管理評(píng)審報(bào)告

樂(lè)百氏（廣東）飲用水有限公司北京分公司管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：YYS/BJ/JL5.6-01評(píng)審時(shí)間年月日時(shí)分評(píng)審地點(diǎn)主持人評(píng)審方式參評(píng)人員名單部門(mén)姓名和職務(wù)部門(mén)姓名和職務(wù)管理評(píng)審所需輸入文獻(xiàn)及其準(zhǔn)備部門(mén)和人員輸入文獻(xiàn)的名稱(chēng)準(zhǔn)備部門(mén)編寫(xiě)人員打印成文日期備注擬制200年月日批準(zhǔn)200年月日樂(lè)百氏（廣東）飲用水有限公司北京分公司管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：TX-JL-13評(píng)審時(shí)間-11-2614-17點(diǎn)評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審主持人陳弘文參加評(píng)審人員總經(jīng)理：陳弘文管代：許鈞生產(chǎn)、配送、品控、倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)部門(mén)主管及管理人員評(píng)審內(nèi)容質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)量環(huán)境食品安全方針和目的指標(biāo)及其實(shí)施狀況產(chǎn)品過(guò)程業(yè)績(jī)趨勢(shì)顧客反饋（涉及滿(mǎn)意度調(diào)查及投訴分析）防止和糾正方法的實(shí)施狀況公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分派、資源配備與否適宜體系的條款及對(duì)應(yīng)的文獻(xiàn)與否有修改的需要顧客或員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系有益的建議體系總體運(yùn)行有效性評(píng)定提供評(píng)審的資料內(nèi)審報(bào)告（管代）質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系目的指標(biāo)實(shí)施狀況報(bào)告顧客滿(mǎn)意度調(diào)查成果及內(nèi)外溝通狀況的實(shí)施品控、生產(chǎn)、行政、配送、倉(cāng)庫(kù)/財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售工作總結(jié)文獻(xiàn)管理及人員培訓(xùn)狀況報(bào)告糾正防止方法實(shí)施狀況報(bào)告法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)體系變更及改善的建議驗(yàn)證活動(dòng)成果的分析10、可能影響食品安全的環(huán)境變化11、模擬撤回總結(jié)報(bào)告12、外部抽查成果評(píng)審時(shí)間安排14：00-14：10總經(jīng)理講話(huà)14：10-14：30管理者代表宣讀內(nèi)審報(bào)告14：30-16：00各部門(mén)工作報(bào)告16：00-16：30各部門(mén)展開(kāi)討論16：30-17：00由總經(jīng)理講話(huà)并做出改善的承諾編制審核同意管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：根據(jù)規(guī)定的周期對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。評(píng)審狀況總結(jié)：一.審核成果我公司去年質(zhì)量/環(huán)境管理體系外審時(shí)，共有3項(xiàng)普通不合格，其中質(zhì)量一項(xiàng)，環(huán)境兩項(xiàng)，現(xiàn)均已獲得改善。今年十月份進(jìn)行了NSF審核，審核得分92分，超出目的目的值5分，現(xiàn)正在改善不合格項(xiàng)。今年6月份通過(guò)了塑料包裝容器QS審核并已經(jīng)獲得了證書(shū)，審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)已經(jīng)改善。今年9月底通過(guò)了純凈水礦泉水換證審核并進(jìn)行了礦物質(zhì)水增項(xiàng)，現(xiàn)在均已獲得最新的QS證書(shū)，審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)均已改善。公司在11月22日進(jìn)行了一次質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審，內(nèi)審中共出具《不合格項(xiàng)報(bào)告》6項(xiàng)，均為普通不合格。其中質(zhì)量體系3份，環(huán)境體系2份。集中體現(xiàn)為，各部門(mén)在文獻(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中不夠認(rèn)真，造成部分程序文獻(xiàn)的內(nèi)容未嚴(yán)格執(zhí)行。公司今年共進(jìn)行了17個(gè)批次的產(chǎn)品質(zhì)量外部抽檢及進(jìn)行了污水、噪聲的環(huán)境外部檢測(cè)，均符合規(guī)定。