舉報管理制度

投訴、舉報管理制度第一章總則第一條為了保障投訴、舉報管理工作順利進(jìn)行，保護(hù)當(dāng)事各方的正當(dāng)權(quán)益，獎勵舉報有功人員，結(jié)合我司實際狀況，特制訂本管理制度。第二條本制度合用于公司各生產(chǎn)廠、職能管理部門一切涉及吃拿卡要和亂收費(fèi)行為的投訴、舉報管理工作。第三條公司管理部是公司投訴、舉報的管理單位。投訴、舉報的具體調(diào)查等日常工作由督查員負(fù)責(zé)，問題嚴(yán)重的投訴、舉報案件，由企管部負(fù)責(zé)牽頭構(gòu)成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查，并根據(jù)情節(jié)拿出解決意見，上報總經(jīng)理。第四條受訴部門接受投訴、舉報案件后，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，在查明事實的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度解決。第五條公司各級管理人員和含有一定職權(quán)的職工都須接受職工、客戶的監(jiān)督，對于被投訴、舉報的問題，應(yīng)本著“有則改之、無則加勉”的態(tài)度，主動配合調(diào)查，不得對投訴人或舉報人冷嘲熱諷及打擊報復(fù)。第二章投訴、舉報受理范疇和方式第六條投訴是指職工、客戶在公司工作、生活和業(yè)務(wù)往來中的正當(dāng)權(quán)益已經(jīng)或即將受到侵犯而采用的申訴和揭發(fā)的行為。本制度合用的投訴范疇涉及：（一）私自克扣職工工資、獎金，未按公司規(guī)定原則收取費(fèi)用或巧立名錄濫收費(fèi)用，侵犯職工、客戶經(jīng)濟(jì)利益的行為。（二）對職工、客戶進(jìn)行造謠、謾罵、歧視、侮辱甚至毆打，或泄露當(dāng)事人隱私、侵犯其名譽(yù)及其別人身權(quán)益的行為。（三）在績效考核中不公平、不公正看待職工業(yè)績的行為。（四）在工作中態(tài)度惡劣，故意刁難職工、客戶，無端推諉應(yīng)當(dāng)受理事項而不予受理的行為。（五）對正常申訴進(jìn)行打擊報復(fù)的行為。（六）其它侵犯或妨礙職工正當(dāng)權(quán)益的行為。第七條舉報是指職工、客戶對已經(jīng)或即將侵犯公司財產(chǎn)、名譽(yù)等正當(dāng)權(quán)益，危害公共利益，或違反公司規(guī)章制度和國家法律法規(guī)等進(jìn)行揭發(fā)、揭發(fā)的行為。本制度合用的舉報范疇涉及：（一）運(yùn)用工作或職務(wù)之便謀取私利、貪污、受賄、索賄等徇私行為。（二）濫用職權(quán)、恣意浪費(fèi)公司財產(chǎn)的行為。（三）故意毀壞設(shè)備、工具等公司財物的行為。（四）泄露公司重要決策、財務(wù)數(shù)據(jù)等秘密的行為。（五）兼任其它公司職務(wù)或兼營與我司同類業(yè)務(wù)等損害公司權(quán)益的行為。（六）運(yùn)用公司名義在外進(jìn)行招搖撞騙、欺詐的行為。（七）虛報業(yè)績、瞞報事故等舞弊行為。（八）對能夠防止的事故不主動采用方法等玩忽職守行為。（九）在公司或宿舍內(nèi)進(jìn)行賭博或偷盜、侵占同事或公司財物等違法行為。（十）其它多次或嚴(yán)重違反公司各項規(guī)章制度或侵犯公司權(quán)益的行為。第八條鑒于匿名投訴和舉報使得受理后無法與投訴或舉報人獲得聯(lián)系，給取證查處工作帶來很大困難，因此投訴、舉報應(yīng)采用簽名方式。對于匿名投訴和舉報也必須進(jìn)行調(diào)查解決。第九條職工、客戶可通過信函、電子郵件、網(wǎng)上投訴、投訴電話或來訪等多個方式進(jìn)行投訴和舉報。第三章投訴、舉報受理程序第十條督查員如收到簽名的投訴或舉報信函、電子郵件、網(wǎng)上投訴等，應(yīng)以保密的方式告知投訴或舉報人，確認(rèn)投訴或舉報材料已經(jīng)收到。第十一條對來訪或以口頭方式進(jìn)行投訴或舉報的，受理人應(yīng)當(dāng)熱情接待，認(rèn)真做好談話筆錄，筆錄應(yīng)交投訴或舉報人核對并簽名。第十二條督查員根據(jù)投訴或舉報材料認(rèn)真做好登記，填寫《投訴和舉報登記單》，登記的內(nèi)容涉及：投訴或舉報人姓名、部門、崗位、受理時間、投訴或舉報事由、時間、地點(diǎn)、通過、涉及人員等。第十三條投訴或舉報人必須如實反映狀況，投訴或舉報內(nèi)容應(yīng)盡量具體、明確，并附上對應(yīng)的證據(jù)材料和證人。第十四條為加強(qiáng)對投訴或舉報人的保護(hù)，投訴或舉報人的姓名、部門、崗位、聯(lián)系方式等僅限于向投訴或舉報人調(diào)查取證或告知投訴或舉報人解決成果時使用，其它任何場合不得使用，特別嚴(yán)禁泄露給被投訴或被舉報人。第四章投訴、舉報的調(diào)查和解決第十五條督查員應(yīng)在2個工作日內(nèi)將《投訴和舉報登記單》交公司管理部部長復(fù)核并簽字。