采購控制程序

文件修訂狀況序號修訂說明版次修訂日期修訂人批準(zhǔn)人備注文控中心體系專員評審部門是否評審口生產(chǎn)部口品質(zhì)部□研發(fā)部□財務(wù)部口銷售部□要；口不要；制訂部門口資材部□采購部口綜合管理部□工程部制訂審核 批準(zhǔn)1.0目的：規(guī)范公司采購流程，提高采購工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進行提供有效的保障，并最大化降低企業(yè)成本。2.0范圍：適用于本公司內(nèi)所有采購業(yè)務(wù)管理。3.0職責(zé)：3.1計劃部：1.1根據(jù)銷售計劃或安全庫存提出生產(chǎn)物料的采購需求或臨時訂料通知；其它MRO物料（是英文Maintenance,Repair&Operations的縮寫，通常是指在實際的生產(chǎn)過程不直接構(gòu)成產(chǎn)品，只用于維護、維修、運行設(shè)備的物料和服務(wù)。MRO是指非生產(chǎn)原料性質(zhì)的工業(yè)用品。）的需求由各需求部門自行提出請購。采購部：2.1負(fù)責(zé)物料采購工作的實施。2.2協(xié)同品管部一起對供應(yīng)商的來料異常進行溝通處理；2.3負(fù)責(zé)每月供應(yīng)商來料的賬務(wù)核對工作。品管部：3.3.1協(xié)同研發(fā)部進行新樣品承認(rèn)的測試及試用工作；3.3.2負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的來料進行檢驗及供應(yīng)商質(zhì)量保證的管理；3.3對供應(yīng)商進行必要的品質(zhì)輔導(dǎo)及支持；研發(fā)部：4.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商新樣品的承認(rèn)工作；4.2對供應(yīng)商進行必要的技術(shù)輔導(dǎo)及支持；4.3負(fù)責(zé)維護、維修、運行設(shè)備的物料和服務(wù)的驗收；倉庫：3.5.1負(fù)責(zé)所有采購物料的收貨及入庫工作；3.6財務(wù)部：6.1負(fù)責(zé)審核采購提交的對賬和付款的相關(guān)資料，并按規(guī)定時間支付供應(yīng)商的應(yīng)付賬款；4.0程序：物料需求（請購）的提出：1.1生產(chǎn)物料：根據(jù)銷售訂單及廠內(nèi)通用物料的備料狀況，由計劃在系統(tǒng)制作《請購單》，審核通過后，交由采購執(zhí)行采購。1.2MR0類非生產(chǎn)物料:由各需求部門提出申請，開立手工《申購單》經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及副總批準(zhǔn)后，金額超過1萬元由總經(jīng)理加簽，交由采購執(zhí)行采購。4.2供應(yīng)商選擇及物料報價：采購部從《合格供應(yīng)商名錄》選擇適合的供應(yīng)商要求對方報價。2.2所有物料在采購之前，采購須按“貨比三家”原則，進行詢價、比價、議價。采購初步議價后將《請購單》、《申購單》呈采購經(jīng)理審核。審核通過后，生產(chǎn)物料由開發(fā)采購將單價錄入系統(tǒng)，采購經(jīng)理在系統(tǒng)進行單價審核，審核通過后，采購跟單即可依此單價在系統(tǒng)里建立采購訂單；非生產(chǎn)物料，由采購根據(jù)審核通過的《報價單》，在系統(tǒng)外下《采購訂單》。3.4客戶指定的廠商按客戶提供的單價進行采購下單。物料承認(rèn):3.1若研發(fā)尚未承認(rèn)的生產(chǎn)物料，采購須通知供應(yīng)商按要求提供樣品和規(guī)格書給到研發(fā)部進行測試及驗證。驗證通過，研發(fā)發(fā)行正式《樣品承認(rèn)書》后，采購方可下單訂購。3.2當(dāng)《合格供應(yīng)商名錄》沒有供應(yīng)商能滿足要求時，按《供應(yīng)商評審與管理控制程序》開發(fā)評估新供應(yīng)商。