人力成本數(shù)據(jù)分析

人力成本數(shù)據(jù)分析人力成本占收入比高達20%-60%的時代，公司如何向“人力突圍”，如何向HR要利潤？HR部門如何定位部門價值，如何參加經營管剪發(fā)明價值？盼望實現(xiàn)：將員工和業(yè)務數(shù)據(jù)聯(lián)系起來，從而找出公司的優(yōu)勢和劣勢、令員工與其職位相匹配，并為公司戰(zhàn)略提供人才方面的建議。一、HR的管理困局與價值定位1、HR管理困局：1）人力成本“貴”：--制造業(yè)公司產品成本中，人工成本已從前的8%-15%，增加到現(xiàn)在15%-25%，服務業(yè)達20%-60%；--根據(jù)人社部公布的數(shù)據(jù)，全國最低工資原則年平均增幅，分別為22%、20.2%、17%；--現(xiàn)在，我們養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育社保的繳費比例為27.8%（北京為例），以及公積金將額外增加5%-12%的成本；--據(jù)統(tǒng)計，員工平均流動率為15.9%，每名員工的招聘成本平均占其職位薪酬的10%-30%。培訓成本占其年薪的20%以上，整頓離職成本占員工薪酬30%以上。2）人才管理“難”：--老板困惑：公司終究需要多少員工最為適宜，一線人員的數(shù)量如何估算，只能憑借歷史經驗來判斷嗎？公司現(xiàn)有員工的整體薪酬支出逐年提高，終究尚有無壓縮的空間？每年都在統(tǒng)計勞動生產率，但現(xiàn)有人員的投入和產出值與否合理？人力資源部門如何發(fā)揮對公司整體戰(zhàn)略實現(xiàn)與經營目的達成的作用？--部門經理困惑：部門應當保存多少員工，能滿足業(yè)務需要又不造成人員浪費？員工不加班完不成任務，加班后又產生加班費，如何安排加班最合理？每到發(fā)獎金時最讓人頭疼，每名員工的工作績效如何評價？年輕員工越來越多，訴求也是五花八門，如何有針對性的培訓及培養(yǎng)？--HR經理困惑：員工數(shù)量終究有無能夠改善優(yōu)化的空間缺少根據(jù)？不懂得從哪里下手去優(yōu)化公司的用工成本？面對拉板布置的人力資源投入產出分析，無數(shù)據(jù)、無信息，沒有好方法。人力資源管理工作始終是以人事管理為主，有關員工能力開發(fā)的事情始終在業(yè)務部門外圍打轉，很難插手，老板不滿意。3）公司的核心人才在哪里？公司規(guī)劃好了業(yè)務戰(zhàn)略，但能夠帶隊伍推動戰(zhàn)略落地的核心管理人才與否到位？與否擁有掌握核心技術的研發(fā)人才？如何培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)他們？4）公司戰(zhàn)斗隊形與否合理？與公司的業(yè)務戰(zhàn)略布局相匹配，公司的人力布局與否合理？與否能夠支持公司業(yè)務戰(zhàn)略的落地和持續(xù)發(fā)展？5）公司的戰(zhàn)斗力如何？員工與否有活力？有動力？與否清晰自己的目的？工作效能如何？6）公司人力資本投資回報率是多少？公司的人力成本是多少？公司的人均發(fā)明的價值是多少？我們的人工成本與否在可控的范疇內？與競爭對手相比，我們的生產率如何？2、HR工作需求與訴求：問題一大數(shù)據(jù)分析如何運用在HR管控中？問題二HR有無方法像財務報表同樣，一眼洞穿HR管控現(xiàn)狀的工具？問題三HR諸多分析是事后的，HR事前預算怎么做？問題四HR整體成本占比20%-60%，有無方法數(shù)據(jù)化、指標化分析人力成本，發(fā)現(xiàn)問題解決問題呢？問題五人力資源成本如何管控？年度人力成本分析報告如何編制？問題六要做到3個人干5個人的活發(fā)4個人的工資，人效倍增有哪些具體的方案？二、HR指標庫-人力成本分析指標庫1、股東回報率、人均產值、凈利潤率（老板追求價值）2、人力資源效率指標：勞動生產率、人均銷售收入、人均凈利潤、萬元工資銷售收入、萬元工資凈利潤、萬元人工成本凈利潤3、用“人力成本奉獻率”進行分析：人力成本奉獻率（或人力成本利潤率）=報告期內公司利潤總額/同期人力成本總額*100%指公司利潤占人力成本投入額的比重，是衡量人力成本投入產出效益的重要指標；衡量人力成本奉獻率有三個小指標：1）每（百）元人力成本所創(chuàng)增加值（指公司每投入一百元人力成本所產出的增加值）2）每（百）元工資所創(chuàng)增加值3）每（百）元人力成本所創(chuàng)銷售收入（或總產值）4、用“人事費用率”（人力成本率）進行分析：人事費用率=一定時期內人力成本總額/銷售收入*100%即：人力成本占銷售額或者總產值或營業(yè)收入的比例，表達獲得每百元收入（總產值）投入的人工成本是多少工資率=一定時期內工資總額/銷售收入*100%三、人力成本分子指標庫：1、人力總成本：表達，從其增加量和增加率兩個數(shù)據(jù)看，顯示人力成本總量的增減和增減速度，反映人力成本在一定時期的平均發(fā)展水平2、總成本人力成本含量=人力總成本/總成本3、單位產品成本人力成本含量=總成本人力成本/單位產品成本4、人均人力成本=人力成本總額/員工人數(shù)5、人力成本奉獻率=報告期內公司利潤總額/同期人力成本總額*100%：人力成本奉獻率越高表明人力成本的價值發(fā)明能力越強，單位人力成本投入獲得的效益越好，人力成本相對水平較低6、勞動分派率=一定時期內人力成本總額/同期增加值總額；普通來說勞動分派率越低，公司盈利能力就越高7、人事費用率=一定時期內人力成本總額/銷售收入*100%；人事費用率越低表明人力成本的使用效率越高；四、抱負的人力成本