數(shù)質(zhì)量管理辦法

安全設(shè)備數(shù)質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)油庫(kù)安全設(shè)備數(shù)質(zhì)量管理，促進(jìn)油庫(kù)管理工作制度化、程序化、規(guī)范化，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和中石化、省公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合日照配送中心實(shí)際，制定本辦法。第二條管理目標(biāo)：堅(jiān)持“人人有責(zé)，有崗必有責(zé)”的安全生產(chǎn)原則，確保油庫(kù)安全，設(shè)備完好運(yùn)轉(zhuǎn)正常，油品數(shù)量準(zhǔn)確，油品實(shí)物帳表真實(shí)、完整，帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符，降低油品損耗；確保油品進(jìn)、出、存各環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，按時(shí)完成油庫(kù)及加油站油品質(zhì)量抽檢、報(bào)表任務(wù)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持。第二章安全設(shè)備管理第一條設(shè)備管理按照誰(shuí)使用誰(shuí)維護(hù)的原則設(shè)備的操作和維護(hù)人員必須嚴(yán)格遵守設(shè)備操作、使用和維護(hù)規(guī)程，認(rèn)真履行崗位責(zé)任制。1、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。正確使用設(shè)備，做到設(shè)備啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動(dòng)中反復(fù)檢查，停車后妥善處理。運(yùn)行中認(rèn)真執(zhí)行操作指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)不超溫、不超壓、不超速、不超負(fù)荷的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。2、堅(jiān)守崗位，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，對(duì)所負(fù)責(zé)的設(shè)備做到定時(shí)、定點(diǎn)（檢查部位）、定內(nèi)容的檢查，并建立檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題認(rèn)真處理，及時(shí)匯報(bào)。3、搞好設(shè)備潤(rùn)滑。堅(jiān)持“五定”，“三級(jí)過(guò)濾”（五定：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)；三級(jí)過(guò)濾：從領(lǐng)油大桶到崗位儲(chǔ)油桶，崗位儲(chǔ)油桶到加油壺，加油壺到加油點(diǎn)）。4、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備定期切換，計(jì)劃?rùn)z查維修制度，以及石油化工設(shè)備管理制度和辦法。對(duì)備用設(shè)備做到定時(shí)盤車，以保持經(jīng)常處于良好狀態(tài)。5、認(rèn)真做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。操作人員應(yīng)保持本崗位所負(fù)責(zé)的設(shè)備管道，儀表盤、油漆保溫完整，維持好設(shè)備和環(huán)境衛(wèi)生，加強(qiáng)靜密封點(diǎn)管理，消除臟、松、缺、亂、漏等缺陷，做到文明生產(chǎn)。第二條復(fù)核巡檢1、作業(yè)人員操作由所在科室科長(zhǎng)負(fù)責(zé)復(fù)核。2、設(shè)備啟動(dòng)、停車作業(yè)科長(zhǎng)必須現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，運(yùn)行中科長(zhǎng)應(yīng)不定時(shí)進(jìn)行巡檢。