項(xiàng)目質(zhì)量保證過程

-.z.工程質(zhì)量保證過程eq\o\ac(□,注)：下文所示紅字局部由文件編制人員填寫，綠字局部由質(zhì)量部文控填寫。文件編號TH-GZ-C-LC-012-1.0-ZG文件類型〔會簽后填寫〕總計(jì)頁數(shù)共10頁版本編號〔需填寫〕編制人員受控狀態(tài)〔會簽后填寫〕評審人員發(fā)布日期〔會簽后填寫〕實(shí)施日期〔會簽后填寫〕變更記錄序號變更頁碼變更原因變更容變更日期編制人員舊版本號新版本號備注1V1.02V1.0V1.134567891011121314151617目的工程質(zhì)量保證過程是為在工程開發(fā)過程中成功地執(zhí)行質(zhì)量保證活動(dòng)所提供的QA過程框架；通過對工程過程的檢查、審核、改良提高工程設(shè)計(jì)、開發(fā)、管理過程能力，確保具體的工程質(zhì)量保證活動(dòng)，符合質(zhì)量管理體系要求。角色與職責(zé)常設(shè)角色職責(zé)簡述產(chǎn)品經(jīng)理/工程負(fù)責(zé)人制定工程方案，按方案組織階段判定,并可根據(jù)實(shí)際情況控制和調(diào)整工程方案整體管理與協(xié)調(diào)，控制工程支出本錢，確保工程按期完成；工程負(fù)責(zé)人監(jiān)視檢查問題狀態(tài)，組織工程組成員進(jìn)展問題確認(rèn)與驗(yàn)證硬件開發(fā)人員硬件設(shè)計(jì)并驗(yàn)證，保證硬件質(zhì)量，硬件設(shè)計(jì)的可生產(chǎn)性。1.在硬件設(shè)計(jì)階段識別新功能和新部品，制定檢測和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方式，并通過質(zhì)量和測試評價(jià)部門的評審。2.對物料的性能進(jìn)展評審，確保設(shè)計(jì)方案與零部件性能的額定指標(biāo)的符合性。軟件開發(fā)軟件設(shè)計(jì)，保證軟件質(zhì)量，軟件維護(hù)。測試人員負(fù)責(zé)參與工程開發(fā)各個(gè)過程工作產(chǎn)品的可測試性的審查和驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、記錄缺陷并驗(yàn)證缺陷關(guān)閉等活動(dòng)；QA人員〔工程質(zhì)量保證人員〕在工程實(shí)施中，QA負(fù)責(zé)所有必要的評審和審計(jì)，按照適用的標(biāo)準(zhǔn)過程和方案對工程活動(dòng)進(jìn)展的客觀的驗(yàn)證。市場人員搜集和反應(yīng)客戶對工程質(zhì)量的意見或建議給質(zhì)量部和工程組成員，并協(xié)調(diào)與客戶的溝通。CM人員〔配置管理工程師〕有方案地創(chuàng)立并維護(hù)配置庫〔包括承受變更請求〕，并及時(shí)通報(bào)相關(guān)人員。協(xié)助進(jìn)展配置驗(yàn)收審計(jì)、產(chǎn)品發(fā)布。各部門經(jīng)理檢查、確認(rèn)各種檢測報(bào)告和問題清單以及周/月報(bào)，協(xié)調(diào)解決主要問題?！仓饕獑栴}：重大、緊急、敏感、風(fēng)險(xiǎn)大、拖延問題〕研發(fā)負(fù)責(zé)人依據(jù)工程負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理申請，組織協(xié)調(diào)主要問題〔重大、緊急、敏感、風(fēng)險(xiǎn)大、拖延問題〕解決業(yè)務(wù)副總經(jīng)理/總經(jīng)理特采、放行審批技術(shù)委員會解決工程開發(fā)過程中的難題；評審組長：研發(fā)總監(jiān)，成員：工程負(fù)責(zé)人、硬件開發(fā)部經(jīng)理、軟件開發(fā)部經(jīng)理、IRS開發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品測試負(fù)責(zé)人、供給商管理負(fù)責(zé)人、工藝工程師立項(xiàng)評審委員會參與立項(xiàng)可行性評審與立項(xiàng)批準(zhǔn)決議，必要時(shí)也是工程驗(yàn)收及考核評審組成；評審組長：總經(jīng)理，評審組成員：副總經(jīng)理、運(yùn)營中心總監(jiān)、研發(fā)負(fù)