2023年整理-軍標內(nèi)審記錄

審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定1組織是否編制并保持了質(zhì)量手冊?質(zhì)量手冊對標準要求有否刪減?刪減了哪些條款?4.2.2質(zhì)量手冊□合格□不合格2公司管理層是否已：a)向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；b)制定質(zhì)量方針；c)確保質(zhì)量目標的制定；d)進行管理評審；e)確保資源的獲得。5.1管理承諾□合格編號：8.2.2D442編號：8.2.2D442審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定3求得到確定并予以滿足?5.2顧客為關(guān)注焦點□合格4求得到確定并予以滿足?最高管理者應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及其改進方面意見的機制。5.2顧客為關(guān)注焦點□合格5組織制定了怎樣的質(zhì)量方針?其含義是什么?5.3質(zhì)量方針口合格□不合格審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定6組織在相關(guān)職能和各層次上是否建立了質(zhì)量目標?質(zhì)量目標是否體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，與顧客的期望相適應(yīng)?并保持質(zhì)量目標實施和評價的記錄?5.4.1質(zhì)量目標□合格□不合格7組織各個部門、各級人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系是否確定并予以溝通?總經(jīng)理是否確保組織內(nèi)質(zhì)量管理部門獨立行使職權(quán)?總經(jīng)理是否對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負責?總經(jīng)理是否確保顧客能夠及時獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息?5.5.1職責和權(quán)限□合格□不合格審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定8組織通過何種方式進行內(nèi)部溝通?5.5.3內(nèi)部溝通口合格□不合格9組織是否能及時提供所需的資源?這些資源是否適宜?6.1資源提供口合格□不合格審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定最高管理者是否按計劃進行了管理評審?5.6管理評審口合格□不合格序號涉及條款判定1公司是否按標準要求建立了質(zhì)量管理體系?各部門職責是否明確?有無對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程?公司是否接受顧客的質(zhì)量監(jiān)督?公司是否對外包過程進行評審，批準后予以實施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客要求時，外包過程須經(jīng)顧客同意。公司是否應(yīng)建立、實施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過程?求口合格□不合格2組織是否根據(jù)內(nèi)部管理的需要制定了相應(yīng)的程序文件?及本標準所要求的記錄?則口合格□不合格6編號：8.2.2-D-44序號涉及條款判定3組織在相關(guān)職能和各層次上是否建立了質(zhì)量目標?5.4.1質(zhì)量目標口合格□不合格4組織為實現(xiàn)質(zhì)量目標是否進行了質(zhì)量體系策劃?管理者代表應(yīng)是否能參加質(zhì)量管理體系決策的最高管理層的成員?并具備履行以上職責所需的技術(shù)和行政管理能力?5.4.2質(zhì)量管理體系策劃□合格□不合格5管理者代表是否清楚自己的職責和權(quán)限?5.5.2管理者代表□合格審核檢查表序號涉及條款判定6策劃并實施以下方面所需的監(jiān)a)證實產(chǎn)品的符合性；b)確保質(zhì)量管理體系的符合性；c)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性8.1總則口合格□不合格7組織確定、收集、分析了哪些數(shù)據(jù)?□合格□不合格8組織質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的機制是否形成?8.5.1持續(xù)改進口合格口不合格序號涉及條款判定9公司是否已按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核?是否已規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施是否已確保審核過程的客觀性和公正性?審核的不符合項是否已及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因?是否已保持內(nèi)審的相關(guān)記錄?8.2.2內(nèi)部審核口合格□不合格9審核檢查表序號涉及條款判定1辦公室的質(zhì)量目標是什么及落實情況?5.4.1質(zhì)量目標口合格□不合格2辦公室的職責和權(quán)限有否得到規(guī)定?5.5.1職責和權(quán)限口合格審核檢查表序號涉及條款判定3公司是否按標準要求建立并保持了文件控制程序?該程序文件是否適用于質(zhì)量管理體系要求的所有文件?4.2.3文件控制口合格4公司是否按標準要求設(shè)置了質(zhì)量記錄?并是否已規(guī)定了記錄的保存期限?程序是否包含對供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求?記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度?記錄的保持時間應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)?4.2.4記錄控制口合格辦公室序號涉及條款判定5公司是否建立保持了教育、培訓(xùn)記錄?公司是否對各級管理者以及對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員應(yīng)按規(guī)定時間間隔進行有關(guān)質(zhì)量管理知識和崗位能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗?6.2能力意識和培訓(xùn)口合格1審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定1生產(chǎn)部的質(zhì)量目標是什么及落實情況?5.4.1質(zhì)量目標口合格2生產(chǎn)部的職責和權(quán)限有否得到規(guī)定?5.5.1職責和權(quán)限口合格□不合格審核檢查表序號涉及條款判定1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，必須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施?6.3基礎(chǔ)設(shè)施口合格□不合格2公司的工作環(huán)境是否適宜?公司是否對需要控制的工作環(huán)境，應(yīng)保持監(jiān)視、測量、控制和改進措施的記錄?6.4工作環(huán)境□合格□不合格審核檢查表被審部門序號涉及條款判定3公司是否策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。受控條件是否已包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的信息b)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書c)使用適宜的設(shè)備d)獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；e)實施監(jiān)視和測量；f)實施產(chǎn)品放行、交付和交付后活動和審批；i)使用代用器材，需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用應(yīng)征得顧客同意j)獲得適宜的原輔材料等和靜電防護等環(huán)境條件1)對首件產(chǎn)品進行自檢和專檢，并對首件作出標記圖示)規(guī)定技藝評定準則務(wù)過程的控制□合格□不合格口合格□不合格審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定5公司是否編制了產(chǎn)品實現(xiàn)的作業(yè)流程圖?