3、收、發(fā)、輸轉(zhuǎn)作業(yè)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)操作人員必須確認(rèn)流程正確，所使用流程中無(wú)關(guān)設(shè)備完全關(guān)閉，無(wú)沖突方可開啟，整個(gè)作業(yè)由科長(zhǎng)復(fù)核確認(rèn)。第三章數(shù)量管理第一條油品入庫(kù)油品入庫(kù)要按照國(guó)家、中石化及省公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收。1、 鐵路運(yùn)輸以鐵路罐車到庫(kù)計(jì)量驗(yàn)收數(shù)為實(shí)收量，計(jì)量員根據(jù)省公司規(guī)定對(duì)槽車進(jìn)行抽檢，如不超耗，逐車計(jì)量油品數(shù)量，記錄“油品測(cè)量原始記錄表”，填寫“鐵路槽車計(jì)量計(jì)算表”。除計(jì)量溫度、視密度、試驗(yàn)溫度根據(jù)有關(guān)取樣要求填列外，同批次槽車8個(gè)以下取樣2個(gè)、9-15取3個(gè)、16-25取5個(gè)、26-50個(gè)取8個(gè)，首、尾車必須取樣，中間槽車隨意確定，非取樣槽車行的視密度、試驗(yàn)溫度欄可不填寫，其余各欄次均要填寫完整不得缺項(xiàng)并計(jì)算實(shí)收數(shù)量，計(jì)量員在計(jì)量員處簽全名，計(jì)量班長(zhǎng)復(fù)核無(wú)誤后在復(fù)核人處簽全名，計(jì)量完畢報(bào)配送中心值班主任。2、公路運(yùn)輸：以汽車衡驗(yàn)收,卸前應(yīng)按規(guī)定對(duì)罐車油品質(zhì)量及是否隨車攜帶雜物進(jìn)行認(rèn)真檢查、與童海港業(yè)司磅員共同稱重，卸凈罐內(nèi)余油后，對(duì)罐車空車進(jìn)行稱重,填寫過(guò)磅單，司磅員簽字，并與隨車同行的過(guò)磅單核對(duì)是否超耗，如在損耗范圍內(nèi)將過(guò)磅單與隨車同行的過(guò)磅單粘貼在一起，并填寫《汽運(yùn)入庫(kù)過(guò)磅記錄》。如超耗根據(jù)物流中心庫(kù)存管理有關(guān)規(guī)定辦理。同批次油品入庫(kù)后將過(guò)磅單匯總，傳遞到計(jì)量員做登記《油罐動(dòng)態(tài)登記簿》依據(jù)，計(jì)量完畢報(bào)配送中心值班主任。3、水路運(yùn)輸計(jì)量員與童海港業(yè)計(jì)量員共同逐艙測(cè)量油品數(shù)量，填寫《油船測(cè)量記錄單》，卸油作業(yè)前先計(jì)量作業(yè)油罐前尺數(shù)，填寫《油罐驗(yàn)收（付出）計(jì)量記錄》前尺數(shù)，油品卸入油罐后，測(cè)量作業(yè)油罐后尺數(shù)，填寫《油罐驗(yàn)收（付出）計(jì)量記錄》后尺數(shù)，以油罐計(jì)量驗(yàn)收為準(zhǔn)，油罐收貨量加定額卸船損耗為實(shí)收量?！队痛瑴y(cè)量記錄單》各欄次均要填寫完整不得缺項(xiàng)，計(jì)量員在計(jì)量員處簽全名并加蓋“計(jì)量專用章”?！队凸掾?yàn)收（付出）計(jì)量記錄》各欄次均要填寫完整不得缺項(xiàng)，計(jì)量員在計(jì)量員處填寫全名，計(jì)量完畢報(bào)配送中心值班主任。4、配置資源或自采資源入庫(kù)，油庫(kù)庫(kù)存管理員在ERP系統(tǒng)內(nèi)生成《油品入庫(kù)驗(yàn)收單》，分配置、自采兩種單據(jù)，計(jì)量員在ERP系統(tǒng)中錄入驗(yàn)收數(shù)據(jù)，打印《油品入庫(kù)驗(yàn)收單》后，油庫(kù)庫(kù)存管理員在制單人處簽全名、數(shù)質(zhì)量班長(zhǎng)在計(jì)量員處簽全名，并加蓋“計(jì)量專用章”。5、入庫(kù)實(shí)收量與發(fā)貨量按照國(guó)家《散裝液體石油產(chǎn)品損耗標(biāo)準(zhǔn)》、《中國(guó)石化總公司成品油計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》及雙方有關(guān)交接協(xié)議，確定該批油是否超溢（耗）。6、確定超溢（耗）時(shí)，按照中國(guó)石化及省物流中心有關(guān)規(guī)定，及時(shí)上報(bào)市公司經(jīng)管部及物流中心請(qǐng)示解決。