設(shè)備變更管理制度

神東電力自備電廠設(shè)備變更管理制度PAGEPAGE１設(shè)備變更管理制度2006-03-21發(fā)布2006-03-21實施神華神東電力公司自備電廠發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)控制表版本編號簽發(fā)日期下次復(fù)核日期編寫人互審人初審人復(fù)審人批準(zhǔn)人有否修訂01張曉軍楊榮劉舜奇李榮試行目錄1目的…………………………32適用范圍……………………33引用標(biāo)準(zhǔn)……………………34專用術(shù)語定義………………35執(zhí)行程序……………………36職責(zé)…………………………57檢查與評價…………………68反饋…………………………69附則…………………………6附錄1：設(shè)備變更執(zhí)行程序…………………7附錄2：設(shè)備變更管理制度檢查與評價表…………………8

1目的建立統(tǒng)一的設(shè)備變更程序，確保在設(shè)備變更過程中的各環(huán)節(jié)符合規(guī)范要求和便于審查。確保發(fā)生變更的設(shè)備系統(tǒng)在安全、健康、環(huán)境方面不受影響。確保在發(fā)生設(shè)備變更后有關(guān)規(guī)程、檔案得到及時修改，相關(guān)人員得到培訓(xùn)和教育。2適用范圍本廠設(shè)備或設(shè)施的永久性變更或暫時變更和緊急變更。3引用標(biāo)準(zhǔn)本制度執(zhí)行國家、行業(yè)的各類技術(shù)規(guī)范，及本廠各類檢修、運行規(guī)程和規(guī)章制度。4專用術(shù)語定義永久變更：任何不屬于暫時變更的變更，都是永久變更。暫時變更：指僅僅維持在一段限定或指定時間內(nèi)的變更。暫時變更是以試驗的方式實施，或是為了在永久變更實施之前，或在永久變更準(zhǔn)備好之前，確保安全運行而采取的變更。暫時變更包括設(shè)備的測試、因未有指定的設(shè)備而需短期偏離常規(guī)，以及其它屬暫行性質(zhì)的變更。要使暫時變更成為永久變更，必須完成永久變更的流程。緊急變更：緊急變更是一種必須立即做出的暫時變更，目的是確保員工的安全，保護環(huán)境不受污染，確保設(shè)備安全運行及設(shè)施不受意料之外或突發(fā)情況的影響。緊急變更的審核沒有永久變更的審核詳細，但仍需要基本的風(fēng)險評估。只要完成永久性變更規(guī)定的變更流程，便可使緊急變更成為永久變更。臨時性調(diào)整：短時間內(nèi)的調(diào)整或在做出永久性調(diào)整之前的調(diào)整。恢復(fù)至調(diào)整前狀態(tài)：在原調(diào)整計劃日期屆滿或原調(diào)整執(zhí)行原因消失時，必須恢復(fù)所有調(diào)整，把包括所有文件、警告標(biāo)識、圖表和其他調(diào)整遺留問題在內(nèi)的設(shè)備或系統(tǒng)恢復(fù)至原始狀態(tài)。新永久性調(diào)整的實施：如果現(xiàn)行臨時性調(diào)整被永久性調(diào)整代替，必須把所有臨時性調(diào)整的影響予以消除，并完成暫時變更管理程序。將臨時性調(diào)整定為永久性調(diào)整：如果需要保持到期的臨時性調(diào)整，必須由負責(zé)執(zhí)行永久性調(diào)整的部門審查批準(zhǔn)，完成永久性變更管理流程。變更申請的發(fā)起：變更申請必須有具體的變更對象。5執(zhí)行程序本程序旨在提供一個系統(tǒng)地跟蹤變更工作進展的框架和指南。包括四個階段：確認和發(fā)起、審查和批準(zhǔn)、實施、結(jié)束。5.1確認和發(fā)起5.1.1在確認需要對設(shè)備或?qū)嵤┻M行永久性或暫時和緊急變更，以便更好地確保安全、健康，保護環(huán)境不受污染，變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)以調(diào)查問卷的方式對變更進行意見采集。5.1.2在確認變更需要后，變更發(fā)起人應(yīng)當(dāng)填寫變更申請表，由所屬部門負責(zé)人簽發(fā)，將調(diào)查問卷及變更申請表一并轉(zhuǎn)至設(shè)備技術(shù)部。如果是緊急變更，可直接通知設(shè)備技術(shù)部立即指定變更負責(zé)人，進行變更的審查工作，稍后提交調(diào)查問卷及申請表。5.2審查和批準(zhǔn)5.2.1在收到變更申請表后，變更負責(zé)人，負責(zé)收集詳細的有關(guān)情況并執(zhí)行總體審查工作（1級審查）。