公司質(zhì)量管理制度手冊參照

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一、質(zhì)量方針

以質(zhì)量求生存，以信譽謀進(jìn)展。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿意客戶需要，鑄就國盛口牌。

二、質(zhì)量目標(biāo)

1、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家齒輪生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和〔平安生產(chǎn)〕標(biāo)準(zhǔn)以及工廠作業(yè)指導(dǎo)書。

2、為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使客戶滿足度到達(dá)90%以上，產(chǎn)品在客戶處加工合格率到達(dá)99%。

3、建立和實施有效的工廠質(zhì)量管理體系。

三、質(zhì)量細(xì)則

1、生產(chǎn)操作工必需嚴(yán)格按工藝、按要求、按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。不明白的地方要問清晰搞明白方可進(jìn)行生產(chǎn)。不按圖紙要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)，自行操作的，由此造成的后果一律由操負(fù)責(zé)，返工產(chǎn)品不計酬勞。造成產(chǎn)品批量報廢的，按原材料價格20%進(jìn)行賠償。在此基礎(chǔ)上，視情節(jié)嚴(yán)峻上報總經(jīng)理賜予處理。

2、不生產(chǎn)不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品，不接收前道流轉(zhuǎn)下來的不合格品，不把不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。前道流轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品質(zhì)量后道有檢查把關(guān)的責(zé)任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負(fù)責(zé)。

3、保證產(chǎn)品的可追溯性。凡是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有要求的工藝、尺寸，操必需嚴(yán)格根據(jù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，不得遺忘或漏檢。一經(jīng)發(fā)覺未根據(jù)圖紙要求加工，對其所做產(chǎn)品重新全部檢測。

4、每天檢查本工序、產(chǎn)品工裝夾具和量具的精度是否符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現(xiàn)象。由此所造成的產(chǎn)品報廢和返工由操作工自行負(fù)責(zé)賠償。發(fā)覺工裝夾具和量具精度缺失應(yīng)即時上報并與更換，人為導(dǎo)致量具損壞者由操作工賠償相應(yīng)損失。各自保管好個人的量具，消失丟失，別人損壞，自行負(fù)責(zé)。

5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，發(fā)覺質(zhì)量問題催促操作工即時返工。發(fā)覺重大質(zhì)量問題應(yīng)即時上報給廠部。

6、為做到以防為主，把好質(zhì)量關(guān)，專職檢驗人員要當(dāng)好三員，做好三幫，三員即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣揚員，技術(shù)輔導(dǎo)員，三幫關(guān)心工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的緣由，關(guān)心工人增添質(zhì)量第一思想，關(guān)心解決質(zhì)量問題。

7、對于生產(chǎn)過程中隨時消失的不良品(返修品、品、回用品、次品)要準(zhǔn)時做好標(biāo)記，并加以隔離：

(7.1)返修品經(jīng)修復(fù)并檢查合格后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的加工。

(7.2)廢品應(yīng)訂(寫)上標(biāo)記，返回原工序連續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。

(7.3)次品、不算產(chǎn)值，加蓋次品標(biāo)記單獨存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳，流出。

8、操作工在生產(chǎn)過程中應(yīng)多思索，多琢磨。對提出合理化建議使工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)固和提高的，經(jīng)廠部討論上報總經(jīng)理同意，必需執(zhí)行。

公司質(zhì)量管理制度手冊參照2

1、目的及適用范圍

為嚴(yán)格履行工程合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承諾，大力實施品牌戰(zhàn)略，全面提升總公司的質(zhì)量管理水平，增添總公司的競爭力和信譽，堅持誰主管誰負(fù)責(zé)，誰施工誰負(fù)責(zé)的原則，實現(xiàn)工程質(zhì)量管理目標(biāo)，特制訂本制度。

本制度適用于總公司的工程質(zhì)量管理。

2、方針和目標(biāo)

