2020年本級預算執(zhí)行情況和2021年

-1-2020年本級預算執(zhí)行情況和2021年本級預算安排情況2020年中北高新區(qū)管委會在市委、市政府的正確領導下，在市人大的監(jiān)督指導下，緊緊圍繞市委、市政府決策部署和中心工作，充分發(fā)揮財政基礎性和重要支柱作用，落實積極的財政財政，全力組織收入，統(tǒng)籌整合資金，優(yōu)化支出結構，加強財政監(jiān)督，突出預算績效，全年財政收支運行良好，促進中北高新區(qū)經濟社會持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。一、2020年本級預算執(zhí)行情況（一）收入執(zhí)行情況2020年一般公共預算收入完成37324萬元，為年初預算28420萬元的131%，同比增長38%（分項收入見附表一）。其中：稅收收入完成33098萬元，同比增長45%；非稅收入完成4226萬元，同比增長0.2%。2020年，增值稅等四大主體種完成25317萬元，占公共財政預算收入的67.83%，較同期增收8276萬元。反映經濟活躍程度的增值稅完成15169萬元，增長39%，企業(yè)所得稅、個人所得稅、房產稅分別較同期增長20%、351%、-10%，主體稅種中增值稅、個人所得稅拉動作用明顯。（二）支出執(zhí)行情況2020年一般公共預算支出63208萬元，同比增長73%（分項支出見附表二）。支出如下：——一般公共服務支出6140萬元，占總支出的9.7%，同比增長9%。主要用于園區(qū)基本公共服務、行政運行等支出?！茖W技術支出36624萬元，占總支出的57.9%，同比增長79%,主要用于中小企業(yè)科學技術的扶持鼓勵，其中31841萬元為科學技術項目上級專項補助資金?！l(wèi)生健康支出1152萬元，占總支出的1.8%，同比增長1478%，其中1340萬元為醫(yī)療衛(wèi)生項目上級專項補助資金?！青l(xiāng)社區(qū)事務支出12628萬元，占總支出的20%，同比增長307%，用于園區(qū)基礎設施工程建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，其中5174萬元為城鄉(xiāng)社區(qū)事務項目上級專項補助資金。——資源勘探電力信息等事務支出6644萬元，占總支出的10.5%，同比增長-8%。主要用于扶貧專項資金和其他中小企業(yè)的扶持補助資金支出?！獮暮Ψ乐渭皯惫芾碇С?5萬元，全部為上級2019年度安全生產目標責任考核獎勵專項資金?！獋鶆瞻l(fā)行費用支出5萬元，用于地方政府一般債務發(fā)行費用支出。（三）本級預算平衡情況2020年一般公共預算收入37324萬元，加上級專項補助和各項結算收入16374萬元，加上年結余12234萬元，調入資金92萬元，地方政府一般債務轉貸收入5000萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金5572萬元，當年可用財力為76596萬元，減去一般公共預算支出63208萬元，上解上級支出142萬元，建立預算穩(wěn)定調節(jié)基金9022萬元，年終結余4224萬元,其中上級專項轉移支付資金3392萬元（分項見附表四）。實現(xiàn)了財政收支平衡并略有結余。（四）政府性基金收支情況2020年政府性基金收入5169萬元，其中土地出讓金收入4943萬元、城市基礎設施建設配套費226萬元，加上級轉移收入5000萬元，上年結余8340萬元，當年可用政府性基金收入18509萬元。2020年政府性基金支出15444萬元,其中國有土地使用權出讓收入安排的支出8243萬元，同比增長-4%；國有土地收益基金安排的支出1703萬元；基礎設施建設配套費支出870萬元，同比增長-7%；債券付息支出374萬元；抗疫特別國債安排的支出4254萬元。政府性基金收支相抵，調出資金92萬元，年終政府性基金結余2973萬元，全部結轉下年使用?？偟膩砜?，2020年我區(qū)本級預算執(zhí)行情況良好，主要經濟指標保持平穩(wěn)增長，始終堅持重創(chuàng)新、強科技、優(yōu)環(huán)境、促開放的原則，堅持把“大招商、招大商”作為促進園區(qū)經濟發(fā)展的重要手段，不斷加大軟環(huán)境和硬環(huán)境建設，為實現(xiàn)高質量發(fā)展提高保障。同時厲行節(jié)約，控制“三公”經費效果明顯，2020“三公”經費支出15.42444萬元，較上年減少31.6萬元，同比減少67.2%（其中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車運行維護費支出13.90984萬元，同比下降44.5%；公務接待費支出1.5146萬元，同比下降63%）。2020年預算績效管理主要方式為：績效評價實施，重點選取了預算單位3個部門，7個項目，項目資金合計：4497萬元，并選擇財政運營部開展部門整體支出績效評價，績效評價的內容包括：履職效能、管理效率、社會效應、可持續(xù)性,委托第三方中介機構進行重點評價，考核結果總體評價為良好，其中對扶貧專項資金250萬元進行重點評價。