某市幼兒園項目申請報告

某市幼兒園項目申請報告項目申請報告項目占地：20畝總建筑面積：8000平方米項目總投資額：750萬元 第一節(jié)項目申報單位概況 1第二節(jié)項目概況 1 1二、項目建設(shè)的背景 1三、項目建設(shè)地點 8四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 8五、工程技術(shù)方案 8六、抗震設(shè)計方案 七、投資估算及資金籌措 八、項目實施進度計劃 第一節(jié)發(fā)展規(guī)劃分析 第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析 第三節(jié)產(chǎn)業(yè)準入分析 第一節(jié)用能標準和節(jié)能規(guī)范 第二節(jié)能耗狀況和能耗指標分析 第三節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 第一節(jié)項目選址及用地方案 第二節(jié)土地利用合理性分析 第三節(jié)征地、拆遷及移民安置 第一節(jié)編制依據(jù) 第二節(jié)環(huán)境和生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 第三節(jié)生態(tài)環(huán)境影響分析 第四節(jié)生態(tài)環(huán)境保護措施 第五節(jié)地質(zhì)災(zāi)害影響分析及特殊環(huán)境分 第一節(jié)經(jīng)濟費用效益分析 一、財務(wù)假設(shè) 二、投資估算 三、營運收入與費用預(yù)算 四、經(jīng)濟效益分析 五、經(jīng)濟效果評價 第二節(jié)行業(yè)影響分析 第三節(jié)區(qū)域經(jīng)濟影響分析 第四節(jié)宏觀經(jīng)濟影響分析 第一節(jié)社會影響效果分析 第二節(jié)社會適應(yīng)性分析 第三節(jié)社會風險及對策分析 1第一章申報單位及項目概況XX市XX建材有限公司(籌)注冊資本2000萬元，法定代表3(3)學(xué)前教育對幼兒智力成長具有重要意義人腦中有140多億個細胞，研究表明，出生后3個月內(nèi)腦細胞第一次迅速增殖，70~80%的腦細胞是在3歲前形成的。腦重的研究則告訴我們，腦的發(fā)育速度在7歲前是最快的。4教育的發(fā)展。截止2013年3月15日，全市有幼兒園454所，其中公辦幼兒園22所，民辦幼兒園383所，在園幼兒70038人，全市學(xué)前三年入園率70.29%,學(xué)前一年入園率116.41%,基本達到《廣西壯截止2012年末，江州區(qū)共有幼兒園93所，其中公辦7所，民辦86所。目前，江州區(qū)在園幼兒總數(shù)為10322人，學(xué)前一年毛入學(xué)率達到97.4%,學(xué)前三年毛入園率達到81.64%,入園率基本達到規(guī)劃中心城區(qū)共有幼兒園28所，在園幼兒超5000人。其中，公辦幼兒園5所，在園幼兒2405人；公辦幼兒園中江州區(qū)直屬幼兒園4所，人；私立幼兒園23所，在園幼兒2600多人。定額幼兒數(shù)現(xiàn)有幼兒數(shù)5太平幼兒園(表1:XX市中心城區(qū)公立幼兒園情況表)少教具，且超員較嚴重。中心城區(qū)共有幼兒園23所，設(shè)計入園限額為2300人，平均100人/所，實際在園幼兒2600多名，大多租用單學(xué)校己于2011年9月正式開學(xué)。雖然該園設(shè)施配置高、師資較好，6國際幼兒園定位較高，收費較貴，平均綜合收費750元/月左右，是(1)市場份額分析擴大，至2015年，中心城區(qū)居住人口將達到30萬人，以后將有所放緩，至2020年將達到50萬人。按2010年國家第六次人口普查報告，14歲以下兒童比例16.60%計算，3～6歲學(xué)齡前幼兒比例約為4.76%,則2015年和2020年，中心城區(qū)學(xué)前兒童數(shù)量預(yù)計分別達到1.4萬人和2.3萬人，分別是目前中心城區(qū)在園幼兒的2.8倍和4.6倍，市場(2)競爭對手分析教學(xué)質(zhì)量好、收費低廉的公辦幼兒園是本項目強有力的競爭對一所可容納800名幼兒的幼兒園，在老城區(qū)新建可容納400~500名幼兒的幼兒園兩所，三所幼兒園都計劃在2014年秋季學(xué)期開始招生。