來料檢驗控制程序

過程及產品監(jiān)視和測量程序（來料檢驗控制程序）文件編號CW-QM-MSP-19 文件版本 A/0制定日期修定日期制定部門品管部生效日期頁次/頁數(shù)6/6核準審核制定蔡立華日期日期日期2014-6-19PAGE1/6TopwellTechnologiesLimited創(chuàng)為塑料制品有限公司（過程及產品監(jiān)視和測量控制程序）來料檢驗控制程序核準審核文控制定蔡立華日期日期日期日期2014-6-19序號修改章節(jié)號修改內容修改人/日期批準人/日期目的：核實進廠物料是否符合指定要求，保證合格的物料用于生產中。范圍：本文件適用于生產中的原材料的進廠品質檢查和采購零部件及本廠外發(fā)加工產品的入廠檢查，生產輔助材料的檢查可參考使用。定義：無。職責：IQC（來料檢查員）負責按本程序進行來料檢查，并完成有關報表及標識。品管部負責人負責審核有關報表，決定是否使用該批材料，建議采購主管取消不合格供應商的資格。倉庫管理員（以下簡稱倉管員）負責來料報檢,核對送貨單上的種類、數(shù)量等，收集供貨商提供的資料（如物料證書等），負責將倉儲超過規(guī)定期限的材料/產品通知IQC再檢查，并保持每批貨上的檢查結果標簽。采購部負責拒收物料退貨及供應商整改措施的跟進.內容：收到供應商來料后，倉管員應根據(jù)訂購單核對送貨單資料，并檢查送貨單的貨物種類、數(shù)量等資料，如送貨單資料與訂購單要求不同，或所送之貨與送貨單所述不同，則倉管員須在送貨單上注明，并報告貨倉主管，通知采購與供應商進行聯(lián)絡。倉管員將物料收妥后，將來料分類,分批,整齊地放置在待檢區(qū)域,用《檢驗狀態(tài)標簽》標以待檢，然后將資料復印一份給品管部，通知IQC員進行檢查。如因生產急用，IQC員尚未檢查便需將材料用于生產中，此種情形須先通知品管部負責人，由品管部負責人決定。品管部負責人負責鑒定和批核未檢查批材料的使用，材料在生產過程中要進行嚴格標識，每張「工序流程卡」上要注明“來料未檢”字樣，隨后由IQC作追蹤檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象，便可立即追回使用該批材料所生產的產品。品管部IQC員收到檢查通知后，按照《來料檢查工作指示》或技術圖紙,簽板等進行檢驗；需檢查的物料詳見《來料受檢和非受檢物資清單》。如來料屬首次檢驗,應由品管部根據(jù)產品標準下達相應的檢驗標準,對于無檢驗標準的來料,IQC檢驗員不可進行檢驗,品管部需會同工程部制訂相應的檢驗標準.IQC將檢查結果填寫在「來貨檢查報告」上且作出合格或不合格判定.對檢驗合格的來料,由IQC根據(jù)<<產品標識與追溯程序>>在相應的來料上貼上合格標簽,并通知貨倉按相關程序入庫.如來料判定為不合格,則由IQC將來料檢驗報告呈交品管部主管進行評審,品管部主管會同PMC,采購,工程,生產等相關人員根據(jù)實際情況對來料作出相應的處理意見,如退貨,挑選,特采等.具體按<<不合格品控制程序>>執(zhí)行.品管部需針對來料不良情況開出<<糾正及預防措施報告>>,由采購部轉交供應商,要求供應商限期整改并及時回復如入庫的材料儲存時間超過了規(guī)定期限，在發(fā)給生產部使用之前倉管員須通知IQC再次檢查，檢查按本文件5.4~5.7所述進行。非受檢物資發(fā)生不良時，由發(fā)現(xiàn)部門通知品管部處理。IQC檢驗員需每天整理好檢驗報告,檢驗記錄及來料檢驗日報表交品質部,由品管部文員負責錄入電腦存檔.每周末和每月底,品管部需對來料數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,制成相應的統(tǒng)計表格和趨勢圖表(如:合格率,不良率,等等.),作為對相應供應商質量跟蹤,質量改進及供應商更換等的依據(jù).相關文件：《產品標識和可追溯性控制程序》《檢驗和試驗狀態(tài)管理程序》《制程檢驗控制程序》《出貨檢驗控制程序》《檢驗和試驗狀態(tài)管理程序》《糾正及預防措施控制程序》記錄表單：《來料檢驗報告》《IQC檢查異常聯(lián)絡書》《檢驗狀態(tài)標簽》《待處理品標簽》《糾正及預防措施報告附件：來料受檢和非受檢物資清單受檢類別：序號類別檢查部門檢查頻率檢查期限備注1塑膠原材料IQC每批次3個工作日A:原材料只對數(shù)量、標識是否和送貨單一致,包裝是否完整,有無受潮進水等確認,客戶如有對材料特性要求,要求供應商提供材質證明書。B:抽粒料與<A>的檢查項目相同.2色粉、色種只對其數(shù)量、顏色、色粉編號是否與送貨單一致,并確認有無受潮現(xiàn)象。3塑膠零件4五金件5外發(fā)加工產品6包裝材料新購的包裝材料.客戶提供的包裝材料.7用于產品生產的化工用品直接用于產品生產的化工用品,如:二氧化碳,酒精等.8客戶提供物料9其它生產輔料直接用于產品生產裝配的輔助材料.非受檢類別:序號類別序號類別1本司回收的包裝材料4模具配件、材料及輔助材料.2公司所使用設備、儀器5化工用品（如：天拿水、開油水、白電油、酒精、絲印/噴油油漆……等）3辦公用品6燙金材料說明：公司使用的設備不列入QC的檢查范圍。（供應商保修，公司設備無法達到檢測能力）公司使用辦公室用品不列入QC的檢查范圍。（對生產制程品質沒有影響）公司使用化工用品（如油漆、除油粉、開油水）、模具配件不列入QC檢查范圍。（受公司檢測設備條件資源限制，無法檢測到）以上1.2.3.由相關部門自己負責驗收。并在使用時驗證，有異常時通知采購處理。來料檢驗流程圖供應商來料供應商來料NG貨倉核對數(shù)量及規(guī)格NG貨倉核對數(shù)量及規(guī)格OKOK進料放置驗貨區(qū)，通知進料放置驗貨區(qū)，通知IQC驗貨OKOKIQC檢驗IQC檢驗NGNGNONO緊急物料放置退貨區(qū)進料合格標簽緊急物料放置退貨區(qū)進料合格標簽IQ