2023綠色食品商業(yè)計(jì)劃書(shū)

2023綠色食品商業(yè)計(jì)劃書(shū)前言一、我國(guó)有機(jī)食品市場(chǎng)情況分析1、食品安全成為人們最關(guān)心的問(wèn)題之一隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)在已越來(lái)越多的化合物進(jìn)入人類(lèi)的生產(chǎn)和生活環(huán)境，食品安全問(wèn)題漸漸突出，成為人們尤其是家長(zhǎng)們最關(guān)心的問(wèn)題之一。有一種非常形象的說(shuō)法可以形容這種情況：“如今的主婦到了菜市場(chǎng)，卻發(fā)愁該買(mǎi)什么：買(mǎi)牛肉，買(mǎi)豬肉，擔(dān)心捎帶著吃了瘦肉精；買(mǎi)雞肉不知道激素含量是否超標(biāo)；買(mǎi)魚(yú)呢，養(yǎng)殖的水也不干凈；干脆來(lái)點(diǎn)青菜豆腐吧，又擔(dān)心農(nóng)藥殘留過(guò)高，加工環(huán)境不衛(wèi)生?！彪S著人們生活水平的提高，當(dāng)今人們對(duì)食品的要求已經(jīng)從吃得飽發(fā)展到吃得好，又從吃得好發(fā)展為吃得安全、吃得放心。然而，按美國(guó)毒物控制法登記的化學(xué)物質(zhì)，大約有6.6萬(wàn)種化合物進(jìn)入人類(lèi)的生產(chǎn)和生活環(huán)境，而且每年還有300-700種新的化合物引入經(jīng)濟(jì)用途。包括食品添加劑等食品加工中直接使用的化合物，以及農(nóng)藥、獸藥、化肥、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)投入品的使用等等。而這些化學(xué)物質(zhì)的安全性評(píng)價(jià)，它們?cè)趧?dòng)、植物體內(nèi)殘留的規(guī)律及其對(duì)人體健康的危害尚有待深入研究。據(jù)專(zhuān)家估計(jì)，人類(lèi)腫瘤的85%-90%是因?yàn)榄h(huán)境因素所致。人類(lèi)從食品中攝取了種類(lèi)繁多且濃度高于環(huán)境濃度的有毒、有害物質(zhì)，而這些有害物的化學(xué)結(jié)構(gòu)與性能，經(jīng)動(dòng)、植物的作用后變得更加復(fù)雜。可見(jiàn)，食品安全問(wèn)題的復(fù)雜性與嚴(yán)重性。我國(guó)的各種糧食作物、果蔬禽肉等雖然產(chǎn)量在世界上均十分突出，但是其質(zhì)量卻令人擔(dān)憂(yōu)。我國(guó)是世界上化肥、農(nóng)藥施用量最大的國(guó)家，氮肥和農(nóng)藥的單位面積用量分別是世界平均水平的3倍和2倍。我國(guó)使用的農(nóng)藥仍以殺蟲(chóng)劑為主，其中有機(jī)磷殺蟲(chóng)劑占有很大比例，殺菌劑和除草劑也占有一定比例，它們很容易造成蔬菜、糧食中的農(nóng)藥殘留量超標(biāo)。據(jù)介紹，可食用的安全食品已為數(shù)極少。越是大棚菜、越是反季節(jié)菜，越不能吃。因?yàn)榇笞匀焕锏脑绱翰?，不必大量施用農(nóng)藥，但塑料大棚里溫度高，蟲(chóng)害的規(guī)律是隨氣候變暖而加劇，農(nóng)藥使用也進(jìn)入高峰期，加上封閉式的棚內(nèi)蔬菜密集栽培，一旦蟲(chóng)害發(fā)生便會(huì)迅速蔓延，造成大量經(jīng)濟(jì)損失，所以菜農(nóng)往往超量噴灑農(nóng)藥。而且，大棚作物為了錯(cuò)過(guò)季節(jié)，提早上市，往往施用高激素、高營(yíng)養(yǎng)素，促進(jìn)作物快速超常生長(zhǎng)，這就是“果不甜、瓜不香、菜無(wú)味”的原因。另外，有些畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)者為了追求高額利潤(rùn)，在飼料中添加激素類(lèi)、鎮(zhèn)靜催眠類(lèi)等違禁藥品，造成畜牧食品衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題頻頻發(fā)生。比如現(xiàn)在市面上大多數(shù)肉雞都是通過(guò)特制的飼料在不到30天的周期內(nèi)從小雞被養(yǎng)成數(shù)公斤重的成品雞，雞肉中的各種促生長(zhǎng)激素含量很高。從前，養(yǎng)殖的鯽魚(yú)需要三四年的時(shí)間才能長(zhǎng)到1公斤。而現(xiàn)在因?yàn)橛辛恕案呒夹g(shù)含量”的飼料，這個(gè)時(shí)間縮短到三四個(gè)月。甲魚(yú)過(guò)去自然生長(zhǎng)的7年才能上餐桌，現(xiàn)在用性激素乙烯雌酚催長(zhǎng)，7個(gè)月就速成進(jìn)廚房了。現(xiàn)在兒童多發(fā)的早熟、過(guò)早發(fā)育、肥胖等癥狀主要原因就是食品中的激素所致。2、我國(guó)有機(jī)食品行業(yè)方興未艾，前景極其廣闊令人欣慰的是，上個(gè)世紀(jì)九十年代我國(guó)就開(kāi)始發(fā)展有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)，維護(hù)消費(fèi)者的健康。近年來(lái)，我國(guó)的有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期，年均增長(zhǎng)在30%左右。有機(jī)食品是指根據(jù)有機(jī)農(nóng)業(yè)和有機(jī)食品生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)、加工技術(shù)規(guī)范而生產(chǎn)、加工，并經(jīng)有機(jī)食品認(rèn)證組織認(rèn)證的一切農(nóng)副產(chǎn)品。是指在生產(chǎn)加工中不使用化學(xué)農(nóng)藥、化肥、化學(xué)防腐劑和添加劑，也不用基因工程生物及其產(chǎn)物，因此它是真正的源于自然、富營(yíng)養(yǎng)、高品質(zhì)的安全環(huán)保生態(tài)食品。