害因素辨識；④可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度；⑤重大危險源等級；⑥防范事故的對策措施；⑦應(yīng)急救援預(yù)案的評價；⑧評估結(jié)論與建議等。在與重大危險源相關(guān)的生產(chǎn)過程、材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。對新產(chǎn)生的重大危險源，礦山應(yīng)當(dāng)及時報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備危險源分級果，重大危險源分為以下四級：⑴一級重大危險源：可能造成特別重大事故的；⑵二級重大危險源：可能造成特大事故的；⑶三級重大危險源：可能造成重大事故的；⑷四級重大危險源：可能造成一般事故的。重大危險源的具體等級認定按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。重大危險源管理施方案。礦山能夠保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。知相關(guān)單位和人員。源的監(jiān)控和對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理。設(shè)備、設(shè)施進行經(jīng)常性的檢測、檢驗，并做好檢測、檢驗記錄。好檢查記錄，并按季度將檢查情況報送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門。理部門。應(yīng)急救援急救援預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：⑴重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況；⑵應(yīng)急機構(gòu)人員及其職責(zé)；⑶危險辯識與評價；⑷應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施；⑸應(yīng)急能力評價與資源；⑹應(yīng)急響應(yīng)、報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式；⑺事故應(yīng)急程序與行動方案；⑻事故后的恢復(fù)與程序；⑼培訓(xùn)與演練。練或模擬演練。相關(guān)文件與法律法規(guī)《重大隱患上報與整改制度》CMS/ABZD﹙W﹚－1.13《應(yīng)急管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－7.1相關(guān)記錄《危險源辨識與風(fēng)險管理報告(鳳爪溝尾礦庫》《尾礦庫應(yīng)急演練預(yù)案》1.13CMS/ABZD﹙W﹚－1.13目的質(zhì)程度，實現(xiàn)生產(chǎn)安全，確保生產(chǎn)正常進行，特制定本制度。適用范圍適用于本礦山重大隱患上報與整改管理。職責(zé)礦長負責(zé)批準(zhǔn)和簽發(fā)重大隱患上報與整改制度。主管副礦長負責(zé)組織制定、修訂和審核重大隱患上報與整改制度工作。安環(huán)部協(xié)助礦山領(lǐng)導(dǎo)組織制定、修訂重大隱患上報與整改制度。負責(zé)重大隱患上報與整改制度的貫徹實施。檢查各單位重大隱患上報與整改制度的貫徹執(zhí)行情況。根據(jù)輕重緩急在規(guī)定時間內(nèi)，牽頭組織專門檢查、認定，并作好重大得到及時全面整改。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)重大隱患整改基建工程項目的實施，并確保驗收合格。負責(zé)重大隱患整改機械電器工程項目的實施，并確保驗收合格。工會負責(zé)利用各種形式向員工宣傳重大隱患整改制度。各部門(單位)及時將重大隱患整改制度傳達給本部門(單位)全體員工。認真貫徹執(zhí)行重大隱患整改制度。主要負責(zé)人對本部門(單位)的重大隱患整改與監(jiān)控全面負責(zé)。隱患在規(guī)定時限內(nèi)及時協(xié)調(diào)、組織人員解決處理。內(nèi)容及要求按危險性范圍劃分，下列隱患屬于重大事故隱患。人身設(shè)備事故。礦山電氣設(shè)備、設(shè)施引起危害的隱患，導(dǎo)致電擊傷亡事故。尾礦庫引起危害的隱患，導(dǎo)致洪水漫壩、垮壩重大安全事故。可能引發(fā)火災(zāi)的隱患，導(dǎo)致重大傷亡和財產(chǎn)損失事故。重大隱患整改的責(zé)任劃分及責(zé)任追究誰的安全專業(yè)線誰負監(jiān)管責(zé)任。責(zé)任追究:按照以上劃分原則對行政責(zé)任人和主管責(zé)任人實行行政和經(jīng)濟責(zé)任處罰。造成重大責(zé)任后果，追究法律責(zé)任。重大隱患的整改隱患得到及時全面整改。重大隱患的報告。重大隱患呈報單位為隱患所在單位。呈報形式:專:A可能造成的后果,D、單位首先采取的防范措施及對策等。部門和專門人員進行監(jiān)控，直到隱患得到全面整改。安全教育，提高防范技能，制定警戒標(biāo)志，圈定警戒范圍，確保人身安全。重大隱患整改一般應(yīng)當(dāng)進行工程項目設(shè)計，并經(jīng)有關(guān)部門審批簽字。所有參加驗收的人員應(yīng)對整改工程負責(zé)并簽字。安環(huán)部對重大隱患整改完成后應(yīng)及時在臺帳上登記消帳。備案時應(yīng)收5相關(guān)文件與法律法規(guī)（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局16）《關(guān)于貫徹落實＜國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知＞精（201017）66.1《尾礦庫重大隱患整改及事故處理記錄表》1.14CMS/ABZD﹙W﹚－1.14目的為預(yù)防和消除職業(yè)危害，保證員工的職業(yè)健康，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦山職業(yè)危害防治。職責(zé)由安環(huán)部牽頭，定點醫(yī)院負責(zé)實施，相關(guān)單位配合。內(nèi)容及要求企業(yè)應(yīng)定期組織員工進行職業(yè)健康檢查。職業(yè)健康檔案管理存檔。保管工作。⑶每年對職業(yè)健康檔案進行檢查，每年不少于一次。職業(yè)病防治行崗位操作規(guī)程，正確使用和維護個人使用的職業(yè)病防護用品。