7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序

SHAPE文件編號(hào)：JCH-QMSP-7.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序版本號(hào)：B/0第6頁共6頁修改記錄修改碼更通知單改號(hào)年月日年月日擬稿:批準(zhǔn):1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的各環(huán)節(jié)和因素進(jìn)行有效控制，以確保各生產(chǎn)和服務(wù)提供過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成，過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的執(zhí)行，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.3工程部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的圖紙、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、必要的作業(yè)指導(dǎo)書等文件，負(fù)責(zé)編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)工作的監(jiān)督和管理。3.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.6供銷部負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。3.7生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)。4工作程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃4.1.1工程部組織生產(chǎn)車間及有關(guān)人員，進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等信息，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果交總經(jīng)理審批，獲得充足的資源后實(shí)施，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。分別執(zhí)行相應(yīng)的《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.2受控條件應(yīng)包括：a)獲得表達(dá)產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖樣/樣品、文件、工藝等；b)必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作；c)使用完好的設(shè)備；d)獲得和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；-34--34-4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃a)生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，填寫《生產(chǎn)計(jì)劃單》，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。生產(chǎn)任務(wù)的安排將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。b)車間主任根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉(cāng)庫領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每次生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，作為制定下次生產(chǎn)計(jì)劃的參考，生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃完成情況編制《生產(chǎn)月報(bào)表》。4.2生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)4.2.14.2.1.1關(guān)鍵過程包括：對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.1.2特殊過程包括：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序；該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.1.3本公司生產(chǎn)的特殊過程為：注塑成型工序、焊錫工序，對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)其過程能力。適用時(shí)這些過程安排包括：過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；由工程部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)工程部經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的監(jiān)控檢驗(yàn)記錄；過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變-35-化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)應(yīng)記錄《特殊過程能力鑒定報(bào)告-35-關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》和《設(shè)備管理制度》有關(guān)規(guī)定。4.4對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的測(cè)量與監(jiān)視裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，品質(zhì)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)視；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用采購(gòu)產(chǎn)品原標(biāo)識(shí)（適用于采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰的情況下）、收撥存記錄卡標(biāo)識(shí)（倉(cāng)庫物資通用）、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)（生產(chǎn)和服務(wù)提供過程通用）、合格證標(biāo)識(shí)（適用于成品）等。4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫在相應(yīng)的“標(biāo)識(shí)牌”上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在“標(biāo)識(shí)牌”上標(biāo)識(shí)“緊急放行”字樣，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。4.5.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施情況檢查品質(zhì)部應(yīng)定期或不定期地對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行抽查，檢查和督促各部門的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)施情況，檢查人需將抽查的結(jié)果填入《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)防護(hù)檢查記錄》表中。4.6顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；-36-36-c）顧客直接提供的包裝材料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2品質(zhì)部按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或注明“顧客提供的產(chǎn)品”4.6.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.6.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.6.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行控制。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品防潮、變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；對(duì)易損、危險(xiǎn)物品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；4.7.4包裝控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。-37-37-4.7.5貯存控制由辦公室組織相關(guān)部門編制《物資貯存管理辦法》，規(guī)范倉(cāng)庫的管理，按規(guī)定碼放，有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出.倉(cāng)庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；所有貯存物品應(yīng)建立《物料標(biāo)識(shí)卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知品質(zhì)部確認(rèn)、處理。4.7.6交付控制a）供銷部負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。供銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽定合同及購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b）合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.8.1供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、傳真、聯(lián)系人、信用額度及建檔日期，以便與顧客及時(shí)取得聯(lián)系；5相關(guān)文件5.1JCH-QMSP-7.1《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》5.2JCH-QMSP-7.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》5.3JCH-QMSP-4.2.3《文件控制程序》5.4JCH-QMSP-6.3《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》5.5JCH-QMSP-8.1.3《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》5.6JCH-QMSP-8.1.1《顧客滿意程度測(cè)量程序》5.7JCH-QMSP-7.4《采購(gòu)控制程序》-38-5.8JCH-G.SP-011-38-5.9JCH-G.SP-018《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作制流程圖》5.10JCH-G.SP-025《標(biāo)識(shí)可追溯性流程圖》5.11JCH-G.SP-026《生產(chǎn)計(jì)劃管制流程圖》5.12JCH-G.SP-028《生產(chǎn)作業(yè)控制流程圖》5.13JCH-G.SP-031《倉(cāng)庫作業(yè)流程圖》5.14JCH-G.SP-040《產(chǎn)品交付控制流程圖》5.15JCH-G.SP-041《訂單管理流程圖》5.16《設(shè)備管理制度》5.17《物資貯存管理辦法》6質(zhì)量記錄6.1JCH-QR7.5-01《生產(chǎn)計(jì)劃單》6.2JCH-QR7.5-02《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》6.3JCH-