第二條油品儲(chǔ)存所有在用油罐必須逐個(gè)建立《油罐動(dòng)態(tài)登記薄》。1、油品儲(chǔ)存期間必須按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量。每日付油前計(jì)量員計(jì)量當(dāng)天作業(yè)油罐的原存油重量，每日終了計(jì)量員計(jì)量當(dāng)天作業(yè)油罐的現(xiàn)存油重量，每次計(jì)量都要做出完整記錄并填寫《油罐測(cè)量原始記錄表》，依據(jù)《油罐測(cè)量原始記錄表》等填制《油罐動(dòng)態(tài)登記薄》，再根據(jù)《油罐動(dòng)態(tài)登記薄》填寫《油罐計(jì)量付出單》，單位、日期、油品名稱、營(yíng)業(yè)罐號(hào)、原存油重量、現(xiàn)存油重量、實(shí)輸出重量、實(shí)輸出體積量，各欄次均要填寫完整不得缺項(xiàng)，計(jì)量員在制單人處簽字，復(fù)核人員復(fù)核當(dāng)日油罐付油量，并在復(fù)核人處簽字。每日將《油罐計(jì)量付出單》傳遞到油庫(kù)庫(kù)存管理員處，做核對(duì)《油品四核對(duì)賬表》的依據(jù)。2、計(jì)量員根據(jù)《過(guò)磅單》、《鐵路槽車計(jì)量計(jì)算表》、《油船計(jì)量單》填寫動(dòng)態(tài)賬的收入數(shù)、根據(jù)《油罐驗(yàn)收（付出）計(jì)量記錄》填寫油罐的付出數(shù)。3、根據(jù)經(jīng)營(yíng)工作的需要進(jìn)行的油品升降級(jí)，由經(jīng)營(yíng)管理部向省分公司經(jīng)營(yíng)管理處提出申請(qǐng)，省分公司經(jīng)營(yíng)管理處批復(fù)后，由物流中心通知配送中心在ERP系統(tǒng)中填制《油品調(diào)整單》，打印后由制單人簽全名。油品調(diào)整單后粘貼物流中心同意油品升降級(jí)的批復(fù)備查。罐存油底量調(diào)整油品需要進(jìn)行的油品升降級(jí)，在保證油品質(zhì)量合格的情況下，配送中心提出申請(qǐng)，經(jīng)物流中心批復(fù)同意后，配送中心方可進(jìn)行油品調(diào)整，調(diào)整完畢后，在ERP系統(tǒng)中填制《油品調(diào)整單》，打印后由制單人簽全名。油品調(diào)整單后粘貼物流中心同意油品升降級(jí)的批復(fù)備查。4、油庫(kù)庫(kù)存管理員依據(jù)《商品入庫(kù)驗(yàn)收單》、《提貨單（油庫(kù)-＞油庫(kù)）》、《油品出庫(kù)單（銷售代保管出庫(kù)）》、《內(nèi)部移庫(kù)出庫(kù)單（油庫(kù)至加油站出庫(kù)）》登記《商品保管賬》，《商品保管賬》做到日清月結(jié)，油庫(kù)庫(kù)存管理員根據(jù)物流中心下發(fā)的溢耗處理單，按有關(guān)規(guī)定核銷油品損溢，并逐月與財(cái)務(wù)、經(jīng)管部、物流中心核對(duì)賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。5、配送中心為其他單位代存，必須經(jīng)省分公司有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可入庫(kù)，并建立代存賬，油品代存定額損耗量由代存單位承擔(dān)。6、油庫(kù)庫(kù)存管理員每日依據(jù)《出庫(kù)日?qǐng)?bào)》、《流量表發(fā)貨匯總單》、《油罐計(jì)量付出單》、《出門證匯總單》、《包裝潤(rùn)滑油發(fā)貨匯總單》、《清凈劑添加匯總單》，填制《四核對(duì)賬表》各欄次均要填寫完整不得缺項(xiàng)，核對(duì)日?qǐng)?bào)數(shù)量、發(fā)貨數(shù)量、出門證數(shù)量、油罐付出數(shù)量、包裝潤(rùn)滑油發(fā)貨數(shù)量、清凈劑添加數(shù)量，計(jì)算保管溢耗，如有大虧大盈必須立即查找原因，如溢耗在合理范圍之內(nèi)，油庫(kù)庫(kù)存管理員在制單人處簽字，報(bào)配送中心主任審核，配送中心主任在配送中心主任欄簽字。