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監(jiān)理服務(wù)控制程序(LRZH/CX-14)一、目的監(jiān)理服務(wù)過(guò)程主要由監(jiān)理工程項(xiàng)目部在工程施工現(xiàn)場(chǎng),對(duì)承包單位的施工質(zhì)量、投資進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行有效控制,對(duì)合同、信息進(jìn)行管理,協(xié)調(diào)施工建設(shè)參加各方的關(guān)系。二、適用范圍適用于本公司承擔(dān)的所有工程項(xiàng)目監(jiān)理的實(shí)施監(jiān)理過(guò)程。三、職責(zé)3.1質(zhì)安部負(fù)責(zé)編制監(jiān)理大綱等監(jiān)理文件、建設(shè)工程監(jiān)理的有關(guān)策劃、組建工程項(xiàng)目部。3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)建設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目部的監(jiān)理工作質(zhì)量檢查,參加重大項(xiàng)目的圖紙會(huì)審和重大技術(shù)方案和施工組織設(shè)計(jì)的技術(shù)論證。審批工程監(jiān)理項(xiàng)目部編制的“監(jiān)理規(guī)劃”。3.3項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)負(fù)責(zé)每月對(duì)本項(xiàng)目的監(jiān)理質(zhì)量進(jìn)行檢查。3.4質(zhì)安部每季度對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部質(zhì)量進(jìn)行抽查。四、程序4.1施工階段質(zhì)量監(jiān)控的內(nèi)容;(見(jiàn)附圖)4.2工作程序規(guī)定4.2.1監(jiān)理的工作范圍,本程序按監(jiān)理全過(guò)程的主要工作進(jìn)行描述,每個(gè)具體項(xiàng)目的監(jiān)理范圍以監(jiān)理合同的約定為準(zhǔn)。4.2.2監(jiān)理工作的目標(biāo)、方法和目的a)工程監(jiān)理部實(shí)行由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé),總監(jiān)理工程師受公司法人委托,在質(zhì)安部的領(lǐng)導(dǎo)下,領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理項(xiàng)目部全體監(jiān)理人員依據(jù)已批準(zhǔn)的《監(jiān)理規(guī)劃》開(kāi)展工作,始終遵循“守法誠(chéng)信、公正、科學(xué)”的方針,全面履行《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》條款,圓滿完成監(jiān)理工作任務(wù)。b)堅(jiān)持以“安全施工為基礎(chǔ),工程質(zhì)量為重點(diǎn),施工質(zhì)量作保證,投資效益為目標(biāo)”的目的;c)工作方法是“目標(biāo)規(guī)劃、動(dòng)態(tài)控制、組織協(xié)調(diào)、信息管理、合同管理”;工作目的是力求達(dá)到工作目標(biāo)。d)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的《監(jiān)理細(xì)則》等,明確監(jiān)理服務(wù)的特性和合格工程監(jiān)理服務(wù)的要求。e)配備必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、器具并正確使用;f)在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng),以驗(yàn)證合格監(jiān)理過(guò)程合格監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量準(zhǔn)則;g)提供和維護(hù)滿足監(jiān)理服務(wù)過(guò)程的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境等;h)配備滿足能監(jiān)理服務(wù)的人員應(yīng)有的資格能力;i)項(xiàng)目監(jiān)理總監(jiān)通過(guò)檢查、提醒、會(huì)議等措施防止發(fā)生人為錯(cuò)誤的發(fā)生。4.2.3監(jiān)理工作程序的控制a)在簽訂監(jiān)理委托合同后,由總經(jīng)理任命總監(jiān)理工程師,質(zhì)安部組建工程監(jiān)理項(xiàng)目部,由總監(jiān)負(fù)責(zé)組織編制《監(jiān)理規(guī)劃》,實(shí)施監(jiān)理工作內(nèi)容。b)項(xiàng)目監(jiān)理部由總監(jiān)負(fù)責(zé)建立必要的工作制度,確定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé),按項(xiàng)目監(jiān)理任務(wù)明確分工,職責(zé)落實(shí)到人。