⑵安環(huán)部、定點醫(yī)院負責(zé)組織員工進行崗前的職業(yè)健康知識的宣教。治工作。對職業(yè)危害因素檢測實施質(zhì)量控制，并進行抽查測定。原有害工作崗位。職工，要及時組織復(fù)查。4實、不得弄虛作假。工公布。衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病情況。相關(guān)文件與法律法規(guī)（GB12801-2008）相關(guān)記錄《關(guān)于開展2011年職業(yè)衛(wèi)生健康檢查的通知》《勞動防護用品使用培訓(xùn)記錄》《職業(yè)危害監(jiān)測與控制記錄表》《職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施》《尾礦庫從業(yè)員工健康檔案》CMS/ABZD﹙W﹚－1.15目的為規(guī)范和加強特種作業(yè)的管理工作，特制訂本制度。適用范圍勞動保護工作。職責(zé)核、取證、換證等具體管理工作。安環(huán)部負責(zé)特殊工種持證上崗的監(jiān)督檢查。內(nèi)容及要求特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)符合下列條件：18對身體的特殊要求；⑶具有初中或高中及以上文化程度；⑷具備必要的安全技術(shù)知識與技能；⑸相應(yīng)特種作業(yè)規(guī)定的其他條件。礦山應(yīng)當(dāng)加強特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審應(yīng)證件的特種作業(yè)人員上崗作業(yè)。種作業(yè)操作證》或《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后，方可上崗作業(yè)。由人力資源部負責(zé)。部門或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門指定的機構(gòu)負責(zé)。操作考試，經(jīng)確認合格后方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)持證上崗，按章操作，發(fā)現(xiàn)隱患及時處置或者報告。作條件。特種作業(yè)人員的證件在有效期內(nèi)按有關(guān)規(guī)定進行復(fù)審。相關(guān)文件與法律法規(guī)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第70201153）相關(guān)記錄《特種作業(yè)人員一覽表》《特種作業(yè)人員證件復(fù)印件》1.16CMS/ABZD﹙W﹚－1.16目的統(tǒng)計、調(diào)查和處理生產(chǎn)安全事故、事件，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦山事故和事件管理。職責(zé)由安環(huán)部負總責(zé)，各單位在安環(huán)部指導(dǎo)下開展工作。內(nèi)容及要求（包括急性中毒事故）均需統(tǒng)計上報、分析和處理。工傷事故分類，按GB/T16180－2006國標(biāo)執(zhí)行。傷亡事故發(fā)生后，負傷者或最先發(fā)現(xiàn)的人，必須立即報告班組長、工段公安、衛(wèi)生部門。因搶救傷員和防止事故擴大，需移動現(xiàn)場物件時，必須做出標(biāo)志、拍照、詳細紀(jì)組同意，才能清理。輕傷事故發(fā)生后三天內(nèi)，由單位負責(zé)填報《職工傷亡事故登記表》給安全部門，發(fā)生重傷事故后一天內(nèi)，傷亡事故1小時內(nèi)，組織事故調(diào)查組對事故進措施，撰寫事故調(diào)查報告書，分別上報。事故調(diào)查組的組成按事故的嚴重程度分級負責(zé)：⑴輕傷事故和一般未遂事故，由城門山銅礦負責(zé)組織；組織；部門共同調(diào)查。全面開展事故的經(jīng)濟損失統(tǒng)計工作，在調(diào)查事故時，應(yīng)對事故所造成的“調(diào)查報告書”和“月報表”中及時上報。在查清傷亡事故情況后，必須對事故進行責(zé)任分析。通過事故調(diào)查所確損失大小，提出恰當(dāng)?shù)奶幚硪庖?。確定事故責(zé)任者的原則：⑴因設(shè)計上的錯誤和缺陷而發(fā)生的事故或造成嚴重后果的，由設(shè)計者負責(zé)。的，由施工、制造、安裝、檢修者負責(zé)。果的，由工藝條件或技術(shù)操作的確定者負責(zé)。⑷因官僚主義、瞎指揮所造成的事故，由指揮者負責(zé)。責(zé)。故的，由指派者負責(zé)。責(zé)；因隨便拆除安全防護裝置而造成的事故由拆除者或決定拆除者負責(zé)。的，由貽誤部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。凡發(fā)生下述傷亡事故的，應(yīng)首先追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：⑴由于安全生產(chǎn)的規(guī)章制度或操作規(guī)程不健全，員工無章可循的；辦法的有關(guān)規(guī)定，違章指揮，強令員工或親自冒險作業(yè)造成傷亡事故的；造成傷亡事故的。⑷安全設(shè)施不齊全，人機匹配不良，設(shè)備失修或超負荷運行造成事故的；害程度加劇或同類事故重復(fù)發(fā)生的；事故的；事故或職業(yè)中毒的。如下：⑴輕傷事故由城門山銅礦安全部門審核；⑵重傷事故由江銅集團審批，報上級主管部門備案；⑶傷亡事故由上級主管部門或安全監(jiān)管部門審批；故檔案，妥善保管。事故統(tǒng)計及數(shù)據(jù)處理填寫；的原因、規(guī)律及預(yù)防方法，指導(dǎo)安全生產(chǎn)。事故、事件回顧⑴為員工提供事故、事件回顧環(huán)境與時間，回顧時可由班長牽頭，必要時安全管理人員參加。⑵回顧時，可討論已發(fā)生的事故、事件的原因、防范措施是否全面。⑶各部門的回顧情況應(yīng)認真記錄，并及時歸檔保存。相關(guān)文件與法律法規(guī)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第70，201153）6《特種作業(yè)人員一覽表》《特種作業(yè)人員證件復(fù)印件》1.17CMS/ABZD﹙W﹚－1.17目的試、驗收、使用與維護、報廢及技術(shù)資料等環(huán)節(jié)的管理，特制定本制度。適用范圍適用于本礦山所有設(shè)備設(shè)施的管理。