GAP體系內部審核實施計劃表(修改)

江西諸信實業(yè)有限公司GAP體系內部審核實施計劃表審核目的為了驗證公司在GAP體系實施近一年來是否持續(xù)保持實施體系。審核范圍GAP體系涉及的相關部門。審核依據(jù)GB/T20014.2農場基礎控制點GB/T20014.6畜禽基礎控制點GB/T20014.9—2008生豬控制點和公司GAP質量手冊及相關的法律法規(guī)。審核時間二0一三年十月二十日審核組長宣友燦審核員楊可良審核活動安排日期/時間組別部門涉及條款208：30－11：00養(yǎng)殖場辦公室GB/T20014.2農場基礎控制點4.1記錄保存和內部審核/審核；4.2場所歷史和管理；4.3員工健康、安全和福利；4.4廢棄物和污染物的管理、回收與再利用；4.5環(huán)境保護；4.6抱怨；4.7可追溯性13：00－16：30養(yǎng)殖場GB/T20014.6畜禽基礎控制點4.1場址、設施、設備4.2員工健康、安全和福利4.3畜禽種源、標識和追溯4.4飼料和飲水4.5畜舍與設施4.6畜禽健康4.7用藥4.8病死畜禽的處理4.9畜禽配送GB/T20014.9—2008豬控制點4.1場址、設施、設備4.2豬只來源4.3豬只標識4.4仔豬4.5飼料和水4.6室外養(yǎng)豬4.7機械設備4.8豬只健康4.9衛(wèi)生和害蟲控制4.10管理4.11裝載運往屠宰場4.12死亡和瀕死豬4.13調查2013-11檢查組內部小結：檢查組資料整理，總結檢查情況，進行風險分析，編制不符合報告?zhèn)渥ⅲ?、首次會議于二0一三年十月二十日上午8：00，請被審核方領導及有關部門負責人準時參加。2、末次會議于二0一三年十月二十一日下午13：00，請被審核方領導及有關部門負責人準時參加。江西諸信實業(yè)有限公司GAP體系內部審核報告審核目的為了驗證公司在GAP體系實施近一年來是否持續(xù)保持實施體系，并對GAP體系實施和運行過程進行自我檢查和及時糾正隨時出現(xiàn)的不符合項。審核范圍GAP體系涉及的相關部門。審核依據(jù)GB/T20014.2-2008農場基礎控制點、GB/T20014.6-2008畜禽基礎控制點、GB/T20014.9—2008豬控制點和公司和GAP質量手冊及相關的法律法規(guī)。審核組成員宣友燦、楊可良、審核簡況和評價情況一、審核簡況和評價情況：1）對生產過程的描述以及評價：其過程符合GAP標準的要求。1、養(yǎng)殖場選址遠離周圍工礦企業(yè)和其他養(yǎng)殖，養(yǎng)殖場內布局合理；2、養(yǎng)殖場能夠選擇具備飼料出口備案的企業(yè)提供飼料以及飼料原料；3、按照出口以及內銷質量標準的要求，嚴格控制獸藥的使用，對商品活大豬使用的獸藥進行標識，并能夠保證做到滿足停藥期后才能出欄銷售，出欄的生豬能夠滿足消費地的質量標準要求；4、養(yǎng)殖場根據(jù)實際情況，建立了獸醫(yī)健康計劃，對養(yǎng)殖場的所有疫病進行監(jiān)控，每條生產線配備獸醫(yī)和生產管理員；5、養(yǎng)殖過程建立詳細的生產檔案，對出欄銷售的活豬進行個體標識，并且能夠實現(xiàn)產品的可追溯。2）產品的質量安全評價：公司對出欄的商品活大豬質量控制嚴格，其作為江西省的供港豬生產備案基地，定期接受商檢的尿樣和獸藥殘留檢測，每次的檢測報告結果都為合格。公司出欄活豬的豬肉經農業(yè)部肉及肉制品質量監(jiān)督檢驗測試中心檢測，見檢測報告等，其結果符合NY5029-2001《無公害食品豬肉》的要求。鑒于目前國內消費者對畜禽產品的三聚氰胺殘留的懷疑，公司特對豬肉樣品送到省商檢進行檢測，檢測結果顯示未檢出，同時，公司對飼料供應商進行調查，要求供方提供飼料中三聚氰胺和其他成分的檢測報告，經抽檢的結果表明未有檢出。