飼料公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施手冊(cè)

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對(duì)空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測(cè)裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，救援人員隨時(shí)待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營(yíng)救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅(jiān)守崗位，如果臨時(shí)更換監(jiān)護(hù)人員必須對(duì)接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對(duì)所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對(duì)各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會(huì)。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險(xiǎn)源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項(xiàng)目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實(shí)施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)、辨識(shí)方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度優(yōu)秀員工評(píng)選的重要依據(jù)。崗位員工識(shí)別出各類風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實(shí)質(zhì)性獎(jiǎng)勵(lì)。2.17.5考核及獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行批評(píng)教育或考核：不會(huì)辨識(shí)所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不知悉所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不掌握本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；不落實(shí)本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)：辨識(shí)出企業(yè)尚未掌握的新的危險(xiǎn)源并被確定的；提出改進(jìn)危險(xiǎn)源管控措施的意見(jiàn)并被采納的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長(zhǎng)）進(jìn)行考核：未組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)現(xiàn)有控制措施的；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識(shí)的危險(xiǎn)源及管控措施進(jìn)行分級(jí)管控；員工未參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實(shí)施或失效；制定的安全管理措施未實(shí)施或無(wú)相應(yīng)安全管理記錄；制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場(chǎng)3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開(kāi)展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對(duì)應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行考核；其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對(duì)做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長(zhǎng)、員工）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評(píng)定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動(dòng)條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動(dòng)條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)的措施，經(jīng)評(píng)定績(jī)效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對(duì)各分企業(yè)、車間和職能處室實(shí)施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核和年度安全績(jī)效考核。（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問(wèn)題之一的，視為該部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系開(kāi)展不合格：抽查崗位員工對(duì)本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實(shí)獎(jiǎng)懲，或獎(jiǎng)懲無(wú)記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的；三級(jí)以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級(jí)以上危險(xiǎn)源存在的場(chǎng)所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。（3）對(duì)月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核中成績(jī)突出的單位和個(gè)人，企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。月度考核成績(jī)納入年度先進(jìn)評(píng)定，作為評(píng)選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，被評(píng)選為年度先進(jìn)單位和個(gè)人的，按照企業(yè)年度獎(jiǎng)勵(lì)方案予以獎(jiǎng)勵(lì)。2.18風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的及時(shí)性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)控制和動(dòng)態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動(dòng)態(tài)評(píng)估。2.在組織動(dòng)態(tài)評(píng)估時(shí)，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工參加。3.參加動(dòng)態(tài)評(píng)估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國(guó)家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國(guó)家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場(chǎng)監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和評(píng)估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)公示欄、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對(duì)未進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估的部門或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)公示制度2.19.1目的為切實(shí)推動(dòng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開(kāi)，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各級(jí)管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話以及主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級(jí)安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級(jí)主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實(shí)到位。2.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志。4.安全風(fēng)險(xiǎn)公告及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)與實(shí)際相符合，如有變化應(yīng)及時(shí)更新。5.公告欄及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時(shí)更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公告欄和警告標(biāo)識(shí)標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對(duì)其完好情況進(jìn)行檢查。7.對(duì)故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項(xiàng)資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過(guò)程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過(guò)程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對(duì)安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實(shí)施。2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項(xiàng)資金，監(jiān)督專項(xiàng)資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計(jì)劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？顚Ｓ?。2.財(cái)務(wù)部對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺(tái)賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項(xiàng)資金中列支。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查進(jìn)行如實(shí)記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實(shí)施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長(zhǎng)參加人員：當(dāng)班人員檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個(gè)人防護(hù)用品使用情況、個(gè)人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險(xiǎn)作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險(xiǎn)作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控方案的落實(shí)情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺(tái)、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開(kāi)關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無(wú)過(guò)熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無(wú)腐蝕脫落、裸露和過(guò)熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無(wú)銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無(wú)亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)吸煙、違規(guī)動(dòng)火等違規(guī)現(xiàn)象，危險(xiǎn)作業(yè)是否審批、現(xiàn)場(chǎng)是否有人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無(wú)損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺(tái)賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實(shí)際，員工對(duì)各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識(shí)情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實(shí)、有無(wú)記錄，安全管理臺(tái)賬是否及時(shí)登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項(xiàng)檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬（主要內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號(hào)、檢查情況、整改數(shù)量、計(jì)劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時(shí)和定期對(duì)安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對(duì)機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。根據(jù)以下情況對(duì)安全生產(chǎn)檢查的影響，及時(shí)更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ啦僮鬟^(guò)程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對(duì)相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。6.對(duì)無(wú)故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎(jiǎng)懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎(jiǎng)懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的影響，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和類別、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級(jí)崗位人員的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，消除各類風(fēng)險(xiǎn)，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1碼垛作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害,坍塌,觸電,機(jī)械傷害班長(zhǎng)2出庫(kù)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害,坍塌,高處墜落,其他傷害班長(zhǎng)3打包作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電,機(jī)械傷害,其他爆炸,其他傷害主任4粉碎作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電,高處墜落,機(jī)械傷害,其他傷害,其他爆炸主任5制粒作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電,機(jī)械傷害,其他爆炸,其他傷害,灼燙班長(zhǎng)6清理提升機(jī)地坑作業(yè)活動(dòng)高處墜落,其他傷害,物體打擊,中毒和窒息主任7原料過(guò)磅作業(yè)活動(dòng)車輛傷害,高處墜落,觸電班長(zhǎng)8卸料作業(yè)活動(dòng)車輛傷害,觸電,其他傷害,坍塌主任9料倉(cāng)清理作業(yè)活動(dòng)觸電,其他爆炸,高處墜落,其他傷害,中毒和窒息,物體打擊主任10天然氣鍋爐設(shè)備設(shè)施高處墜落,鍋爐爆炸,機(jī)械傷害,容器爆炸主任11提升機(jī)設(shè)備設(shè)施火災(zāi),觸電,其他爆炸,機(jī)械傷害主任12清理篩設(shè)備設(shè)施火災(zāi),觸電,機(jī)械傷害,其他爆炸,物體打擊班長(zhǎng)13破碎機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他爆炸,機(jī)械傷害,其他傷害主任14配料秤設(shè)備設(shè)施其他爆炸,其他傷害班長(zhǎng)15振動(dòng)篩設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他爆炸,機(jī)械傷害,物體打擊班長(zhǎng)16碼垛機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害班長(zhǎng)17冷卻風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,其他傷害班長(zhǎng)18空氣壓縮機(jī)作業(yè)活動(dòng)觸電,火災(zāi),其他傷害,容器爆炸主任19混合機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,其他爆炸,其他傷害班長(zhǎng)20刮板機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他爆炸,機(jī)械傷害班長(zhǎng)21縫包機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害班長(zhǎng)22粉碎機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,其他爆炸,其他傷害,物體打擊主任23分級(jí)篩設(shè)備設(shè)施火災(zāi),觸電,其他爆炸,機(jī)械傷害,物體打擊班長(zhǎng)24電動(dòng)叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害班長(zhǎng)25打包稱設(shè)備設(shè)施觸電,其他爆炸,機(jī)械傷害,其他傷害主任26儲(chǔ)氣罐設(shè)備設(shè)施容器爆炸主任27除塵器設(shè)備設(shè)施火災(zāi),觸電,機(jī)械傷害,其他爆炸主任28初清篩設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他爆炸,機(jī)械傷害,物體打擊班長(zhǎng)29出料蛟龍?jiān)O(shè)備設(shè)施火災(zāi),觸電,其他爆炸,機(jī)械傷害班長(zhǎng)30出料刮板設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他爆炸,機(jī)械傷害班長(zhǎng)