職責(zé)各單位提出設(shè)備設(shè)施需求計劃，由設(shè)備部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。報廢管理工作。供銷部負責(zé)設(shè)備設(shè)施的采購管理工作。生產(chǎn)單位負責(zé)設(shè)備設(shè)施的日常檢修和維護保養(yǎng)工作。部和財務(wù)部門鑒定后，報送礦山礦長批準(zhǔn)。內(nèi)容及要求規(guī)劃制下一年度設(shè)備更新計劃，經(jīng)主管副礦長審核，報礦長批準(zhǔn)。規(guī)程、維護制度、檢驗測試要求。采購礦長批準(zhǔn)，報礦長審批后組織采購。并通過招標(biāo)方式與供應(yīng)商簽訂設(shè)備購置合同。驗收銷售方代理到場交接驗收。場所應(yīng)符合設(shè)備設(shè)施要求、技術(shù)條件。包括電源的負荷及電壓的穩(wěn)定情況。確定儀器在運輸過程沒有破損。如果包裝箱有明顯破損應(yīng)通知有關(guān)部門和廠家，視情況再轉(zhuǎn)入下步程序。清點:開箱后應(yīng)根據(jù)定貨合同、裝箱清單對儀器應(yīng)帶的配件、零件、得入庫，有關(guān)資料、圖紙統(tǒng)一由安環(huán)部存檔備案。安裝調(diào)試在安裝和調(diào)試設(shè)備設(shè)施之前，調(diào)試人員應(yīng)認真閱讀設(shè)備設(shè)施說明書，系及設(shè)備設(shè)施的各項指標(biāo)是否符合要求。如有質(zhì)量問題，應(yīng)與生產(chǎn)廠家聯(lián)系。進口設(shè)備設(shè)施要在索賠期內(nèi)通過驗收報告及隨箱一切資料存檔。調(diào)試出現(xiàn)問題，應(yīng)由采購人員進行交涉，問題解決后再重新裝調(diào)試。使用與維護施管理人員負責(zé)聯(lián)系外修。維修詳細情況填寫設(shè)備設(shè)施維修單。報廢設(shè)備設(shè)施操作人員要求人員接受操作培訓(xùn)，安環(huán)部負責(zé)講解。性能的程度，考試合格后方可上崗操作。設(shè)備設(shè)施開動和停車時，必須事先口頭通知本班所有人員，停車后不關(guān)人員檢修。員。亂拆，不準(zhǔn)在電氣設(shè)備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。定的各項運行記錄。予經(jīng)濟處罰和行政處分。設(shè)備設(shè)施維護要求建立健全設(shè)備的操作、使用、維護規(guī)程和崗位責(zé)任制，設(shè)備的操作和維護人員必須嚴格遵守設(shè)備操作、使用和維護規(guī)程。按照國家有關(guān)規(guī)定，加強對對設(shè)備操作人員進行操作技能知識培訓(xùn)，使其掌握設(shè)備操作方法。各級設(shè)備管理人員對設(shè)備設(shè)施進行檢查，確保設(shè)備設(shè)施運行正常。設(shè)備設(shè)施在使用中發(fā)生故障，應(yīng)停止使用，記錄故障原因和現(xiàn)象，及設(shè)備設(shè)施管理人員負責(zé)聯(lián)系外修。維修詳細情況填寫設(shè)備設(shè)施維修單。設(shè)施的年度檢修計劃，并嚴格執(zhí)行設(shè)備檢修計劃。檢修質(zhì)量，縮短檢修時間，降低檢修成本。安環(huán)部要定期在內(nèi)部局域網(wǎng)上公布設(shè)備每月、每季度的運行情況。設(shè)備設(shè)施檢驗與檢測要求測。有下列情況之一時，要進行安全性能檢驗。⑴新安裝、大修后投入使用前；⑵閑置時間超過一年，重新投入使用前；受到損壞的設(shè)備使用前。設(shè)備檢驗的基本條件志。⑵受檢的金屬非金屬礦山危險性較大的設(shè)備應(yīng)為按GB16423使用中的設(shè)備，或新安裝、大修后等情況下，經(jīng)調(diào)試擬投入使用的設(shè)備。檢驗和判定進行檢驗和判定。設(shè)備設(shè)施報廢要求凡報廢設(shè)備均由安環(huán)部負責(zé)處理，收回殘值。設(shè)備設(shè)施報廢應(yīng)遵循下列原則:理價值。⑵嚴重影響環(huán)保、安全，且不能進行改造。⑶能源消耗高，屬國家淘汰機型。⑷因改建、擴建，或生產(chǎn)流程改變，拆除后無法利用。⑸汽車報廢按國家有關(guān)規(guī)定辦理。技術(shù)資料、圖紙管理要求技術(shù)資料、圖紙和記錄是礦山進行生產(chǎn)和各項管理工作共同的技術(shù)（編制、校對、審核三級把關(guān)制度；明確各級的責(zé)、權(quán)、利。設(shè)備設(shè)施技術(shù)資料、圖紙資料的標(biāo)題欄中的編號、名稱、日期，設(shè)位。設(shè)備設(shè)施技術(shù)資料、圖紙資料的修改必須按級、按各職能部門的業(yè)具體內(nèi)容，交礦山主管領(lǐng)導(dǎo)審批。填發(fā)更改通知書。相關(guān)文件與法律法規(guī)《安全記錄管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.9《特種作業(yè)管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.15相關(guān)記錄《設(shè)備設(shè)施一覽表》《設(shè)備設(shè)施采購清單》《設(shè)備設(shè)施安裝調(diào)試驗收記錄表》《設(shè)備設(shè)施臺賬》《設(shè)備設(shè)施維護計劃》《設(shè)備設(shè)施報廢記錄》《異常情況報告記錄表》《異常情況報告調(diào)查處理表》《設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中識別風(fēng)險制度》《設(shè)備檔案管理制度》1.18CMS/ABZD﹙W﹚－1.18目的制度。適用范圍適用于本礦山安全生產(chǎn)檔案的管理。職責(zé)安環(huán)部負責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的管理。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)技術(shù)資料和圖紙的管理。各部門(單位)負責(zé)本部門(單位)的安標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件和安全記錄的管理。內(nèi)容及要求（CMS/ABZD﹙W﹚－1.⑻執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)部對技術(shù)資料和圖紙進行管理，按照《文件與資料管理制度》（CMS/ABZD﹙W﹚－1.