2.1質(zhì)量管理方針：精細(xì)管理、科技創(chuàng)新、質(zhì)量取信、持續(xù)改良。

2.2質(zhì)量目標(biāo)：到達(dá)合同/協(xié)議承諾，竣工驗收一次通過，杜絕重大質(zhì)量事故。

3、管理根據(jù)

3.1中國(或工程所在國)有關(guān)工程質(zhì)量管理政策和法規(guī)。

3.2中國(或工程所在國)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和驗收標(biāo)準(zhǔn)。

3.3有關(guān)工程項目的批準(zhǔn)文件。

3.4合同、協(xié)議或會議紀(jì)要。

3.5集團(tuán)公司有關(guān)的管理方法、文件、通知和會議紀(jì)要。

4、管理組織及職責(zé)

4.1集團(tuán)公司決策層

集團(tuán)公司總經(jīng)理是總公司質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，副總經(jīng)理對各自分管范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，總工程師對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。

4.2技術(shù)管理部

技術(shù)管理部在集團(tuán)公司總經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對集團(tuán)公司工程項目實施質(zhì)量管理和監(jiān)督。詳細(xì)職責(zé)如下：

4.2.1組織編制集團(tuán)公司工程質(zhì)量管理制度。

4.2.2審查質(zhì)量檢測試驗、項目質(zhì)量打算、項目質(zhì)量規(guī)劃和重要工程質(zhì)量保證〔措施〕，提出審核看法。

4.2.3組織實施〔對子〕公司、直管項目質(zhì)量管理行為和施工過程質(zhì)量掌握進(jìn)行監(jiān)督和考核。

4.2.4審核質(zhì)量事故處理方案和措施，匯總上報有關(guān)材料。

4.2.5組織上報有關(guān)質(zhì)量管理統(tǒng)計報表和材料，編寫質(zhì)量〔工作〔總結(jié)〕〕。

4.2.6參與工程竣工質(zhì)量驗收。

4.2.7參與重要工程質(zhì)量管理和分析會議，監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量工作的落實。

4.2.8受理質(zhì)量投訴，并組織調(diào)查、處理和回復(fù)。

4.2.9參與原材料質(zhì)量掌握工作。

4.2.10負(fù)責(zé)審核重要工程的施工組織設(shè)計(或施工方案)。

4.3采供管理部

采供管理部負(fù)責(zé)工程所需設(shè)備物資的質(zhì)量掌握與管理工作。

4.4子公司

子公司詳細(xì)負(fù)責(zé)所屬工程全過程的質(zhì)量管理、掌握和質(zhì)檢工作，業(yè)務(wù)上接受集團(tuán)公司技術(shù)管理部的管理、監(jiān)督。子公司總經(jīng)理是工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制訂本單位的質(zhì)量目標(biāo)，主持工程重大質(zhì)量問題的討論、處理等工作，對工程質(zhì)量管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。詳細(xì)職責(zé)如下：

4.4.1負(fù)責(zé)本級公司內(nèi)質(zhì)量管理行為的日常監(jiān)督檢查和考核，對工程質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。

4.4.2嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)質(zhì)量管理〔規(guī)章制度〕，編制本級公司的質(zhì)量管理實施細(xì)則。

4.4.3審核下屬項目的質(zhì)量保證措施，并將重要工程的質(zhì)量保證措施報集團(tuán)公司技術(shù)管理部備案。

4.4.4監(jiān)督檢查本級公司質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的收集、整理、歸檔工作。

4.4.5加強(qiáng)對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量的監(jiān)督檢查。

4.4.6參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，審查處理方案或措施，并催促責(zé)任單位盡快訂正。

4.4.7參與工程項目的竣工驗收，監(jiān)督質(zhì)量保修工作的實施，組織編寫質(zhì)量工作總結(jié)。

4.4.8負(fù)責(zé)上報工程質(zhì)量報表和有關(guān)資料。

4.4.9參與集團(tuán)公司組織的質(zhì)量管理活動。

4.5直管項目(公司)

