組織環(huán)境控制程序

第第頁目的：為保證公司質量管理體系和公司的宗旨、戰(zhàn)略方向的策劃能實現預期的結果，而確定并分析受影響的組織內外部因素和能力。范圍：適用質量管理體系所有相關的部門與過程。3.術語：3.1組織環(huán)境：對組織建立和實現目標的方法有影響的內部和外部結果的結合。3.2環(huán)境因素：來自公司內部或外部可能影響質量管理體系的因素。3.3相關方：對公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感覺到受其影響的個人或者組織。 4.職責4.1管理部：確定內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求；確定組織風險。4.2總經理：批準組織環(huán)境識別所采取的風險和機遇應對措施。4.3管理者代表：組織各部門進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施，對結果進行審核整理。4.4各部門：配合進行內外部環(huán)境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施。5.0工作程序5.1組織環(huán)境管理組織環(huán)境管理在建立和改進質量管理體系時，本公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關，并影響本公司實現質量管理體系預期結果能力的內部和外部環(huán)境。5.1.1環(huán)境因素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：管理部：內部環(huán)境（公司價值觀、企業(yè)文化、業(yè)績表現等），外部環(huán)境（法律、競爭、市場、文化、社會和經濟環(huán)境等）。各部門：內部環(huán)境（知識、業(yè)績表現等），外部環(huán)境（法律、競爭對手、市場、外部供方、文化、社會和經濟環(huán)境等）。計劃財務部：外部經濟因素、財務風險。5.1.2各部門將識別結果登記在《組織環(huán)境因素識別表》上，提交綜合管理部進行匯總整理。5.1.3組織環(huán)境因素監(jiān)測與更新：管理部每年在管理評審前組織一次全面的內外部環(huán)境因素識別與評審。另外各部門在獲得內外環(huán)境因素信息變化時，應及時告知管理部，由管理部對《組織環(huán)境因素識別表》進行修訂。5.2相關方期望或要求管理：5.2.1相關方期望或要求識別與評估：相關方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團體。在每年的管理評審前，由各部門負責人進行識別并評估其適用性。5.2.2各部門將識別結果登記在《相關方期望或要求識別表》上，提交管理部進行匯總整理。5.2.3相關方期望或要求監(jiān)測與更新：管理部每年在管理評審前組織一次全面的相關方期望或要求識別與評審。各部門在獲得相關方需求信息變化時，應及時告知管理部，由綜合管理部對《相關方期望或要求識別表》進行修訂。6.相關文件6.