通化市消防救援支隊(duì)

通化市消防救援支隊(duì)2023年度部門(mén)預(yù)算二〇二三年七月目 錄第一部分 通化市消防救援支隊(duì)概況一、主要職責(zé)二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分通化市消防救援支隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)收支總表二、部門(mén)收入總表三、部門(mén)支出總表四、財(cái)政撥款收支總表六、政府性基金預(yù)算支出表七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表八、一般公共預(yù)算基本支出表九、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分通化市消防救援支隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分通化市消防救援支隊(duì)概況一、主要職責(zé)通化市消防救援支隊(duì)作為全市應(yīng)急救援的主力軍，承擔(dān)著防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)處置各類災(zāi)害事故的發(fā)生，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)履行下列職責(zé)：（一）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動(dòng)，承擔(dān)重要會(huì)議、大型活動(dòng)消防安全保衛(wèi)工作。（二）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任制。（三）參與擬訂消防專項(xiàng)規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。（四）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作。（五）負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔(dān)綜合性消防救援行動(dòng)應(yīng)急通信保障工作。（六）負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會(huì)消防力量建設(shè)。（七）負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動(dòng)員各類社會(huì)救援力量參加救援任務(wù)。（八）負(fù)貴消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理。（九）完成應(yīng)急管理部和所在?。▍^(qū)、市）黨委政府交辦的相關(guān)任務(wù)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，通化市消防救援支隊(duì)預(yù)算單位包括：通化市消防救援支隊(duì)本級(jí)、通化市東昌區(qū)消防救援大隊(duì)、通化市二道江區(qū)消防救援大隊(duì)、通化醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)、梅河口市消防救援大隊(duì)、集安市消防救援大隊(duì)、輝南縣消防救援大隊(duì)、柳河縣消防救援大隊(duì)、通化縣消防救援大隊(duì)。通化市消防救援支隊(duì)為中央財(cái)政三級(jí)預(yù)算單位，2023年下轄預(yù)算單位9個(gè)，其中：四級(jí)預(yù)算單位9個(gè)。納入通化市消防救援支隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的四級(jí)預(yù)算單位如下表：序號(hào)四級(jí)預(yù)算單位名稱1通化市消防救援支隊(duì)本級(jí)2通化市東昌區(qū)消防救援大隊(duì)3通化市二道江區(qū)消防救援大隊(duì)4通化醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)5梅河口市消防救援大隊(duì)6集安市消防救援大隊(duì)7輝南縣消防救援大隊(duì)8柳河縣消防救援大隊(duì)9通化縣消防救援大隊(duì)第二部分通化市消防救援支隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算表部門(mén)公開(kāi)表5一般公共預(yù)算支出表單位：通化市消防救援支隊(duì)本級(jí)單位：萬(wàn)元功能分類科目2022年執(zhí)行數(shù)2023年預(yù)算數(shù)2023年預(yù)算數(shù)比2022年執(zhí)行數(shù)2023年預(yù)算數(shù)比2022年執(zhí)行數(shù)（扣除中央基建投資）科目代碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)扣除中央基建投資后預(yù)算數(shù)增減額增減（%）增減額增減（%）小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出896.67896.67896.67896.67896.6720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出896.67896.67896.67896.67896.672080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出597.78597.78597.78597.78597.782080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出298.89298.89298.89298.89298.89210衛(wèi)生健康支出22.6622.66801.00801.00801.00778.343434.86778.343434.8621011行政事業(yè)單位醫(yī)療22.6622.66801.00801.00801.00778.343434.86778.343434.862101101行政單位醫(yī)療743.00743.00743.00743.007432101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22.6622.6658.0058.0058.0035.34155.9635.34155.96221住房保障支出1129.611129.61611.00611.00611.00-518.61-45.91-518.61-45.9122102住房改革支出1129.611129.61611.00611.00611.00-518.61-45.91-518.61-45.912210201住房公積金1129.611129.61611.00611.00611.00-518.61-45.91-518.61-45.91224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6358.196358.196,965.526,847.506,965.52607.339.55607.339.5522402消防救援事務(wù)6358.196358.196,965.526,847.506,965.52607.339.55607.339.552240201行政運(yùn)行6350.56350.57,081.507,081.507,081.50731.0011.51606.229.712240204消防應(yīng)急救援366.91366.91458.32458.32458.3291.4124.911.110.95合計(jì)7869.697869.699,848.499,390.17458.329,848.491,978.8025.141,763.7323.48第三部分通化市消防救援支隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于通化市消防救援支隊(duì)2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明通化市消防救援支隊(duì)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算25523.34萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入16451.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9071.57萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1733.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出858.33萬(wàn)元，住房保障支出613.53萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22318.11萬(wàn)元。二、關(guān)于通化市消防救援支隊(duì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況說(shuō)明通化市消防救援支隊(duì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9848.49萬(wàn)元，比2022年增加了1747.86萬(wàn)元。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況說(shuō)明社會(huì)保障和就業(yè)支出1733.37萬(wàn)元，占6.79%,衛(wèi)生健康支出858.33萬(wàn)元，占3.36%,住房保障支出613.53萬(wàn)元，占2.40%,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22318.11萬(wàn)元，占87.44%。（三）一般公共預(yù)算按照支出功能分類情況說(shuō)明。按照支出功能分類，2023年預(yù)算數(shù)比2023年執(zhí)行數(shù)增加1747.86萬(wàn)元，主要原因一是2022年度國(guó)家消防救援隊(duì)伍保險(xiǎn)政策尚未落實(shí)，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出未納入當(dāng)年預(yù)算，2023年保險(xiǎn)政策基本落實(shí)，醫(yī)保繳費(fèi)支出743萬(wàn)元納入當(dāng)年預(yù)算。二是2023年人員大幅增加，人員經(jīng)費(fèi)大幅增長(zhǎng)。三、關(guān)于通化市消防救援支隊(duì)2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明通化市消防救援支隊(duì)2023年一般公共預(yù)算基本支出12455萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12280.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。日常公用經(jīng)費(fèi)174.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、其他資本性支出。四、關(guān)于通化市消防救援支隊(duì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元。五、關(guān)于通化市消防救援支隊(duì)2023年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明通化市消防救援支隊(duì)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。六、關(guān)于通化市消防救援支隊(duì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況的說(shuō)明通化市消防救援支隊(duì)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額1547.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1547.15萬(wàn)元。（二）預(yù)算績(jī)效情況2023年對(duì)通化市消防救援支隊(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款458.32萬(wàn)元，其中二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，為通化市消防救援支隊(duì)本級(jí)伙食補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目及所屬8個(gè)大隊(duì)伙食補(bǔ)助費(fèi)項(xiàng)目。第四部分名詞解釋一、收入類（一指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是各級(jí)地方財(cái)政撥款收入、存款利息收入等。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出類（一（類（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。（二）（類（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指中央財(cái)政安排的行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、（五災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指吉林省消防救援總隊(duì)及所屬消防救援隊(duì)伍用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消（項(xiàng)（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）：指吉林省消防救援總隊(duì)部門(mén)機(jī)動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目支出及消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心的各項(xiàng)支出。（八）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)