直管項目(公司)詳細(xì)負(fù)責(zé)本項目施工全過程的質(zhì)量管理、掌握和質(zhì)檢工作，業(yè)務(wù)上接受上級公司技術(shù)部門的管理、監(jiān)督。項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制訂本項目的質(zhì)量目標(biāo)，主持工程重大質(zhì)量問題的討論、處理等工作，對工程質(zhì)量管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。詳細(xì)職責(zé)如下：

4.5.1嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)以及上級有關(guān)規(guī)定，根據(jù)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和審核合格后的施工圖進(jìn)行施工，對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.5.2嚴(yán)格按投標(biāo)承諾和合同商定，配齊施工質(zhì)量保證資源：

4.5.2.1制定項目質(zhì)量保證體系，報子公司審核，集團(tuán)公司技術(shù)管理部備案。

4.5.2.2獨立設(shè)置質(zhì)量管理部門，配足專職質(zhì)量檢查工程師和管理人員，其技術(shù)職稱和工作力量滿意質(zhì)量管理要求。

4.5.2.3配置滿意質(zhì)量掌握要求的施工機(jī)械設(shè)備和試驗檢測儀器，確保工程施工質(zhì)量得到有效掌握。

4.5.2.4從事技術(shù)、質(zhì)檢、試驗、材料、設(shè)備等主要管理人員及特種作業(yè)人員必需持證上崗。

4.5.3嚴(yán)格原材料和施工質(zhì)量掌握，做好原材料檢測、隱藏工程和特別過程的質(zhì)量檢查和記錄，保證各種原材料和每道工序質(zhì)量合格。

4.5.4落實工程質(zhì)量保修責(zé)任，做好工程質(zhì)量回訪工作。

4.5.5供應(yīng)真實牢靠的質(zhì)量保證資料和竣工文件。

4.5.6參與集團(tuán)公司或子公司組織的質(zhì)量管理活動。

4.6各級質(zhì)量管理部門

技術(shù)管理部、項目管控部、平安質(zhì)量部是本級單位的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的詳細(xì)工作，組織解決工程質(zhì)量中存在的各種問題，對本級的工程質(zhì)量管理工作負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。平安質(zhì)量部詳細(xì)負(fù)責(zé)施工過程中工程質(zhì)量的日常監(jiān)督、檢查及指導(dǎo)工作，對本項目的質(zhì)量管理工作負(fù)直接管理、檢查、監(jiān)督的責(zé)任。詳細(xì)職責(zé)如下：

4.6.1審定質(zhì)量管理規(guī)章、質(zhì)量打算和工程質(zhì)量保證措施。4.6.2審查工程中采納的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備。

4.6.3組織召開質(zhì)量管理和分析會議，討論部署質(zhì)量工作。

4.6.4負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理質(zhì)量事故，審定處理方案。

4.6.5領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、評比和考核等活動。

5、項目實施過程質(zhì)量管理制度

5.1質(zhì)量檔案管理制度

5.1.1檔案內(nèi)容：有關(guān)的法律、法規(guī)、文件，質(zhì)量活動記錄，工程日志，技術(shù)交底記錄，設(shè)計文件審查記錄，設(shè)計變更簽證記錄，定位復(fù)測及各項工程觀測記錄，隱藏工程檢查簽證記錄，質(zhì)量評定記錄，歷次質(zhì)量檢查記錄，質(zhì)量事故〔報告〕及處理記錄等。

5.1.2建檔要求

全部工程項目都要根據(jù)集團(tuán)公司或客戶檔案管理的有關(guān)規(guī)定，建立健全項目檔案。

從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件資料，都要嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定收集、整理、歸檔。

5.2質(zhì)量〔教育〕制度

5.2.1加強(qiáng)對全員的質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章和質(zhì)量意識教育，增添全員的法制觀念，不斷提高全員質(zhì)量意識。