四.作業(yè)活動(dòng)清單（工作危害分析法（JHA）辨識(shí)危險(xiǎn)源）作業(yè)危害分析法辨識(shí)分析作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型出庫(kù)作業(yè)1由倉(cāng)庫(kù)保管指揮運(yùn)輸車輛停至庫(kù)外裝車位置車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害出庫(kù)作業(yè)2將待裝產(chǎn)品運(yùn)送至貨車側(cè)面車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害出庫(kù)作業(yè)3將待裝產(chǎn)品運(yùn)送至貨車側(cè)面行駛過(guò)程中貨物叉舉過(guò)高車輛傷害,坍塌出庫(kù)作業(yè)4對(duì)齊車廂調(diào)整產(chǎn)品高度位置，將產(chǎn)品推至車廂體內(nèi)面袋掉落其他傷害出庫(kù)作業(yè)5裝卸工車廂內(nèi)碼放成品踩空高處墜落出庫(kù)作業(yè)6裝車完畢由保管員指揮車輛過(guò)磅車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害打包作業(yè)7開(kāi)啟打包稱、縫包機(jī)電氣設(shè)備漏電觸電打包作業(yè)8開(kāi)啟打包稱、縫包機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害打包作業(yè)9夾袋灌裝產(chǎn)品夾袋裝置機(jī)械傷害打包作業(yè)10縫口穿線機(jī)械傷害打包作業(yè)11衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害粉碎作業(yè)12中控室開(kāi)啟制粉工序，投料生產(chǎn)電氣設(shè)備漏電觸電粉碎作業(yè)13檢查物料，調(diào)整磨粉機(jī)輥間扎距設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件傷人機(jī)械傷害粉碎作業(yè)14檢查物料，調(diào)整磨粉機(jī)輥間扎距設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音其他傷害粉碎作業(yè)15檢查物料，調(diào)整磨粉機(jī)輥間扎距設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害粉碎作業(yè)16測(cè)皮磨系統(tǒng)剝刮率物料取樣機(jī)械傷害,其他傷害粉碎作業(yè)17根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整系統(tǒng)粉口異物掉入絞龍其他傷害粉碎作業(yè)18巡查工藝效果及設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件傷人機(jī)械傷害粉碎作業(yè)19測(cè)量粉倉(cāng)容倉(cāng)蓋缺失或不牢固高處墜落粉碎作業(yè)20測(cè)量粉倉(cāng)容使用非防爆照明設(shè)施其他爆炸粉碎作業(yè)21衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害空氣壓縮機(jī)22設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害空氣壓縮機(jī)23電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)空氣壓縮機(jī)24附屬設(shè)施壓力表、安全閥、超溫自動(dòng)起跳裝置、超電流自動(dòng)起跳裝置安裝齊全，在有效期內(nèi)使用容器爆炸料倉(cāng)清理25作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)票其他傷害料倉(cāng)清理26作業(yè)前作業(yè)人員安全防護(hù)措施未落實(shí)其他傷害,中毒和窒息料倉(cāng)清理27作業(yè)前作業(yè)前未進(jìn)行安全教育其他傷害料倉(cāng)清理28作業(yè)前監(jiān)護(hù)不足，監(jiān)護(hù)人不到位中毒和窒息,其他傷害料倉(cāng)清理29作業(yè)前通風(fēng)不良，二氧化碳超標(biāo)，氧氣不足中毒和窒息料倉(cāng)清理30作業(yè)中作業(yè)人由倉(cāng)頂檢查人孔進(jìn)入高處墜落料倉(cāng)清理31作業(yè)中倉(cāng)頂未放置安全警示標(biāo)志或警戒線物體打擊,高處墜落料倉(cāng)清理32作業(yè)中監(jiān)護(hù)人離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)或不與有限空間內(nèi)作業(yè)人保持聯(lián)絡(luò)其他傷害料倉(cāng)清理33作業(yè)中使用照明電源觸電,其他爆炸料倉(cāng)清理34完工后作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未清理，倉(cāng)頂蓋板未蓋高處墜落,其他傷害碼垛作業(yè)35開(kāi)啟碼垛機(jī)，通知打包工允許打包入庫(kù)作業(yè)碼垛機(jī)線路漏電觸電碼垛作業(yè)36開(kāi)啟碼垛機(jī)，通知打包工允許打包入庫(kù)作業(yè)人員闖入機(jī)械手作業(yè)區(qū)域機(jī)械傷害碼垛作業(yè)37啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害碼垛作業(yè)38啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存酒后上崗車輛傷害碼垛作業(yè)39啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存行駛過(guò)程中貨物叉舉過(guò)高車輛傷害,坍塌碼垛作業(yè)40啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存面粉垛碼歪斜坍塌碼垛作業(yè)41待碼區(qū)域托盤碼放碼放不整齊坍塌清理提升機(jī)地坑42作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)票其他傷害清理提升機(jī)地坑43作業(yè)前作業(yè)人員安全防護(hù)措施未落實(shí)其他傷害清理提升機(jī)地坑44作業(yè)前作業(yè)前未進(jìn)行安全教育其他傷害清理提升機(jī)地坑45作業(yè)前監(jiān)護(hù)不足，監(jiān)護(hù)人不到位其他傷害清理提升機(jī)地坑46作業(yè)前通風(fēng)不良，二氧化碳超標(biāo)，氧氣不足中毒和窒息清理提升機(jī)地坑47作業(yè)中作業(yè)人由地坑入口進(jìn)入高處墜落清理提升機(jī)地坑48作業(yè)中地坑入口處未放置安全警示標(biāo)志或警戒線物體打擊,高處墜落清理提升機(jī)地坑49作業(yè)中監(jiān)護(hù)人離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)或不與有限空間內(nèi)作業(yè)人保持聯(lián)絡(luò)其他傷害清理提升機(jī)地坑50完工后作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未清理，入口蓋板未蓋高處墜落,其他傷害卸料51送糧車停好后，在中控室開(kāi)啟初清工序程序開(kāi)啟設(shè)備漏電觸電卸料52打開(kāi)車廂進(jìn)行卸糧，原糧由卸糧口進(jìn)入卸糧坑原糧傾卸坍塌卸料53打開(kāi)車廂進(jìn)行卸糧，原糧由卸糧口進(jìn)入卸糧坑操作失誤擋輪器未升起車輛傷害卸料54打開(kāi)車廂進(jìn)行卸糧，原糧由卸糧口進(jìn)入卸糧坑卸糧產(chǎn)生粉塵其他傷害卸料55打開(kāi)車廂進(jìn)行卸糧，原糧由卸糧口進(jìn)入卸糧坑非作業(yè)人員闖入其他傷害原料過(guò)磅56引導(dǎo)送糧車輛進(jìn)入行暫停區(qū)等待"車速過(guò)快剎車失靈雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)調(diào)整停車位或倒車"車輛傷害原料過(guò)磅57指揮送糧車上磅稱重"車速過(guò)快雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)電氣開(kāi)關(guān)漏電"高處墜落,觸電原料過(guò)磅58引導(dǎo)送糧車輛進(jìn)入行暫停區(qū)等待"車速過(guò)快剎車失靈雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)"車輛傷害制粒作業(yè)59中控啟動(dòng)制粒工序，開(kāi)始制粒工作電氣設(shè)備漏電觸電制粒作業(yè)60巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件傷人機(jī)械傷害制粒作業(yè)61巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音其他傷害制粒作業(yè)62巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果制粒使用高溫蒸汽灼燙制粒作業(yè)63巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵其他傷害,其他爆炸制粒作業(yè)64衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識(shí)危險(xiǎn)源）安全檢查表法辨識(shí)分析設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型出料刮板1通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸出料刮板2設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害出料刮板3工況運(yùn)行工況良好，刮板鏈條進(jìn)入頭輪時(shí)應(yīng)嚙合正確，不應(yīng)出現(xiàn)卡鏈、跳鏈現(xiàn)象機(jī)械傷害出料刮板4電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)出料刮板5傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