責(zé)人、工程質(zhì)量負(fù)責(zé)人、銷售管理部總監(jiān)、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、采購負(fù)責(zé)人需求評審委員會負(fù)責(zé)調(diào)研報(bào)告的評審工作；評審組長：業(yè)務(wù)副總，評審組成員：硬件開發(fā)部、軟件開發(fā)部、工程負(fù)責(zé)人、銷售管理部等相關(guān)部門執(zhí)行原則工程質(zhì)量人員應(yīng)在工程確定時(shí)和工程負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理一起籌劃工程的QA活動(dòng)，在整個(gè)過程中，支持并協(xié)助工程負(fù)責(zé)人的局部管理活動(dòng)，工程QA人員的主要工作是對工程過程和工作產(chǎn)品的審計(jì)，輸出工作產(chǎn)品為評審報(bào)告和問題報(bào)告。同時(shí)，也要承受其他部門及上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查。如下列圖所示：圖1QA工作接口工程的質(zhì)量保證活動(dòng)在工程發(fā)起時(shí)就要開場，在籌劃階段要與工程組通力協(xié)作，并在需要時(shí)給工程組指導(dǎo)和幫助。=1\*GB4㈠對工程研發(fā)的各個(gè)過程進(jìn)展檢查，確保工程研發(fā)過程符合質(zhì)量管理體系相關(guān)流程的要求。=2\*GB4㈡參加工程各階段的評審會，檢查反應(yīng)意見是否有所改良。對評審問題進(jìn)展跟蹤管理。識別與提出工程質(zhì)量的重大問題以及風(fēng)險(xiǎn)〔重大質(zhì)量事故、影響進(jìn)度的可能性和客戶不滿意〕。=3\*GB4㈢依據(jù)工程階段定義與目標(biāo)的要求和工程里程碑的進(jìn)程，跟蹤檢查并確保工程文檔的提交和輸出的有效性〔按時(shí)、充分、是通過評審的有效文件〕。工作流程圖圖2工程質(zhì)量保證過程子流程圖過程審計(jì)的流程如下列圖所示：圖3過程審計(jì)流程產(chǎn)品審計(jì)的流程如下列圖所示圖4產(chǎn)品審計(jì)工作流程工程質(zhì)量管理流程描述過程步驟角色和職責(zé)輸入輸出參加調(diào)研報(bào)告評審會議工程QA和工程QA經(jīng)理參加調(diào)研報(bào)告評審會議，從質(zhì)量保證的角度對需求的獲取過程、分析過程和管理過程、以及相關(guān)的工作產(chǎn)品進(jìn)展檢查。需求評審委員會工程發(fā)起書工程調(diào)研報(bào)告工程調(diào)研報(bào)告評審記錄通過評審的工程調(diào)研報(bào)告參加工程啟動(dòng)會工程QA和工程QA經(jīng)理參加立項(xiàng)評審，了解工程輸入要求和客戶特殊要求〔包括流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面〕，以及工程方案和任務(wù)安排。立項(xiàng)評審委員會工程調(diào)研報(bào)告工程方案立項(xiàng)評審結(jié)果參加需求說明書評審工程QA參加需求說明書評審技術(shù)委員會硬件開發(fā)需求說明書軟件開發(fā)需求說明書評審報(bào)告支持工程的開發(fā)籌劃工程QA可以通過指導(dǎo)過程裁剪、推進(jìn)工程工作拆分和估算、輔助工程過程和過程模型的定義和修改、審閱方案來支持工程籌劃。工程QA需求說明書過程審計(jì)報(bào)告參加工程方案評審檢查工程方案是否合理：階段是否完整、時(shí)間是否合理、軟件/硬件/構(gòu)造設(shè)計(jì)的方案、可靠性測試、階段判定。當(dāng)工程方案變更重新評審時(shí)也按此要求檢查。評審組長：工程負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理評審成員：開發(fā)部們經(jīng)理、工程組成員、測試負(fù)責(zé)人、工程QA工程方案初稿評審后的工程方案制定質(zhì)量保證方案、質(zhì)量保證方案評審質(zhì)量管理部根據(jù)工程方案和工程方案，編制質(zhì)量保證方案。