武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算

武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算項(xiàng)目績效自評報(bào)告項(xiàng)目名稱：征兵及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目單位：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)佛祖嶺街道辦事處主管部門：（蓋章）區(qū)財(cái)政局主管業(yè)務(wù)科室：（蓋章）第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)：武漢華萊士會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)2018年5月一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況加強(qiáng)征兵及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)的管理，是適應(yīng)農(nóng)村稅費(fèi)和城市民兵工作改革發(fā)展新形勢的需要，是保障民兵部隊(duì)軍事訓(xùn)練質(zhì)量的需要，是提高民兵戰(zhàn)斗力、落實(shí)軍事斗爭準(zhǔn)備的需要。要從加強(qiáng)國防后備力量建設(shè)和做好軍事斗爭準(zhǔn)備工作的戰(zhàn)略高度，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)使用和管理的重要性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，把民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)納入各級財(cái)政預(yù)算，確保訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)足額到位，要嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)管理、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，做到?？顚Ｓ茫ＷC民兵部隊(duì)軍事訓(xùn)練的順利開展。依據(jù)上級下達(dá)的年度征兵和民兵訓(xùn)練工作任務(wù)及2017年實(shí)際工作開展確定預(yù)算金額。用于轄區(qū)內(nèi)征兵和民兵整組訓(xùn)練工作開展，2017年核定撥付項(xiàng)目預(yù)算總金額8.00萬元，實(shí)際決算開支5.40萬元，完成了相關(guān)目標(biāo)任務(wù)。（二）項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)項(xiàng)目總目標(biāo)：轄區(qū)征兵和民兵訓(xùn)練工作順利完成，為國防建設(shè)提供強(qiáng)有力的人力資源和后備力量保障。年度績效目標(biāo)：全額完成上級下達(dá)的征兵和民兵訓(xùn)練工作任務(wù)。具體績效目標(biāo)分解如下：1、產(chǎn)出目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)組織征兵應(yīng)征人數(shù)不少于30人組織民兵訓(xùn)練人數(shù)不少于30人質(zhì)量指標(biāo)征兵和民兵訓(xùn)練任務(wù)完成率100%實(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間1年內(nèi)2、效果目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)完備民兵各項(xiàng)工作，使其應(yīng)急作用發(fā)揮充分，各項(xiàng)工作形成特色、產(chǎn)生時(shí)效達(dá)到可持續(xù)影響指標(biāo)加強(qiáng)社會(huì)管理、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定達(dá)到二、項(xiàng)目績效分析（一）項(xiàng)目管理情況1、業(yè)務(wù)管理情況（1）明確分工，規(guī)范辦事。佛祖嶺街道辦事處按照相關(guān)規(guī)定，部分完成了2017年度的績效目標(biāo)。由舒治茂科長作為總負(fù)責(zé)人，明確責(zé)任分工。（2）狠抓數(shù)據(jù)，查證核實(shí)。佛祖嶺街通過采集、整合、對每一個(gè)報(bào)名人員認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，通過認(rèn)真嚴(yán)格入戶核查，篩選出合格人員。2、財(cái)務(wù)管理情況2017年度佛祖嶺街征兵及民兵事業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算金額8萬元，實(shí)際使用5.4萬元。項(xiàng)目資金單獨(dú)核算，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)。具體情況如下：（1）兵役征集3.51萬元。（2）民兵1.89萬元。項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的完成情況1、產(chǎn)出目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值完成值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)組織征兵應(yīng)征人數(shù)不少于30人15人組織民兵訓(xùn)練人數(shù)不少于30人未組織質(zhì)量指標(biāo)征兵和民兵訓(xùn)練任務(wù)完成率100%100%實(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間1年內(nèi)1年內(nèi)2、效果目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值完成值效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)完備民兵各項(xiàng)工作，使其應(yīng)急作用發(fā)揮充分，各項(xiàng)工作形成特色、產(chǎn)生時(shí)效達(dá)到達(dá)到可持續(xù)影響指標(biāo)加強(qiáng)社會(huì)管理、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定達(dá)到達(dá)到三、自評結(jié)論（一）自評結(jié)論2017年，在高新區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，佛祖嶺街道黨工委、辦事處圍繞中心，服務(wù)大局、攻堅(jiān)克難、迎難而上，完成了高新區(qū)黨工委、管委會(huì)下達(dá)的征兵及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)績效的部分工作任務(wù)。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，項(xiàng)目的績效目標(biāo)部分實(shí)現(xiàn)。經(jīng)綜合分析本項(xiàng)目評分得分為79.5分，評分結(jié)果級別為：中。各項(xiàng)指標(biāo)得分情況如下：序號(hào)指標(biāo)分值評價(jià)得分評分結(jié)果級別1投入管理1614中2過程管理24153項(xiàng)目績效6050.05合計(jì)10079.5具體指標(biāo)設(shè)定及評分情況詳見后附的績效評價(jià)評分表。（二）主要經(jīng)驗(yàn)，存在的問題和改進(jìn)措施1、主要經(jīng)驗(yàn)及做法（1）項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，且按時(shí)完成項(xiàng)目。（2）項(xiàng)目的實(shí)施，組織有序，能夠明確人員對項(xiàng)目的各項(xiàng)具體工作，程序到位。（3）項(xiàng)目資金使用符合程序，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。2、存在問題（1）項(xiàng)目的量化指標(biāo)不夠完善。（2）未建立專門的征兵及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度、質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)、資金管理制度。（3）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不太合理，績效目標(biāo)設(shè)置組織征兵應(yīng)征人數(shù)不少于30人，實(shí)際報(bào)名應(yīng)征人員15人，入伍4人，未達(dá)績效目標(biāo)設(shè)置。（4）由于入伍人員太少，也沒有組織民兵訓(xùn)練。3、改進(jìn)建議（1）完善項(xiàng)目的量化指標(biāo)，便于考核業(yè)績水平。（2）建立完善業(yè)務(wù)管理制度、質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)、資金管理制度。（3）根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置績效目標(biāo)，規(guī)范目標(biāo)的合理性、科學(xué)性。（4）大力加強(qiáng)征兵及民兵宣傳的重要性，激發(fā)廣大適齡青年的參軍熱情，進(jìn)一步確保兵員質(zhì)量，本著全面展開、實(shí)事求是、摸清底數(shù)、打牢基礎(chǔ)的指導(dǎo)原則，