屆時，將新增入園幼兒1600人左右，吸收現(xiàn)有民辦幼兒園約一半生7幼兒園由廣西教育廳下屬的春燃教育咨詢公司聯(lián)合廣西教育廳幼兒(3)市場分析結(jié)論上述分析可知，到2014年秋季學(xué)期開學(xué)，XX將新增三所幼兒園，新增容量1600人。且目前XX市人口遠沒有達到《XX市城市還需要在城南新區(qū)引進并新建一到兩所上規(guī)模、上檔次的民辦幼兒8三、項目建設(shè)地點四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模2000平方米，綜合服務(wù)樓1500平方米，戶外活動場1500平方米，五、工程技術(shù)方案(一)設(shè)計依據(jù)(二)現(xiàn)狀條件9置有23米寬的兒童娛樂場，還分別設(shè)置各班專用活動場地、教工公(四)流線分析(五)建筑單體設(shè)計3、教學(xué)樓活動室和休息室均以容納30人為標準，軸線尺寸為(六)幼兒園活動場地設(shè)計(七)室外空間設(shè)計(2)交通。流線上盡量避免過分復(fù)雜，材質(zhì)運用上盡量豐(3)器材選擇游戲區(qū))、超級單元，包括三個或更多游戲材料的組合器械(如沙、(1)具有能促進幼兒大型肌肉發(fā)展的活動空間。(2)具有能為幼兒創(chuàng)造社交機會，進行合作、分享、計劃行為(4)能為幼兒提供觀察天氣、種植和收成、飼養(yǎng)動物、觀察距(5)能為幼兒提供畫畫、閱讀、和從事其他活動的場所。(6)能為幼兒教育提供隨遇活動場所，即存在不固定安排的空(八)綠化設(shè)計(九)公用工程(1)用水指標120L/(人·天),根據(jù)擬招收學(xué)生500人，教師40人計算，則最高(2)水源、水壓(3)管網(wǎng)布置(4)消防系統(tǒng)(1)排水體制(2)污水排放標準排放標準》(GB8978-1996)和《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》(3)污水排放系統(tǒng)(4)雨水排放系統(tǒng)(1)電源及供電系統(tǒng)方式為電纜直埋敷設(shè)于電纜溝內(nèi)，埋深不小于1米。六、抗震設(shè)計方案(一)抗震設(shè)計依據(jù)治區(qū)人民政府令第7號);高地震中學(xué)校安全的關(guān)鍵一步等。2005年7月21日，OECD再次發(fā)布新聞公告，指出其30個成員國采納的學(xué)校安全建議，提出其成員(1)要根據(jù)災(zāi)害風險等級，建立清晰且可衡量的學(xué)校抗震安全(2)要確定地震的危險度水平，在可能的情況下分析并繪制地(3)提前制定出對學(xué)校建筑抗震要求的目標或期望，希望學(xué)校(4)新建學(xué)校的安全性必須首先考慮，尤其要及時糾正學(xué)校在(5)要持續(xù)建立學(xué)校安全的行動計劃，并持續(xù)不斷地豐富和調(diào)(6)采取各種措施保護學(xué)校安全，既有緩解地震災(zāi)害的戰(zhàn)(三)抗震設(shè)計方案交付使用析《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》要求積極發(fā)展學(xué)前教育，到2015年，學(xué)前一年毛入園率達到85%,學(xué)前二年毛入園率達到70%,學(xué)前三年毛入園率達到60%;到2020年，學(xué)前一年毛入園率達到95%,學(xué)前二年毛入園率達到80%,學(xué)前三年毛入園率達到求建成城鄉(xiāng)學(xué)前教育體系，到2015年，力爭學(xué)前教育三年毛入園率達到60%。第二節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析一、屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2010年本)》鼓勵第三節(jié)產(chǎn)業(yè)準入分析第一節(jié)用能標準和節(jié)能規(guī)范完成本階段節(jié)能50%的任務(wù)。實現(xiàn)建筑節(jié)能目標50%是由改善圍護結(jié)構(gòu)分擔節(jié)能率約20%,空調(diào)采暖系統(tǒng)分擔節(jié)能率約18%,照明設(shè)備分擔節(jié)能率約12%。