5.2.2深化學(xué)習(xí)各類法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。做到不違章指揮、嚴(yán)格按規(guī)定要求操作，不斷增添全員遵章守法的自覺性。

5.2.3員工培訓(xùn)要做到有打算、有目的，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)合格的人員方能上崗。

有關(guān)質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢人員和質(zhì)量體系內(nèi)審員必需要做到持證上崗。5.2.4技術(shù)管理部負(fù)責(zé)提出質(zhì)量培訓(xùn)打算并對質(zhì)量管理人員進(jìn)行考核，集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量教育的組織實施。

5.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查制度

質(zhì)量監(jiān)督檢查是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。質(zhì)量管理要以預(yù)防為主來削減事故的發(fā)生和損失。依據(jù)工程項目的實際狀況，分別采納社會監(jiān)督、專業(yè)監(jiān)理公司監(jiān)督和內(nèi)部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督中的一種或幾種質(zhì)量監(jiān)督方式。技術(shù)管理部等各級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和專兼職質(zhì)量管理人員是內(nèi)部工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的責(zé)任者，負(fù)責(zé)各級的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。

5.3.1定期質(zhì)量檢查制度

5.3.2不定期質(zhì)量檢查制度

5.3.3開工前質(zhì)量監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求：

5.3.4施工過程中的管理內(nèi)容及要求

5.3.5三檢制度

5.3.6隱藏工程檢查簽證

5.4隱藏工程檢查合格后，如長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行檢查、簽證。

5.4.1月度(季度)工程質(zhì)量統(tǒng)計報表

6質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度

6.1質(zhì)量事故分類

6.2事故報告

6.2.1一般質(zhì)量事故，在每月工程質(zhì)量報表中填寫，要寫明地點、事故緣由、損失狀況。

6.2.2發(fā)生嚴(yán)峻及重大質(zhì)量事故后，事故發(fā)生單位必需馬上報告上級質(zhì)量主管部門。事故單位應(yīng)實行有效措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，并愛護(hù)事故現(xiàn)場。3日內(nèi)提出書面《工程質(zhì)量事故報告》逐級上報。報告內(nèi)容包括：

6.3事故調(diào)查處理

6.3.1重大質(zhì)量事故由集團(tuán)公司組織調(diào)查處理，嚴(yán)峻和一質(zhì)量事故由子公司或直管項目組織調(diào)查處理。由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，組織有關(guān)部門參與，按四不放過的原則(問題未查清不放過;緣由不查清不放過;責(zé)任單位、責(zé)任人不處理不放過;問題得不到解決不放過)提出書面報告。

6.3.2工程質(zhì)量事故調(diào)查必需做到以下幾方面：

6.3.3對工程質(zhì)量事故隱瞞不報，擅自處理者，對責(zé)任單位和領(lǐng)導(dǎo)要加重懲罰，凡有以下情形之一者按隱瞞事故論處：

7質(zhì)量保證金及質(zhì)量獎懲

7.1施工隊質(zhì)量負(fù)責(zé)人是貫徹、執(zhí)行、落實、檢查質(zhì)量管理制度的主要負(fù)責(zé)人，施工隊必需層層把好質(zhì)量關(guān)，仔細(xì)貫徹誰指揮生產(chǎn)，誰操作,誰對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的原則。

公司質(zhì)量管理制度手冊參照3

一、基本職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)

1貫徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長期規(guī)劃與近期打算，依據(jù)上級要求，結(jié)合本企業(yè)實際狀況廈〔市場調(diào)查〕，參加擬制企業(yè)方針。做到目標(biāo)明確，重點突出，打算落實，措施詳細(xì)。

2對企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查、催促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢查常常，協(xié)調(diào)準(zhǔn)時，措施落實，考核精確，有獎有罰。

3組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、嘉獎。做到：活動正常，方法妥當(dāng)，深化長久，效果明顯。