⑻執(zhí)行。安環(huán)部對設(shè)備設(shè)施資料進行管理，按照《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》（CMS/ABZD﹙W﹚－1.1⑺執(zhí)行。（CMS/ABZD﹙W﹚－1.⑻執(zhí)行。（CMS/ABZD﹙W﹚－1.⑼進行。相關(guān)文件與法律法規(guī)《文件與資料管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.8《安全記錄管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.9《設(shè)備設(shè)施安全管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.17相關(guān)記錄《城門山銅礦安全生產(chǎn)檔案一覽表》CMS/ABZD﹙W﹚－1.19目的以推進安全工作的順利開展，特制定本制度。適用范圍適用于本礦山各部門(單位)、班組和員工的安全生產(chǎn)獎懲。職責(zé)安全生產(chǎn)委員會負責(zé)年度安全生產(chǎn)獎懲辦法的審批。情況。各部門(單位)有權(quán)按相關(guān)規(guī)定對本部門(單位)的安全生產(chǎn)工作進行獎懲。班組負責(zé)本班組員工表現(xiàn)的考評、申報。內(nèi)容及要求對在安全生產(chǎn)工作中取得顯著成績的單位，以及為礦山實現(xiàn)安全生產(chǎn)做給予榮譽獎和物質(zhì)獎。對發(fā)生死亡事故、重傷事故、重大設(shè)備事故、重大交通肇事、急性中毒故大小一律給予處罰，性質(zhì)嚴重、情節(jié)惡劣的從重懲罰。相關(guān)文件與法律法規(guī)《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.7相關(guān)記錄《城門山銅礦二0一0年度安全生產(chǎn)責(zé)任狀考核明細表》明》CMS/ABZD﹙W﹚－1.20目的適用范圍本制度適用于礦山外部信息交流的管理。職責(zé)息。部信息聯(lián)絡(luò)工作。其他部門(單位)負責(zé)與本部門(單位)有關(guān)的安全信息交流工作。內(nèi)容及要求外部聯(lián)系對象⑴政府部門；⑵社會團體；⑶社區(qū)；⑷員工親屬；⑸周圍居民等。理者代表后做出相關(guān)處理。并將結(jié)果報安全生產(chǎn)管理者代表。（CMS/ABZD－2.⑴執(zhí)行。（包括政府部門、社會團體、社區(qū)、員工親屬、周圍居民等）由安環(huán)部接受，并保存。外部聯(lián)系人應(yīng)就以下安全生產(chǎn)事項，與外部進行溝通：⑴外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項；⑵外部團體或個人的抱怨；⑶直接的社會要求。外部聯(lián)系人對相關(guān)方一般的安全投訴進行處理，并向相關(guān)方反饋；安全（CMS/ABZD－11.⑴執(zhí)行。（CMS/ABZD－11.⑴執(zhí)行。有關(guān)安全信息。相關(guān)文件與法律法規(guī)《法律法規(guī)意識管理制度》 CMS/ABZD－2.1《事故和事件報告制度》 CMS/ABZD－11.1相關(guān)記錄《安全投訴記錄表》《安全投訴處理表》CMS/ABZD﹙W﹚－1.21目的渠道暢通，特制定本制度。適用范圍本制度適用于員工參與安全事務(wù)和內(nèi)部信息交流的管理。職責(zé)安環(huán)部負責(zé)內(nèi)部溝通的綜合管理，匯集和處理相關(guān)的安全信息。饋工作，并匯集和處理相關(guān)的安全信息。其他部門(單位)負責(zé)與本部門(單位)有關(guān)的安全信息交流工作。內(nèi)容及要求內(nèi)部溝通的方式、時機、內(nèi)容：方式：⑴例行的工作組會議；⑵通訊間報；⑶宣傳欄；⑷黑板報；⑸手機短信；⑹內(nèi)聯(lián)網(wǎng)等。時機、內(nèi)容：礦山和各部門(單位)在組織進行以下活動時，應(yīng)有員工或員工代表參與：⑴安全生產(chǎn)方針的制定、修訂和評審；規(guī)程等）的制定、修訂和評審。⑶危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃過程；⑷基層管理者在向員工分派任務(wù)時；⑸在作業(yè)場所安全問題發(fā)生變化時。⑹基層管理者在向員工分派任務(wù)時等。和建議，并與相關(guān)部門(單位)處理或上報。內(nèi)部信息交流產(chǎn)問題。部門（單位）管理人員通過以下途徑，與員工進行內(nèi)部信息交流：就重要安全生產(chǎn)事項進行計劃性對話，處理特定的或與員工相關(guān)的安全問題。⑵部門(單位)管理人員向員工分派任務(wù)時，應(yīng)使用正確的任務(wù)說明。收取并處理員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題。情況，并將有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的最新版本的條文及時進行傳達。書的形式發(fā)至相關(guān)部門(單位)和人員。（CMS/ABZD－12.⑴規(guī)定進行信息交流。（CMS/ABZD－11.⑴的要求進行交流。通主要負責(zé)人及時給予答復(fù)。內(nèi)部信息交流雙方都應(yīng)作好記錄。始終了解安全設(shè)備狀況和使用情況。記錄本制度產(chǎn)生的記錄由各部門(單位)保存；保存期三年。相關(guān)文件與法律法規(guī)《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》 CMS/ABZD－12.1《事故和事件報告制度》 CMS/ABZD－11.1相關(guān)記錄《城門山銅礦應(yīng)急救援預(yù)案》發(fā)放記錄表《城門山銅礦文件發(fā)放清單》1.22CMS/ABZD﹙W﹚－1.22目的產(chǎn)的發(fā)展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦山員工合理化建議的管理。職責(zé)安全生產(chǎn)管理者代表負責(zé)組織合理化建議的評估。行政工作部負責(zé)合理化建議的收集、審查。集員工合理化建議送交行政工作部。員工參與合理化建議活動，并提出合理化建議。內(nèi)容及要求辦法和措施的新舉措。