3）員工的健康、安全和福利：公司制定健康安全方針、衛(wèi)生規(guī)程、各種應急事故處理規(guī)程等；公司與員工簽訂勞動合同，按照勞動法的要求，為員工提供社保，員工的平均工資超過當?shù)氐钠骄べY水平；公司為員工提供合身的工作服、雨褲、雨靴、下水褲等防護服，生產區(qū)及辦公室備有急救箱，能夠組織員工進行各種培訓；公司對員工能夠提供宿舍及配套的食堂等，生活設施齊全。審核簡況和評價情況4）生態(tài)、環(huán)境保護：養(yǎng)殖場從建場開始就關注環(huán)境保護，做到廢水達標排放，養(yǎng)殖場建設廢棄物堆放區(qū)，并委托當?shù)卣块T進行統(tǒng)一處理；實施干濕分離、雨污分離，每年接受當?shù)丨h(huán)保主管部門的監(jiān)督檢查；為豐富養(yǎng)殖場的生物多樣性，養(yǎng)殖場安排專人進行綠化，荒地種植林木，消納部分養(yǎng)殖場產生的廢棄物，同時，養(yǎng)殖場在果樹種植基地內安裝了滴灌系統(tǒng)，對于養(yǎng)殖場不能消納的豬糞等廢棄物，養(yǎng)殖場與運輸方簽訂協(xié)議，把豬糞運出農場作為有機肥使用在當?shù)氐淖魑锷a上。養(yǎng)殖場使用后的疫苗瓶、獸藥瓶及廢棄的獸用醫(yī)療用具，委托贛州市威綠達醫(yī)療廢物集中處理有限公司進行處理，雙方簽訂處理協(xié)議。5）可追溯性評價養(yǎng)殖場對欄舍進行編號，對出生仔豬建立生產檔案，養(yǎng)殖過程建立詳細的生產記錄，尤其對藥物的使用進行詳細記錄，商品豬在培育過程中以欄為單位，出欄前對個體進行集中編號，按照出口商檢的要求，供港豬按照江西省備案號“JX705”進行鋼印，對內銷活豬，按照當?shù)匦竽莲F醫(yī)主管部門的要求，做好耳標，出欄前做好嚴格的檢驗，并做好出欄銷售記錄。養(yǎng)殖場出欄的活大豬具有可追溯性。二、內審中出現(xiàn)的不符合項：經過三個內審員的審核，本次內部審核沒有出現(xiàn)不符合項，但各相關部門需要謹慎，對體系執(zhí)行過程稍有出現(xiàn)不認真態(tài)度，就會出現(xiàn)不符合項，所以要告誡相關部門，要戒驕戒躁、虛心學習標準，做到GAP體系更加完美。附件備注審核組長：宣友燦批準：周鴻義日期：二0一三年十月二十一日日期：二0一三年十月二十一日江西諸信實業(yè)有限公司人員任職資格要求崗位資格資格要求生產部長文化程度大專學歷文化程度及以上，并要懂得養(yǎng)豬管理。相關培訓接受過相關部門組織舉辦的各類培訓，并有相應的證件以證明已經具備相應的能力的，文化程度可以放寬，接受過GAP相關培訓。工作經驗具有5年以上養(yǎng)豬業(yè)管理經驗，對國家相關的法律法規(guī)熟悉，對本企業(yè)所從事的生產過程熟悉，并具有高度的組織能力、計劃能力、風險預測能力及事物解決能力。技術部長文化程度大專學歷文化程度及以上，并要懂得養(yǎng)豬管理。相關培訓接受過相關部門組織舉辦的各類培訓，并有相應的證件以證明已經具備相應的能力的，文化程度可以放寬，接受過GAP相關培訓。工作經驗具有5年以上養(yǎng)豬業(yè)管理經驗，對國家相關的法律法規(guī)熟悉，對本企業(yè)所從事的生產過程熟悉，并具有高度的組織能力、計劃能力、風險預測能力及事物解決能力。供銷部長文化程度高中學歷文化程度及以上，并要懂得養(yǎng)豬管理。相關培訓接受過內部組織舉辦的相關培訓，并有相應的證明已經具備相應的能力的，文化程度可以放寬，接受過GAP相關培訓。工作經驗具有5年以上養(yǎng)豬業(yè)管理經驗，對國家相關的法律法規(guī)熟悉，對本企業(yè)所從事的生產過程熟悉，并具有高度的計劃能力、風險預測能力及市場分析能力。質檢部長文化程度中專學歷文化程度及以上，并要懂得養(yǎng)豬管理。相關培訓接受過相關部門組織舉辦的各類培訓，并有相應的證件以證明已經具備相應的能力的，文化程度可以放寬，接受過GAP相關培訓。工作經驗具有5年以上養(yǎng)豬業(yè)管理經驗，對國家相關的法律法規(guī)熟悉，對本企業(yè)所從事的生產過程熟悉