人力資源月度分析報表

天瑞集團股份有限公司

2014年

月份人力資源分析報告審核:

編制：

集團人力資源部2014年

月

日目錄月度人力資源狀況總體概述月度人力資源存在主要問題回憶及改善措施月度人員變動與調整狀況月度聘請狀況月度培訓狀況月度人力本錢分析月度考勤狀況分析月度人員構造分析一、月度人力資源狀況總體概述1.月初人數(shù)：；月末人數(shù)：;入職人數(shù)：；離職人數(shù)：；離職率：;2.組織架構變化狀況：；〔包括部門的増、減、并；崗位的增、減、并；崗位名稱的變動〕

3.總體工資變化狀況：本期預算掌握率，；與去年平均值比，口增加口降低%。4.聘請打算完成率：%5.培訓打算完成率：%6.專案推動狀況：，，。二、本月人力資源存在主要問題回憶及改善措施三、月度人員變動與調整狀況

調崗部門崗位調入調出原調出/調往部門調崗原因辭退或解除勞動合同崗位工齡人數(shù)辭職崗位工齡人數(shù)2311異動統(tǒng)計表項目2013/72013/82013/92013/102013/112013/12備注月末人數(shù)人員增長率高層離職率中層離職率基層離職率綜合離職率主動離職率特別說明：三、月度人員變動與調整狀況

月離職工齡統(tǒng)計分析項目試用期3-6個月6-12個月1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上離職人數(shù)占比離職率項目人際關系薪酬福利家庭原因工作壓力大身體健康文化適應性工作環(huán)境條件有更好的機會學業(yè)繼續(xù)深造其他離職人數(shù)占比離職率月離職緣由統(tǒng)計分析三、月度人員變動與調整狀況

四、本月聘請狀況及分析序號待招崗位需求人數(shù)需求到崗日期實際到崗日期計劃招聘周期實際招聘周期招聘效果費用其它招聘方式面試人數(shù)實際錄用聘請及新人員入職狀況總體概述：本月正式入職員工共人。

年

月培訓執(zhí)行情況統(tǒng)計表序號計劃課程內容執(zhí)行狀況

（完成/延期/取消）執(zhí)行時間(YY/MM)對象講師時數(shù)費用實訓

人數(shù)應訓

人數(shù)出席率

(實訓/應訓)總人時數(shù)

(時數(shù)*實訓人數(shù))滿意度備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

五、本月培訓狀況天瑞集團人力成本統(tǒng)計分析表項目工資性費用非工資性費用工資總額福利費用社會保險招聘費用職工教育費用住房費用勞保費用其他費用工資補貼崗位工資績效工資提成工資計件工資加班費獎金通訊補貼住房補貼交通補貼伙食補貼交通補貼洗理費降溫取暖企業(yè)承擔養(yǎng)老企業(yè)承擔醫(yī)療企業(yè)承擔工傷企業(yè)承擔失業(yè)企業(yè)承擔生育企業(yè)承擔公積金本月預算

上月實際

本月實際

預算對比

實際對比

費用小計

人工成本總額

六、人力本錢統(tǒng)計分析2014/72014/82014/92014/102014/112014/12備注人力成本率人力資源效率工資率人均利潤人工成本利潤貢獻值人工成本收入貢獻值人力本錢率=人力本錢總額/銷售額*100%人力資源效率=銷售額/平均在職人數(shù)工資率=工資總額/銷售額*100%人均利潤=凈利潤/平均在職人數(shù)人工本錢利潤奉獻=凈利潤/人力本錢總額人工本錢收入奉獻=銷售收入/人力本錢總額六、人力本錢統(tǒng)計分析人力資源效率分析項目時間人力資源成本分析人力資源成本分析工資支出福利費用社保費用招聘費用

其他費用人工成本總額

總額人數(shù)人均月工資與上月相比(增減金額)總額人數(shù)人均成本與上月相比(增減金額)總額人數(shù)人均成本增減情況

備注：制表人：校對：審核：六、人力本錢統(tǒng)計分析社保公積金分析社保分析

項目間接類人員輔助類人員直接類人員費用小計總計參保人數(shù)參保比例費用總額參保人數(shù)參保比例費用總額參保人數(shù)參保比例費用總額養(yǎng)老

失業(yè)

醫(yī)療

生育

工傷

公積金

說明：制表人：校對：審核：七、考勤狀況分析集團辦公室審計部紀檢監(jiān)察部總經理室財務部法務部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發(fā)展部合計考勤人數(shù)全勤人數(shù)遲到人數(shù)遲到人.次早退人數(shù)早退人.次曠工人數(shù)曠工人.次工程部門集團辦公室審計部紀檢監(jiān)察部總經理室財務部法務部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發(fā)展部合計合計占比博士碩士本科?？浦袑?高中高中以下學歷構造各部門統(tǒng)計分析八、本月人員構造分析學歷部門博士碩士本科?？浦袑?高中高中以下合計合計占比副總裁及以上部級處級員工學歷構造職務統(tǒng)計分析八、本月人員構造分析學歷職務集團辦公室審計部紀檢監(jiān)察部總經理室財務部法務部人力資源部工程部信息化部物資裝備部資金部信貸計劃部投資發(fā)展部合計合計占比試用期3-12個月1-3年3-5年5-8年8-12年12年以