外墻(包括非透明幕墻):K≤0.50W/(m2·K)非采暖空調(diào)房間與采暖空調(diào)房間的隔墻或樓板：K≤1.50W/外窗(包括透明幕墻):體形系數(shù)≤0.3③0.3<窗墻面積比≤0.4,K≤2.3W/(m2·K),遮陽系數(shù)SC≤④0.4<窗墻面積比≤0.5,K≤2.0W/(m2·K),遮陽系數(shù)SC≤⑤0.5<窗墻面積比≤0.7,K≤1.8W/(m2·K),遮陽系數(shù)SC≤屋頂透明部分的面積≤屋頂總面積的20%外窗可開啟面積≥窗面積的30%外窗的氣密性≥4級第二節(jié)能耗狀況和能耗指標分析面積4000m2,預(yù)計消耗鋼材101噸、水泥2000噸、砂石5000立方米、木材200立方米、消耗電力5000千瓦時、水3000立方米等。第三節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析開冬季主風向(北向、東北向)和夏季最大射日朝向(西向)。(4)建筑每個朝向的窗(包括透明幕墻)墻面積比斗0.7。(5)外窗可開啟面積大窗面積30%。(2)建筑外窗氣密度大建筑外窗氣密性能分級及檢測方法GB7107規(guī)定的4級。柱、凸(飄)窗、裝飾線條、結(jié)構(gòu)性水平(或垂直)遮陽等均應(yīng)采取第一節(jié)項目選址及用地方案第二節(jié)土地利用合理性分析(2)對強噪聲機械(如攪拌機、電鋸、電刨、砂輪機等)設(shè)置(1)建設(shè)單位管理費建設(shè)單位管理費按工程費用的3%列支，費用為12.60萬元。(2)勘察設(shè)計費勘察設(shè)計費按工程費用的3%列支，費用為12.60萬元。(3)工程建設(shè)監(jiān)理費工程建設(shè)監(jiān)理費按工程費用的1.2%列支，費用為5.04萬元。(4)工程保險費工程保險費按工程費用的0.3%列支，費用為1.26萬元。(5)基本預(yù)備費該項目基本預(yù)備費按工程費用的10%列支，約為47萬元。教學(xué)與生活設(shè)備費用共50萬元，其中設(shè)備費40萬元，設(shè)備安裝費用10萬元。鋪底流動資金按營運期流動資金的30%計算，預(yù)計50萬元。鋪底流動資金50萬元，詳見后頁表格。他費用管理費勘察設(shè)計費工程建設(shè)監(jiān)理費工程保險費基本預(yù)備%3設(shè)備費安裝費4鋪底流動資金總投資(投資估算表)項目投入營運的前五年，按設(shè)計入園能力的75%計算，每年綜合收入=600人×75%×750元/月×10=337.5萬元。五年后達到設(shè)計能力的100%,每年綜合收入=600人×750元/月×10=450萬元。(1)人員薪酬①職工工資，按營運能力的100%計，項目定員52人，年工資月均工資(元)年均工資(萬元)(萬元)1員2教師保育員炊事員56醫(yī)務(wù)人員1門衛(wèi)2勤雜員1年限按10年計，活動場地折舊按5年計。年折舊額萬40萬元。(4)修繕費：修理費用按固定資產(chǎn)原值的3%計提，每年18萬(7)水電費(一)靜態(tài)指標分析萬元；正常年份營業(yè)收入450萬元，成本377.43萬元，利潤72.57項目前五年(萬元)五年后(萬元)土地攤銷226688其他費用營業(yè)利潤前五年-1.12%,正常年份9.65%,平均6.96%前五年-2.50%,正常年份16.13%,平均12.40%7、靜態(tài)投資回收期10.28年(不含建設(shè)期)。(二)動態(tài)指標分析1、計算期凈現(xiàn)值額197.72萬元，凈現(xiàn)值率26.28%2、動態(tài)投資回收期15年(不含建設(shè)期)。3、財務(wù)內(nèi)部收益率8.41%(按基準收益率6%計算)(三)盈虧平衡分析(以正常年份數(shù)據(jù)分析)可變成本(伙食費)=入園幼兒人數(shù)×人均年消耗費用通過上術(shù)財務(wù)分析可以看出，項目投產(chǎn)后正常年份可實現(xiàn)利潤72萬余元，平均投資利潤率6.96%,營業(yè)利潤率12.40%,財務(wù)內(nèi)部收益率8.41%,高于基準收益率2.41個百分點，比一般商業(yè)項目低。但本項目不以盈利為目的，是以提高當?shù)貙W(xué)前