四核對(duì)賬無(wú)誤后將（1）《出庫(kù)日?qǐng)?bào)》（附《銷售代保管出庫(kù)單》、《內(nèi)部移庫(kù)單出庫(kù)單》存根聯(lián)）（2）《流量表發(fā)貨匯總單》（附《銷售代保管出庫(kù)單》、《內(nèi)部移庫(kù)單出庫(kù)單》第二聯(lián)）（3）《油罐計(jì)量付出單》（4）《出門證匯總單》（《銷售代保管提貨單》、《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》第三聯(lián)）（5）《包裝潤(rùn)滑油發(fā)貨匯總單》（附《銷售代保管出庫(kù)單》、《內(nèi)部移庫(kù)單出庫(kù)單》第二聯(lián)）（6）《清凈劑添加匯總單》裝訂存檔。7、油庫(kù)庫(kù)存管理員根據(jù)《商品入庫(kù)驗(yàn)收單》填寫《商品保管賬》的收入數(shù)，根據(jù)《出庫(kù)日?qǐng)?bào)》填寫付出數(shù)，根據(jù)物流中心處理溢耗的通知填寫核銷溢耗數(shù)，日清日潔，每月終了結(jié)出本月累計(jì)入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存數(shù)量與《油罐動(dòng)態(tài)登記簿》及實(shí)物相核對(duì)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。如保管賬為電子版，應(yīng)填寫賬薄啟用表，并逐月打印賬頁(yè)，單獨(dú)存放，年終裝訂存檔備查。8、配送中心每月進(jìn)行盤點(diǎn)，填制《油品盤點(diǎn)表》和《油品盤點(diǎn)計(jì)量表》，《油品盤點(diǎn)表》和《油品盤點(diǎn)計(jì)量表》必須有配送中心負(fù)責(zé)人和計(jì)量員簽字。第三條出庫(kù)（一）流量表發(fā)貨1、銷售代保管出庫(kù)（1）驗(yàn)票客戶執(zhí)《銷售代保管提貨單》到油庫(kù)，驗(yàn)票員首先查驗(yàn)《銷售代保管提貨單》第二、三聯(lián)是否加蓋營(yíng)業(yè)室的印章，制單人是否簽字。驗(yàn)票員在《銷售代保管提貨單》第二、三聯(lián)上加蓋“門衛(wèi)驗(yàn)票”章，驗(yàn)票員核對(duì)《銷售代保管提貨單》內(nèi)容的真實(shí)性，打印《銷售代保管出庫(kù)單》在第一至第六聯(lián)上逐聯(lián)加蓋“驗(yàn)票專用章”驗(yàn)票員在制單人處簽全名，并要求客戶在承運(yùn)人、客戶處簽全名后，將第二、三、五、六聯(lián)及《銷售代保管提貨單》第三聯(lián)交客戶入庫(kù)提貨。（2）發(fā)貨數(shù)質(zhì)量科每天兩次向發(fā)貨班提供輕油發(fā)貨密度，由計(jì)量員填寫《發(fā)貨密度通知單》各欄次均要填寫完整不得缺項(xiàng)，計(jì)量員在計(jì)量員處簽全名，計(jì)量科長(zhǎng)復(fù)核無(wú)誤后在復(fù)核人處簽全名。客戶持單據(jù)《銷售代保管出庫(kù)單》第二聯(lián)到童海港業(yè)換票室驗(yàn)換微機(jī)發(fā)貨票，由童海港業(yè)驗(yàn)票員在《銷售代保管出庫(kù)單》加蓋“貨付訖”并保存，驗(yàn)換完畢客戶持單據(jù)《銷售代保管提貨單》第三聯(lián)、微機(jī)發(fā)貨票到發(fā)貨臺(tái)提貨，《銷售代保管提貨單》第三聯(lián)由配送中心驗(yàn)票室加蓋“貨付訖”并保存，微機(jī)發(fā)貨票出門聯(lián)交童海港業(yè)門衛(wèi)出門。內(nèi)部移庫(kù)出庫(kù)（1）內(nèi)部移庫(kù)單調(diào)運(yùn)員根據(jù)當(dāng)日物流中心下達(dá)的配送計(jì)劃開具《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》，在第一至四聯(lián)逐聯(lián)加蓋“配送專用章”并填寫制單人全名，第二至四聯(lián)交由運(yùn)輸公司。