合理化建議劃分為以下幾個方面：⑴安全技術(shù)、安全工藝、安全設(shè)備、勞動保護技術(shù)的改造；⑵安全管理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，安全管理的建議；⑶安全隱患排除，發(fā)現(xiàn)問題、安全事故的消減；⑷安全文化的建議。礦山發(fā)動員工開展合理化建議活動。合理化建議活動要緊緊圍繞礦山安全生產(chǎn)目標(biāo)、提高員工綜合素質(zhì)、員工的聰明才智。視，要將該活動作為礦山安全生產(chǎn)工作的重要補充。合理化建議活動的原則是“信任、鼓勵、支持、采用”。安全生產(chǎn)管理者代表組織合理化建議活動的進行。并審查，報安全管理者代表。（CMS/ABZD－3.20）執(zhí)行。對未采納的建議，對建議人給予必要的解釋。記錄本制度產(chǎn)生的記錄由安環(huán)部保存；保存期三年。相關(guān)文件與法律法規(guī)《安全生產(chǎn)獎懲制度》 CMS/ABZD－3.20相關(guān)記錄《合理化建議登記表》《合理化建議評估簽到表》《合理化建議評估表》1.23CMS/ABZD﹙W﹚－1.24目的本制度。適用范圍本制度適用于本礦山對承包商的選擇、評價與管理。職責(zé)礦長負責(zé)對承包商的審定。經(jīng)營副礦長負責(zé)承包商的評審、選擇。商可能帶來的重大風(fēng)險，并對承包商施工中的安全活動進行安全檢查監(jiān)督。生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)與承包商訂立合同，并在合同中體現(xiàn)安全責(zé)任要求。行政工作部負責(zé)承包商的培訓(xùn)。施工所在單位負責(zé)承包商施工過程的日常安全監(jiān)督。內(nèi)容及要求必須具備相應(yīng)的安全資質(zhì)和良好的安全業(yè)績（包括近年內(nèi)發(fā)生的事故率，“三違”發(fā)生率、隱患治理等，以識別承包商可能帶來的風(fēng)險。安全資格確認，承包商需提供的安全資格確認材料有：安全生產(chǎn)許可證；安全負責(zé)人和現(xiàn)場安全管理人員資格證書；施工人員、設(shè)備滿足工程安全要求（資格證書，合格檢驗報告。單位資質(zhì)證書他要求的能力；滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力。生。承包商評審的安排12務(wù)原因，或經(jīng)營副礦長提出要求時，根據(jù)需要決定增加評審次數(shù)。承包商評審的組織（副礦長）負責(zé)，生產(chǎn)技術(shù)部策劃并組織實施。關(guān)部門（單位）第一責(zé)任人參加。承包商評審的實施部負責(zé)記錄。參加會議人員應(yīng)在《承包商評審會議簽到表》上簽到。議。合同、協(xié)議應(yīng)明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)。安環(huán)部對承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查：度，服從礦山的安全監(jiān)督管理。CMS/ABZD－11.6⑶監(jiān)督檢查結(jié)果轉(zhuǎn)送生產(chǎn)技術(shù)部，作為承包商評審的依據(jù)。礦山定期對承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行了解，作為承包商評審的依據(jù)。（礦）設(shè)備設(shè)施前，進行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：⑴安全操作規(guī)程；⑵緊急處置程序；⑶事故、事件報告程序；⑷員工安全、健康責(zé)任；⑸與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；⑹法律法規(guī)要求；⑺防護設(shè)施與個體用品要求；⑻許可要求。培訓(xùn)按照《安全教育培訓(xùn)制度》CMS/ABZD﹙W﹚－1.11執(zhí)行。記錄本制度產(chǎn)生的記錄由生產(chǎn)技術(shù)部保存，保存期三年。相關(guān)文件與法律法規(guī)《糾正與預(yù)防管理制度》 CMS/ABZD－11.6《安全教育培訓(xùn)制度》 CMS/ABZD﹙W﹚－1.11相關(guān)記錄《承包商評審會議簽到表》《承包商評審記錄表》《合格承包商名單》1.24CMS/ABZD﹙W﹚－1.25目的（財企〔2012〕16號率，減少人員、財產(chǎn)損失，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦山的安全生產(chǎn)費用管理。職責(zé)并承擔(dān)因安全生產(chǎn)費用投入不足所導(dǎo)致的后果負責(zé)。財務(wù)部門是礦山安全生產(chǎn)費用提取歸口管理部門，要指定專人負責(zé)。各生產(chǎn)單位對本單位使用的安全費用負責(zé)。內(nèi)容及要求安全費用的提取和使用規(guī)定提取標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《江西銅業(yè)集團公司安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦511.5安全費用按規(guī)定足額提取，做到?？顚Ｓ?、專門賬戶的管理。安全費用的使用：⑴依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，在確定安全經(jīng)費投入時要進行充分地論證。⑵要編制安全措施計劃；⑶安全費用包括：（不含“三同時”要求初期投入的安和重大安全隱患治理支出，包括礦山綜合防塵、防滅火、防治水、危險（提升邊坡治理、采空區(qū)治理等支出；出，事故逃生和緊急避難設(shè)施設(shè)備的配臵和應(yīng)急演練支出；③開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；（不包括新建、改建、擴建項目安全評價、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；⑤配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；⑥安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；⑦安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；⑧安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；⑨尾礦庫閉庫及閉庫后維護費用支出；⑩地質(zhì)勘探單位野外應(yīng)急食品、應(yīng)急器械、應(yīng)急藥品支出；⑾其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。