信息系統(tǒng)運維管理制度

xxx科技有限公司信息系統(tǒng)運維管理制度文獻編號XT-00X文獻版本V1.0編制時間20xx年xx月xx日生效時間20xx年xx月xx日編制人xxx審批人xxx公布范疇全公司密級內(nèi)部

總則為了規(guī)范我司信息系統(tǒng)的管理維護，確保系統(tǒng)軟硬件穩(wěn)定、安全運行，結(jié)合我司實際狀況，特制訂本制度。本制度涉及機房管理、服務(wù)器管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制等方面的制度內(nèi)容。機房管理第一條、硬件配備及巡檢1.1、各部門機房按規(guī)定配備防靜電地板、UPS電源、空調(diào)設(shè)備、溫度感應(yīng)器、濕度感應(yīng)器、消防設(shè)備等有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。1.2、各部門機房管理人員應(yīng)定時（如每七天或每月或每季度）對機房硬件設(shè)備設(shè)施進行巡檢，以確保其運轉(zhuǎn)狀況正常。1.3、各部門機房應(yīng)建立有關(guān)的出入登記、設(shè)備操作登記、設(shè)備巡檢、重大故障等統(tǒng)計，并認(rèn)真填寫。1.4、各部門機房應(yīng)制訂安全預(yù)案并定時培訓(xùn)演習(xí)，并對參訓(xùn)人員進行安全認(rèn)證考核。第二條、出入管理2.1、嚴(yán)禁非授權(quán)的無關(guān)人員進入機房，特殊狀況需經(jīng)信息中心同意，并認(rèn)真填寫記錄表后方可進入。2.2、進入機房人員應(yīng)恪守機房管理制度，更換專用服裝及工作鞋。2.3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威脅的物品。第三條、安全管理3.1、操作人員應(yīng)當(dāng)隨時監(jiān)控中心設(shè)備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常狀況應(yīng)立刻按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)程進行操作，并及時上報和具體統(tǒng)計。3.2、未經(jīng)同意，不得在機房設(shè)備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配備；3.3、軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配備的更改，必須按規(guī)定具體記入有關(guān)統(tǒng)計，并對各類統(tǒng)計和檔案整頓存檔。3.4、機房工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得私自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。3.5、機房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行激烈運動，保持機房安靜。3.6、嚴(yán)禁在機房計算機設(shè)備上做與工作無關(guān)的事情（如聊天、玩游戲），對外來存儲設(shè)備（如U盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。3.7、機房嚴(yán)禁亂拉接電源，應(yīng)不定時對機房內(nèi)設(shè)立的消防器材、煙霧報警、空調(diào)設(shè)備進行檢查，保障機房安全。第四條、操作管理4.1、機房的工作人員不得私自脫崗，遇特殊狀況離開時，需經(jīng)機房負(fù)責(zé)人同意方可離開。4.2、機房工作人員在有公務(wù)離開崗位時，必須關(guān)閉顯示屏；離開崗位1小時以上，必須關(guān)閉主機及供電電源。4.3、每七天對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每季度進行一次大清掃，對機器設(shè)備檢查與除塵。4.4、嚴(yán)格做好多個數(shù)據(jù)、文獻的備份工作。服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定時進行雙備份，并嚴(yán)格實施異地寄存、專人保管。全部重要文檔定時整頓裝訂，專人保管，以備后查。第五條、運行管理5.1、機房的各類計算機設(shè)備，未經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配備。5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配備的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負(fù)責(zé)人書面同意后方可進行；必須按規(guī)定進行具體登記和統(tǒng)計，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整頓存檔。5.3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門等送交的數(shù)據(jù)及解決后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定推行交接登記手續(xù)。5.4、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定時與不定時對制度的執(zhí)行狀況進行檢查，督促各項制度的貫徹，并作為人員考核之根據(jù)。服務(wù)器管理第一條、服務(wù)器管理1.1、服務(wù)器、路由器和交換機以及通信設(shè)備是信息系統(tǒng)的核心設(shè)備，須放置在機房內(nèi)，不得自行配備或更換，更不能挪作它用。