5.2.2如果通過1級審查，設(shè)備技術(shù)部負責(zé)人認為變更不大、簡單并且危險很小，就將變更審查表提交生產(chǎn)副廠長審議批準(zhǔn)。5.2.3通過1級審查，如果設(shè)備技術(shù)部負責(zé)人認為變更復(fù)雜、牽涉其他部門并且危險系數(shù)比較高，就應(yīng)當(dāng)通過生產(chǎn)副廠長組織相關(guān)生產(chǎn)部門進行2級審查。如不需要2級審查可進行變更實施程序。5.2.4如果變更審查表未獲生產(chǎn)副廠長批準(zhǔn)，由設(shè)備技術(shù)部負責(zé)人及變更負責(zé)人把情況向相關(guān)人員說明。5.2.5在需要2級審查的情況下，設(shè)備技術(shù)部負責(zé)：5.2.5.1根據(jù)風(fēng)險級別安排進行簡易的或綜合的風(fēng)險評估。5.2.5.2向廠部進行詳細的解釋說明。5.2.5.3變更負責(zé)人應(yīng)當(dāng)提供變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。5.2.5.4審查通過后，將有關(guān)文件（或報告）妥善保管以備審查之用。5.3實施5.3.1設(shè)備變更都要經(jīng)過廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。5.3.2設(shè)備變更負責(zé)人履行授權(quán)程序，完成變更授權(quán)表，然后付諸實施。5.3.3根據(jù)廠部相關(guān)授權(quán)指定變更的執(zhí)行人員（一般為設(shè)備技術(shù)部主管或點檢員），并向其提供相關(guān)變更方案、培訓(xùn)要求和成本分析情況說明。5.3.4執(zhí)行人員必須確保完成以下事項：5.3.4.1收集全部的設(shè)備變更資料，如申請表、授權(quán)表、變更方案、圖紙、手冊等。5.3.4.2按規(guī)定執(zhí)行變更。5.3.4.3向相關(guān)各方交換進度信息。5.3.4.4設(shè)備變更實施完畢后填報竣工報告(如制圖、測試報告等)，并報送變更負責(zé)人。5.4結(jié)束審查在設(shè)備變更實施完成后，變更負責(zé)人應(yīng)當(dāng)確保以下事項的完成符合有關(guān)規(guī)定：5.4.1操作指南的更新、維護規(guī)格要求、變更資料及制圖等。5.4.2與相關(guān)各方交換信息并進行宣傳。5.4.3在必要時組織相關(guān)培訓(xùn)。5.4.4完成設(shè)備變更結(jié)束審查表并簽字。設(shè)備變更申請表的作用在于控制整個變更過程。由設(shè)備技術(shù)部把每一份變更申請表編上序列號碼以便審查。表格原件由設(shè)備技術(shù)部保存，把完整的設(shè)備變更工作記錄副本存放在廠部資料室或檔案室存檔。設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)對各項變更進行審查，評估變更效率，確認進展情況并分析是否達到預(yù)期的目的。6職責(zé)6.1設(shè)備變更管理制度負責(zé)人：設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理6.1.1負責(zé)設(shè)備變更全過程管理，完成變更項目的2級審查，對本廠設(shè)備變更工作每年集中檢查一次。對本廠年度內(nèi)所發(fā)生的設(shè)備變更在安全、健康、環(huán)保方面以及經(jīng)濟性情況進行評估，每年一次。6.1.2批準(zhǔn)設(shè)備變更的執(zhí)行程序和操作規(guī)則，解決該制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題，每年一次。6.1.3對本制度實施效率進行定期審查。6.2設(shè)備變更管理制度執(zhí)行人：設(shè)備技術(shù)部專業(yè)主管6.2.1負責(zé)本制度的實施，完成對設(shè)備變更項目的1級審查。6.2.2向員工推廣本制度，審查設(shè)備變更各類技術(shù)資料、人員培訓(xùn)、規(guī)程制度的修訂情況。6.2.3協(xié)調(diào)該制度與其它制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題。6.2.4在發(fā)生設(shè)備變更情況時對流程和操作進行審查并提出修改意見。6.2.5把設(shè)備變更申請和變更詳細情況登記并存檔。6.3所有相關(guān)人員6.3.1變更發(fā)起人6.3.1.1通過審閱變更事項后，確保變更在安全方面符合相關(guān)規(guī)定。