公司是否策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程?程的要求相一致?在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c)產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；d)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；e)產(chǎn)品標準化要求；f)計算機軟件工程化管理要求；g)產(chǎn)品可靠性、維修性、保障性、測試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等要求；i)技術(shù)狀態(tài)管理要求；公司是否編制質(zhì)量計劃(質(zhì)量保證大綱)?策劃口合格□不合格審核檢查表序號涉及條款判定4組織有哪些特殊過程?并如何控制?7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認□合格□不合格5在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡有區(qū)分產(chǎn)品追溯性要求的場合，產(chǎn)品標識方式是否確定并被實施?7.5.3標識和可追溯性□合格□不合格內(nèi)部審核記錄14編號：8.2.2-D-44審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定1的質(zhì)量目標是什么及落實情況?5.4.1質(zhì)量目標□合格□不合格2的職責和權(quán)限有否得到規(guī)定?5.5.1職責和權(quán)限口合格□不合格內(nèi)部審核記錄1.5編號：8.2.2-D-44審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定7質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量?這些方法如何對證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力?取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性?8.2.3過程的監(jiān)視和測量口合格□不合格審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定1組織的測量和監(jiān)視裝置是否根據(jù)質(zhì)量控制和改進的要求進行了配置?這些配置是否按規(guī)定進行了檢驗?7.6監(jiān)視和測量裝置的控制□合格□不合格2產(chǎn)品交付前對產(chǎn)品特性是否進行測量和監(jiān)控?8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量□合格□不合格□合格□不合格3組織是否建立保持了不合格品控制程序?8.3不合格品控制□合格□不合格內(nèi)部審核記錄17編號：8.2.2-D-44審核檢查表質(zhì)檢部序號涉及條款判定5以規(guī)定并已實施以下方面的要求：評審不合格(包括顧客抱怨)、確定不合格的原因、評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求、確定和實施所需的措施、記錄所采取措施的結(jié)果、評審所采取的糾正措施?8.5.2糾正措施口合格□不合格6組織是否建立保持了“預(yù)防措施程序”?該程序作了哪些規(guī)定?8.5.3預(yù)防措施口合格□不合格審核檢查表序號涉及條款判定1銷售部的質(zhì)量目標是什么及落實情況?5.4.1質(zhì)量目標口合格2銷售部的職責和權(quán)限有否得到規(guī)定?5.5.1職責和權(quán)限口合格編號：8.2.2-D-44編號：8.2.2-D-44審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定1公司采取了哪些渠道和方式與顧客公司對顧客要求的理解與實現(xiàn)如何7.2與顧客有關(guān)的過程□合格□不合格內(nèi)部審核記錄19編號：8.2.2-D-44審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定1公司是否確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采公司是否根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方?公司是否制定選擇、評價和重新評價的準則?的記錄是否保持?公司是否根據(jù)評價的結(jié)果編制合格供方名錄?并作為選擇供方和采購的依?公司是否對顧客要求控制的采購產(chǎn)品，組織應(yīng)邀請顧客參加對供方的評價和選口合格□不合格2公司是否對采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，并包括：a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求：b)人員資格的要求；c)通前，組織是否確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的?7.4.2采購信息口合格□不合格審核檢查表序號涉及條款判定3公司是否確定并實施檢驗或其他足規(guī)定的采購要求?公司是否編制采購產(chǎn)品的驗證準則?公司是否保持采購產(chǎn)品的驗證記錄?7.4.3采購產(chǎn)品的驗證□合格審核檢查表序號涉及條款判定3公司是否對采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)a)采購項目和供方的確定應(yīng)充分論證，并按規(guī)定審批；b)在技術(shù)協(xié)議書或合同中，明確對供方的技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求；產(chǎn)品經(jīng)驗證滿足要求后方可使用?7.4.4采購新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品口合格□不合格2.0編號：8.2.2-D-44審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定7.5.4顧客財產(chǎn)□合格口不合格4管理程序》的規(guī)定定期由銷售單位發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”對客戶進行調(diào)查，顧客不滿意是否作了分析?8.2.1顧客滿意口合格□不合格審核檢查表被審部門：序號涉及條款判定1要求提供防護措施7.5.5產(chǎn)品防護審核檢查表序號涉及條款判定1公司是否編制形成文件的程序，確定6.5質(zhì)量信息口合格時間：2021年x月x日審核檢查表序號涉及條款判定1本公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)如何進行策劃和口合格□不合格2本公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)如何進行相關(guān)信息的輸入?□合格□不合格時間：2021年x月x日審核檢查表序號涉及條款判定3本公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)如何進行相關(guān)信息的輸出?□合格□不合格4本公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)如何進行評審?□合格□不合格時間：2021年x月x日審核檢查表序號涉及條款判定5公司如何依據(jù)所策劃的安排進行驗證?□合格□不合格6本公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)如何確認?□合格□不合格7本公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)如何進行更改控制?□合格□不合格第33頁共39頁第34頁共39頁時間：2021年x月x日審核檢查表序號涉及條款檢查情況記錄判定8本公司對新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)如何試制?7.3.8新產(chǎn)品試制□合格9公司如何對試驗過程實施進行控制?7.3.9試驗控制口合格第35頁共39頁時間：2021年x月x日審核檢查表序號涉及條款檢查情況記錄判定公司是否識別關(guān)鍵過程?編制關(guān)鍵過程明