公司今年增加了食品安全管理體系并于11月21日進(jìn)行了內(nèi)審，內(nèi)審中共出具《不合格項(xiàng)報(bào)告》4份，其中嚴(yán)重不合格2份，普通不合格2份，重要為各部門(mén)在執(zhí)行文獻(xiàn)中不夠認(rèn)真，造成部分文獻(xiàn)的內(nèi)容未執(zhí)行到位。對(duì)上述審核狀況的結(jié)論：通過(guò)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系的審核，發(fā)現(xiàn)我司在貫徹質(zhì)量、環(huán)境管理體系原則的工作中，仍然存在不令人滿(mǎn)意的地方。重要集中在對(duì)文獻(xiàn)的執(zhí)行方面尚有待加強(qiáng)。二.管理方針和目的的實(shí)施狀況根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境管理方針和目的的規(guī)定，對(duì)公司質(zhì)量/環(huán)境方針進(jìn)行了重新證評(píng)定，認(rèn)為方針?lè)弦?guī)定。公司目的及完畢狀況以下：質(zhì)量方面：生產(chǎn)部確保了每日庫(kù)存量為當(dāng)天出庫(kù)量的2倍，確保達(dá)成產(chǎn)品交付率為100%；公司成品水合格率（內(nèi)控）達(dá)成了99.42%，與目的規(guī)定99.0%稍高，個(gè)別月份低于目的值，為此公司制訂了一系列改善方法，且今年明顯較去年98.78%高。留樣水合格率均達(dá)成了100%。由于留樣水抽樣量小，且合格率較成品水有一定的矛盾，重要因素可能是抽樣誤差，但能夠必定總體合格率應(yīng)比較高。顧客投訴率完畢了50次/百萬(wàn)目的桶規(guī)定。在顧客滿(mǎn)意度方面，今年共下發(fā)100份調(diào)查表，回收有效調(diào)查表65份，從滿(mǎn)意度分析看，達(dá)成80.2%，僅達(dá)成目的，重要是今年在其它目牌均將桶更新之后，我公司的桶未得到及時(shí)更新，影響了桶體的滿(mǎn)意度。9月份經(jīng)與制造部協(xié)商，現(xiàn)已將老桶及磨花桶挑出裁減。截止10月31日止，我司還沒(méi)有質(zhì)量事故出現(xiàn)。環(huán)境方面：從生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，至10月31日止，公司月度原水運(yùn)用率均達(dá)成或超出了61%。這重要得益于對(duì)回流水再運(yùn)用進(jìn)行了改造及對(duì)灌裝安裝變頻器，提高了水的運(yùn)用率有關(guān)。各部門(mén)有毒、有害廢棄物品已經(jīng)嚴(yán)格按照公司制訂的《廢棄物排放控制程序》進(jìn)行實(shí)施?？苫厥諒U棄物交有資質(zhì)的公司解決，使廢棄物得到了再運(yùn)用。有毒有害危險(xiǎn)廢棄物貯存到一定量時(shí)，再將其統(tǒng)一交有資質(zhì)的公司解決。今年進(jìn)了污水及噪聲的檢測(cè)，均符合規(guī)定。通過(guò)對(duì)法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)，公司未發(fā)現(xiàn)不符正當(dāng)律法規(guī)的事件或問(wèn)題（詳見(jiàn)法律法規(guī)評(píng)價(jià)報(bào)告）。截止10月31日止，我司還沒(méi)有質(zhì)量事故出現(xiàn)。食品安全方面：從生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)來(lái)看，今年的CCP點(diǎn)偏離次數(shù)為0，從投訴統(tǒng)計(jì)狀況來(lái)看，食品安全投訴為0次，達(dá)成了目的規(guī)定。截止10月31日止，我司沒(méi)有質(zhì)量事故出現(xiàn)。三、產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)公司質(zhì)量呈逐年上升趨勢(shì)，通過(guò)體系的運(yùn)行，通過(guò)調(diào)節(jié)供方，使采購(gòu)物資的合格率有較大提高。但與體系規(guī)定仍有一定差距，此后應(yīng)重點(diǎn)控制生產(chǎn)過(guò)程。過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)公司均對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的桶裝水生產(chǎn)均按體系規(guī)定進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)桶的生產(chǎn)按原則規(guī)定進(jìn)行了管理，對(duì)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，對(duì)工序的物資采購(gòu)也均嚴(yán)格按照體系規(guī)定的程序執(zhí)行。以上工序的質(zhì)量控制得到嚴(yán)格監(jiān)控。四、資源需求及改善狀況在ISO2體系建立過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生設(shè)施存在缺點(diǎn)，如員工入口處無(wú)洗手消毒設(shè)施，成品庫(kù)房的產(chǎn)品墊板為木質(zhì)的，夏季容易滋生霉菌，在10月底在車(chē)間入口處安裝了洗手消毒設(shè)施，并對(duì)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)狀況進(jìn)行了每天統(tǒng)計(jì)；對(duì)木質(zhì)墊板的問(wèn)題，公司決定逐步更換為塑料材質(zhì)墊板，計(jì)劃到明年終更換完畢。