1.2、服務(wù)器機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護除系統(tǒng)維修和維護時間外，要保障服務(wù)器24小時正常運行。1.2、不得在服務(wù)器上使用不安全的軟件、U盤和移動存儲設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測。1.3、不得運用服務(wù)器從事工作以外的事情，無工作需要不得私自拆卸服務(wù)器零部件，嚴(yán)禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。1.4、不得私自刪除、移動、更改服務(wù)器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務(wù)器系統(tǒng)；不得私自修改服務(wù)器系統(tǒng)時間。1.5、定時進行服務(wù)器系統(tǒng)掃描，及時關(guān)閉可疑的端口與服務(wù)，經(jīng)常查看服務(wù)器運行日志，檢查服務(wù)器磁盤空間（或其它存儲設(shè)備)的使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)器異常運行狀況并做好統(tǒng)計。1.6、管理員對服務(wù)器管理員賬戶與口令應(yīng)嚴(yán)格保密、定時修改，以確保系統(tǒng)安全，避免對系統(tǒng)的非法入侵。1.7、對服務(wù)器數(shù)據(jù)實施嚴(yán)格的安全與保密管理，避免系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、丟失及破壞。1.8、及時解決服務(wù)器軟硬軟件系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的多個錯誤，對全部工作中出現(xiàn)的大小故障均要作具體的登記，涉及故障時間，故障現(xiàn)象、解決辦法和成果。1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人在機房值班，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，啟動應(yīng)急預(yù)案，并做好統(tǒng)計解決。第二條、服務(wù)器病毒防備制度2.1、服務(wù)器管理人員應(yīng)有較強的病毒防備意識，定時進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立刻解決。2.2、未經(jīng)上級管理人員許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應(yīng)進行病毒例行檢測。2.3、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須通過檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。2.4、及時關(guān)注IT行業(yè)病毒防治狀況和國家信息安全油有關(guān)部門的提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務(wù)器安全參數(shù)，避免服務(wù)器被侵襲。2.5、建立病毒防護體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運行等操作前，檢測文獻與否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動去除或由管理員選擇解決。2.6、定時實施靜態(tài)殺毒，對服務(wù)器統(tǒng)一殺毒解決。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴(yán)重病毒攻擊并形成一定破壞時，應(yīng)立刻向單位負(fù)責(zé)人報告，同時向信息中心反映狀況，并盡快采用有效方法組織急救，最大程度控制受損面。第三條、數(shù)據(jù)備份與檢查3.1、服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定時（如每七天或每月）做好日志文獻的備份。服務(wù)器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)寄存，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)。3.2、每月定時檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時重新備份。3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防盜等設(shè)施。3.4、建立雙備份制度，對重要資料除在服務(wù)器存儲外，還應(yīng)拷貝到其它介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。信息系統(tǒng)應(yīng)用管理第一條、應(yīng)用管理1.1、系統(tǒng)投入使用前，根據(jù)公司的信息系統(tǒng)管理原則，結(jié)合該系統(tǒng)的功效需求和技術(shù)特性，信息中心組織系統(tǒng)使用部門共同制訂該系統(tǒng)的應(yīng)用方案。1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時由資產(chǎn)歸屬部門自行負(fù)責(zé)管理、維修和維護；出現(xiàn)本身無法解決的問題時，將異?，F(xiàn)象、發(fā)生時間和可能的因素作具體統(tǒng)計，并立刻提交給信息中心，由專業(yè)人員對異常狀況進行分析和解決。1.3、系統(tǒng)賬號及權(quán)限由使用部門進行管理，確需技術(shù)支持時，信息中心可對使用部門進行指導(dǎo)。1.4、權(quán)限中的賬號中的信息、數(shù)據(jù)按規(guī)定劃分，顧客可根據(jù)其賬號的權(quán)限進行閱讀、使用。