目前，中國(guó)有機(jī)食品占全部食品的市場(chǎng)份額還不到0.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2%的世界平均水平，而在有些發(fā)達(dá)國(guó)家，其市場(chǎng)份額已達(dá)到5%至10%。預(yù)計(jì)到2015年，我國(guó)的有機(jī)食品占國(guó)內(nèi)食品市場(chǎng)的比例有望達(dá)到1.0%～1.5%，出口的有機(jī)食品占全球有機(jī)食品國(guó)際貿(mào)易的份額則有望達(dá)到3.0%，甚至更高。我國(guó)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)未來(lái)的增長(zhǎng)和發(fā)展具備多種有利因素，其中，主要推動(dòng)因素是：(1)消費(fèi)者健康和環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，對(duì)食品安全和營(yíng)養(yǎng)問(wèn)題非常關(guān)注；(2)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)；(3)中國(guó)加入WTO后給中國(guó)有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的出口提供了機(jī)遇；(4)食品安全事故(丑聞)的接連發(fā)生，使廣大消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)理念發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。(5)新聞媒體的大力宣傳，擴(kuò)大了消費(fèi)者的范圍；(6)超市銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展和銷(xiāo)售成本的降低；(7)政府的優(yōu)惠鼓勵(lì)政策；(8)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方面的規(guī)定和市場(chǎng)的逐步規(guī)范化增加了有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的可信度；(9)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展：(10)人們收入水平提高，消費(fèi)能力提升，廣大消費(fèi)者對(duì)較高的價(jià)格能接受。有機(jī)產(chǎn)業(yè)目前還是一片藍(lán)海，競(jìng)爭(zhēng)低下，盈利模式落后，整體的格局尚未形成，這是一個(gè)極其具有發(fā)展?jié)摿Φ母叨水a(chǎn)業(yè)。簡(jiǎn)而言之，中國(guó)下一個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)將在有機(jī)食品領(lǐng)域誕生。眾多投資機(jī)構(gòu)應(yīng)該根據(jù)自身資源，深入細(xì)分領(lǐng)域，塑造領(lǐng)導(dǎo)品牌地位，將在未來(lái)的有機(jī)市場(chǎng)中獲得更多回報(bào)。我國(guó)有機(jī)食品有著巨大的國(guó)際市場(chǎng)和潛在的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。中國(guó)有機(jī)食品在國(guó)際市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展空間。二、我國(guó)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)中存在的問(wèn)題一是生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。由于我國(guó)處于有機(jī)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的初級(jí)階段，生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品大多為蔬菜、水果、原糧等初級(jí)產(chǎn)品，其次為初級(jí)加工品如大米、茶葉等，深加工產(chǎn)品很少。二是分布區(qū)域不均衡。目前，我國(guó)絕大多數(shù)有機(jī)食品生產(chǎn)基地分布在東部沿海地區(qū)和東北部各省區(qū)，從數(shù)量和面積來(lái)看，東北三省最大；從產(chǎn)品加工程度和質(zhì)量控制方面來(lái)看，上海、北京、浙江、山東、江蘇等東部省市較占優(yōu)勢(shì)。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。我國(guó)有機(jī)產(chǎn)品以植物類(lèi)產(chǎn)品為主，動(dòng)物性產(chǎn)品相當(dāng)缺乏。種養(yǎng)比例的失衡，制約了有機(jī)生態(tài)體系內(nèi)部的良好循環(huán)系統(tǒng)的建立，使生產(chǎn)者無(wú)法擺脫對(duì)外來(lái)投入品的依賴(lài)，影響了有機(jī)生產(chǎn)過(guò)程的完整性。有機(jī)加工產(chǎn)業(yè)滯后，不僅造成有機(jī)產(chǎn)品品種單一，貨架期短，增加銷(xiāo)售成本，而且也嚴(yán)重影響了有機(jī)產(chǎn)品的附加值。三、與其他傳統(tǒng)種養(yǎng)殖業(yè)公司比較***農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限責(zé)任公司獨(dú)特的發(fā)展模式和排他的生產(chǎn)技術(shù)與其他有機(jī)食品生產(chǎn)企業(yè)有明顯的不同。