4討論推廣牢靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學(xué)管理〔方法〕和先進(jìn)質(zhì)量掌握方法，做到：教育常常，科學(xué)管理方法適用，效果明顯。

5組織井指導(dǎo)從新產(chǎn)品研制設(shè)計、生產(chǎn)制造、幫助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門參與質(zhì)量管理，組成嚴(yán)密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到牢靠的保證。

6負(fù)責(zé)收集匯總分析傳遞和上報全廠質(zhì)量信息。做到：路線清晰，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)精確，傳遞快速，反饋準(zhǔn)時，效果明顯。

7負(fù)責(zé)對各種型號產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并準(zhǔn)時反饋檢查落實，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息精確，反饋快速。

8負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品方向性，技術(shù)經(jīng)濟(jì)先進(jìn)性的驗證和監(jiān)督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參加新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。

9負(fù)責(zé)對全廠以及各級質(zhì)量責(zé)任制為核心的質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有依據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實，有觀點。有萬法，有勸說力，有明顯效果。

二、權(quán)限

1有權(quán)調(diào)查討論綜合分析提出企業(yè)方針供廠長參考。

2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量：管理的長期和近期打算，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表廠長對全廠質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查與保證明施。

3有權(quán)對全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進(jìn)行監(jiān)督、檢查

4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有權(quán)代表廠進(jìn)步行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審查核對，并提出獎懲建議。

三、責(zé)任

1對擬制的企業(yè)方針、〔工作打算〕、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學(xué)性負(fù)責(zé)。

2對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查的廈時性、精確性、完好性負(fù)責(zé)。

3對代表廠長發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負(fù)責(zé)。

4對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時性負(fù)責(zé)。

5對因質(zhì)量管理未能廈時監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

公司質(zhì)量管理制度手冊參照4

第一條質(zhì)量管理部門的設(shè)立

一、本公司設(shè)兩級質(zhì)量管理保證體系，即質(zhì)量部及車間質(zhì)量管理員。

二、質(zhì)量部為公司質(zhì)量管理的專職機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理的實施與監(jiān)督。

其次條生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理

一、凡投入生產(chǎn)的產(chǎn)品配方必需是質(zhì)量部會同有關(guān)人員復(fù)核批準(zhǔn)的配方，配方由質(zhì)量部專人管理，凡不符合上述條件者，一律不準(zhǔn)投入生產(chǎn)，手續(xù)不全者生產(chǎn)部有權(quán)拒絕生產(chǎn)，否則后果自負(fù)。

二、生產(chǎn)車間人員依據(jù)生產(chǎn)部的指令組織生產(chǎn)。包裝人員按生產(chǎn)車間操作規(guī)程進(jìn)行包裝，做到包裝前校準(zhǔn)稱，包裝中途再校稱。對校不準(zhǔn)的稱要派專人檢修。定量包裝，每包重不超過規(guī)定重量的1%，封口線美觀、端正、距離適中，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊，包裝精確。每個品種打包完畢，必需清倉，清掃地面后才換品種分裝。嚴(yán)禁各品種混雜，影響產(chǎn)品色澤、質(zhì)量。

三、成品保管只能接收合格的成品入庫，未〔閱歷〕收合格者，一律不許入庫。保管員按提貨單如數(shù)發(fā)貨，必需堅持先進(jìn)先出的原則。

四、生產(chǎn)部品控人員負(fù)責(zé)監(jiān)控每批產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。原料或配方一旦發(fā)生改變，應(yīng)準(zhǔn)時將產(chǎn)品送檢。發(fā)覺問題，查明緣由，準(zhǔn)時處理。

五、質(zhì)量部品控人員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部人員的培訓(xùn)，每天對生產(chǎn)部進(jìn)行巡檢，包括生產(chǎn)過程、操作工序、半成品和成品抽檢，同時做好產(chǎn)品的取樣、留樣工作，堅持生產(chǎn)記錄及其他有關(guān)質(zhì)量的問題。

