2019年度部門整體支出

———PAGE9—2019年度部門整體支出績效評價報告一、部門概況天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護中心屬差額撥款事業(yè)單位，在職人員情況：在編在職人員132人、退休人員213人。機構(gòu)設(shè)置情況：1.中心機關(guān)2.機關(guān)下屬2辦（辦公室、渣土辦）、6室（人事室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)室、督查室、安全技術(shù)室、設(shè)施設(shè)備維護室）、1隊（垃圾運輸隊）、9所（城南路環(huán)衛(wèi)所、裕南街環(huán)衛(wèi)所、赤嶺路環(huán)衛(wèi)所、新開鋪環(huán)衛(wèi)所、桂花坪環(huán)衛(wèi)所、青園環(huán)衛(wèi)所、黑石鋪環(huán)衛(wèi)所、先鋒環(huán)衛(wèi)所、坡子街環(huán)衛(wèi)所），共19個部門。主要職能是：負責全區(qū)范圍內(nèi)13個街道的114條主次干道、支路679萬平方米，179.5萬平方米主次干道綠化帶，共858.5萬平方米的清掃保潔；負責湘江天心段32.5公里河灘及水面保潔；全區(qū)129座公共垃圾站、132座公共廁所的管理維護和環(huán)衛(wèi)設(shè)施的改造與建設(shè)；全區(qū)43個地下通道、1座車行通道、7座人行天橋、58座環(huán)衛(wèi)工作間的管理和日常維護；全區(qū)生活垃圾的運輸，全區(qū)渣土工地的管理。二、一般公共預算支出情況單位：萬元（一）2019年度一般公共預算支出情況項目支出合計基本支出項目支出（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出）專項經(jīng)費支出（專用設(shè)備購置）部門預算數(shù)16826.752530.2812967.481328.99調(diào)整預算數(shù)0000部門決算數(shù)24068.496059.7516417.381591.36項目預算執(zhí)行率100%100%100%100%（二）2019年“三公”經(jīng)費支出情況因公出國出境公車購置、運行公務(wù)接待合計部門預算數(shù)018220部門決算數(shù)06.8806.88部門預算、決算差異主要成因1、城管重點工程及部分設(shè)備采購支出未計入年初預算，由區(qū)財政撥付專項資金；2、正式在職職工、退休職工、臨聘人員文明創(chuàng)建獎勵金、季度考核獎金及綜合治理獎未計入年初預算，由區(qū)財政撥付專項資金；3、春節(jié)慰問費、加班費等未計入年初預算，由區(qū)財政撥付專項資金；4、新增道路、站廁、垃圾運輸?shù)染S護經(jīng)費未計入年初預算；項目資金管理情況分析（一）項目資金管理情況1、資金安排落實、總投入情況2019年總收入為23711.73萬元：一是市財政安排5327.28萬元；二是區(qū)級財政投入18344.63萬元；三是其他收入39.78萬元。2、項目資金實際使用情況2019年全年預算支出16826.75萬元，決算支出為20422.79萬元，整體預算執(zhí)行率100%。2019年決算支出包括基本支出：6059.75萬元，其中人員經(jīng)費5902.61萬元，日常公用支出157.14萬元；項目支出：18008.74萬元，（1）業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出16417.38萬元，（2）專項項目支出（專用設(shè)備購置）1591.36元。項目支出執(zhí)行率100%，資金撥付使用按照規(guī)定標準程序分配資金，根據(jù)資金的規(guī)定用途和計劃，嚴格執(zhí)行完整的審批程序和手續(xù)，使用資金實行專款專用，規(guī)范資金使用和會計核算，無資金浪費行為和擠占挪用或者套取資金現(xiàn)象。