首先公司生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，從種植、養(yǎng)殖到廢物循環(huán)利用，再到生物能源，真正實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，增收增效。其次，公司產(chǎn)業(yè)鏈完整，從種植到動(dòng)物、水產(chǎn)養(yǎng)殖，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)。有機(jī)產(chǎn)品不僅有糧食作物，水果蔬菜，瓜果，還有牛肉、豬肉、雞肉等肉類(lèi)有機(jī)產(chǎn)品，泥鰍、鯉魚(yú)、龍蝦等有機(jī)魚(yú)類(lèi)產(chǎn)品及有機(jī)雞蛋。產(chǎn)品幾乎涵蓋了餐桌上所有原料。同時(shí)公司還開(kāi)發(fā)了有機(jī)產(chǎn)成品食品，滿(mǎn)足不同的消費(fèi)者需求。第三，公司不論從種植到養(yǎng)殖，各個(gè)環(huán)節(jié)均完全按照有機(jī)產(chǎn)品的要求，不使用化肥、農(nóng)藥，不添加激素等化學(xué)藥品。種植業(yè)使用公司利用沼液自配的生物農(nóng)藥，無(wú)殘留，無(wú)公害。養(yǎng)殖業(yè)使用公司專(zhuān)有的中藥配方進(jìn)行防疫，不使用化學(xué)獸藥。真正有機(jī)概念，增加產(chǎn)品附加值。過(guò)去二年和最近一期公司與其他傳統(tǒng)同行業(yè)業(yè)比較如下：

項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率2010年1-9月2009年度2008年度2010年1-9月2009年度2008年度河北福成五豐37475.1452687.2861548.98-5.16%-14.40%-14.40%湖南新五豐53977.4757473.6977314.3825.22%-25.66%-25.66%天園農(nóng)業(yè)4012．274394.703685.7521.73%19.23%16.00%四、公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、成本、規(guī)模效益方面的優(yōu)勢(shì)公司是以種植、養(yǎng)殖為主體、沼氣利用為紐帶的高新技術(shù)轉(zhuǎn)化示范企業(yè)，將廢棄物綜合利用、變廢為寶、節(jié)能減排、科技創(chuàng)新、種、養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。公司的特色就是變廢為寶，廢物的綜合利用，因此公司的產(chǎn)品成本方面有著其他同行業(yè)不可比擬的優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品成本構(gòu)成方面，很多項(xiàng)都是通過(guò)廢物利用轉(zhuǎn)化來(lái)的，成本相當(dāng)?shù)牡汀＠纾悍N植用的肥料、農(nóng)藥，公司都是用沼氣池的產(chǎn)物沼渣、沼液來(lái)代替。養(yǎng)殖用的飼料，都是公司種植提供的有機(jī)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)公司專(zhuān)有配方混合加工而成，比一般的養(yǎng)殖成本低40%左右，而產(chǎn)出比增加60%以上，同時(shí)由于是有機(jī)產(chǎn)品，產(chǎn)品的附加值很高。一般的豬肉市場(chǎng)價(jià)是7-10元，有機(jī)豬肉的市場(chǎng)價(jià)是40元以上，而且供不應(yīng)求。以養(yǎng)殖生豬為例，傳統(tǒng)養(yǎng)殖一頭豬的凈利潤(rùn)為150-200元，而通過(guò)公司專(zhuān)有方法養(yǎng)殖的有機(jī)豬一頭凈利潤(rùn)在5000-6000元。公司規(guī)?；l(fā)展以后，對(duì)各個(gè)基地實(shí)行統(tǒng)一科學(xué)管理，成本還有下降空間。2、地理區(qū)域方面的優(yōu)勢(shì)公司地處***郊黃河灘上，黃河灘區(qū)10萬(wàn)畝河谷漫灘地土質(zhì)肥沃，水源充足，氣候適宜，污染少，非常適合發(fā)展生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)。河南歷來(lái)是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件好，又有生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)，各級(jí)政府都在加大對(duì)農(nóng)業(yè)支持和投入。作為農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)排頭兵的***天園農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司更是政府重點(diǎn)支持的對(duì)象。3、有機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)有機(jī)產(chǎn)品作為安全級(jí)別最高的食品，其附加值非常明顯。同時(shí)有機(jī)食品行業(yè)還是一個(gè)沒(méi)有充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)?！拔镆韵橘F”，有機(jī)食品價(jià)格通常比一般同類(lèi)食品相比，價(jià)格高2-5倍。我國(guó)有機(jī)食品有著巨大的國(guó)際市場(chǎng)和潛在的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。