害出料蛟龍6通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸出料蛟龍7設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害出料蛟龍8工況螺旋體運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機(jī)械傷害,其他爆炸出料蛟龍9電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),觸電出料蛟龍10傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害初清篩11設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象物體打擊初清篩12傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害初清篩13通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢觸電,火災(zāi)初清篩14電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),其他爆炸除塵器15設(shè)備主體主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象，設(shè)備有泄壓功能機(jī)械傷害,其他爆炸除塵器16傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害除塵器17電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),觸電除塵器18風(fēng)網(wǎng)壓力壓差符合要求其他爆炸儲(chǔ)氣罐19工作壓力合理范圍容器爆炸儲(chǔ)氣罐20罐體完好，無(wú)生銹腐蝕容器爆炸打包秤21設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害打包秤22電氣線路線路無(wú)破損，有良好的電氣接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定觸電,其他爆炸打包秤23傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露，皮帶張緊適中機(jī)械傷害打包秤24除塵吸風(fēng)無(wú)粉塵外溢其他爆炸電動(dòng)叉車25設(shè)備主體無(wú)影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運(yùn)行正常車輛傷害電動(dòng)叉車26附屬部件液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)正常，功能有效車輛傷害分級(jí)篩27基礎(chǔ)基礎(chǔ) 牢固可靠物體打擊分級(jí)篩28設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害分級(jí)篩29電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),觸電分級(jí)篩30通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸粉碎機(jī)31基礎(chǔ)固定完好無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象物體打擊,機(jī)械傷害粉碎機(jī)32設(shè)備主體主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象，檢修門緊固密封良好其他傷害粉碎機(jī)33進(jìn)料進(jìn)機(jī)物料中不得含有金屬物其他爆炸粉碎機(jī)34傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害粉碎機(jī)35電氣線路線路無(wú)破損，有良好的電氣接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定觸電,火災(zāi)縫包機(jī)36安全防護(hù)裝置皮帶護(hù)罩、電機(jī)風(fēng)葉護(hù)罩防護(hù)齊全，固定牢固機(jī)械傷害縫包機(jī)37電氣線路電機(jī)外殼接地保護(hù)，接地電阻不超過(guò)4Ω；電源線路穿管防護(hù)，絕緣無(wú)破損觸電縫包機(jī)38腳踏控制開(kāi)關(guān)控制開(kāi)關(guān)活動(dòng)靈敏，縫包機(jī)不存在無(wú)指令動(dòng)作或指令不動(dòng)作情況機(jī)械傷害刮板機(jī)39通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸刮板機(jī)40設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害刮板機(jī)41工況運(yùn)行工況良好，刮板鏈條進(jìn)入頭輪時(shí)應(yīng)嚙合正確，不應(yīng)出現(xiàn)卡鏈、跳鏈現(xiàn)象機(jī)械傷害刮板機(jī)42電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)刮板機(jī)43傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害混合機(jī)44設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害混合機(jī)45運(yùn)轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機(jī)械傷害混合機(jī)46傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露，鏈條張緊適中機(jī)械傷害混合機(jī)47除塵吸風(fēng)無(wú)粉塵外溢其他爆炸混合機(jī)48電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)冷卻風(fēng)機(jī)49設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害冷卻風(fēng)機(jī)50電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)冷卻風(fēng)機(jī)51工況運(yùn)行平穩(wěn)，工況良好其他傷害碼垛機(jī)52基礎(chǔ)牢固可靠其他傷害碼垛機(jī)53工況運(yùn)行平穩(wěn)，無(wú)異響晃動(dòng)現(xiàn)象，安全設(shè)施齊全機(jī)械傷害碼垛機(jī)54電氣設(shè)備及控制傳動(dòng)電機(jī)固定牢固，接線規(guī)范，接地、接零齊全有效觸電配料秤55設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害配料秤56軟連接完好無(wú)破損泄露，無(wú)粉塵外溢其他爆炸破碎機(jī)57設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害破碎機(jī)58運(yùn)轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機(jī)械傷害,其他傷害破碎機(jī)59研磨場(chǎng)所粉碎場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置良好的通風(fēng)和除塵裝置火災(zāi),其他爆炸破碎機(jī)60電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)破碎機(jī)61進(jìn)料進(jìn)機(jī)物料中不得含有金屬物火災(zāi),其他爆炸破碎機(jī)62傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露，皮帶張緊適中機(jī)械傷害清理篩63設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象物體打擊清理篩64傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害清理篩65通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),觸電清理篩66電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)其他爆炸,火災(zāi)提升機(jī)67畚斗畚斗與畚斗帶應(yīng)連接牢固，嚴(yán)格避免脫落、碰撞等情況出現(xiàn)其他爆炸提升機(jī)68提升機(jī)帶帶完整無(wú)裂痕，連接完好其他爆炸提升機(jī)69通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸提升機(jī)70工況運(yùn)行平穩(wěn)，工況良好，提升機(jī)帶無(wú)跑偏、打滑現(xiàn)象機(jī)械傷害,其他爆炸提升機(jī)71傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害提升機(jī)72電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),觸電天然氣鍋爐73儲(chǔ)罐無(wú)泄漏，罐體無(wú)結(jié)露、結(jié)霜，無(wú)銹蝕，各運(yùn)行指標(biāo)在正常范圍內(nèi)容器爆炸天然氣鍋爐74鍋爐爐體爐體安裝緊固無(wú)晃動(dòng)鍋爐爆炸天然氣鍋爐75壓力表、安全閥、水位表各運(yùn)行指標(biāo)在正常范圍內(nèi)鍋爐爆炸天然氣鍋爐76操控盤儀表顯示正常，控制按鈕完好鍋爐爆炸天然氣鍋爐77鍋爐平臺(tái)及護(hù)欄平臺(tái)護(hù)欄牢固高處墜落天然氣鍋爐78轉(zhuǎn)動(dòng)部位安全防護(hù)防護(hù)罩完好機(jī)械傷害振動(dòng)篩79基礎(chǔ)牢固可靠物體打擊振動(dòng)篩80設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害振動(dòng)篩81電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)振動(dòng)篩82通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸

六.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(出料刮板)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施出料刮板1通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施出料刮板2設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施出料刮板3工況運(yùn)行工況良好，刮板鏈條進(jìn)入頭輪時(shí)應(yīng)嚙合正確，不應(yīng)出現(xiàn)卡鏈、跳鏈現(xiàn)象機(jī)械傷害212低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施出料刮板4電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施出料刮板5傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(出料蛟龍)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍1通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍2設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍3工況螺旋體運(yùn)轉(zhuǎn)靈活，不應(yīng)出現(xiàn)刮蹭、卡死現(xiàn)象機(jī)械傷害,其他爆炸133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍4電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),觸電133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施出料蛟龍5傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害122低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(初清篩)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施初清篩1設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象物體打擊133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施初清篩2傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施初清篩3通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢觸電,火災(zāi)236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施初清篩4電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(除塵器)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施除塵器1設(shè)備主體主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象，設(shè)備有泄壓功能機(jī)械傷害,其他爆炸133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施除塵器2傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害339一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施除塵器3電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),觸電236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施除塵器4風(fēng)網(wǎng)壓力壓差符合要求其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(儲(chǔ)氣罐)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐1工作壓力合理范圍容器爆炸3412一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐2罐體完好，無(wú)生銹腐蝕容器爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(打包稱)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施打包秤1設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施打包秤2電氣線路線路無(wú)破損，有良好的電氣接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定觸電,其他爆炸3412一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施打包秤3傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露，皮帶張緊適中機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施打包秤4除塵吸風(fēng)無(wú)粉塵外溢其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(電動(dòng)叉車)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施電動(dòng)叉車1設(shè)備主體無(wú)影響安全使用的損壞、腐蝕、異響，運(yùn)行正常車輛傷害248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施電動(dòng)叉車2附屬部件液壓系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)正常，功能有效車輛傷害248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(分級(jí)篩)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施分級(jí)篩1基礎(chǔ)基礎(chǔ) 牢固可靠物體打擊133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施分級(jí)篩2設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施分級(jí)篩3電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),觸電236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施分級(jí)篩4通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(粉碎機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施粉碎機(jī)1基礎(chǔ)固定完好無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象物體打擊,機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施粉碎機(jī)2設(shè)備主體主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象，檢修門緊固密封良好其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施粉碎機(jī)3進(jìn)料進(jìn)機(jī)物料中不得含有金屬物其他爆炸339一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施粉碎機(jī)4傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施粉碎機(jī)5電氣線路線路無(wú)破損，有良好的電氣接地保護(hù)，電氣防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定觸電,火災(zāi)133低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(縫包機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施縫包機(jī)1安全防護(hù)裝置皮帶護(hù)罩、電機(jī)風(fēng)葉護(hù)罩防護(hù)齊全，固定牢固機(jī)械傷害248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施縫包機(jī)2電氣線路電機(jī)外殼接地保護(hù)，接地電阻不超過(guò)4Ω；電源線路穿管防護(hù)，絕緣無(wú)破損觸電248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施縫包機(jī)3腳踏控制開(kāi)關(guān)控制開(kāi)關(guān)活動(dòng)靈敏，縫包機(jī)不存在無(wú)指令動(dòng)作或指令不動(dòng)作情況機(jī)械傷害248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(刮板機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施刮板機(jī)1通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施刮板機(jī)2設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施刮板機(jī)3工況運(yùn)行工況良好，刮板鏈條進(jìn)入頭輪時(shí)應(yīng)嚙合正確，不應(yīng)出現(xiàn)卡鏈、跳鏈現(xiàn)象機(jī)械傷害212低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施刮板機(jī)4電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施刮板機(jī)5傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(混合機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施混合機(jī)1設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施混合機(jī)2運(yùn)轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機(jī)械傷害236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施混合機(jī)3傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露，鏈條張緊適中機(jī)械傷害236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施混合機(jī)4除塵吸風(fēng)無(wú)粉塵外溢其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施混合機(jī)5電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)236低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(空氣壓縮機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)空氣壓縮機(jī)1設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害224低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)空氣壓縮機(jī)2電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)339一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)空氣壓縮機(jī)3附屬設(shè)施壓力表、安全閥、超溫自動(dòng)起跳裝置、超電流自動(dòng)起跳裝置安裝齊全，在有效期內(nèi)使用容器爆炸3412一般風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(冷卻風(fēng)機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施冷卻風(fēng)機(jī)1設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施冷卻風(fēng)機(jī)2電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施冷卻風(fēng)機(jī)3工況運(yùn)行平穩(wěn)，工況良好其他傷害122低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(碼垛機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施碼垛機(jī)1基礎(chǔ)牢固可靠其他傷害224低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施碼垛機(jī)2工況運(yùn)行平穩(wěn)，無(wú)異響晃動(dòng)現(xiàn)象，安全設(shè)施齊全機(jī)械傷害248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施碼垛機(jī)3電氣設(shè)備及控制傳動(dòng)電機(jī)固定牢固，接線規(guī)范，接地、接零齊全有效觸電248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(振動(dòng)篩)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施振動(dòng)篩1基礎(chǔ)牢固可靠物體打擊133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施振動(dòng)篩2設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施振動(dòng)篩3電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施振動(dòng)篩4通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(配料秤)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施配料秤1設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施配料秤2軟連接完好無(wú)破損泄露，無(wú)粉塵外溢其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(破碎機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施破碎機(jī)1設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施破碎機(jī)2運(yùn)轉(zhuǎn)部件應(yīng)靈活，不得有刮、碰、卡、擦等現(xiàn)象機(jī)械傷害,其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施破碎機(jī)3研磨場(chǎng)所粉碎場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置良好的通風(fēng)和除塵裝置火災(zāi),其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施破碎機(jī)4電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)3412一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施破碎機(jī)5進(jìn)料進(jìn)機(jī)物料中不得含有金屬物火災(zāi),其他爆炸3412一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施破碎機(jī)6傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露，皮帶張緊適中機(jī)械傷害236低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(清理篩)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施清理篩1設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象物體打擊133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施清理篩2傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施清理篩3通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),觸電236低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施清理篩4電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)其他爆炸,火災(zāi)248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(提升機