2020年，債務限額15000萬元，其中：專項債務限額10000萬元，一般債務限額5000萬元；債務余額15000萬元，其中：專項債務余額10000萬，一般債務余額預算數(shù)5000萬元；2020年新增發(fā)行一般債券5000萬元，主要用于鋼園路周邊地塊整治項目及中北高新公園項目等支出；支付專項債券年利息374萬元。二、2021年本級預算安排（一）2021年本級預算安排的指導思想和政策要點按照國務院關于2021年預算編制的精神，綜合考慮財政經濟發(fā)展的各種因素，2021年我區(qū)財政預算安排總的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真落實中央及省、市委經濟工作會議精神，進一步調整優(yōu)化財政支出結構、提高資金配置效率，保證高質量轉型發(fā)展重點工作；加大對中心工作和重點領域的保障力度，堅持過“緊日子”思想，堅決壓縮一般性支出，深化財稅體制改革，努力提升財政治理效能；堅持全面實施預算績效管理，加強地方政府債務管理，防范化解地方政府債務風險，為我區(qū)經濟高質量發(fā)展提供堅實的保障。貫徹落實上述指導思想，貫徹新修訂的《預算法》，2021年我區(qū)財政收支計劃按以下要求編制：一是收入預算編制要實事求是，科學預測，與經濟社會發(fā)展新情況相適應，與財政政策相銜接，充分考慮減稅降費等因素影響；二是支出預算編制要統(tǒng)籌兼顧，著力優(yōu)化結構，突出支出重點，政府要帶頭過“緊日子”，嚴格控制和壓減一般性支出，加大對重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的保障力度，精準聚焦增強對我區(qū)經濟發(fā)展大局的支撐能力；三是增強財政可持續(xù)性，強化預算硬約束，建設項目充分開展財政承受能力評估論證，做到量力而行，精打細算；四是全面實施預算績效管理，鞏固預算績效管理理念，完善預算績效管理流程，加強評價結果應用，提高財政資金配置效率和使用效益；五是有效防范財政風險，強化政府債務管理，穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務風險。督促預算單位盡快支出剩余抗議特別國債，并立足我區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管委會主導的重點工程項目廣泛征求建設、自然資源、生態(tài)環(huán)境等部門意見合理確定2021年債券項目及債券需求額度，為我區(qū)經濟發(fā)展謀求資金保障（二）2021年本級收入預算根據(jù)上述指導思想和預算編制要求，2021年我區(qū)本級一般公共預算收入39600萬元，同比增長6%。其中：稅務部門安排35120萬元；財政部門安排4480萬元。按現(xiàn)行財政體制測算，一般公共預算收入加上級補助收入-18470萬元（其中返還性收入361萬元，一般性轉移支付收入-18948萬元，專項轉移支付收入117萬元），加上年結余4224萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金9022萬元，減去上解上級支出141萬元，2021年我區(qū)財政可用財力為34235萬元（分項收支見附表三）。（三）2021年本級支出預算2021年我區(qū)一般公共預算支出根據(jù)當年可用財力相應安排34235萬元（分項收支見附表三）。其中“三公經費”預算安排75.93萬元，與去年持平。具體支出預算情況為：——一般公共服務支出安排7410萬元，占預算的21.6%，同比增長19.8%。主要包括園區(qū)黨工委、管委會所屬各部門的基本公共服務和運轉支出，其中81萬元為上年結轉的上級專項補助資金?！茖W技術支出安排230萬元，占預算的0.7%，全部為上年結轉的上級專項補助資金，用于科學項目的技術研究與開發(fā)。——社會保障和就業(yè)支出安排1160萬元，占預算的3.4%，全部為上年結轉的上級專項補助資金，用于獎勵疫情期間規(guī)上企業(yè)的復產增效?！l(wèi)生健康支出安排627萬元，占預算的1.8%，其中540萬元為衛(wèi)生健康項目上年結轉的上級專項補助資金?！?jié)能環(huán)保支出安排199萬元，全部為上年結轉的上級專項補助資金，占預算的0.6%。主要為污染防治項目專項資金?！青l(xiāng)社區(qū)事務支出安排18295萬元，占預算的53.4%，主要用于園區(qū)基礎設施工程建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，其中81萬元為上年結轉的上級專項補助資金?！Y源勘探電力信息等事務支出安排5864萬元，占預算的17.1%，同比下降51%。主要為扶貧專項資金（根據(jù)市扶貧辦相關政策“不少于上年度一般性預算收入的1%投入對口幫扶資金”要求，安排391萬元）、中小企業(yè)扶持補助資金等，其中1070萬元為上年結轉的上級專項補助資金?！A備費安排300萬元?！渌С霭才?50萬元，占預算的0.4%，其中33萬元為上年結轉的上級專項補助資金、117萬元為上年專項轉移支付收入結轉資金。（四）2021年政府性基金收支預算2021年政府性基金預算收入安排92475萬元（其中土地出讓金收入90273萬元，基礎設施配套費2202萬元），上年結余2973萬元，合計95448萬元用于安排基金支出，其中征地拆遷補償支出等安排91848萬元、基礎設施配套建設