4、品牌優(yōu)勢(shì)“河畔原香”品牌有機(jī)食品經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，已經(jīng)獲得市場(chǎng)的認(rèn)可，市場(chǎng)有很高的聲譽(yù)，培養(yǎng)了一大批忠實(shí)的消費(fèi)群體。目前產(chǎn)能下，公司的產(chǎn)品大多是被提前預(yù)定的。5、專(zhuān)有技術(shù)方面優(yōu)勢(shì)公司經(jīng)過(guò)幾年的摸索、實(shí)踐以及科學(xué)實(shí)驗(yàn)，總結(jié)了在生態(tài)循環(huán)方面的專(zhuān)有技術(shù)。公司關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)基地多大規(guī)模比較科學(xué)？場(chǎng)地如何合理分配使用？種植占多少畝地，養(yǎng)殖占多少畝地，種植的產(chǎn)出能合理的供給養(yǎng)殖（豬牛雞鴨魚(yú)泥鰍等）用？養(yǎng)殖合計(jì)年產(chǎn)出多少?gòu)U水，廢物等供給沼氣池用，沼氣池多大？產(chǎn)出多少沼液、沼渣合理供養(yǎng)殖種植用？沼氣發(fā)電設(shè)備多大剛好和沼氣池配比用等。通過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn)，總結(jié)出自己專(zhuān)有的科學(xué)數(shù)據(jù)，為今后復(fù)制基地提供有力科技保障。6、技術(shù)、管理專(zhuān)家及科研院所聯(lián)盟的優(yōu)勢(shì)公司和南京大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南省科學(xué)院等高校和科研機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期科技合作和人才培養(yǎng)計(jì)劃。為公司的發(fā)展提供技術(shù)和人才保障。7、快速擴(kuò)張優(yōu)勢(shì)公司獨(dú)有的生態(tài)循環(huán)模式和公司前期的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，可以快速進(jìn)行基地的復(fù)制，實(shí)現(xiàn)公司全國(guó)布局，進(jìn)行快速擴(kuò)張。8、防疫優(yōu)勢(shì)公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，總結(jié)出一套獨(dú)有的動(dòng)物中藥防疫方法，不僅可以使養(yǎng)殖區(qū)疫情發(fā)生降低，而且沒(méi)有藥物殘留，保證公司產(chǎn)品完全符合有機(jī)食品的要求。9、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)公司有機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，品種多，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)。不僅有初級(jí)的有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品，更多的是有機(jī)肉類(lèi)產(chǎn)品，包括豬肉、牛肉、雞肉。還有有機(jī)魚(yú)類(lèi)產(chǎn)品。公司現(xiàn)在已經(jīng)推出復(fù)合的有機(jī)食品，在研發(fā)的功能保健性有機(jī)食品也即將推出。五、公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)公司資金不足，規(guī)模較小，難以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。目前基地比較少，市場(chǎng)不能馬上向全國(guó)擴(kuò)張，產(chǎn)能不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。外地市場(chǎng)承擔(dān)較高的運(yùn)輸管理費(fèi)用。公司面向全國(guó)擴(kuò)張后，基地全國(guó)合理布局下，會(huì)得到有效解決。第六部分

營(yíng)銷(xiāo)策略采用健康、環(huán)保、節(jié)能理念的營(yíng)銷(xiāo)方式。在整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中充分體現(xiàn)環(huán)保意識(shí)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)意識(shí)和社會(huì)效益意識(shí)，向消費(fèi)者提供科學(xué)的、有機(jī)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售方式，引導(dǎo)并滿(mǎn)足消費(fèi)者的有利于環(huán)境保護(hù)及身心健康的消費(fèi)需求。在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中采用現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)模式，追求經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。一、營(yíng)銷(xiāo)渠道由于有機(jī)食品的稀缺性，目前市場(chǎng)上還處于供不應(yīng)求階段，因此公司產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道的建立前期重點(diǎn)在團(tuán)購(gòu)、自營(yíng)餐飲和直供高檔酒店，專(zhuān)營(yíng)店的建設(shè)相對(duì)滯后。