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施提升機(jī)1畚斗畚斗與畚斗帶應(yīng)連接牢固，嚴(yán)格避免脫落、碰撞等情況出現(xiàn)其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施提升機(jī)2提升機(jī)帶帶完整無(wú)裂痕，連接完好其他爆炸144低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施提升機(jī)3通風(fēng)除塵裝置無(wú)粉塵外溢火災(zāi),其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施提升機(jī)4工況運(yùn)行平穩(wěn)，工況良好，提升機(jī)帶無(wú)跑偏、打滑現(xiàn)象機(jī)械傷害,其他爆炸339一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施提升機(jī)5傳動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)部件不外露機(jī)械傷害122低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施提升機(jī)6電氣線路線路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi),觸電122低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(天然氣鍋爐)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐1儲(chǔ)罐無(wú)泄漏，罐體無(wú)結(jié)露、結(jié)霜，無(wú)銹蝕，各運(yùn)行指標(biāo)在正常范圍內(nèi)容器爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐2鍋爐爐體爐體安裝緊固無(wú)晃動(dòng)鍋爐爆炸3412一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐3壓力表、安全閥、水位表各運(yùn)行指標(biāo)在正常范圍內(nèi)鍋爐爆炸3412一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐4操控盤儀表顯示正常，控制按鈕完好鍋爐爆炸3412一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐5鍋爐平臺(tái)及護(hù)欄平臺(tái)護(hù)欄牢固高處墜落248低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施天然氣鍋爐6轉(zhuǎn)動(dòng)部位安全防護(hù)防護(hù)罩完好機(jī)械傷害248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(料倉(cāng)清理)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理1作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)票其他傷害236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理2作業(yè)前作業(yè)人員安全防護(hù)措施未落實(shí)其他傷害,中毒和窒息236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理3作業(yè)前作業(yè)前未進(jìn)行安全教育其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理4作業(yè)前監(jiān)護(hù)不足，監(jiān)護(hù)人不到位中毒和窒息,其他傷害248低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理5作業(yè)前通風(fēng)不良，二氧化碳超標(biāo)，氧氣不足中毒和窒息133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理6作業(yè)中作業(yè)人由倉(cāng)頂檢查人孔進(jìn)入高處墜落224低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理7作業(yè)中倉(cāng)頂未放置安全警示標(biāo)志或警戒線物體打擊,高處墜落122低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理8作業(yè)中監(jiān)護(hù)人離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)或不與有限空間內(nèi)作業(yè)人保持聯(lián)絡(luò)其他傷害236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理9作業(yè)中使用照明電源觸電,其他爆炸3412一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)料倉(cāng)清理10完工后作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未清理，倉(cāng)頂蓋板未蓋高處墜落,其他傷害236低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(卸料)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)卸料1送糧車停好后，在中控室開(kāi)啟初清工序程序開(kāi)啟設(shè)備漏電觸電236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)卸料2打開(kāi)車廂進(jìn)行卸糧，原糧由卸糧口進(jìn)入卸糧坑原糧傾卸坍塌3412一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)卸料3打開(kāi)車廂進(jìn)行卸糧，原糧由卸糧口進(jìn)入卸糧坑操作失誤擋輪器未升起車輛傷害3412一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)卸料4打開(kāi)車廂進(jìn)行卸糧，原糧由卸糧口進(jìn)入卸糧坑卸糧產(chǎn)生粉塵其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)卸料5打開(kāi)車廂進(jìn)行卸糧，原糧由卸糧口進(jìn)入卸糧坑非作業(yè)人員闖入其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(原料過(guò)磅)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)原料過(guò)磅1引導(dǎo)送糧車輛進(jìn)入行暫停區(qū)等待"車速過(guò)快剎車失靈雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)調(diào)整停車位或倒車"車輛傷害236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)原料過(guò)磅2指揮送糧車上磅稱重"車速過(guò)快雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)電氣開(kāi)關(guān)漏電"高處墜落,觸電236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)原料過(guò)磅3引導(dǎo)送糧車輛進(jìn)入行暫停區(qū)等待"車速過(guò)快剎車失靈雨雪天，地面濕滑車輛停不穩(wěn)"車輛傷害236低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(清理提升機(jī)地坑)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑1作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)票其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑2作業(yè)前作業(yè)人員安全防護(hù)措施未落實(shí)其他傷害236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑3作業(yè)前作業(yè)前未進(jìn)行安全教育其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑4作業(yè)前監(jiān)護(hù)不足，監(jiān)護(hù)人不到位其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑5作業(yè)前通風(fēng)不良，二氧化碳超標(biāo)，氧氣不足中毒和窒息4416較大風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑6作業(yè)中作業(yè)人由地坑入口進(jìn)入高處墜落3412一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑7作業(yè)中地坑入口處未放置安全警示標(biāo)志或警戒線物體打擊,高處墜落236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑8作業(yè)中監(jiān)護(hù)人離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)或不與有限空間內(nèi)作業(yè)人保持聯(lián)絡(luò)其他傷害3412一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑9完工后作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未清理，入口蓋板未蓋高處墜落,其他傷害248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(制粒作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)1中控啟動(dòng)制粒工序，開(kāi)始制粒工作電氣設(shè)備漏電觸電236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)2巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件傷人機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)3巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)4巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果制粒使用高溫蒸汽灼燙236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)5巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵其他傷害,其他爆炸248低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)6衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(粉碎作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)1中控室開(kāi)啟制粉工序，投料生產(chǎn)電氣設(shè)備漏電觸電236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)2檢查物料，調(diào)整磨粉機(jī)輥間扎距設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件傷人機(jī)械傷害339一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)3檢查物料，調(diào)整磨粉機(jī)輥間扎距設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)4檢查物料，調(diào)整磨粉機(jī)輥間扎距設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害248低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)5測(cè)皮磨系統(tǒng)剝刮率物料取樣機(jī)械傷害,其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)6根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整系統(tǒng)粉口異物掉入絞龍其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)7巡查工藝效果及設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件傷人機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)8測(cè)量粉倉(cāng)容倉(cāng)蓋缺失或不牢固高處墜落236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)9測(cè)量粉倉(cāng)容使用非防爆照明設(shè)施其他爆炸3412一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)10衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(打包作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)1開(kāi)啟打包稱、縫包機(jī)電氣設(shè)備漏電觸電236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)2開(kāi)啟打包稱、縫包機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害3412一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)3夾袋灌裝產(chǎn)品夾袋裝置機(jī)械傷害248低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)4縫口穿線機(jī)械傷害248低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)5衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害248低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(出庫(kù)作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)1由倉(cāng)庫(kù)保管指揮運(yùn)輸車輛停至庫(kù)外裝車位置車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)2將待裝產(chǎn)品運(yùn)送至貨車側(cè)面車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)3將待裝產(chǎn)品運(yùn)送至貨車側(cè)面行駛過(guò)程中貨物叉舉過(guò)高車輛傷害,坍塌133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)4對(duì)齊車廂調(diào)整產(chǎn)品高度位置，將產(chǎn)品推至車廂體內(nèi)面袋掉落其他傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)5裝卸工車廂內(nèi)碼放成品踩空高處墜落236低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)6裝車完畢由保管員指揮車輛過(guò)磅車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害133低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(碼垛作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)1開(kāi)啟碼垛機(jī)，通知打包工允許打包入庫(kù)作業(yè)碼垛機(jī)線路漏電觸電133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)2開(kāi)啟碼垛機(jī)，通知打包工允許打包入庫(kù)作業(yè)人員闖入機(jī)械手作業(yè)區(qū)域機(jī)械傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)3啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)4啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存酒后上崗車輛傷害133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)5啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存行駛過(guò)程中貨物叉舉過(guò)高車輛傷害,坍塌133低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)6啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存面粉垛碼歪斜坍塌224低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)7待碼區(qū)域托盤碼放碼放不整齊坍塌122低風(fēng)險(xiǎn)