c)為實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo),項(xiàng)目監(jiān)理部由總監(jiān)主持專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師參加,依據(jù)合同要求,設(shè)計(jì)文件和有關(guān)法律法規(guī)編制出“監(jiān)理規(guī)劃”(詳見(jiàn)《建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃編制辦法》)。d)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織按分部分項(xiàng)工程或?qū)I(yè)工程,依據(jù)設(shè)計(jì)要求及規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》,設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn),制定旁站監(jiān)理、巡視及平行檢驗(yàn)計(jì)劃,把監(jiān)理工作的任務(wù)分解落實(shí)到人,同時(shí)向建設(shè)單位和承包單位進(jìn)行監(jiān)理交底。e)項(xiàng)目監(jiān)理部按《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》的要求實(shí)施正常的監(jiān)理工作。4.2.4監(jiān)理工作全面展開(kāi)后,項(xiàng)目部做好下列工作:a)填寫(xiě)監(jiān)理日志,定期召開(kāi)工地例會(huì)并作好各項(xiàng)工作記錄;b)編制監(jiān)理月報(bào),按月向業(yè)主和公司反映工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資及監(jiān)理動(dòng)態(tài)信息;c)計(jì)劃目標(biāo)與實(shí)際目標(biāo)比較,正常時(shí)繼續(xù)執(zhí)行;偏離時(shí)提出有效的糾正措施;d)竣工時(shí)要寫(xiě)出“工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告”,竣工后要寫(xiě)出“監(jiān)理工作總結(jié)”;e)整理好歸檔監(jiān)理資料,并按要求報(bào)送業(yè)主及公司各一份。f)認(rèn)真按時(shí)填寫(xiě)監(jiān)理工作內(nèi)容及監(jiān)理記錄。(表式詳見(jiàn)建設(shè)監(jiān)理規(guī)范A1~A10、B1~B6、C1、C2)4.3監(jiān)理工作過(guò)程控制4.3.1施工準(zhǔn)備階段的過(guò)程控制;4.3.2協(xié)助業(yè)主組織施工圖設(shè)計(jì)圖紙交底及會(huì)審;4.3.3審核施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)、安全文明施工方案等并監(jiān)督實(shí)施;4.3.4督促業(yè)主按合同約定為施工單位提供作業(yè)條件,檢查施工準(zhǔn)備條件(三通一平)、安全文明基金的的支付;4.3.5審查分包單位資質(zhì);4.3.6審查施工單位項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)的質(zhì)保、安全和環(huán)境保護(hù)體系是否完整,質(zhì)量自檢系統(tǒng)及安全責(zé)任制度和環(huán)境保護(hù)制度是否落實(shí);檢查進(jìn)場(chǎng)的管理人員、質(zhì)檢人員、安全檢查人員以及特種持證作業(yè)人員的數(shù)量和資格條件;4.3.7檢查主要施工機(jī)械的數(shù)量和性能是否滿足需要,是否證件齊全,安全可靠,不符合要求不得使用;4.3.8原材料、半成品、構(gòu)配件、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng),須由施工單位填寫(xiě)報(bào)驗(yàn)單,經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可,并確認(rèn)試驗(yàn)檢驗(yàn)單位的資質(zhì)符合要求,方能進(jìn)行使用和安裝。4.3.9施工單位布設(shè)測(cè)量控制網(wǎng)進(jìn)行測(cè)量放線,監(jiān)理人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn),建筑紅線尚須城建管理部門(mén)復(fù)線;4.3.10施工單位根據(jù)中標(biāo)總報(bào)價(jià)按施工過(guò)程分解投資計(jì)劃,由監(jiān)理簽字認(rèn)可,作為進(jìn)度款的計(jì)算依據(jù);4.3.11施工單位提出開(kāi)工報(bào)告,經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部審查符合開(kāi)工條件,由總監(jiān)在工程開(kāi)工申請(qǐng)單上簽字認(rèn)可后開(kāi)工。4.4施工階段的過(guò)程控制4.4.1本過(guò)程控制皆由項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行實(shí)施。