今后在鞏固已有渠道的基礎(chǔ)上，公司將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)專(zhuān)營(yíng)店網(wǎng)絡(luò)、高檔社區(qū)家庭配送和高端禮品市場(chǎng)。公司已經(jīng)開(kāi)始著手建立專(zhuān)營(yíng)店，年底，在***將有3家專(zhuān)營(yíng)店開(kāi)業(yè)。根據(jù)公司基地的擴(kuò)張情況，每年將在每個(gè)合建基地周邊的城市新增專(zhuān)營(yíng)店網(wǎng)點(diǎn)6個(gè)。在專(zhuān)營(yíng)店內(nèi)銷(xiāo)售的產(chǎn)品不僅有有機(jī)時(shí)令果蔬，冷鮮有機(jī)肉類(lèi)產(chǎn)品，還有禮品區(qū)，有不同規(guī)格包裝的禮品盒。還有公司開(kāi)發(fā)的復(fù)合食品及深加工的產(chǎn)品。有機(jī)食品作為高端禮品進(jìn)行推廣，是有機(jī)食品發(fā)展的一個(gè)必然趨勢(shì)。進(jìn)入“河畔原香”有機(jī)食品專(zhuān)營(yíng)店，食品健康安全有保障。二、定價(jià)策略有機(jī)食品的價(jià)格隨普通食品價(jià)格波動(dòng)影響較小，正常的產(chǎn)品定價(jià)按照市場(chǎng)行情，有機(jī)果蔬是普通的2-3倍，有機(jī)肉類(lèi)是普通肉類(lèi)的3-5倍。有機(jī)食品的價(jià)格比一般食品高，是因?yàn)槠髽I(yè)在生產(chǎn)中承擔(dān)了一部分改善環(huán)境的成本。因此，在有機(jī)食品定價(jià)上可以實(shí)行一定的加價(jià)率。公司采用滿(mǎn)意定價(jià)策略和目標(biāo)價(jià)格策略相結(jié)合的方式，長(zhǎng)期看根據(jù)企業(yè)預(yù)期的利潤(rùn)收益，結(jié)合市揚(yáng)對(duì)有機(jī)食品的需求量和有機(jī)食品的成本費(fèi)用，來(lái)確定產(chǎn)品的價(jià)格策略。短期則根據(jù)市場(chǎng)出現(xiàn)的相同或相似的有機(jī)食品的價(jià)格水平及市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況定價(jià)，所謂隨行就市定價(jià)策略。三、建立營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的策略營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建立以一線城市和國(guó)際市場(chǎng)為主。營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的建立策略是主供基地周邊的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)為主，其他大中城市市場(chǎng)為輔，隨著基地的建立而逐步擴(kuò)大完善。目前一個(gè)基地的產(chǎn)出基本上只夠當(dāng)?shù)爻鞘腥旱南M(fèi)需要，我們的原則是基地發(fā)展到那個(gè)城市，我們的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)就跟著建立到那個(gè)城市。專(zhuān)營(yíng)店也隨著基地的擴(kuò)建而增多，輻射面也越來(lái)越廣。在專(zhuān)賣(mài)店有專(zhuān)車(chē)接送消費(fèi)者到附近基地進(jìn)行生態(tài)觀光旅游。一方面增加消費(fèi)者對(duì)公司有機(jī)產(chǎn)品和公司的認(rèn)識(shí)，另一方面增加基地自營(yíng)酒店的銷(xiāo)售和產(chǎn)品的銷(xiāo)售。營(yíng)銷(xiāo)部下設(shè)團(tuán)購(gòu)部、自營(yíng)部、酒店部、電子商務(wù)部。各部門(mén)設(shè)部門(mén)經(jīng)理，對(duì)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)負(fù)責(zé)。營(yíng)銷(xiāo)部成員的薪資待遇采用底薪加提成的方式，激勵(lì)能者多得。四、廣告營(yíng)銷(xiāo)策略有機(jī)產(chǎn)品的消費(fèi)需求和欲望已進(jìn)入中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)，并有一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)。運(yùn)用健康、環(huán)保、節(jié)能理念的營(yíng)銷(xiāo)觀念，指導(dǎo)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐。這一觀念是站在維護(hù)人類(lèi)生存利益的基點(diǎn)上推銷(xiāo)產(chǎn)品的廣告，它的功能在于強(qiáng)化和提升人們的健康意識(shí)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)意識(shí)、節(jié)能減排意識(shí)、環(huán)保意識(shí)，使消費(fèi)者將消費(fèi)和個(gè)人生存危機(jī)及人類(lèi)生存危機(jī)聯(lián)系起來(lái)，使消費(fèi)者認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤的消費(fèi)影響到人類(lèi)的生存，并最終落實(shí)到個(gè)體身上，這樣消費(fèi)者就會(huì)選擇有利于個(gè)人健康和人類(lèi)生態(tài)平衡的包括有機(jī)食品在內(nèi)的綠色產(chǎn)品。