七.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(碼垛作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)1開(kāi)啟碼垛機(jī)，通知打包工允許打包入庫(kù)作業(yè)碼垛機(jī)線路漏電觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電保護(hù)每班檢查1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)2開(kāi)啟碼垛機(jī)，通知打包工允許打包入庫(kù)作業(yè)人員闖入機(jī)械手作業(yè)區(qū)域機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置紅外聲光報(bào)警連鎖設(shè)置警示牌、警戒線1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育作業(yè)時(shí)佩戴口罩發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)3啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)內(nèi)行車速度不超過(guò)5km/h1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)4啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存酒后上崗車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn) 1、持證上崗；2、嚴(yán)禁酒后作業(yè)；

3、平地行駛叉臂離地小于30cm1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)5啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存行駛過(guò)程中貨物叉舉過(guò)高車輛傷害,坍塌低風(fēng)險(xiǎn)1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)6啟動(dòng)叉車將碼好的成品運(yùn)至存放區(qū)碼放儲(chǔ)存面粉垛碼歪斜坍塌低風(fēng)險(xiǎn)1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)碼垛作業(yè)7待碼區(qū)域托盤碼放碼放不整齊坍塌低風(fēng)險(xiǎn)托盤碼放限高3層1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(出庫(kù)作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)1由倉(cāng)庫(kù)保管指揮運(yùn)輸車輛停至庫(kù)外裝車位置車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)1、設(shè)限速牌