4.4.2在施工過(guò)程中,按照布設(shè)的質(zhì)量控制點(diǎn),分別以旁站、巡視及平行檢驗(yàn)等方式,對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行檢查,隨時(shí)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題,詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的部位。4.4.3質(zhì)量控制a)分部分項(xiàng)工程,承包單位要按審定的施工組織設(shè)計(jì)及方案組織施工,每道工序完成后應(yīng)先自檢,不合格應(yīng)整改,直至自檢合格,填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)檢查通知單和工程報(bào)驗(yàn)單;監(jiān)理工程師進(jìn)行平行檢驗(yàn),若不合格,要求承包單位處理后再報(bào)驗(yàn),達(dá)到合格要求,監(jiān)理工程師進(jìn)行簽證認(rèn)可;b)嚴(yán)格工序交接檢查,沒(méi)有監(jiān)理人員簽字認(rèn)可,不得進(jìn)行下一道工序的施工;c)隱蔽工程檢查驗(yàn)收嚴(yán)格進(jìn)行工序質(zhì)量控制檢查,并填寫(xiě)相應(yīng)的隱蔽工程驗(yàn)收記錄,監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可;d)在施工過(guò)程中或檢驗(yàn)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,承包單位沒(méi)有采用改正措施,監(jiān)理工程師要發(fā)出“不合格工程項(xiàng)目通知書(shū)”;e)當(dāng)承包單位的某一工序工程被鑒定為不合格工程,仍在進(jìn)行下一道工序的施工或者工程有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,經(jīng)指出未采取有效措施糾正,或者采取了一些措施但效果不明顯時(shí),總監(jiān)理工程師應(yīng)下達(dá)停工通知。停工通知下達(dá)前一般要取得業(yè)主同意,遇到緊急情況,為避免損失也可先下停工通知再報(bào)告業(yè)主;f)停工通知下達(dá)后,引起停工因素已得到有效控制,質(zhì)量問(wèn)題得到糾正,根據(jù)施工單位的復(fù)工申請(qǐng),總監(jiān)理工程師可下達(dá)復(fù)工通知;g)施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量事故,承包單位應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量事故報(bào)告書(shū),報(bào)送工程項(xiàng)目部。當(dāng)為一般質(zhì)量事故時(shí),承包單位必須填報(bào)工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表,監(jiān)理工程師填寫(xiě)處理意見(jiàn)后,方可按批準(zhǔn)方案處理;對(duì)于重大質(zhì)量事故,按現(xiàn)行管理權(quán)限的規(guī)定報(bào)上級(jí)處理。h)總監(jiān)理工程師應(yīng)組織監(jiān)理人員對(duì)承包單位報(bào)送的分部工程核單位工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審核核現(xiàn)場(chǎng)檢查,符合要求后予以簽認(rèn)。i)工程質(zhì)量不合格,監(jiān)理工程師不予簽認(rèn)、不計(jì)量、不結(jié)算,沒(méi)有總監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可,不付工程款。4.4.4進(jìn)度控制。a)承包單位按月編報(bào)工程進(jìn)度計(jì)劃,工程項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)審查,若發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度和目標(biāo)值有偏離,要隨時(shí)糾正。確屬承包單位責(zé)任的,承包單位應(yīng)提出趕工措施,作出改變投入或改變計(jì)劃的決定;b)非承包單位責(zé)任造成的工期拖延,施工單位可提出延長(zhǎng)工期申請(qǐng)報(bào)告,經(jīng)監(jiān)理工程師審核后簽署延長(zhǎng)工期審批表,并向業(yè)主通報(bào)。4.4.5投資控制。a)工程變更,監(jiān)理工程師對(duì)工程變更引起的投資增加,應(yīng)及時(shí)向業(yè)主報(bào)告;b)嚴(yán)格審核工程簽證,在數(shù)量和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上從嚴(yán)把關(guān);c)嚴(yán)格合同管理,防止索賠發(fā)生。對(duì)已發(fā)生的索賠事項(xiàng)必須從嚴(yán)審查;d)按工程承包合同相關(guān)條款約定執(zhí)行,嚴(yán)格計(jì)量,工程項(xiàng)目部將每月計(jì)劃投資和實(shí)際投資進(jìn)行對(duì)照,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向業(yè)主報(bào)告;e)做好竣工決算的審查。