在方案中確定要在什么時(shí)間對哪些過程、產(chǎn)品、里程碑進(jìn)展審計(jì)，并與工程負(fù)責(zé)人協(xié)商達(dá)成一致，并將確認(rèn)的結(jié)果反應(yīng)給產(chǎn)品經(jīng)理/工程負(fù)責(zé)人完成工程質(zhì)量方案，并評審?fù)ㄟ^。工程QA：制定質(zhì)量保證方案工程負(fù)責(zé)人/產(chǎn)品經(jīng)理：對工程質(zhì)量保證方案的制定予以支持QA經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)：評審并批準(zhǔn)工程質(zhì)量保證方案工程方案工程方案質(zhì)量保證方案過程審計(jì)驗(yàn)證工程活動(dòng)是否遵循適用的過程。QA人員通過與工程負(fù)責(zé)人及工程組成員的訪談或參與到工程活動(dòng)中〔周例會、評審活動(dòng)〕來進(jìn)展審計(jì)，適當(dāng)?shù)目梢詸z查有關(guān)的過程產(chǎn)品,識別工程過程是否有效，包括人員、重大問題、需求、風(fēng)險(xiǎn)等。工程QA：過程審計(jì)，并對過程審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不符合問題進(jìn)展處理、跟蹤，直至問題關(guān)閉。工程負(fù)責(zé)人：配合工程QA人員進(jìn)展過程審計(jì)，確認(rèn)不符合問題，處理不符合問題直至問題關(guān)閉。公司標(biāo)準(zhǔn)過程文件工程定義的過程"工程方案書""工程過程及產(chǎn)品評估表"工程過程及產(chǎn)品評估表產(chǎn)品審計(jì)工程QA人員應(yīng)對工程過程中創(chuàng)立的工作產(chǎn)品和過程產(chǎn)品〔過程記錄〕進(jìn)展審計(jì)，確保在基線發(fā)布之前，所有的質(zhì)量和配置管理活動(dòng)都已經(jīng)完成?！才c工作產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量檢查活動(dòng)包括：測試、評審及其它有效的方法?！承枰a(chǎn)品審計(jì)的工作產(chǎn)品詳見附錄。工程QA：產(chǎn)品審計(jì)，并對產(chǎn)品審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的不符合問題進(jìn)展處理、跟蹤，直至問題關(guān)閉。工程負(fù)責(zé)人：配合工程QA人員進(jìn)展產(chǎn)品審計(jì)，確認(rèn)不符合問題，處理不符合問題直至問題關(guān)閉。工程產(chǎn)品已經(jīng)完成，并通過了質(zhì)量檢查；待發(fā)布的基線報(bào)告"工程過程及產(chǎn)品評估表"工程過程及產(chǎn)品評估表工程質(zhì)量保證總結(jié)開發(fā)工程完畢后,工程QA進(jìn)展工程質(zhì)量保證總結(jié)，對工程開發(fā)管理過程，活動(dòng)進(jìn)展分析，對不符合問題進(jìn)展分析，積累數(shù)據(jù)。工程QA質(zhì)量保證總結(jié)報(bào)告附錄：1.說明審計(jì)的工作產(chǎn)品一般包括但不限于：工程方案〔包括工程方案、配置管理方案、質(zhì)量保證方案〕需求基線〔包括需求說明書〕設(shè)計(jì)基線〔包括架構(gòu)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)文檔等〕代碼基線測試基線〔包括待測試產(chǎn)品、測試方案、測試用例、測試數(shù)據(jù)等〕發(fā)布基線〔包括安裝程序、安裝手冊、用戶手冊、測試報(bào)告等〕。審計(jì)的過程產(chǎn)品一般包括但不限于：評審記錄或報(bào)告變更申請報(bào)告和變更歷史記錄問題日志產(chǎn)品發(fā)布報(bào)告工程QA人員應(yīng)定期審計(jì)在工程開發(fā)過程中產(chǎn)生的工作產(chǎn)品，主要針對以下方面進(jìn)展審計(jì)：是否符合工作產(chǎn)品的相應(yīng)需求；是否符合工作產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)所要求的格式和容；針對工作產(chǎn)品所要求的質(zhì)量檢查活動(dòng)是否都已完成，質(zhì)量檢查一般包括測試、評審、查閱或其他有效的方法。工程QA人員應(yīng)在基線發(fā)布之前審計(jì)待