（2）驗(yàn)票驗(yàn)票員首先查驗(yàn)《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》第二、三聯(lián)是否加蓋“配送專用章”，制單人是否簽字，無(wú)誤后打印《內(nèi)部移庫(kù)出庫(kù)單》在第一至第六聯(lián)上逐聯(lián)加蓋“驗(yàn)票專用章”驗(yàn)票員在制單人處簽全名，并要求駕駛員在承運(yùn)人簽全名后，然后由出門計(jì)量員查驗(yàn)罐車靜電拖地帶是否有效接地、駕駛員是否穿防靜電服、車內(nèi)是否有危險(xiǎn)物品、汽、柴油專用車是否與單據(jù)上所裝油品一致等安全檢查，如上述檢查無(wú)誤，填寫《車輛入出庫(kù)登記簿》，詳細(xì)記錄各項(xiàng)信息，由駕駛員簽字后，在《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》第二、三聯(lián)上加蓋“門衛(wèi)驗(yàn)票”章，將第二、三、五、六聯(lián)及《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》第三聯(lián)交駕駛員入庫(kù)提貨。每日終了，驗(yàn)票員做出《出庫(kù)日?qǐng)?bào)》，《出庫(kù)日?qǐng)?bào)》分銷售代保管、內(nèi)部移庫(kù)分別填寫，報(bào)表填寫人在日?qǐng)?bào)上簽全名?！冻鰩?kù)日?qǐng)?bào)》附《銷售代保管提貨單》第二聯(lián)、《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》第二聯(lián)、《銷售代保管出庫(kù)單》第一聯(lián)、《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》第一聯(lián)傳遞到油庫(kù)庫(kù)存保管員；附《銷售代保管出庫(kù)單》第四聯(lián)、《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》第四聯(lián)傳遞到財(cái)務(wù)結(jié)算中心。（3）發(fā)貨駕駛員持單據(jù)《內(nèi)部移庫(kù)出庫(kù)單》第二聯(lián)到童海港業(yè)換票室驗(yàn)換微機(jī)發(fā)貨票，由門衛(wèi)打開裝油口鉛封到發(fā)貨臺(tái)提貨，付油完畢付油員在童海港業(yè)微機(jī)發(fā)貨票發(fā)貨聯(lián)、出門聯(lián)加蓋“貨付訖”，《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》第三聯(lián)由驗(yàn)票員加蓋“貨付訖”并保存，司機(jī)執(zhí)微機(jī)發(fā)貨票出門聯(lián)交童海港業(yè)門衛(wèi)出庫(kù)。每日終了，由當(dāng)班計(jì)量員將當(dāng)日的《銷售代保管出庫(kù)單》及《內(nèi)部移庫(kù)單出庫(kù)單》與流量表顯示累計(jì)起止碼數(shù)進(jìn)行核對(duì)，填制《流量表發(fā)貨匯總單》，單位日期、油品名稱、流量表號(hào)、提貨單張數(shù)、提貨單重量數(shù)（內(nèi)部移庫(kù)按照計(jì)價(jià)密度折算）、提貨單體積數(shù)、流量計(jì)起始數(shù)、流量計(jì)終止數(shù)、實(shí)發(fā)重量數(shù)、實(shí)發(fā)體積數(shù)，各欄次均要填寫完整不得缺項(xiàng)，匯總?cè)嗽谥茊稳颂幒炄?，?jì)量科長(zhǎng)復(fù)核《銷售代保管出庫(kù)單》及《內(nèi)部移庫(kù)單出庫(kù)單》與《流量表發(fā)貨記錄》及流量表起止碼是否相符，如相符在復(fù)核人處簽全名，不符要立即查明原因后方可簽字，傳庫(kù)存管理員做《四核對(duì)》依據(jù)。（4）加劑、計(jì)量、出門清凈劑加劑員預(yù)測(cè)當(dāng)天清凈劑使用量，在保管（潤(rùn)滑油、清凈劑）員處填寫《清凈劑領(lǐng)用記錄》登記領(lǐng)用數(shù)量后，領(lǐng)出清凈劑。付油完畢，加劑員按照付油重量的0?4%。添加清凈劑，并填寫《清凈劑添加記錄》，記錄上要注明日期、提貨單號(hào)、提貨單位、車號(hào)、發(fā)貨重量、添加比例、添加數(shù)量（KG）、添加數(shù)量（L）由添加人簽全名，并由駕駛員簽字確認(rèn)。每日終了，加劑員根據(jù)《清凈劑添加記錄》與實(shí)際添加數(shù)量相核對(duì)，填寫《清凈劑添加匯總單》，油品名稱、清凈劑品牌、出庫(kù)單數(shù)量、添加比例、添加數(shù)量各欄次均要填寫完整不得缺項(xiàng)，加劑員在制單人處簽全名，清凈劑保管員收到加劑員交回的清凈劑后核對(duì)添加數(shù)量，是否相符，如相符在復(fù)核人處簽全名，并填寫《清凈劑領(lǐng)用記錄》的交回空桶數(shù)量、結(jié)存數(shù)量，不符要立即查明原因后方可簽字。