4.4.6中間驗(yàn)收控制當(dāng)工程施工進(jìn)行到一定部位,部分工程需要移交給另一施工單位繼續(xù)施工,或者業(yè)主需要使用時(shí),監(jiān)理工程師應(yīng)組織中間驗(yàn)收,辦理中間移交手續(xù)。4.4.7設(shè)備安裝過(guò)程控制a)石油化工設(shè)備及其系統(tǒng)安裝工程在安裝過(guò)程中除按現(xiàn)行規(guī)范進(jìn)行必要檢查、試驗(yàn)、測(cè)試外,對(duì)單臺(tái)機(jī)械設(shè)備要作單機(jī)試車(chē)的考核,系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試完成后,要進(jìn)行系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)試車(chē)和投料試車(chē)。b)按現(xiàn)行管理規(guī)定需經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收方可運(yùn)行的工程,應(yīng)報(bào)請(qǐng)驗(yàn)收。如變配電設(shè)備需經(jīng)電力部門(mén)驗(yàn)收;鍋爐、壓力容器、電梯需經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)驗(yàn)收;消防需經(jīng)公安部門(mén)驗(yàn)收等。4.4.8工程技術(shù)資料審核a)承包單位所管工程技術(shù)資料在施工過(guò)程中應(yīng)與工程同步進(jìn)行完成,各分部工程全部完成后,經(jīng)系統(tǒng)整理,交監(jiān)理工程師審核;b)工程項(xiàng)目施工完成,承包單位提交工程竣工資料,交工程項(xiàng)目部審核。4.4.9竣工驗(yàn)收a)總監(jiān)理工程師組織工程項(xiàng)目竣工預(yù)驗(yàn)收,對(duì)存在的問(wèn)題,及時(shí)要求承包單位整改,整改完畢由總監(jiān)理工程師組織進(jìn)行初驗(yàn)收,初驗(yàn)合格后,簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單,并在此基礎(chǔ)上提出工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告,簽署驗(yàn)收意見(jiàn),并交業(yè)主。b)由業(yè)主組織驗(yàn)收,工程項(xiàng)目部參加竣工驗(yàn)收,辦理竣工移交手續(xù)。4.5監(jiān)理服務(wù)交付后活動(dòng)和工程保修階段過(guò)程控制4.5.1審查保修計(jì)劃,督促檢查保修計(jì)劃實(shí)施,監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)檢查保修期內(nèi)工程質(zhì)量狀況。4.5.2出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)鑒定質(zhì)量責(zé)任。4.5.3督促責(zé)任單位進(jìn)行維修,確認(rèn)維修質(zhì)量。4.5.4簽認(rèn)承包單位工程款結(jié)算清單,保修期滿,簽發(fā)保修完成證書(shū)。4.5.5做好保修階段監(jiān)理工作記錄。4.5.6進(jìn)行顧客滿意度的監(jiān)視測(cè)量。4.6監(jiān)理服務(wù)需確認(rèn)的過(guò)程4.6.1監(jiān)理服務(wù)過(guò)程時(shí)間長(zhǎng)、工作內(nèi)容多且責(zé)任重大,故工程監(jiān)理服務(wù)的整個(gè)過(guò)程需實(shí)施確認(rèn);4.6.2對(duì)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量起決定作用的過(guò)程屬關(guān)鍵過(guò)程,如組織編寫(xiě)監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則,簽發(fā)工程開(kāi)工/復(fù)工報(bào)審、工程暫停令、工程款支付書(shū)、工程竣工報(bào)驗(yàn)單;審核簽認(rèn)工程結(jié)算,調(diào)解合同爭(zhēng)議,處理索賠,審批工程延期等;4.6.3監(jiān)理過(guò)程的土方回填,混凝土灌注樁澆筑,地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他結(jié)構(gòu)混凝土、防水混凝土澆筑,卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理,鋼結(jié)構(gòu)安裝;在主體結(jié)構(gòu)工程方面包括:梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋隱蔽過(guò)程,混凝土澆筑,預(yù)應(yīng)力張拉,裝配式結(jié)構(gòu)安裝,鋼結(jié)構(gòu)安裝,網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝,索膜安裝的旁站監(jiān)理等等,包括了工程監(jiān)理全過(guò)程。