每年按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定按時按量的完成預決算公開工作，及時的完善基礎(chǔ)信息，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會計信息資料的真實性、完整性、準確性。（二）項目組織實施情況環(huán)衛(wèi)維護中心作為政府的職能部門，其財務(wù)管理的重點在于加強預算支出管理和資金分配,即用好管好有限的經(jīng)費。一年來，我中心本著“量入為出,收支平衡,不列赤字”的財務(wù)管理原則，全年嚴格執(zhí)行區(qū)財政局下達的年度預算和內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理、財務(wù)監(jiān)督等三方面結(jié)合的經(jīng)費管理模式：一是嚴格按照預算控制經(jīng)費開支。二是健全完善各項財經(jīng)制度。三是嚴格執(zhí)行政府采購制度。四是進一步規(guī)范生產(chǎn)用車的管理，控制用車成本。1、嚴格按照預算控制經(jīng)費開支。隨著天心區(qū)城市化面積增加，我中心道路清掃維護量在不斷增長，2018年底，按照區(qū)財政局的統(tǒng)一安排，我中心由財務(wù)室牽頭，各業(yè)務(wù)部門協(xié)作，嚴格按照實際工作量和上年實際開支，編制了2019年度經(jīng)費預算。嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，所有經(jīng)費開支都經(jīng)區(qū)財政局面簽審核后發(fā)放，基本杜絕了隨意開支、超額開支等現(xiàn)象，達到了嚴肅財經(jīng)紀律、節(jié)約維護經(jīng)費的目的。特別是“三公經(jīng)費”開支控制比較到位，“三公經(jīng)費”控制率為34.4%。2、健全完善各項財經(jīng)制度。多年來，我中心堅持針對實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題，一方面組織相關(guān)人員對相關(guān)財經(jīng)政策進行梳理和再學習，一方面針對問題，先后制訂了《天心區(qū)環(huán)衛(wèi)維護中心財務(wù)管理制度》和《關(guān)于進一步明確報賬程序相關(guān)問題的通知》，從制度上進行了健全和完善，確保財務(wù)管理工作水平進一步得到提升。3、嚴格執(zhí)行政府采購制度。按照市、區(qū)政府及相關(guān)部門的規(guī)定和政府采購目錄，年初將各項貨物、工程及服務(wù)項目納入政府采購范圍，編制政府采購預算2532.8萬元，實際采購金額為4398.37萬元，政府采購執(zhí)行率為100%。4、進一步規(guī)范生產(chǎn)用車的管理，控制用車成本。一是指定生產(chǎn)用車保養(yǎng)、檢查、維修的修理廠，開具定點維修委托單，由安全技術(shù)室督促實施；二是定點定量加油，核定每臺生產(chǎn)用車運輸里程，使用定額加油卡，在指定油站加油。三、部門整體支出績效情況（一）績效目標設(shè)置情況：1、確保全區(qū)主次干道、路面潔凈，無裸露垃圾及廢棄物，無積水，無積存泥沙，無積存油漬污漬；果皮垃圾桶設(shè)置間距符合規(guī)范，完好整潔，無澎溢現(xiàn)象，無明顯污物，無痰跡，無功能性障礙、損壞、基礎(chǔ)松動、歪斜；地下通道（天橋)整體潔凈完好，地面、頂棚、天花板、墻壁、立面無明顯積灰，無積水，物品堆放整齊，無亂貼亂畫；路面牌牌面、立桿潔凈，無明顯污漬。2、確保車輛車容整齊。標識清晰。車體外無污物、污垢；按照規(guī)定時段、區(qū)域進行沖洗、噴霧降塵作業(yè)，避免影響交通；沖洗效果徹底、路沿石、安全島、道路交通標線、中央隔離標線及路面見底色、無明顯積灰積泥。3、“五無五凈”：道路無垃圾、無雜物、無積泥、無積水、無污跡，路面干凈、綠地和樹圈干凈、邊角側(cè)石干凈、井溝井蓋干凈、果殼箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施干凈。