預(yù)算部門整體績效自評報(bào)告

預(yù)算部門整體績效自評報(bào)告（2019年度）評價(jià)方式：?直接組織評價(jià)□委托評價(jià)部門名稱：唐山市開平區(qū)檔案館（加蓋公章）聯(lián)系電話報(bào)日期：2020年1月15日唐山市財(cái)政局編制

部門整體績效自評情況一、部門整體概況本部門2019年度申請預(yù)算資金158.12萬元，實(shí)際支出136.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率86.47%。其中：專項(xiàng)項(xiàng)目0個(gè)，金額合計(jì)0萬元，實(shí)際支出0萬元。二、部門總體績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況本次部門總體績效目標(biāo)是為了全面分析和綜合評價(jià)我局一般公共預(yù)算資金和政府性基金預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。部門編碼及名稱：241唐山市開平區(qū)檔案館預(yù)算年度：2019年單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差檔案收集保管與開發(fā)利用1機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)單位檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定，做好檔案資源建設(shè)和保管，。提供檔案查閱和利用，推進(jìn)全縣檔案信息化工作。豐富館藏內(nèi)容，方便保管和利用，完成檔案的托表、修復(fù)、復(fù)制等搶救保護(hù)工作，最大限度地延長檔案壽命。實(shí)現(xiàn)對檔案的數(shù)據(jù)化備份和保護(hù)。1.1檔案收集與整理依據(jù)規(guī)定對檔案進(jìn)行征集、接收和整理，對相關(guān)單位紙質(zhì)、電子、專題檔案進(jìn)行收集、整理和保存。豐富館藏內(nèi)容，滿足工作考察、歷史研究、編史修志等方面的需求，提高檔案利用價(jià)值。檔案進(jìn)館藏量9萬以上6萬-9萬3萬-6萬1萬-3萬文件級目錄數(shù)據(jù)完成條數(shù)9萬以上6萬-9萬3萬-6萬1萬-3萬檔案接收完成率80%-100%60%-80%40%-60%40%-20%1.2檔案保管加強(qiáng)檔案庫房管理，提高全區(qū)檔案館室建設(shè)水平,做好重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù)，加強(qiáng)全區(qū)檔案信息化，各類數(shù)據(jù)庫建設(shè)，數(shù)字化加工、轉(zhuǎn)換、備份，信息安全等級保護(hù)工作及特殊載體保管。定期調(diào)控和記錄庫房溫室度，庫房建設(shè)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，分區(qū)合理，設(shè)備不出現(xiàn)故障，檔案保管環(huán)境和保障條件進(jìn)一步優(yōu)化，維護(hù)檔案狀況，確保機(jī)關(guān)和檔案絕對安全。檔案設(shè)施完好率80%-100%60%-80%40%-60%40%-20%檔案資料完好率80%-100%60%-80%40%-60%40%-20%三、績效評價(jià)組織情況本次績效評價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額136.72萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項(xiàng)目的績效自評均設(shè)計(jì)了合理、明晰、可考核的、關(guān)鍵性產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)。自評結(jié)果真實(shí)可靠。四、績效實(shí)現(xiàn)情況分析我單位唐山市開平區(qū)檔案館，部門職責(zé)是檔案收集保管與開發(fā)利用，具體內(nèi)容為機(jī)關(guān)團(tuán)體企事業(yè)單位檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定，做好檔案資源建設(shè)和保管，。提供檔案查閱和利用，推進(jìn)全縣檔案信息化工作，依據(jù)規(guī)定對檔案進(jìn)行征集、接收和整理，對相關(guān)單位紙質(zhì)、電子、專題檔案進(jìn)行收集、整理和保存，加強(qiáng)檔案庫房管理，提高全區(qū)檔案館室建設(shè)水平,做好重點(diǎn)檔案搶救和保護(hù)，加強(qiáng)全區(qū)檔案信息化，各類數(shù)據(jù)庫建設(shè)，數(shù)字化加工、轉(zhuǎn)換、備份，信息安全等級保護(hù)工作及特殊載體保管，績效目標(biāo)是豐富館藏內(nèi)容，方便保管和利用，完成檔案的托表、修復(fù)、復(fù)制等搶救保護(hù)工作，最大限度地延長檔案壽命。實(shí)現(xiàn)對檔案的數(shù)據(jù)化備份和保護(hù)。檔案收集與管理的績效目標(biāo)為根據(jù)檔案進(jìn)館量，9萬以上為優(yōu)，6萬至9萬為良，3萬至6萬為中，3萬以下為差，檔案保管定期調(diào)控和記錄庫房溫室度，庫房建設(shè)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，分區(qū)合理，設(shè)備不出現(xiàn)故障，檔案保管環(huán)境和保障條件進(jìn)一步優(yōu)化，維護(hù)檔案狀況，確保機(jī)關(guān)和檔案絕對安全。檔案考核目標(biāo)為檔案資料完好率，80%-100%為優(yōu)，60%-80%為良，40%-60%為中，40%以下為差。五、存在的問題和建議存在的主要問題：在部門預(yù)算編制上還不夠嚴(yán)謹(jǐn)，績效管理、績效評價(jià)經(jīng)驗(yàn)不足；預(yù)算管理會計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，電腦化管理工作也有待學(xué)習(xí)和提高，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還有待加強(qiáng)。項(xiàng)目績效管理全過程、全方位深入開展不夠。建議：1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)，提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.進(jìn)一步規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》、《行政單位會計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。3．持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)