4.6.4公司對(duì)上述監(jiān)理關(guān)鍵、需確認(rèn)過(guò)程進(jìn)行如下控制:a)監(jiān)理人員除具備相關(guān)學(xué)歷和經(jīng)歷外,應(yīng)取得國(guó)家注冊(cè)資格;b)上述關(guān)鍵過(guò)程必須由項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé);c)旁站監(jiān)理執(zhí)行《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法》的要求,在編制監(jiān)理規(guī)劃時(shí),應(yīng)當(dāng)制定《旁站監(jiān)理方案》,明確旁站監(jiān)理的范圍、內(nèi)容、程序和旁站監(jiān)理人員職責(zé)等。旁站監(jiān)理方案應(yīng)當(dāng)送建設(shè)單位和施工企業(yè)各一份,并抄送工程所在地的建設(shè)行政主管部門(mén)或其委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)并認(rèn)真填寫(xiě)《旁站監(jiān)理記錄表》。4.7標(biāo)和可追溯性4.7.1標(biāo)識(shí)對(duì)象a)各種記錄、紀(jì)要;b)各種報(bào)告;c)各種簽證;d)其它監(jiān)理資料;e)檢測(cè)設(shè)備;f)建設(shè)方提供的文件資料。4.7.2標(biāo)識(shí)要求a)各種記錄、紀(jì)要、指令、簽證應(yīng)注明時(shí)間、地點(diǎn)、參加人簽名,便于查閱和追溯;b)各種記錄、紀(jì)要、指令、簽證應(yīng)具有連續(xù)性,具有可追溯性;c)各種報(bào)告應(yīng)說(shuō)明依據(jù)或數(shù)據(jù)的來(lái)源,具有可追溯性。4.7.3工程和監(jiān)理資料的檢驗(yàn)狀態(tài):合格、不合格、待檢,填寫(xiě)在相應(yīng)的記錄(合格證)或區(qū)域劃分,標(biāo)識(shí)損壞或丟失時(shí),責(zé)任部門(mén)必須按規(guī)定重新確認(rèn),恢復(fù)標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄;4.8顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)的控制4.1.1項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)建設(shè)方提供的辦公、交通、通訊、生活設(shè)施慶妥善保管和愛(ài)護(hù),并予以登記,監(jiān)理工作完成后移交給建設(shè)方,必要時(shí)填寫(xiě)“物品登記表”等;4.1.2建設(shè)方提供的圖紙和資料,發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)、漏時(shí),應(yīng)向建設(shè)方報(bào)告,由建設(shè)方向設(shè)計(jì)方聯(lián)系解決,由設(shè)計(jì)方提供“設(shè)計(jì)變更后的圖紙資料”;4.1.3對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和信息,如管理絕竅或商業(yè)機(jī)密等應(yīng)進(jìn)行保密控制,未經(jīng)顧客允許,不得泄露,執(zhí)行公司《保密制度》的要求。4.9產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于監(jiān)理的有關(guān)文件和資料(包括建設(shè)方、施工方的文件和資料應(yīng)予以防護(hù)(包括標(biāo)識(shí)、裝訂、歸檔、貯存),執(zhí)行《形成文件信息控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.10更改控制4.10.1當(dāng)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程工藝改變或監(jiān)理服務(wù)的用途發(fā)生更改時(shí),質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理部、綜合部等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審和控制,確保監(jiān)理服務(wù)過(guò)程工藝滿足監(jiān)理服務(wù)要求,監(jiān)理服務(wù)滿足顧客的預(yù)期的要求;4.10.2應(yīng)對(duì)監(jiān)理服務(wù)過(guò)程工藝改變和監(jiān)理服務(wù)用途的改變制定相關(guān)的說(shuō)明文件,如新的監(jiān)理服務(wù)圖紙、監(jiān)理服務(wù)工藝或新的監(jiān)理服務(wù)使用說(shuō)明等;4.10.3認(rèn)證監(jiān)理服務(wù)的變更(可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式檢驗(yàn)樣機(jī)的一致性)在實(shí)施前向顧客申報(bào)獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.10.4質(zhì)安部負(fù)責(zé)對(duì)更改的文件進(jìn)行審批,質(zhì)安部、綜合部等部門(mén)應(yīng)按照更改的要求進(jìn)行更改。執(zhí)行《變更控制程序》的要求。

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