第三條防止交叉污染的措施

一、交叉污染的防止由生產(chǎn)崗位人員、貨物裝卸人員負(fù)責(zé)，品控人員監(jiān)督。

造成交叉污染的

不合格品經(jīng)評審后可做如下處置：

實行措施，消退已發(fā)覺的不合格品，如返工;

實行措施，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如拒收、報廢等。

返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗并記錄。

質(zhì)量部負(fù)責(zé)將重大質(zhì)量事故(損失超過五萬元)或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時，應(yīng)提交管理評審。

應(yīng)按規(guī)定保存不合格的樣品以及所實行的任何措施的記錄。

第四條產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤與客戶投訴

1、對產(chǎn)品質(zhì)量準(zhǔn)時進(jìn)行跟蹤，市場部每年進(jìn)行一次客戶滿足度調(diào)查。

2、在與市場業(yè)務(wù)員電話溝通時，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況，并準(zhǔn)時將狀況反饋給質(zhì)量部。

3、質(zhì)量部應(yīng)定期〔拜見〕客戶，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量掌握的評價，以便進(jìn)一步改善我們的工作。

4、每次拜見客戶，都應(yīng)寫出書面報告并存檔。

5、針對客戶口頭或書面投訴，需要進(jìn)行檢查或復(fù)查以下內(nèi)容：

檢驗留樣樣品的有效成分;

生產(chǎn)和存貨記錄;

操作員工記錄;

質(zhì)量部現(xiàn)場調(diào)查記錄;

質(zhì)量部處理結(jié)論及存檔

第五條標(biāo)簽設(shè)計與簽發(fā)管理

1、標(biāo)簽的設(shè)計按gb10648的要求制作。

2、標(biāo)簽由質(zhì)量部專人負(fù)責(zé)，應(yīng)不定期的參與上級飼料部門舉辦的各種培訓(xùn)班，以提高自身水平及對文件的理解。

3、每種新標(biāo)簽在印刷前，需由質(zhì)量部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，再做初稿。

4、將確定的初稿內(nèi)容符合標(biāo)簽要求后，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理簽字，再交選購印刷。

公司質(zhì)量管理制度手冊參照5

(1)為加強(qiáng)中藥飲片經(jīng)營管理，確?？茖W(xué)、合理、平安、精確地經(jīng)營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，依據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》制定本制度。

(2)中藥飲片購進(jìn)管理：

①所購中藥飲片必需是合法的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的合法藥品;

②所購中藥飲片應(yīng)有包裝，包裝上應(yīng)有品名、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期，實施批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片還應(yīng)有藥品批準(zhǔn)文號和生產(chǎn)批號;

③購進(jìn)進(jìn)口中藥飲片應(yīng)有加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥材批件》及《進(jìn)口藥材檢驗報告書》復(fù)印件;

④該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。

(3)中藥飲片驗收管理：

①驗收員應(yīng)根據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對購進(jìn)的中藥飲片進(jìn)行逐批驗收;

②驗收時應(yīng)同時對中藥飲片的包裝、標(biāo)簽及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)行逐一檢查;

③驗收應(yīng)根據(jù)規(guī)定的的方法進(jìn)行抽樣檢查;

④驗收應(yīng)按規(guī)定做好驗收記錄，記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項內(nèi)容;實施批準(zhǔn)文號管理的中藥飲片還應(yīng)記載藥品的批準(zhǔn)文號和生產(chǎn)批號;

⑤驗收記錄應(yīng)保存三年;

(4)中藥飲片儲存與陳設(shè)管理

①應(yīng)根據(jù)中藥飲片儲存條件的要求儲存于相應(yīng)庫中，易串味藥品應(yīng)單獨存放;

②中藥飲片應(yīng)按其特性實行枯燥等方法養(yǎng)護(hù)，依據(jù)實際需要實行防塵、防潮、防污染以及防蟲、防鼠、