公司管理部部長根據(jù)投訴和舉報的事項性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定由督查員單獨(dú)調(diào)查或構(gòu)成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。第十六條督查員或調(diào)查組自接到投訴或舉報的次日起30日內(nèi)對投訴或舉報事項依法進(jìn)行調(diào)查并做出解決，并將解決成果以書面方式回復(fù)投訴人或舉報人。如因投訴或舉報事項復(fù)雜，在規(guī)定日期內(nèi)不能解決完畢的，應(yīng)向投訴人或舉報人闡明狀況，延長回復(fù)時間，但最長不得超出60日。第十七條對于公司委托調(diào)查的投訴或舉報事項，督查員或調(diào)查組應(yīng)在15日內(nèi)上報調(diào)查成果和解決意見。一時無法查清的，應(yīng)在規(guī)定限期內(nèi)報告調(diào)查進(jìn)展?fàn)顩r。第十八條督查員或調(diào)查組在解決投訴案件時，必須聽取被投訴人的申辯。第十九條各部門對投訴或舉報的狀況隱瞞不報、反映不及時、不配合調(diào)查、設(shè)立障礙阻撓調(diào)查或?qū)ν对V人、舉報人打擊報復(fù)的，將追究有關(guān)人員的責(zé)任，同時追究該部門重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十條投訴或舉報調(diào)查完畢后，督查員或調(diào)查組應(yīng)做出完整的書面狀況報告。對于投訴或舉報內(nèi)容經(jīng)調(diào)查核算不成立的，要實事求是地做出闡明，澄清事實。第二十一條如投訴或舉報經(jīng)調(diào)查屬實，情節(jié)輕微的，督查員或調(diào)查組要責(zé)令被投訴人糾正錯誤；因態(tài)度、禮儀不當(dāng)?shù)仍斐赏对V的，查清責(zé)任后，被投訴人應(yīng)向投訴人賠禮道歉。第二十二條如投訴或舉報經(jīng)調(diào)查屬實，情節(jié)嚴(yán)重的，督查員或調(diào)查組應(yīng)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對被投訴人或被舉報人提出處分意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行處分；觸犯法律的，移交司法機(jī)關(guān)解決。第二十三條對于投訴或舉報的管理問題，督查員或調(diào)查組要提出解決意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)同意后限期執(zhí)行，并在全公司通報。必要時，應(yīng)對有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)節(jié)，改善工作辦法，完善管理制度。第二十四條投訴或舉報調(diào)查解決完畢后，督查員或調(diào)查組應(yīng)在解決完畢后的5日內(nèi)將解決成果書面告知投訴人或舉報人，給投訴人或舉報人一種合理的回復(fù)，保障投訴人或舉報人的知情權(quán)。第二十五條如投訴人或舉報人對解決成果仍不滿意或問題仍未能獲得解決的，督查員或調(diào)查組應(yīng)進(jìn)行合理的解釋，并報請公司高層領(lǐng)導(dǎo)解決。第二十六條督查員應(yīng)妥善保管全部投訴或舉報資料，涉及《投訴和舉報登記單》、電話統(tǒng)計、來訪談話筆錄、證據(jù)材料以及調(diào)查報告和解決意見等。第五章投訴、舉報保護(hù)及獎勵方法第二十七條督查員或調(diào)查組調(diào)查投訴、舉報事件時，普通應(yīng)恪守下列保密規(guī)定：（一）不得私自摘抄、復(fù)制、借閱、扣押、銷毀投訴、舉報材料。（二）嚴(yán)禁泄露投訴、舉報人的姓名、單位、住址等狀況。（三）不得向被調(diào)查單位和被調(diào)查人出示投訴、舉報材料。（四）宣傳報道和獎勵投訴、舉報有功人員，應(yīng)先征得其本人同意，否則不得公開投訴、舉報人的姓名、單位等內(nèi)容。第二十八條投訴、舉報亂收費(fèi)事件經(jīng)查處后，根據(jù)罰款額的20%—50%對投訴、舉報人進(jìn)行獎勵；投訴、舉報其它事件經(jīng)查處后，根據(jù)涉及追回物品價值或?qū)嶋H罰款額的10%—20%對投訴、舉報人進(jìn)行獎勵；不涉及追回物品或罰款額的，根據(jù)投訴、舉報事件輕重或提供線索重要程度予以一定獎勵。第二十九條公司管理部負(fù)責(zé)投訴、舉報獎勵的申報、領(lǐng)取和發(fā)放。第六章罰則第三十條違反本制度規(guī)定，未在規(guī)定時間內(nèi)完畢對投訴、舉報事項的調(diào)查、解決且未向投訴、舉報人闡明狀況的，予以警告處分，并處分100元，造成損失的負(fù)賠償責(zé)任。第三十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，予以負(fù)責(zé)人記過處分，并處分200元，造成損失的負(fù)賠償責(zé)任：（一）惡意攻擊、誹謗、造謠、誣陷、偽證或制造事端的。（二）將投訴人、舉報人信息泄露給被投訴人、被舉報人，或向被投訴人、被舉報人通風(fēng)報信的。（三）對投訴舉報的狀況隱瞞