駕駛員將車輛停放至計(jì)量平臺(tái)，由計(jì)量員對(duì)出庫(kù)數(shù)量進(jìn)行計(jì)量，在《內(nèi)部移庫(kù)出庫(kù)單》第二、三、五、六聯(lián)上填寫油高、油溫，并在計(jì)量員處簽全名。對(duì)油罐車施封并在《車輛出入庫(kù)登記簿》上登記出庫(kù)時(shí)間、電子簽封情況，收取出門證，將《內(nèi)部移庫(kù)出庫(kù)單》第三、五、六聯(lián)交給駕駛員方可允許出庫(kù)。每日終了，由驗(yàn)票員將當(dāng)日的《銷售代保管提貨單》、《內(nèi)部移庫(kù)單（油庫(kù)-加油站）》匯總填寫《出門證匯總單》單位、年月日、油品名稱、出門聯(lián)張數(shù)、出門聯(lián)重量數(shù)、出門聯(lián)桶數(shù)、出門聯(lián)體積數(shù)，各欄次均要填寫完整不得缺項(xiàng)，匯總?cè)嗽谥茊稳颂幒炄终{(diào)科長(zhǎng)核對(duì)無(wú)誤后在復(fù)核人處簽全名，傳遞到油庫(kù)庫(kù)存管理員處，做核對(duì)《油品四核對(duì)賬表》的依據(jù)。第四條油品溢耗處理油品溢耗核銷根據(jù)省分公司處理溢耗的規(guī)定，按相關(guān)財(cái)務(wù)制度或有關(guān)規(guī)定按時(shí)核銷處理。（一）配送中心盤點(diǎn)油品溢耗處理配送中心庫(kù)存管理員每月盤點(diǎn)填制《邏輯庫(kù)存月末盤點(diǎn)表》，計(jì)量員填制《月末盤點(diǎn)計(jì)量表》，打印后報(bào)配送中心主任，油庫(kù)庫(kù)存管理員在《邏輯庫(kù)存月末盤點(diǎn)表》制表人處簽全名，配送中心主任在負(fù)責(zé)人處簽全名，在左上角單位欄加蓋配送中心公章；《月末盤點(diǎn)計(jì)量表》由計(jì)量員在制表人處簽全名，數(shù)質(zhì)量班長(zhǎng)復(fù)核無(wú)誤后在復(fù)核人處簽全名，配送中心主任在負(fù)責(zé)人處簽全名，在左上角單位欄加蓋配送中心公章；每月分析當(dāng)月溢耗情況，配送中心主任簽字后，按時(shí)上報(bào)物流中心。配送中心根據(jù)物流中心處理溢耗的通知及時(shí)在ERP系統(tǒng)中及《商品保管賬》做相關(guān)處理。每半年對(duì)存貨進(jìn)行一次狀態(tài)分析，分析是否存在存放時(shí)間超過(guò)3個(gè)月未出庫(kù)的油品，如有超過(guò)3個(gè)月未出庫(kù)的油品及時(shí)報(bào)配送中心主任對(duì)油品質(zhì)量進(jìn)行化驗(yàn)，并提出出庫(kù)建議，防止油品變質(zhì)，《存貨狀態(tài)分析》打印后配送中心主任簽字，加蓋公章存檔備查。（二）加油站盤點(diǎn)油品溢耗處理月末，市分公司零售管理部門組織對(duì)所有加油站進(jìn)行盤點(diǎn)，加油站作出《加油站月末盤點(diǎn)表》，由制表人簽字、站長(zhǎng)簽字后上報(bào)片區(qū)。片區(qū)匯總各加油站的《加油站月末盤點(diǎn)表》，填制《加油站月末盤點(diǎn)匯總表（片區(qū)）》，匯總?cè)嗽谔畋砣颂幒灻?，片區(qū)ME在片區(qū)負(fù)責(zé)人處簽全名，加蓋片區(qū)公章后，附各站的《加油站月末盤點(diǎn)表》（各加油站盤點(diǎn)表均加蓋片區(qū)公章）后報(bào)配送中心加油站庫(kù)存管理員。加油站庫(kù)存管理員匯總各片區(qū)的《加油站月末盤點(diǎn)匯總表（片區(qū)）》，填制《加油站月末盤點(diǎn)匯總表》匯總?cè)嗽谔畋砣颂幒灻?，配送中心主任在配送中心?fù)責(zé)人處簽名，零管中心經(jīng)理在零管中心負(fù)責(zé)人處簽名，加蓋配送中心、零管中心公章后上報(bào)相關(guān)部門。配送中心與財(cái)務(wù)結(jié)算中心對(duì)接庫(kù)存，形成對(duì)賬報(bào)表，并由制表人、雙方負(fù)責(zé)人簽字。加油站庫(kù)存管理員根據(jù)省分公司處理溢耗的批復(fù)，作出《加油站溢耗處理表》并在ERP系統(tǒng)中做相關(guān)處理，加油站庫(kù)存管理員在制表人處簽字，配送中心主任在配送中心負(fù)責(zé)人處簽字，加蓋配送中心公章后上報(bào)相關(guān)部門。每月月結(jié)完畢將《加油站月末盤點(diǎn)匯總表》（零售中心）《加油站月末盤點(diǎn)匯總表》（片區(qū)）、《加油站月末盤點(diǎn)表》裝訂成冊(cè)單獨(dú)保管。