2、劃定行車路線及停車線專人指揮車輛、司機(jī)持證上崗，入廠前門衛(wèi)查驗(yàn)入廠前提醒駕駛員控制車速與車輛保持安全距離發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即停止作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)2將待裝產(chǎn)品運(yùn)送至貨車側(cè)面車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置限速器庫(kù)內(nèi)行車速度不超過(guò)5km/h1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即停止作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)3將待裝產(chǎn)品運(yùn)送至貨車側(cè)面行駛過(guò)程中貨物叉舉過(guò)高車輛傷害,坍塌低風(fēng)險(xiǎn)平地行駛叉臂離地小于30cm1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即停止作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)4對(duì)齊車廂調(diào)整產(chǎn)品高度位置，將產(chǎn)品推至車廂體內(nèi)面袋掉落其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)高廂車開(kāi)側(cè)門裝車1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即停止作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)5裝卸工車廂內(nèi)碼放成品踩空高處墜落低風(fēng)險(xiǎn)安裝防墜器1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育佩戴安全繩發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即停止作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)出庫(kù)作業(yè)6裝車完畢由保管員指揮車輛過(guò)磅車速過(guò)快，剎車失靈車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)1、設(shè)限速牌；

2、劃定行車路線及停車線專人指揮車輛、司機(jī)持證上崗，入廠前查驗(yàn)入廠前提醒駕駛員控制車速與車輛保持安全距離發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即停止作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話班長(zhǎng)√√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(打包作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)1開(kāi)啟打包稱、縫包機(jī)電氣設(shè)備漏電觸電低風(fēng)險(xiǎn)漏電保護(hù)，接地有效

電氣設(shè)施每班檢查

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)2開(kāi)啟打包稱、縫包機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)安裝負(fù)壓吸風(fēng)除塵系統(tǒng)，現(xiàn)場(chǎng)使用防爆電機(jī)，作業(yè)人員穿防靜電工作服

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁火種

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

作業(yè)時(shí)佩戴口罩

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

主任√√√1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)3夾袋灌裝產(chǎn)品夾袋裝置機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)4縫口穿線機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)閉電源后進(jìn)行穿線作業(yè)

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)打包作業(yè)5衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)禁止使用壓縮空氣進(jìn)行吹掃，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁火種

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

作業(yè)時(shí)佩戴口罩

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(粉碎作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)1中控室開(kāi)啟制粉工序，投料生產(chǎn)電氣設(shè)備漏電觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)漏電保護(hù)，接地有效

電氣設(shè)施每班檢查

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)2檢查物料，調(diào)整磨粉機(jī)輥間扎距設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件傷人機(jī)械傷害一般風(fēng)險(xiǎn)安裝防護(hù)罩

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

作業(yè)時(shí)佩戴耳塞

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

主任√√√1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)3檢查物料，調(diào)整磨粉機(jī)輥間扎距設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)4檢查物料，調(diào)整磨粉機(jī)輥間扎距設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)安裝負(fù)壓吸風(fēng)除塵系統(tǒng)

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)5測(cè)皮磨系統(tǒng)剝刮率物料取樣機(jī)械傷害,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)安裝防護(hù)罩

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

作業(yè)時(shí)佩戴耳塞

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)6根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整系統(tǒng)粉口異物掉入絞龍其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行作業(yè)規(guī)程

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)7巡查工藝效果及設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件傷人機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)安裝防護(hù)罩

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)8測(cè)量粉倉(cāng)容倉(cāng)蓋缺失或不牢固高處墜落低風(fēng)險(xiǎn)采用篦子與鋼板雙重防護(hù)

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)9測(cè)量粉倉(cāng)容使用非防爆照明設(shè)施其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)采用防爆照明設(shè)施，用非金屬繩測(cè)量倉(cāng)容禁止使用壓縮空氣進(jìn)行吹掃，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁火種

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

主任√√√1作業(yè)活動(dòng)粉碎作業(yè)10衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)禁止使用壓縮空氣進(jìn)行吹掃，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁火種

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

作業(yè)時(shí)佩戴口罩

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(制粒作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)1中控啟動(dòng)制粒工序，開(kāi)始制粒工作電氣設(shè)備漏電觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)漏電保護(hù)，接地有效

電氣設(shè)施每班檢查

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

作業(yè)時(shí)佩戴口罩

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)2巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部件傷人機(jī)械傷害低風(fēng)險(xiǎn)安裝防護(hù)罩

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)3巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生噪音其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)網(wǎng)管道設(shè)置消音器