使用單位根據(jù)顧客的職責(zé)權(quán)限編發(fā)賬號，每個顧客對應(yīng)唯一的賬號，嚴(yán)禁使用別人賬號，否則造成的后果由使用者和賬號泄露者共同承當(dāng)。1.5、系統(tǒng)中的管理員賬號和權(quán)限，經(jīng)使用部門提請信息中心授權(quán)后，方可使用。1.6、信息系統(tǒng)顧客離職、調(diào)動時，其使用單位必須向信息中心出具離職、調(diào)動申請，經(jīng)審核同意后，由系統(tǒng)管理員及時對其賬號進行撤銷或修改。1.7、系統(tǒng)使用的有關(guān)資料應(yīng)有使用部門進行保存，在信息中心進行備案。第二條、應(yīng)急解決2.1、在信息系統(tǒng)準(zhǔn)備階段，由承建商、使用部門、信息中心三方共同編制緊急預(yù)案，并定時演習(xí)；信息系統(tǒng)發(fā)生緊急狀況時，由信息中心根據(jù)緊急預(yù)案，向有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)及時通報故障狀況。2.2、系統(tǒng)發(fā)生故障時，由信息中心根據(jù)緊急預(yù)案，組織技術(shù)人員進行搶修，最大程度的減少故障帶來的損失。2.3、應(yīng)急解決結(jié)束后，信息中心應(yīng)認(rèn)真總結(jié)應(yīng)急事件發(fā)生的因素、解決過程和經(jīng)驗教訓(xùn)，提出整治方法和方案。2.4、信息系統(tǒng)應(yīng)急解決詳情見附表二《信息安全管理制度》中的信息安全風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。第三條、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)3.1每七天對核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行備份，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)完整、真實、精確地轉(zhuǎn)儲到備份介質(zhì)上，備份介質(zhì)需標(biāo)明備份日期和備份內(nèi)容，嚴(yán)格控制知悉此備份的人數(shù)，備份的數(shù)據(jù)必須由專人負(fù)責(zé)保管。3.2對備份數(shù)據(jù)進行登記管理，備份可采用磁盤、移動硬盤、U盤等存儲介質(zhì)。3.3、涉密文獻和資料備份應(yīng)嚴(yán)加控制。未經(jīng)許可嚴(yán)禁私自復(fù)制、轉(zhuǎn)儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質(zhì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定擬定密級及保密期限，并視同紙制文獻，分密級管理，嚴(yán)格借閱、使用、保管及銷毀制度。3.4、新系統(tǒng)上線運行時必須做好系統(tǒng)的完全備份，根據(jù)業(yè)務(wù)頻率和數(shù)據(jù)的重要程度做好增量備份。3.5、技術(shù)人員每七天將備份上傳至信息中心，信息中心管理人員對備份執(zhí)行狀況進行檢查，并做好有關(guān)統(tǒng)計。3.6、技術(shù)人員定時對備份數(shù)據(jù)進行恢復(fù)驗證，確保備份數(shù)據(jù)的可靠性，并做好有關(guān)統(tǒng)計。信息系統(tǒng)變更管理1、信息系統(tǒng)的更新、升級及重大變更需上報總經(jīng)理辦公室審批，審批完畢后方可執(zhí)行；若需中斷業(yè)務(wù)時需向總經(jīng)理辦公室報告同意后執(zhí)行。財務(wù)、全方面預(yù)算等重要保密系統(tǒng)需經(jīng)財務(wù)系統(tǒng)主管部門審核同意后方可進行更改，操作過程必須具體統(tǒng)計。2、信息系統(tǒng)變更的實施需報總經(jīng)理辦公室審核同意后執(zhí)行，變更實施需由信息中心組織實施，系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)具體操作，變更過程必須具體統(tǒng)計并保存。3、當(dāng)信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障、異常情形時，系統(tǒng)管理人員應(yīng)立刻上報業(yè)務(wù)主管部門，由業(yè)務(wù)主管部門啟動“信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案”，并聯(lián)合信息中心負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員進行故障解決。4、信息系統(tǒng)的新系統(tǒng)接入或舊系統(tǒng)刪除操作需經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門同意后方可執(zhí)行。5、信息系統(tǒng)的變更必須嚴(yán)格按照操作流程進行，系統(tǒng)管理人員不得私自進行軟件的刪除、修改等操作，不得私自升級、變化軟件版本，不得私自變化軟件系統(tǒng)的環(huán)境配備。6、系統(tǒng)變更程序必須遵照與新系統(tǒng)開發(fā)項目同樣的驗證和測試程序，測試通過后方可進行變更，必要時還要進行額外測試。7、各信息系統(tǒng)有關(guān)設(shè)備資料（系統(tǒng)驅(qū)動、設(shè)備闡明書、系統(tǒng)授權(quán)書等）要按照有關(guān)技術(shù)檔案存儲制度保存，以備查看。8、對信息系統(tǒng)的備品備件必須具體統(tǒng)計，確保數(shù)量及型號滿足系統(tǒng)應(yīng)急，如有缺失必須及時進行補充和更新，并做好