（三）加油站庫(kù)存抽檢配送中心按規(guī)定每月對(duì)加油站抽檢完畢后，將由抽檢人、加油站站長(zhǎng)簽字后的《加油站庫(kù)存的盤點(diǎn)表》及其他原始資料裝訂成冊(cè)存檔備查。（四）油品溢耗核銷其他事宜，按照銷售公司及山東石油分公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五條特殊情況處理油品數(shù)量交接糾紛當(dāng)收貨方對(duì)發(fā)貨油品數(shù)量提出異議時(shí)，按照國(guó)家有關(guān)計(jì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及中國(guó)石化的有關(guān)規(guī)定，確定發(fā)貨數(shù)量是否超耗。如流量表超差，停止使用該流量表，并報(bào)童海港業(yè)協(xié)調(diào)維修和檢定。對(duì)我配送中心和加油站發(fā)生的油品數(shù)量交接糾紛，按照《山東石油分公司油品質(zhì)量、計(jì)量仲裁管理暫行規(guī)定》（石化股份魯企管[2001]221號(hào)）執(zhí)行。如付油數(shù)量不足，必須及時(shí)查明原因，經(jīng)物流中心批準(zhǔn)后，報(bào)配送中心主任，按照相關(guān)規(guī)定辦理。計(jì)量員填制《補(bǔ)油單》詳細(xì)單位名稱、提貨單號(hào)碼、油品名稱、車牌號(hào)、流量表號(hào)、提貨單重量數(shù)、提貨單體積數(shù)、補(bǔ)發(fā)重量數(shù)、補(bǔ)發(fā)體積數(shù)、補(bǔ)油說(shuō)明并在計(jì)量員處簽全名；付油員填寫流量表起始數(shù)、流量表終止數(shù)，在付油員處簽全名，提貨人（駕駛員）在客戶處簽全名，配送中心主任在油庫(kù)負(fù)責(zé)人處簽全名，需物流中心審核批準(zhǔn)的必須將批準(zhǔn)補(bǔ)油的通知粘貼在補(bǔ)油單后備查。第四章質(zhì)量管理第一條油品入庫(kù)一）根據(jù)省公司有關(guān)規(guī)定油品檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)，不合格油品必須經(jīng)經(jīng)管部簽字批準(zhǔn)方可入庫(kù)。（二）計(jì)量接卸人員在接卸油品前，要認(rèn)真執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收制度，逐車（艙）測(cè)水雜，感觀油品質(zhì)量，確認(rèn)無(wú)誤并做好記錄，及時(shí)通知質(zhì)檢人員檢驗(yàn)。（三）質(zhì)檢人員必須按現(xiàn)行石油產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和物流中心規(guī)定的方法取樣檢驗(yàn)。（四）入庫(kù)必檢項(xiàng)目1、 車用無(wú)鉛汽油：餾程、博士試驗(yàn)、實(shí)際膠質(zhì)、硫含量。2、 煤油：餾程、閉口閃點(diǎn)、色度。3、 輕柴油：餾程、閉口閃點(diǎn)、冷慮點(diǎn)（或凝點(diǎn)）、色度、硫含量。（四）油品周期檢驗(yàn)汽油、柴油的周檢期不動(dòng)罐為三個(gè)月，煤油、溶劑油、各種潤(rùn)滑油、脂周檢期為六個(gè)月。第二條油品出庫(kù)（一）在以下情況下首次發(fā)油前必須取出口液面油樣做出庫(kù)檢驗(yàn)。1、 每次出庫(kù)新入庫(kù)油品；2、 其他罐輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐，輸出罐與輸入罐之間存在汽、柴油共用管線或輸轉(zhuǎn)管線情況不明的；3、 油品儲(chǔ)存不動(dòng)轉(zhuǎn)罐二十天以上的。（二）出庫(kù)油品檢驗(yàn)項(xiàng)目1、 車用無(wú)鉛汽油：外觀（顏色、水雜等）、餾程。2、 輕柴油：外觀（顏色、水雜等）、閉口閃點(diǎn)。3、 煤油：外觀（顏色、水雜等）、閉口閃點(diǎn)。4、 大批量出庫(kù)油品，按規(guī)定和客戶要求做全面檢驗(yàn)。5、 凡在周檢期內(nèi)的其他油品，一般不做出庫(kù)檢驗(yàn)。