6.3.1.2填寫變更申請表。6.3.1.3由部門領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后轉(zhuǎn)至設(shè)備技術(shù)部。6.3.2設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理6.3.2.1執(zhí)行設(shè)備變更2級審查。6.3.2.2指定變更負責(zé)人6.3.3變更負責(zé)人6.3.3.1全程負責(zé)變更的審查、授權(quán)、執(zhí)行和結(jié)束工作。6.3.3.2與所有與變更有關(guān)的人員/部門交換信息。6.3.3.3在必要時組織相關(guān)的培訓(xùn)。7檢查與評價各生產(chǎn)部門負責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查本部門設(shè)備變更管理制度的執(zhí)行情況，每個季度應(yīng)對設(shè)備變更工作進行集中檢查一次，并將檢查結(jié)果填寫在《永久變更檢查評價表》（見附錄5）中，報設(shè)備技術(shù)對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管進行評價，無對應(yīng)專業(yè)技術(shù)主管時由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)評價。設(shè)備技術(shù)部評價人在《設(shè)備變更檢查評價表》上要對已完成的設(shè)備變更提出評價意見，由設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理匯總整理后，送交廠領(lǐng)導(dǎo)審核，并由設(shè)備技術(shù)部負責(zé)將最后所有評價結(jié)論、審核意見反饋到各部門負責(zé)人和評價人中。8反饋本制度應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)部門的反饋意見由制度負責(zé)人進行修訂、完善。附則9.1本設(shè)備變更管理制度解釋、修訂權(quán)屬于自備電廠。9.2本設(shè)備變更管理制度自下發(fā)之日起試行。附錄1：設(shè)備變更執(zhí)行程序附錄2：設(shè)備變更管理制度檢查與評價表附錄1：設(shè)備變更執(zhí)行程序發(fā)起人提出變更要求發(fā)起人提出變更要求發(fā)起人填寫變更申請表，由部門負責(zé)人簽審后轉(zhuǎn)至設(shè)備技術(shù)部發(fā)起人填寫變更申請表，由部門負責(zé)人簽審后轉(zhuǎn)至設(shè)備技術(shù)部指定變更負責(zé)人，進行1級審查指定變更負責(zé)人，進行1級審查是是是是進行2級審查和風(fēng)險評估是否需要2級審查否是進行2級審查和風(fēng)險評估是否需要2級審查否是設(shè)備技術(shù)部主管審查授權(quán)否設(shè)備技術(shù)部主管審查授權(quán)設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理審批 否設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理審批是是設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理審批 是是設(shè)備技術(shù)部經(jīng)理審批生產(chǎn)副廠長授權(quán)變更實施生產(chǎn)副廠長授權(quán)變更實施實施變更實施變更變更結(jié)束審查變更結(jié)束審查變更后一年內(nèi)執(zhí)變更后一年內(nèi)執(zhí)行情況總結(jié)提出整改意見變更是否達到預(yù)期目的否是提出整改意見變更是否達到預(yù)期目的否是結(jié)束是是結(jié)束是是附錄2：設(shè)備變更管理制度檢查與評價表部門名稱：年月日序號評價內(nèi)容評價1設(shè)備變更的發(fā)起是否符合制度的要求，是否能夠提高“安、健、環(huán)”或者其中之一是否。原因：2設(shè)備變更的審批是否符合制度的要求，審批程序是否合理是否。原因：3設(shè)備變更的結(jié)果是能達到預(yù)期的目的或有助于提高經(jīng)濟效益是否。原因：4設(shè)備變更是否有按管理制度規(guī)定的程序進行是否。原因：5每位有關(guān)人員是否清楚各項設(shè)備變更，并得到相應(yīng)的培訓(xùn)和技術(shù)資料是否。原因：6