分層審核檢查表

分層審核檢查表,,,,,,,,,,,,

區(qū)域：,,,,審核時間,季：,月：,周：,日：,審核結果,審核記錄,責任人,"整改

完成時間"

審核人：,,,,審核等級,四層,三層,二層,一層,"符合：Y

不符合：N

未檢查：N/A",,,

,,,,審核頻率,每季,每月,每周,每日,,,,

,,,,審核人員,總經理/分管領導,部門經理,班組長/工程師,線長/檢驗員,,,,

序號,審核項目,審核要求,,,,,,,,,,

1,人員,作業(yè)者是否具備上崗資格（關鍵工序的人員是否具備相應的上崗資格）？,,,●,★,■,▲,,,,

2,,作業(yè)者是否具備本崗位的操作技能（包括對工藝文件的理解、設備工裝治具的日常維護保養(yǎng)等）？,,,/,★,■,▲,,,,

3,,作業(yè)者是否能正確進行自檢、互檢？,,,●,★,■,▲,,,,

4,,作業(yè)者是否按崗位要求穿戴勞保防護用品?,,,/,/,■,▲,,,,

5,,與本崗位相關最近的客戶抱怨或質量問題，員工是否清楚知道、作業(yè)者是否熟悉本崗位的質量控制點？,,,●,★,■,▲,,,,

6,設備,設備是否按程序文件要求建立臺賬及基本設備信息，是否按要求一機一檔進行存檔,,,●,★,■,/,,,,

7,,是否建立了設備的備品備件清單，并有安全庫存？,,,/,★,■,/,,,,

8,,設備運行狀態(tài)是否完好，設備日常點檢是否正確實施并記錄？,,,●,★,■,▲,,,,

9,,設備預防性維護保養(yǎng)是否按時實施并記錄？,,,/,★,■,/,,,,

10,,設備故障率是否有進行統(tǒng)計分析改進？,,,●,★,■,/,,,,

11,,設備參數的調整、設定是否符合生產工藝要求？是否有按文件要求實施并記錄？,,,●,★,■,▲,,,,

12,,設備安全警示標語是否張貼標示、清晰可見？,,,●,★,■,▲,,,,

13,材料,是否對來料進行了確認（包括型號、批次、狀態(tài)），是否有混料現象？,,,●,★,■,▲,,,,

14,,物料是否定置定容，并按要求做好區(qū)分放置標識？,,,●,★,■,▲,,,,

15,,不合格品或可疑品是否按要求放在指定的區(qū)域、并做好標識、記錄?,,,●,★,■,▲,,,,

16,,產品生產時掉落在地后是否按可疑品處理？,,,●,★,■,▲,,,,

17,,物料是否先進先出?,,,●,★,■,▲,,,,

18,,是否按要求對物料進行了可追溯性管理?,,,●,★,■,/,,,,

19,標準作業(yè),現場作業(yè)文件是否齊全（標準作業(yè)指導書、工藝卡），文件是否為最新有效版本？,,,●,★,■,▲,,,,

20,,作業(yè)指導書、操作規(guī)范、工藝規(guī)程是否受控、是否能正確指導生產？,,,/,★,■,▲,,,,

21,,操作工是否有按標準作業(yè)指導書進行操作?,,,/,★,■,▲,,,,

22,,現場是否有返工/返修作業(yè)指導書？,,,/,★,■,▲,,,,

23,,返工/返修是否按作業(yè)指導書進行？返工/返修后的產品或零件是否得到合適的標識和確認?,,,/,★,■,▲,,,,

24,,是否按要求執(zhí)行了首件檢驗，并做好相關數據記錄？,,,/,★,■,▲,,,,

25,,是否按工藝要求的頻率、抽樣數進行檢驗并記錄？,,,/,★,■,▲,,,,

26,,工藝文件要求的標準樣件是否有效、并在作業(yè)現場得到正確使用（標準樣件、OK件、NG件）？,,,/,★,■,▲,,,,

27,環(huán)境,相應的5S標準是否建立？生產車間區(qū)域的設備、過道是否已劃分明確？,,,●,★,■,▲,,,,

28,,操作設備及工作臺區(qū)域是否存在多種物料或與生產不相干的物品？操作區(qū)域周圍衛(wèi)生環(huán)境是否干凈整潔？,,,/,★,■,▲,,,,

29,,現場作業(yè)區(qū)域工具、模具、零部件及相關物品是否有按定置、定量、定位進行標示區(qū)分存放？,,,●,★,■,▲,,,,

30,,生產車間是否做好危險防護措施及設備安全使用警示標語,,,●,★,■,▲,,,,

31,測量,是否配備了工藝文件規(guī)定要求的量測檢具，并易作業(yè)者得到?,,,/,★,■,▲,,,,

32,,量測檢具是否在鑒定有效期內，量測檢具是否完好?量測檢具的編號是否清晰。,,,/,/,■,▲,,,,

33,,對于特殊工位的檢測裝置是否進行了校驗：對扭矩按工藝值進行校驗？氣密標樣件校驗？,,,/,/,■,▲,,,,

34,異常處理,不合格品是否放置在相應的區(qū)域進行隔離區(qū)分標示？,,,●,★,■,▲,,,,

35,,不合格品的現象原因是否進行統(tǒng)計分析？,,,●,★,■,/,,,,

36,,不合格品是否在規(guī)定時間內進行（返修、返工、報廢）處理？,,,/,★,■,▲,,,,

37,,不合格品的現象原因是否得到有效的根除？,,,●,★,■,/,,,,

38,其他事項,車間是否按要求實施了分層審核?,,,●,★,/,/,,,,

39,,班組長和檢驗員是否按要求對首檢記錄，參數記錄，設備點檢進行確認?,,,●,★,/,/,,,