6、 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量疑異，必須增加檢測(cè)項(xiàng)目，合格后方可出庫(kù)。第三條油品抽檢配送中心抽檢1、 根據(jù)省物流中心和安全儲(chǔ)運(yùn)處規(guī)定每季度進(jìn)行抽檢，并及時(shí)上報(bào)抽檢匯總表。2、 油品抽檢必須從油罐抽取標(biāo)準(zhǔn)油樣，抽檢記錄齊全。3、 抽檢取樣需采用清潔、干燥的棕色取樣瓶。4、 質(zhì)檢項(xiàng)目：按省公司規(guī)定執(zhí)行。第四章獎(jiǎng)懲第一條數(shù)量管理（－）計(jì)量管理1、油品入庫(kù)未按規(guī)定計(jì)量驗(yàn)收，每少一次扣當(dāng)事人50元；造成損失的扣100元，并照價(jià)賠償。2、未按規(guī)定計(jì)量造成跑、冒油，扣當(dāng)事人100元，造成等級(jí)事故，按有關(guān)規(guī)定處罰。3、因計(jì)量或計(jì)量錯(cuò)誤產(chǎn)生超規(guī)定損溢，扣當(dāng)事人100元造成損失的另行按規(guī)定處理。4、由于弄虛作假而造成客戶提油后超規(guī)定損溢，扣當(dāng)事人100元，并賠償損失。5、未按計(jì)量帳表填寫規(guī)范填寫計(jì)量數(shù)據(jù)，每筆扣50元6、計(jì)量錯(cuò)誤未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，扣50元；故意隱瞞或弄虛作假，扣100元。7、不按規(guī)定計(jì)量或擅自修改計(jì)量數(shù)據(jù)，扣100元。8、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，因密度采、換計(jì)量錯(cuò)誤造成發(fā)油超損溢扣50元。9、由于驗(yàn)單（換單）錯(cuò)誤而造成客戶錯(cuò)提或超規(guī)定損溢，扣100元；未能追回?fù)p失由當(dāng)事人全額賠償。10、由于1－9項(xiàng)所述原因被市、省公司及中石化內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，扣300元；被市級(jí)新聞媒體曝光的，扣500元；被市級(jí)以上媒體曝光，扣1000元，造成罰款由當(dāng)事人承擔(dān)（二）庫(kù)存管理1、未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)油庫(kù)、加油站、潤(rùn)滑油庫(kù)存數(shù)據(jù)每次扣50元。2、弄虛作假，虛報(bào)、瞞報(bào)庫(kù)存數(shù)據(jù)，扣100元。3、不按時(shí)記賬、賬冊(cè)登記不規(guī)范，每次扣50元。4、帳帳不符、帳實(shí)不符，每次扣50元。5、未按規(guī)定對(duì)油庫(kù)、加油站、潤(rùn)滑油庫(kù)存抽檢及月末盤點(diǎn)，每次扣100元。6、因以上原因被市、省公司及中石化內(nèi)部通報(bào)批評(píng)，扣300元；被市級(jí)新聞媒體曝光的，扣500元；被市級(jí)以上媒體曝光，扣1000元，造成罰款由當(dāng)事人承擔(dān)。第二條質(zhì)量管理1、由于未按規(guī)定采樣而造成油品質(zhì)量誤判，或未按規(guī)定留存樣品，扣50元。2、由于未按油品檢驗(yàn)操作規(guī)程操作而造成檢驗(yàn)數(shù)據(jù)失真，扣50元；弄虛作假，偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，扣100元。3、未按規(guī)定對(duì)入庫(kù)油品必檢項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，每缺一項(xiàng)扣50元。4、未及時(shí)對(duì)入庫(kù)的油品質(zhì)量檢驗(yàn)而造成質(zhì)量問(wèn)題，扣200元。5、由于管線處理不當(dāng)而影響質(zhì)量的，扣100元。6、未按規(guī)定進(jìn)行出庫(kù)檢驗(yàn)而產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的，扣100元。7、錯(cuò)發(fā)油品未及時(shí)處理，扣100元。8、凡經(jīng)上級(jí)部門抽檢，出現(xiàn)意外質(zhì)量不合格