五、糾正和防止方法實(shí)施狀況外審不合格項(xiàng)3項(xiàng)及今年審核的9個(gè)不合格項(xiàng)均得到了糾正，并經(jīng)驗(yàn)證有效。同時(shí)在日常發(fā)現(xiàn)的某些不合格項(xiàng)也均得到了糾正。今年對(duì)HACCP計(jì)劃及前提方案進(jìn)行了驗(yàn)證，驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)11月7日的灌裝間空間長(zhǎng)了一種霉菌，按照灌裝間控制質(zhì)量規(guī)定為不符合,對(duì)此狀況進(jìn)行了分析改善并進(jìn)一步驗(yàn)證，在11月13日的驗(yàn)證中符合規(guī)定，不合格的因素是灌裝間和清洗間連接的門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)。六、顧客投訴及反饋、員工建議、體系符合性評(píng)價(jià)在今年的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查中，普遍對(duì)公司純凈水老桶不滿(mǎn)意，針對(duì)此問(wèn)題，公司于9月份裁減了全部老桶，并對(duì)磨花較嚴(yán)重的桶進(jìn)行裁減，對(duì)工廠(chǎng)產(chǎn)品規(guī)定與生產(chǎn)線(xiàn)員工進(jìn)行了傳達(dá)，并將加強(qiáng)產(chǎn)品外包裝抽查，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)成規(guī)定，方便全方面提高消費(fèi)者滿(mǎn)意度。對(duì)員工提出的有益建議如予以獎(jiǎng)勵(lì)，如定時(shí)拆洗堿泵等，可有效提高堿洗壓力。今年增加了ISO2:的規(guī)定，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行了全方面改版，對(duì)程序文獻(xiàn)進(jìn)行了部分修改，如目的指標(biāo)、環(huán)境因素、法律法規(guī)符合性等，以確?，F(xiàn)形版本的適宜性、充足性和有效性并增加了5個(gè)程序文獻(xiàn)。七、結(jié)論公司通過(guò)近五年的質(zhì)量、環(huán)境管理體系和近一年的食品安全管理體系實(shí)施運(yùn)行，在產(chǎn)品質(zhì)量上獲得了明顯的進(jìn)步，公司的員工也提高了環(huán)保的意識(shí)，增強(qiáng)了食品安全意識(shí)，現(xiàn)行的通過(guò)修訂的方針目的是符合公司的現(xiàn)期發(fā)展?fàn)顩r的，不需要修改。事實(shí)證明公司的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系對(duì)現(xiàn)在公司的內(nèi)外環(huán)境是相適宜的，在運(yùn)行中起到了良好的效果，被證明是充足的、有效的，我公司桶裝水的食品安全得到了確保，但還需完善某些衛(wèi)生方面的硬件設(shè)施。管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間-11-2614-17點(diǎn)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室會(huì)議主持人陳弘文參加會(huì)議人員總經(jīng)理：陳弘文管代：許鈞王志國(guó)彭軍劉曉清張灝明徐衛(wèi)平宋更武龔秋菊會(huì)議內(nèi)容1.首先總經(jīng)理介紹了本次會(huì)議的內(nèi)容；2.管理者代表許鈞代表內(nèi)審組宣讀了內(nèi)審總結(jié)報(bào)告；3.管理者代表宣讀了顧客滿(mǎn)意度調(diào)查成果，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查成果為80.2％；外部溝通重要從職能部門(mén)獲得，獲知食品安全法正在修訂中，新的食品安全法規(guī)定職能部門(mén)抽樣要付費(fèi)并且檢查成果要給到公司，檢查費(fèi)用由國(guó)家支付；GB/T2：原則已經(jīng)正式實(shí)施，審核準(zhǔn)則正在修訂中；北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局加強(qiáng)了桶裝水入網(wǎng)電子監(jiān)管網(wǎng)的監(jiān)管力度；4.品控、生產(chǎn)、人事行政、配送、倉(cāng)庫(kù)/財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售等部門(mén)的負(fù)責(zé)人宣讀了本部門(mén)工作總結(jié)（涉及目的指標(biāo)分解狀況的報(bào)告及存在問(wèn)題的資源需求）；5.人事部報(bào)告了文獻(xiàn)管理及人員培訓(xùn)狀況；6.管理者代表進(jìn)行了糾正防止方法實(shí)施狀況報(bào)告；7.管理者代表就法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)做了報(bào)告，符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定；8.管理者代表就體系變更及改善的建議做了報(bào)