4、社會效益：通過項目實施，力爭滿足轄區(qū)內(nèi)廣大市民不斷提高的對生活環(huán)境的要求。5、環(huán)境效益：通過項目實施，不斷提高天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量6、可持續(xù)影響：通過項目持續(xù)實施，促使天心區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生長期保持一個較高的水平。7、通過項目實施，為廣大天心區(qū)人民群眾長期提供一個優(yōu)美潔凈的生活、生產(chǎn)環(huán)境，滿足人民群眾日益提高的要求。2019年的績效目標與職責職能相匹配，切合了實際情況，并且可度量。（二）績效目標完成情況項目產(chǎn)出成果及取得的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益情況項目產(chǎn)出成果2019年以來，為進一步提高環(huán)境衛(wèi)生維護水平，我中心充分利用天心智慧環(huán)衛(wèi)管理平臺，對全中心232輛環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛安裝高清攝像頭、油耗監(jiān)控系統(tǒng)、GPS定位系統(tǒng)、實時對講系統(tǒng)，進行24小時實時監(jiān)控和及時調(diào)度；對全中心各公共站廁、環(huán)衛(wèi)作業(yè)間安裝攝像頭，對環(huán)衛(wèi)設(shè)施、公共垃圾站的現(xiàn)場作業(yè)、公廁入廁狀況、異味情況等情況進行實時監(jiān)控；為所有一線管理人員配發(fā)定位手持終端，設(shè)定管理區(qū)域和管理范圍，進行實時定位跟蹤。通過電腦可視隨時監(jiān)控，替代人工巡查監(jiān)管，提高環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率。6月份，全區(qū)所有渣土工地也納入了環(huán)衛(wèi)智慧管理平臺進行同步監(jiān)管，以智能化、科學化的管理推動了管理模式的優(yōu)化和維護效果的提升。為了全力打好“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”，我中心在避開三個上下班高峰期的基礎(chǔ)上，制定了科學的灑水降塵作業(yè)模式，嚴格了白天灑水降塵和人工配合精洗的作業(yè)模式，一般路段每一個小時堅持灑水降塵一次、重點路段每30分鐘堅持灑水降塵一次，省府周邊等重點道路與重點區(qū)域灑水降塵始終堅持了保濕的要求;嚴格了城區(qū)夜間10點-凌晨6點大清洗作業(yè)，由機械強沖和配合人工進行全面清洗，確保了全區(qū)道路的潔凈有序。為全力推進“兩年三改”，在去年對二環(huán)以北公共廁所全面改造的基礎(chǔ)上，今年對全區(qū)107座公共站廁（公共廁所29座，公共垃圾站78座）全面進行提檔提質(zhì)，設(shè)置干、濕垃圾收集站和分類收集點，統(tǒng)一標志標牌，統(tǒng)一設(shè)置工作制度，對68座垃圾站，35座公共廁所全部安裝除臭設(shè)施。為配合“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”和“三改”工作，第一批10臺新能源電動環(huán)衛(wèi)作業(yè)水車、機掃車輛，已投入到國控點范圍內(nèi)省政府、區(qū)政府及周邊主次干道的沖水降塵，另外，9臺垃圾清運鉤臂車、2臺垃圾直運車已購置到位，12臺濕垃圾運輸車已購置到位即將投入使用。今年，全中心用于車輛購置經(jīng)費達3000余萬元。為推進垃圾分類，設(shè)置了輻射全區(qū)19個濕垃圾收集站，改造了57個干、濕垃圾收集點，并制作了天心區(qū)濕垃圾站布點圖。為助力“夜間經(jīng)濟”，實現(xiàn)了步行街垃圾不落地、維護無盲區(qū)、保潔全天候、服務(wù)全時段的24小時清掃保潔目標。