生產(chǎn)異常處理時效及流程圖

生產(chǎn)異常處理時效性及操作流程圖（試運行）,,,,,,,,,

序號,流程圖,,,工作重點,責(zé)任部門,責(zé)任崗位,時效性,控制文件/表單,

1,,,,流程開始。,無,無,無,無,

2,,,,1.對首件制作、生產(chǎn)制程及本單位生產(chǎn)完成后的轉(zhuǎn)序階段依相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)文件進行檢驗與記錄。,"品保部

制造部","PQC

FQC

作業(yè)員

班組長",無,無,

3,,,,1.品檢人員根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及問題嚴(yán)重程度進行判定，可放行的繼續(xù)下一工作，自己無法判定或需要協(xié)助的呈報品管主管判定。,品保部,"PQC

FQC",無,無,

4,,,,"1.品管課長對問題再次確認與判定，可接收的進行下一作業(yè)，不可接收的要求QC對問題進行統(tǒng)計、描述，填寫相關(guān)的異常表單（對于同一問題連續(xù)發(fā)生3次以上，需同時開出《糾正預(yù)防措施報告》）。

2.品管課長根據(jù)異常類型進行判定并電話通知QE工程師及相關(guān)的責(zé)任部門人員到現(xiàn)場進行問題分析與處理。

3.各部門問題處理人員接到電話通知后需在規(guī)定時間內(nèi)達到現(xiàn)場進行分析（若出差或不在公司，需指定代理人處理）。

注：現(xiàn)場的所有異常直接對口品管課長，由品管課長統(tǒng)一知會相關(guān)人員。","品保部

各責(zé)任部門","品管課長

QE工程師

各部門責(zé)任人員",問題處理人員從接到電話通知到到達現(xiàn)場時間時效要求：20分鐘內(nèi),"《首件檢查記錄表》

《PQC制程巡檢記錄表》",

5,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,

7,,,,1.各異常問題所涉及的責(zé)任部門人員需對異常情況進行現(xiàn)場確認、分析并與計劃部、制造部/采購部等提前溝通訂單緊急情況及物料處理方案，制定異常處理的臨時對策方案并經(jīng)品保、制造部人員會簽確認（該單據(jù)只簽到相應(yīng)主管即可，對于責(zé)任人無法判定并確定臨時改善方案時需立即聯(lián)系其主管進行協(xié)助處理）。,各責(zé)任部門,各部門責(zé)任人員,30分鐘內(nèi)制定臨時改善對策,《制程質(zhì)量異常處理單》,

8,,,,"1.對異常處理的臨時方案文件進行整理（必要時可復(fù)印給相關(guān)單位）。

2.在OA系統(tǒng)中將該異常信息進行電子錄入并依流程圖及問題異常類型轉(zhuǎn)交給下一單位進行處理方案的填寫。",品保部,品管課長,無,"《制程質(zhì)量異常處理單》

《糾正預(yù)防措施報告》",

9,,,,"1.依紙檔的臨時處理方案填寫在OA表單中的臨時方案欄。

2.針對現(xiàn)場出現(xiàn)的異常，需在規(guī)定時間內(nèi)制定永久改善對策（遇特殊異常無法在規(guī)定時間內(nèi)完成時需提前說明原因）。",各責(zé)任部門,各部門責(zé)任人員,24小時內(nèi)回復(fù)該異常的永久改善截止時間點。,,

10,,,,1.制造部經(jīng)理對異常問題的處理結(jié)果進行了解與審核。,各制造部,部門經(jīng)理,無,,

11,,,,"1.品保部經(jīng)理對異常問題處理方法及結(jié)果進行審核。

2.重大品質(zhì)問題異常需由總經(jīng)理了解并批準(zhǔn)處理結(jié)果。",品保部,部門經(jīng)理,無,,

12,,,,1.涉及公司重大品質(zhì)異常事故需立即知會總經(jīng)理，總經(jīng)理對異常處理結(jié)果進行批準(zhǔn)。,總經(jīng)辦,總經(jīng)理,無,,

13,,,,1.各部門主管對異常處理結(jié)果進行確認與審核后由QE對該處理信息資料進行存檔、保存并追蹤處理結(jié)果。,品保部,QE工程師,無,,

14,,,,1.根據(jù)異常類型及其所涉及的單位，將最終的異常處理結(jié)果進行知會單位主管人員（如計劃、倉儲、采購、裝配等）。,品保部,QE工程師,無,,

15,,,,1.針對各單位制定的異常處理結(jié)果及永久改善對策，QE人員需對其執(zhí)行進度及結(jié)果進行持續(xù)跟蹤、效果確認并定期召開總結(jié)會議。,品保部,QE工程師