編制安全措施計劃要求技術(shù)改造。環(huán)部匯總。及主要負責(zé)人，并確定完成期限。上報礦長審核、批復(fù)。⑷各單位根據(jù)批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施計劃，組織實施。礦山安環(huán)部要建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支財務(wù)，由財務(wù)部統(tǒng)一管理。費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況年度報告。財務(wù)部負責(zé)對安全生產(chǎn)資金進行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、安全投建立安全經(jīng)費臺帳，確保安全投入迅速及時。制年度安全經(jīng)費提取和投入情況報告。費用渠道列支?；虿块T）主要負責(zé)人要按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。處理，處理辦法由礦山領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定。現(xiàn)場、設(shè)備安全性的提高；員工與相關(guān)方對安全管理的滿意度；事件、事故發(fā)生的頻率等。相關(guān)文件與法律法規(guī)《安全生產(chǎn)法》（財企〔2012〕16）《江西銅業(yè)集團公司安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》相關(guān)記錄《關(guān)于下發(fā)二○一三年財務(wù)成本計劃的通知》《關(guān)于編報2013年財務(wù)預(yù)算報表的通知》《安全生產(chǎn)費用使用統(tǒng)計表》1.25CMS/ABZD﹙W﹚－1.26目的險條例》規(guī)定，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦山員工工傷保險與保障的管理。職責(zé)行政工作部是負責(zé)員工工傷保險工作的歸口管理部門。安環(huán)部是負責(zé)員工工傷管理的歸口管理部門。傷保險費，并將參加工傷保險的有關(guān)情況在本單位予以公示。內(nèi)容及要求工傷保險的管理工傷保險費失業(yè)保險費的征繳規(guī)定執(zhí)行。工資總額乘以單位繳費費率之積。工傷認定⑴員工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為工傷：①在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；到事故傷害的；③在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；④患職業(yè)病的；⑤因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；輪渡、火車事故傷害的；⑦法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認定為工傷的其他情形。⑵員工有下列情形之一的，視同工傷：48亡的；②在搶險救災(zāi)等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。補助金以外的工傷保險待遇⑶員工有下列情形之一的，不認定為工傷或者視同工傷：①故意犯罪的；②醉酒或者吸毒的；③自殘或者自殺的。30行政部門同意，申請時限可以適當(dāng)延長。所在地統(tǒng)籌地區(qū)勞動保障行政部門提出工傷認定申請。地原則由所在地的設(shè)區(qū)的市級勞動保障行政部門辦理。的工傷待遇等有關(guān)費用由本人負擔(dān)。提出工傷認定申請應(yīng)當(dāng)提交下列材料：⑴工傷認定申請表；⑵與存在勞動關(guān)系（包括事實勞動關(guān)系）的證明材料；⑶醫(yī)療診斷證明或者職業(yè)病診斷證明書（或者職業(yè)病診斷鑒定書。工傷保險待遇先到就近的醫(yī)療機構(gòu)急救。衛(wèi)生行政部門、藥品監(jiān)督管理部門等部門規(guī)定。差標(biāo)準(zhǔn)報銷。療保險辦法處理。條第三款規(guī)定的，從工傷保險基金支付。工傷員工因日常生活或者就業(yè)需要，經(jīng)勞動能力鑒定委員會確認，可定的標(biāo)準(zhǔn)從工傷保險基金支付。的，在停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變，由所在單位按月支付。12工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。生活不能自理的工傷員位負責(zé)。護理的，從工傷保險基金按月支付生活護理費。生活護理費按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活50%、40%30%。工傷員工有下列情形之一的，停止享受工傷保險待遇：喪失享受待遇條件的；拒不接受勞動能力鑒定的；拒絕治療的。其它規(guī)定經(jīng)參加工傷保險的，承繼單位應(yīng)當(dāng)?shù)疆?dāng)?shù)亟?jīng)辦機構(gòu)辦理工傷保險變更登記。實行承包經(jīng)營的，工傷保險責(zé)任由員工勞動關(guān)系所在單位承擔(dān)。單位與借調(diào)單位可以約定補償辦法。遇費用。殘等級享受傷殘津貼待遇。相關(guān)文件與法律法規(guī)《工傷保險條例》《江西省工傷職工工傷待遇及享受程序》相關(guān)記錄《城門山銅礦2011年非煤礦山安全責(zé)任險花名冊》《職工工傷保險明顯表》《雇主責(zé)任保險單》《保險業(yè)專用發(fā)票》《匯款通知單》22.1尾礦庫危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度CMS/ABZD﹙W﹚－2.11目的提高對事故的防范能力和對重大危險源的控制力，有效防范重特大事故的發(fā)生,消除事故隱患，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本礦尾礦庫危險源辨識與風(fēng)險評價工作。