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

作業(yè)時(shí)佩戴耳塞

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)4巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果制粒使用高溫蒸汽灼燙低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)禁止靠近

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)5巡檢設(shè)備運(yùn)行狀況，工藝效果設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生粉塵其他傷害,其他爆炸低風(fēng)險(xiǎn)安裝負(fù)壓吸風(fēng)除塵系統(tǒng)

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)制粒作業(yè)6衛(wèi)生清掃產(chǎn)生粉塵其他爆炸,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)禁止使用壓縮空氣進(jìn)行吹掃，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁火種

1、經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；2、每年接受培訓(xùn)再教育

發(fā)現(xiàn)有人受傷后，立即關(guān)閉設(shè)備電源，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員立即向周圍人員呼救，用對(duì)講機(jī)通知領(lǐng)導(dǎo)或值班人員，撥打120急救電話

班長(zhǎng)√√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(清理提升機(jī)地坑)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑1作業(yè)前不按規(guī)定辦理作業(yè)票其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)真落實(shí)作業(yè)票管理制度

作業(yè)前安全教育

如發(fā)生危險(xiǎn)不要盲目施救，要及時(shí)上報(bào)，救援人員搶救過(guò)程中應(yīng)穿戴好必要的防護(hù)用品，確保自身安全，方可進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行搶救，用安全帶系好被搶救者兩腿根部及上體妥善提升使患者脫離危險(xiǎn)區(qū)域，避免影響其呼吸或觸及受傷部位施救過(guò)程中，倉(cāng)內(nèi)施救人員與外面監(jiān)護(hù)人員應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通并確定好聯(lián)絡(luò)信號(hào)，在施救人員撤離前，監(jiān)護(hù)人員不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位，救出傷員對(duì)傷員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)急救，并及時(shí)將傷員轉(zhuǎn)送醫(yī)院

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑2作業(yè)前作業(yè)人員安全防護(hù)措施未落實(shí)其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程配備安全防護(hù)用品

作業(yè)前安全教育

如發(fā)生危險(xiǎn)不要盲目施救，要及時(shí)上報(bào)，救援人員搶救過(guò)程中應(yīng)穿戴好必要的防護(hù)用品，確保自身安全，方可進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行搶救，用安全帶系好被搶救者兩腿根部及上體妥善提升使患者脫離危險(xiǎn)區(qū)域，避免影響其呼吸或觸及受傷部位施救過(guò)程中，倉(cāng)內(nèi)施救人員與外面監(jiān)護(hù)人員應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通并確定好聯(lián)絡(luò)信號(hào)，在施救人員撤離前，監(jiān)護(hù)人員不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位，救出傷員對(duì)傷員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)急救，并及時(shí)將傷員轉(zhuǎn)送醫(yī)院

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑3作業(yè)前作業(yè)前未進(jìn)行安全教育其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前安全教育制度

作業(yè)前安全教育

如發(fā)生危險(xiǎn)不要盲目施救，要及時(shí)上報(bào)，救援人員搶救過(guò)程中應(yīng)穿戴好必要的防護(hù)用品，確保自身安全，方可進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行搶救，用安全帶系好被搶救者兩腿根部及上體妥善提升使患者脫離危險(xiǎn)區(qū)域，避免影響其呼吸或觸及受傷部位施救過(guò)程中，倉(cāng)內(nèi)施救人員與外面監(jiān)護(hù)人員應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通并確定好聯(lián)絡(luò)信號(hào)，在施救人員撤離前，監(jiān)護(hù)人員不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位，救出傷員對(duì)傷員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)急救，并及時(shí)將傷員轉(zhuǎn)送醫(yī)院

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑4作業(yè)前監(jiān)護(hù)不足，監(jiān)護(hù)人不到位其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)安排有責(zé)任心人員擔(dān)當(dāng)監(jiān)護(hù)人

作業(yè)前安全教育

如發(fā)生危險(xiǎn)不要盲目施救，要及時(shí)上報(bào)，救援人員搶救過(guò)程中應(yīng)穿戴好必要的防護(hù)用品，確保自身安全，方可進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行搶救，用安全帶系好被搶救者兩腿根部及上體妥善提升使患者脫離危險(xiǎn)區(qū)域，避免影響其呼吸或觸及受傷部位施救過(guò)程中，倉(cāng)內(nèi)施救人員與外面監(jiān)護(hù)人員應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通并確定好聯(lián)絡(luò)信號(hào)，在施救人員撤離前，監(jiān)護(hù)人員不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位，救出傷員對(duì)傷員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)急救，并及時(shí)將傷員轉(zhuǎn)送醫(yī)院

班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑5作業(yè)前通風(fēng)不良，二氧化碳超標(biāo)，氧氣不足中毒和窒息較大風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)頂蓋與倉(cāng)底檢查口打開(kāi)自然通風(fēng)15分鐘以上，檢測(cè)倉(cāng)內(nèi)氧氣濃度符合要求

作業(yè)前安全教育

如發(fā)生危險(xiǎn)不要盲目施救，要及時(shí)上報(bào)，救援人員搶救過(guò)程中應(yīng)穿戴好必要的防護(hù)用品，確保自身安全，方可進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)進(jìn)行搶救，用安全帶系好被搶救者兩腿根部及上體妥善提升使患者脫離危險(xiǎn)區(qū)域，避免影響其呼吸或觸及受傷部位施救過(guò)程中，倉(cāng)內(nèi)施救人員與外面監(jiān)護(hù)人員應(yīng)保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通并確定好聯(lián)絡(luò)信號(hào)，在施救人員撤離前，監(jiān)護(hù)人員不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位，救出傷員對(duì)傷員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)急救，并及時(shí)將傷員轉(zhuǎn)送醫(yī)院

公司領(lǐng)導(dǎo)√√√√1作業(yè)活動(dòng)清理提升機(jī)地坑6作業(yè)中作業(yè)人由地坑入口進(jìn)入高處墜落一般風(fēng)險(xiǎn)爬梯設(shè)置