這種廣告就可以迎合現(xiàn)代消費(fèi)者的消費(fèi)心理，對(duì)有機(jī)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程宣傳，容易引起消費(fèi)者的共鳴，從而達(dá)到促銷(xiāo)的目的。五、客戶(hù)管理公司產(chǎn)品大部分針對(duì)高端消費(fèi)群體，且都擁有很高的忠誠(chéng)度，因此公司對(duì)客戶(hù)實(shí)行會(huì)員管理。每個(gè)客戶(hù)建立詳細(xì)檔案，記錄客戶(hù)需求偏好、社會(huì)關(guān)系、消費(fèi)歷史、消費(fèi)習(xí)慣等。團(tuán)購(gòu)、直供高檔酒店、電子商務(wù)的客戶(hù)管理的由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)；專(zhuān)營(yíng)店的客戶(hù)管理由專(zhuān)營(yíng)店店長(zhǎng)負(fù)責(zé)。通過(guò)現(xiàn)代通訊工具，實(shí)時(shí)向客戶(hù)發(fā)布最新的產(chǎn)品上市情況。同時(shí)向總部反饋客戶(hù)的需求變化。六、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制公司產(chǎn)品目前銷(xiāo)售都是直接面對(duì)終端銷(xiāo)售，省略中間經(jīng)銷(xiāo)商，一方面保證了公司的的高額利潤(rùn)，但也增加了銷(xiāo)售成本，特別是公司今后重點(diǎn)擴(kuò)建專(zhuān)營(yíng)店，銷(xiāo)售投入比較大。公司會(huì)根據(jù)不同區(qū)位制定專(zhuān)營(yíng)店建立投入的初期成本標(biāo)準(zhǔn)及后期銷(xiāo)售人員工資獎(jiǎng)勵(lì)政策標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格控制成本費(fèi)用。雖然如此，但是未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，公司的專(zhuān)營(yíng)店數(shù)量會(huì)快速增加，導(dǎo)致銷(xiāo)售費(fèi)用大量增加。根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)策略，預(yù)計(jì)未來(lái)3年銷(xiāo)售費(fèi)用（包括人工費(fèi)用）如下：未來(lái)三年銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)測(cè)（融資不成功）

單位：元年度2011年2012年2013年銷(xiāo)售費(fèi)用1727660.001900426.002185490.00未來(lái)三年集團(tuán)公司銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)測(cè)（融資成功）

單位:元年份2011年2012年2013年銷(xiāo)售費(fèi)用2429660.035082814.9311045755.07注：融資成功將先后增加10個(gè)直營(yíng)店

第七部分

產(chǎn)品制造一、***天園農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)基地規(guī)模設(shè)計(jì)（一）、養(yǎng)殖規(guī)模設(shè)計(jì)1.無(wú)公害肉牛200頭2.有機(jī)豬2800頭3.有機(jī)柴雞5000只4.有機(jī)水產(chǎn)10萬(wàn)斤，其中鯉魚(yú)3萬(wàn)斤，黃鱔0.5萬(wàn)斤，泥鰍1.5萬(wàn)斤，泥鰍苗5萬(wàn)斤（二）、種植規(guī)模設(shè)計(jì)基地生產(chǎn)為有機(jī)飼料，為有機(jī)養(yǎng)殖提供飼料來(lái)源，有機(jī)水產(chǎn)使用沼液飼養(yǎng)。有機(jī)玉米春季種植采取地膜覆蓋種植，夏季為正常種植，一年兩季，種植面積450畝，畝產(chǎn)0.6噸，年產(chǎn)540噸。玉米秸稈粉碎后發(fā)酵，添加酵母，大麥芽發(fā)酵喂豬。黃豆和小麥輪作，共計(jì)1050畝，畝產(chǎn)分別為0.19噸，0.72噸，黃豆產(chǎn)量200噸，小麥產(chǎn)量750噸，生產(chǎn)麩皮和次粉300噸（40%）。有機(jī)豬每頭每天平均消耗精飼料1.2公斤，飼養(yǎng)周期300天，2800頭需要1008噸；有機(jī)柴雞每只每天0.05公斤，每年需要90噸。有機(jī)飼料共需要1350噸。飼料配方按玉米：黃豆：麩皮次粉=50：20：30，所以需要玉米549噸，黃豆219.6噸，麩皮和次粉329.4噸。豬場(chǎng)和牛場(chǎng)各占地30畝，雞場(chǎng)占地40畝，水產(chǎn)養(yǎng)殖100畝。有機(jī)蔬菜種植200畝。沼氣工程、生活辦公區(qū)及園區(qū)道路等共占地100畝。合計(jì)2000畝。（三）、沼氣工程建設(shè)200頭牛和2800頭豬年排糞污1.45萬(wàn)噸，1000立方沼氣池年處理糞污能力1.8萬(wàn)噸。所以建設(shè)1000立方沼氣池比較合理?；啬晟a(chǎn)沼液沼渣達(dá)到3萬(wàn)噸。糧食種植每畝每年消耗8噸沼液沼渣，1500畝每年消耗沼液沼渣1.2萬(wàn)噸沼液，50畝水產(chǎn)年消耗沼液0.144萬(wàn)噸，剩余1.656萬(wàn)噸沼液沼渣供給有機(jī)蔬菜種植，每畝年消耗64噸，能滿(mǎn)足200畝有機(jī)蔬菜種植需要，再加上有機(jī)殺蟲(chóng)劑的用途，沼液恰好被消耗利用完。