對湘江風光帶實行18小時清掃保潔，每天安排環(huán)衛(wèi)工人分兩隊沿湘江風光帶對河灘垃圾進行清理。每天晚上10點至凌晨6點對五一商圈道路進行全面清洗，針對街巷、門店前、垃圾桶附近重油污區(qū)域先噴灑專業(yè)清洗劑，再進行人工洗刷，確保地面、垃圾桶見本色。選取裕南街謝家沖公共垃圾站作為長沙市首家關(guān)站時間延長至凌晨2點的公共垃圾站，專門配套服務(wù)天心區(qū)范圍內(nèi)肯德基門店垃圾傾倒，解決了肯德基長期以來夜間垃圾無處傾倒的問題，紅網(wǎng)、星辰在線等多家媒體先后進行了報道。項目經(jīng)濟效益2019年維護資金嚴格按照預算安排資金使用。通過對環(huán)衛(wèi)設(shè)施公廁的監(jiān)控、車輛油耗的監(jiān)控，大大減少了浪費，平均公里油耗有所下降。進一步提高環(huán)境衛(wèi)生維護水平，確保了全區(qū)道路的潔凈有序。助力“夜間經(jīng)濟”，實現(xiàn)了步行街垃圾不落地、維護無盲區(qū)、保潔全天候、服務(wù)全時段的24小時清掃保潔目標。項目社會效益2019年以來，我中心共發(fā)布新聞信息66篇，其中49篇被天心新聞網(wǎng)采用（因4月份機構(gòu)改革，1-3月份無法統(tǒng)計），多篇信息報道被紅網(wǎng)、華聲在線、長沙城管、長沙市政府門戶網(wǎng)、時刻新聞、星辰在線等各大新聞媒體采用。同時，以湖南省第二十四屆環(huán)衛(wèi)工人節(jié)為契機，召開表彰大會，樹立典型，鼓舞士氣，進一步激勵廣大干部職工在本職崗位上建功立業(yè),全面展示我區(qū)環(huán)衛(wèi)工作的新動態(tài)、新面貌，取得了良好的社會效應(yīng)。我中心嚴控數(shù)字化案卷數(shù)量，截止到2019年12月，全年共接數(shù)字化案卷5658條，其中數(shù)字化新一級平臺3776條案卷，市網(wǎng)格平臺10條案卷，區(qū)二級平臺1872條。市、區(qū)平臺數(shù)字化案卷結(jié)案率保持100%，保證了無超時無返工案卷。截止到12月共接待來電共計251次，及時處置12345市民投訴547條（其中市政園林526條、社區(qū)工作21條），處理城管110應(yīng)急事件152次，做到了件件有回復，事事有落實。項目生態(tài)效益結(jié)合環(huán)衛(wèi)維護日常工作，在“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”“環(huán)保督察”等工作中圓滿完成了上級工作指標，為全區(qū)人民創(chuàng)造了一個干凈、整潔的生活、生產(chǎn)環(huán)境?？沙掷m(xù)影響2019年以來我中心全力加強道路清洗。一是使全區(qū)道路潔凈度得到整體提升。二是深入落實“北提南進、服務(wù)引領(lǐng)、民生造福”發(fā)展戰(zhàn)略，針對亂倒亂卸、市容亂象問題，加大整治力度健全長效管理機制，促進南部片區(qū)環(huán)境大改觀、管理大加強、文明大提升。三是根據(jù)市、區(qū)領(lǐng)導的要求，開展了五一商圈整治行動，藍天保衛(wèi)戰(zhàn)，清潔城市整治行動等，全區(qū)重要部位環(huán)境衛(wèi)生全面提升；高效圓滿的做好了國際馬拉松賽事的環(huán)衛(wèi)保障工作，贏得一致好評。四、存在的主要問題及改進措施或有關(guān)建議我中心創(chuàng)造性地開展了幾項工作，全省首臺新能源水車在天心區(qū)率先投入使用；全省首家服務(wù)夜經(jīng)濟的垃圾站延長工作時間至凌晨兩點，得到了社會好評。一年來，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導和全體干部職工的共同努力下，我們雖然取得了一定成績，但工作中仍有需改進和提高的地方：一是要進一步營造愛崗敬業(yè)的工作氛圍，提升干部職工的思想作風；二是要進一步規(guī)范安全監(jiān)督流程，加強安全生產(chǎn)工作；三是要進一步加大資金投入，提高我區(qū)機械化