3.3新供應(yīng)商單價審核通過并且樣品確認(rèn)0K后，采購即方可所此建立正式的《采購訂單》。執(zhí)行采購:4.4.1生產(chǎn)物料的采購：采購收到計劃的《請購單》確認(rèn)內(nèi)容無誤后在系統(tǒng)轉(zhuǎn)成對應(yīng)的《采購訂單》，《采購訂單》經(jīng)采購經(jīng)理審核后,通過郵件、傳真等方式發(fā)放至各對應(yīng)的供應(yīng)商。4.4.2MR0類非生產(chǎn)物料的采購：采購收到審核通過的《申購單》，確認(rèn)《申購單》內(nèi)容無誤后開立對應(yīng)的《采購訂單》，并列印交采購經(jīng)理審核后通過后，通過郵件、傳真等方式發(fā)放至各對應(yīng)的各供應(yīng)商。4.4.3《采購訂單》需標(biāo)明采購單號、料號、品名、數(shù)量、交期、價格、稅率、付款方式、交貨地點等內(nèi)容及其他特別要求。4.5物料交期的跟催：4.5.1《采購訂單》提供給供應(yīng)商后，采購負(fù)責(zé)跟催廠商回復(fù)交期，并將每周四計劃部物控員的物料排程發(fā)給廠商，將廠商回復(fù)的交期反饋給計劃部。4.5.2采購負(fù)責(zé)物料交期的跟進及交期異常的溝通及處理。5.3采購部需每月統(tǒng)計供應(yīng)商物料交期的達成情況，并于每季度對供應(yīng)商的交期達成情況進行考核，具體依據(jù)《供應(yīng)商定期評估表》進行操作。物料接收:6.1供應(yīng)商送貨需附一式四聯(lián)《送貨單》?！端拓泦巍讽氉⒚鞑少弳翁?、料號、數(shù)量、日期等信息。6.2倉庫依據(jù)《采購訂單》及計劃部的交貨通知安排收貨，并在系統(tǒng)錄入《采購入庫單》報IQC檢驗。6.3倉庫收貨后依據(jù)《產(chǎn)品防護控制程序》進行物料的收發(fā)作業(yè)、儲存保管及必要的安全防護。物料檢驗：供應(yīng)商來料特殊物料需附《成品出貨檢驗報告》作為品質(zhì)來料檢驗的參考。4.7.2品管部根據(jù)《進料檢驗控制程序》對供應(yīng)商的來料進行檢驗。若檢驗結(jié)果為合格由品質(zhì)加蓋合格章，由倉庫辦理相關(guān)的入庫手續(xù)；4.7.3若檢驗不合格按照《不合格品控制程序》相關(guān)規(guī)定處理。退貨：由采購負(fù)責(zé)跟供應(yīng)商溝通按我司需求日期重新補貨；特采使用：來料檢驗不合格，但經(jīng)相關(guān)部門進行評審，可特采使用的，由品管負(fù)責(zé)物料的使用及管控，予以特采使用。若來料檢驗不合格，但為趕客戶交期需挑選使用的，由品管協(xié)助提供品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，安排供應(yīng)商挑選或由產(chǎn)線人員代為挑選使用，若產(chǎn)線人員代為挑選產(chǎn)生的異常工時須由供應(yīng)商承擔(dān)。挑選后的物料須經(jīng)品質(zhì)重新檢驗合格后方可安排入庫及發(fā)產(chǎn)線領(lǐng)用。4.8對賬及付款：.8.1每月26號至次月25號為一個財務(wù)月度，采購需于10號前核對好各供應(yīng)商的賬務(wù)信息并連同各供應(yīng)商的單據(jù)一并交給財務(wù)重再次核對，確認(rèn)后給到廠商開發(fā)票。.8.2財務(wù)負(fù)責(zé)審核采購提交的對賬及付款的相關(guān)資料，并按約定好的時間安排相關(guān)款項的支付，若供應(yīng)商未按時對帳及提供發(fā)票的，付款時間順延。相關(guān)文件：《記錄控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《供應(yīng)商評審與管理控制程序》《樣品制作及管理規(guī)定》《進料檢驗控制程序》《不合格品控制程序》相關(guān)表單：《請購