二、公司有機(jī)食品的生產(chǎn)情況由于采用了以沼氣為紐帶的復(fù)合生態(tài)工程模式，***天園公司飼養(yǎng)的肉牛較其他牛場(chǎng)飼養(yǎng)的肉牛質(zhì)量好，經(jīng)農(nóng)業(yè)部鑒定已達(dá)到無(wú)公害產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并于2007年11月頒發(fā)公司為無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)定認(rèn)定證書(shū)。天園公司的肉牛不僅出肉率高（1.8斤毛?？僧a(chǎn)出1斤鮮牛肉，其他牛場(chǎng)為2.2斤毛牛產(chǎn)出1斤鮮牛肉），而且脂肪含量低，（公司肉牛脂肪量為4％，其他牛場(chǎng)的脂肪含量為11％）；豬飼料全部來(lái)自公司自有有機(jī)種植基地的玉米、麩皮、黃豆，添加100多種天然礦物質(zhì)，不外購(gòu)加工飼料，無(wú)激素，無(wú)添加劑，保障飼料的安全，生物發(fā)酵床養(yǎng)殖環(huán)境，杜絕蚊蠅的滋生，豬在發(fā)酵床上舒適衛(wèi)生，冬暖夏涼，養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)充分運(yùn)動(dòng)，自由采食，12個(gè)月以上自然健康生長(zhǎng)期，生產(chǎn)出來(lái)的有機(jī)豬肉的富含礦物質(zhì)和微量元素，高蛋白，低脂肪，滿(mǎn)足人體所必需的多種氨基酸；果園立體養(yǎng)雞模式：有機(jī)雞在果樹(shù)林間自由放養(yǎng)，以野草、草籽、蟲(chóng)子、蚯蚓、沼渣沼液為食，適量補(bǔ)充公司基地生產(chǎn)有機(jī)玉米、麩皮、黃豆等，不喂任何添加劑、激素飼料，生產(chǎn)的有機(jī)雞是純天然，無(wú)污染的有機(jī)產(chǎn)品。肉質(zhì)鮮美、口感好，營(yíng)養(yǎng)比一般柴雞更加豐富，同時(shí)生產(chǎn)出來(lái)的有機(jī)雞蛋蛋黃偏大，顏色金黃，蛋清濃稠透亮，蛋白質(zhì)含量高，所含卵白蛋白是普通雞蛋的1.5倍，卵黃蛋白是普通雞蛋的1.8倍，硒含量為普通雞蛋的2.5倍。其中，所含人體的必須氨基酸含量比普通雞蛋高30%。膽固醇含量比普通雞蛋低44%。每百克含糖類(lèi)1.5克、胡蘿卜素2.2微克，含鐵、磷是普通雞蛋的兩倍以上。天園有機(jī)雞蛋具有滋補(bǔ)強(qiáng)身，增加免疫力和促進(jìn)脂肪代謝的功能，同時(shí)有防止動(dòng)脈硬化的功效；有機(jī)蔬菜使用沼液噴施，澆灌，不施化肥，不含農(nóng)藥，人工除草，不用除草劑，原味原香。天園公司所生產(chǎn)的“河畔原香”牌有機(jī)產(chǎn)品現(xiàn)在供不應(yīng)求，待擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模后“河畔原香”牌有機(jī)產(chǎn)品不僅將占據(jù)全國(guó)有機(jī)食品市場(chǎng)，還將出口到世界各地。三、產(chǎn)品質(zhì)量控制管理公司的發(fā)展不僅在于提高對(duì)消費(fèi)者的吸引力，樹(shù)立品牌，提高質(zhì)量，而保證所有產(chǎn)品是有機(jī)產(chǎn)品則是公司生存發(fā)展的基礎(chǔ)。嚴(yán)格的質(zhì)量控制不僅保證了公司信譽(yù)的提高，同時(shí)也為后期客戶(hù)群的發(fā)展打下基礎(chǔ)，進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制是公司重要的任務(wù)。公司依據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630-2005標(biāo)準(zhǔn)和《有機(jī)食品認(rèn)證技術(shù)準(zhǔn)則》的要求：1、制定并實(shí)施《有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊(cè)》；2、制定并實(shí)施有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)操作規(guī)程。3、建立完善產(chǎn)品的可追溯體系，實(shí)施生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)記錄。4、定期進(jìn)行內(nèi)部檢查，及時(shí)改進(jìn)不符合項(xiàng)。質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、質(zhì)量第一；品質(zhì)純正，爭(zhēng)創(chuàng)名牌；誠(chéng)信為本，顧客滿(mǎn)意。

第八部分

管

理一、組織結(jié)構(gòu)圖為了規(guī)范公司管理，保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司今后將逐步完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司組織結(jié)構(gòu)如圖(略)各部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)行聘用制，總經(jīng)理由董事長(zhǎng)決定，其他部門(mén)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理決定，各部門(mén)負(fù)責(zé)人結(jié)合人力資源部推薦人力資源擇優(yōu)選擇下屬人員。各個(gè)部門(mén)采用適合本部門(mén)的年度業(yè)績(jī)考核，用以評(píng)定等級(jí)。二、公司對(duì)管理班子及關(guān)鍵人員采取的激勵(lì)機(jī)制公司采取的高層激勵(lì)機(jī)制包括：1、多元化的薪酬制度，年終紅包，公司期權(quán)以及精神激勵(lì)等方式。