職責(zé)工作，負責(zé)建立風(fēng)險評價小組，負責(zé)審批重大危險源清單。定風(fēng)險控制措施，并對尾礦庫的危險源的控制進行監(jiān)督。訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。選礦廠負責(zé)組織員工正確識別、排查、匯報尾礦庫內(nèi)的危險源。施，避免事故發(fā)生或擴大內(nèi)容及要求人力資源規(guī)定等組成。參與風(fēng)險評價的人員要求定的管理能力。具備一定的語言表達能力，有實際工作經(jīng)驗。目的專業(yè)技術(shù)人才參加風(fēng)險評價。提高和保證評價的工作效果。風(fēng)險評價人員如需要外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，各單位要給以創(chuàng)造學(xué)習(xí)條件。要求、物資的配備規(guī)定與設(shè)備。根據(jù)專業(yè)風(fēng)險評價需要，應(yīng)對評價人員配備相適應(yīng)的安全防護用品。各單位必須為風(fēng)險評價人員提供現(xiàn)場管理的真實情況，反應(yīng)生產(chǎn)工能、地質(zhì)、工作環(huán)境等相關(guān)資料。資金保證要求1）為風(fēng)險評價活動提供足夠的資金保障，保證風(fēng)險評價工作順利開展。到位。員的責(zé)任。危險源辨識的原則合法性原則實效性原則有限范圍原則方法的科學(xué)性原則適宜性原則預(yù)防性原則輸出性原則真實性原則危險源辨識和風(fēng)險評價流程制定風(fēng)險控制措施→登記重大安全風(fēng)險危險源的辯識應(yīng)考慮的方面活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災(zāi)等。物、車輛等。（包括尾礦庫外部提供的）中存在危險源，如食品、辦公用品、生活物品等。各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急、危險源識別范圍尾礦庫在生產(chǎn)和服務(wù)活動中存在或可能發(fā)生的危險源。所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中存在或可能發(fā)生的危險源。來三個時態(tài)。工作。充分考慮并評估工作或活動的次生危險。風(fēng)險評價時須考慮內(nèi)部和外部的變化。危險源識別方法場進行識別、觀察。行評分評級，確定重大危險源并實施控制。風(fēng)險評價評估方法險性。如發(fā)現(xiàn)隱患及風(fēng)險因素，應(yīng)立即進行處理。風(fēng)險控制原則及措施風(fēng)險控制原則響企業(yè)的正常生產(chǎn)運作。備；容許的程度；險變大至不可容許的范圍；風(fēng)險控制措施應(yīng)與礦尾礦庫的運行經(jīng)驗和能力相適應(yīng)。減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可容忍的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。確定風(fēng)險評價結(jié)果的分級（風(fēng)險度，落實不同級別風(fēng)險的控制措施，將風(fēng)險控制在可容忍的程度。風(fēng)險控制措施應(yīng)與尾礦庫的運行經(jīng)驗和能力適應(yīng)。風(fēng)險程度的大小是制定何種措施的依據(jù),應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施?？刂拼胧┛刂拼胧┌ǎ汗こ炭刂拼胧瑢崿F(xiàn)本質(zhì)安全；管理控制措施，規(guī)范安全管理；個體防護措施，減少職業(yè)傷害。采用下列方式開展：1）使用前檢查；任務(wù)觀察；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估；選礦廠對本單位尾礦庫的危險源辨識和風(fēng)險評價工作進行追蹤評續(xù)的風(fēng)險評價，實現(xiàn)對風(fēng)險評價的動態(tài)、閉環(huán)的管理，據(jù)情況對其進行完善。定的知識和經(jīng)驗。清單上報安環(huán)部:相關(guān)法律法規(guī)更新時在工作程序?qū)l(fā)生變化時開展新的活動之前(如新建工程等)采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前對事故、事件或其他信息有新的認識發(fā)現(xiàn)新的危險源時組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整相關(guān)方要求行回顧。風(fēng)險評價結(jié)果要以文件的形式下發(fā)到各單位。相關(guān)文件與法律法規(guī)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《江西省〈中華人民共和國礦山安全法〉實施辦法》《江西省安全生產(chǎn)條例》《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》（GB18218-2009）（安監(jiān)總局第38號令）《國家安全監(jiān)管總局等七部門深入開展尾礦庫綜合治理行動方案》相關(guān)記錄尾礦庫相關(guān)工種清單尾礦庫相關(guān)設(shè)施清單尾礦庫各作業(yè)工種危險源辨識和風(fēng)險評價記錄2.2尾礦庫建設(shè)期及運行期風(fēng)險評價計劃CMS/ABZD﹙W﹚－2.2目的施。適用范圍庫范圍內(nèi)所有生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、生活場所的風(fēng)險分析評價。職責(zé)分管安全生產(chǎn)礦長負責(zé)全礦風(fēng)險評價計劃制定的組織領(lǐng)導(dǎo)工作?？刂七M行監(jiān)督。的工作。行危險源及風(fēng)險知識的培訓(xùn)。故發(fā)生概率，保證安全生產(chǎn)。措施建議進行綜合歸納，編制成項目評價報告。風(fēng)險評價計劃落實，礦長在人力、物資、資金上給予提供保證。內(nèi)容及要求評價原則準(zhǔn)，保證風(fēng)險評價的科學(xué)性與公正性。堅持尊重客觀、實事求是，堅持標(biāo)準(zhǔn)、嚴格把關(guān)的原則。采用可靠、適用的評價方法，確保評價質(zhì)量，突出重點。認真進行現(xiàn)場檢查、調(diào)研，使評價工作更全面、準(zhǔn)確。制定風(fēng)險評價分析計劃成立風(fēng)險評價組在體系文件編制完成后，由工作小組組長組織成立尾礦庫危險源辨識與根據(jù)尾礦庫生產(chǎn)作業(yè)特點，分解各個風(fēng)險評價任務(wù)，明確完成時間；其進行評審，找出其中存在的問題，提出修改建議；善，最后由評價組進行匯總。制定尾礦庫建設(shè)風(fēng)險評價計劃應(yīng)包括：規(guī)劃選址風(fēng)險異常狀態(tài)風(fēng)險建設(shè)質(zhì)量風(fēng)險尾礦庫有用礦物再回收風(fēng)險承包商選擇風(fēng)險制定尾礦庫運行風(fēng)險評價計劃應(yīng)包括：暴雨風(fēng)險；山體泥石流風(fēng)險；喀斯特地貌導(dǎo)致的風(fēng)險；地震風(fēng)險；外來尾礦、廢水風(fēng)險；庫區(qū)周圍作業(yè)風(fēng)險；庫內(nèi)采、選尾礦風(fēng)險；運行工藝導(dǎo)致的風(fēng)險；尾礦設(shè)施導(dǎo)致的風(fēng)險；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；相關(guān)方的觀點劃分作業(yè)活動即辨識尾礦庫生產(chǎn)流程尾礦輸送、尾礦排放、回水與排江、尾礦庫檢測、庫內(nèi)巡查及其他建立關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單施。風(fēng)險控制措施報并采取緊急措施組織人員及時維修。隱患現(xiàn)象。如有上述隱患，必須時向選礦廠有關(guān)部門匯報。并作好記錄。通信設(shè)施有故障必需及時匯報并交好班。排洪、排水設(shè)施是否暢通。做到排洪、排水設(shè)施完好、無雜物、無險情。護體系。保證尾礦庫建設(shè)、運行風(fēng)險識別與評價的有效性措施評價方法正確評價人員勝任工作評價內(nèi)容全面評價結(jié)果客觀制定的風(fēng)險控制措施有效實施風(fēng)險評價評價依據(jù)依據(jù)危險有害因素產(chǎn)生的原因；物的不安全狀態(tài)、管理缺陷、不良環(huán)境影響；（GB6441-1986）淹溺、灼燙、火災(zāi)、坍塌、冒頂片幫、透水、火藥爆炸、放炮、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒窒息、粉塵、高低溫、振動、輻射、噪聲等。評價方法1）作業(yè)條件危險性評價法（LEC。評價方法說明作業(yè)條件危險性評價法用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素是L：事故發(fā)生的可能性；E：人員暴露于危險環(huán)業(yè)條件危險性大小。即D=L*E*C評價步驟1以類比作業(yè)條件比較為基礎(chǔ)，由熟悉作業(yè)條件的人員組成評價小組。、CL、、CD評價方法介紹①事故發(fā)生的可能性0，而必1。然而，從系統(tǒng)安全的角度考慮，絕對不發(fā)生的事故是不0.1。而必然要發(fā)生的1。分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料到0.5極不可能，可以設(shè)想5相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外②人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度也越大。規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分值為10，而非常罕見地出現(xiàn)在2。分人員暴露于危險環(huán)境的分分人員暴露于危險環(huán)境的分人員暴露于危險環(huán)境的數(shù)值頻繁程度數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間暴露1每年幾次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見的暴露③發(fā)生事故可能造成的后果事故造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的范圍變化很大，所以規(guī)定分數(shù)值為1－100。把需要治療的輕微傷害或較小財產(chǎn)損失的分數(shù)值規(guī)定為1，造成多人死亡或重大100，3。表3 發(fā)生事故可能造成的后果（C）分數(shù)值100

發(fā)生事故可能造成的后果財產(chǎn)損失

分數(shù)值7

后果的財產(chǎn)損失40 3產(chǎn)損失15 1定的財產(chǎn)損失

的財產(chǎn)損失基本的安全衛(wèi)生要求危險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：20－70320，極度危險，應(yīng)立即停止作業(yè)，徹底整改。按危險性分值劃分危險性等級的4。表4 危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)D>320160-32070-16020-70<20

危險程度高度危險，需立即整改顯著危險，需要整改

危險程度等級EDCBA風(fēng)險評價小組依據(jù)計劃、作業(yè)活動、評價方法開展評價工作；應(yīng)按照相關(guān)要求對尾礦庫辨識的風(fēng)險及時進行更新；a）法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范發(fā)生變化；b）采用的新工藝、新技術(shù)和新方法時；d）企業(yè)的安全管理體系發(fā)生變化等風(fēng)險評價遵循持續(xù)改進的過程，主要從評價的準(zhǔn)備-方法的選擇-實施評價-評審-修改完善等。風(fēng)險控制風(fēng)險評價匯總的要求；工作小組組長確定后，報告礦長審核批準(zhǔn)實施。風(fēng)險控制要求由班組長負責(zé)日常管理，負責(zé)檢查發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，并組織整改落實；2）B術(shù)人員負責(zé)檢查、發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，由精尾工段段長組織整改落實。3）C級的風(fēng)險由選礦廠進行風(fēng)險控制的管理。選礦廠安全管理人員以及主4）D級由安環(huán)部進行風(fēng)險控制的管理。在尾礦庫安全生產(chǎn)管理范圍內(nèi)，由5）E全生產(chǎn)委員會提出整改