多元化的薪酬制度可以滿(mǎn)足員工的不同需求，對(duì)企業(yè)激勵(lì)行為的長(zhǎng)期化是非常有效的；2、科學(xué)有效的績(jī)效激勵(lì)，高效合理的績(jī)效管理保證了激勵(lì)的順利進(jìn)行，也保證了激勵(lì)的公平、公正；3、富有凝聚力的文化激勵(lì)，公司在發(fā)展過(guò)程中形成了為組織成員所認(rèn)可、接受、傳播和遵從的基本信念、共同價(jià)值觀、道德規(guī)范，培養(yǎng)他們的認(rèn)同感和歸屬感。建立起成員與組織之間的依存關(guān)系，使個(gè)人的行為、思想、感情、信念、習(xí)慣，與整個(gè)組織有機(jī)的統(tǒng)一起來(lái)，形成相對(duì)穩(wěn)固的文化氛圍，凝聚成一種合力與整體趨向，以此激發(fā)員工的積極性與創(chuàng)造性。三、公司員工持股與關(guān)鍵技術(shù)人員持股及關(guān)聯(lián)交易情況公司董事長(zhǎng)***為公司第一大股東，持股比例為87%，***本人掌握公司農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)。公司已與中高層管理者簽訂勞動(dòng)合同，其他員工勞動(dòng)合同正在辦理中。公司一方面擬通過(guò)以下幾個(gè)渠道引入高級(jí)管理人才：國(guó)內(nèi)某知名投資公司、公司原有管理層、人才市場(chǎng)等，另一方面與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京大學(xué)建立長(zhǎng)期緊密的合作關(guān)系，為公司和新農(nóng)村建設(shè)培養(yǎng)實(shí)用型人才，從而組建一支高知識(shí)層次、高能力、高效率、誠(chéng)信的優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)。公司其他員工暫時(shí)沒(méi)有持股，股改以后會(huì)吸引一部分員工成為股東。公司目前不存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。大股東***為公司的董事長(zhǎng)，他把全部心血都傾注在天園農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展上，沒(méi)有從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。***的家人及主要親屬也沒(méi)有從事相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。其他三位股東都在電力行業(yè)上班，沒(méi)有從事與農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)相關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間也不存在潛在的利益沖突。四、公司企業(yè)文化建設(shè)情況公司將收集、整理、匯編國(guó)家有關(guān)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策文件，組織有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹，提高天園農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司全體員工對(duì)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)開(kāi)展試點(diǎn)工作的緊迫感和責(zé)任感，加緊總結(jié)資源利用、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)成功經(jīng)驗(yàn)，吸收和借鑒新理念、新方法。企業(yè)文化是企業(yè)生存和發(fā)展的內(nèi)在生命之源，是企業(yè)不斷進(jìn)步的不竭動(dòng)力，不僅是企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，也是企業(yè)提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要，更是企業(yè)追求自我不斷發(fā)展壯大的需要。通過(guò)加大企業(yè)文化的整合提升工作，初步建立起適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)改革發(fā)展要求，體現(xiàn)職工根本利益，具有***農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)有限公司特色的企業(yè)文化體系。堅(jiān)持以人為本的“企業(yè)精神”。公司的發(fā)展要靠全體員工的奮斗，公司的管理要求實(shí)行人性化管理。要高度關(guān)心員工的精神和物質(zhì)需求，要用“團(tuán)結(jié)統(tǒng)一、愛(ài)好和平、勤勞勇敢、自強(qiáng)不息”的偉大民族精神教育員工，培養(yǎng)員工愛(ài)國(guó)愛(ài)廠的意識(shí)。要建設(shè)和諧文化，培育文明風(fēng)尚，以增強(qiáng)誠(chéng)信意識(shí)為重點(diǎn)，加強(qiáng)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德建設(shè)，在公司內(nèi)部形成公平正義、誠(chéng)信友愛(ài)、充滿(mǎn)活力、安定和諧的局面。要尊重員工的勞動(dòng)，保障員工的合法權(quán)益，改善員工的工作、學(xué)習(xí)條件，豐富員工的文化生活，營(yíng)造人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境，使員工得到全面發(fā)展。隨著公司的發(fā)展壯大，逐步提高員工的收入，用企業(yè)精神增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。

第九部分

融資說(shuō)明及回報(bào)一、融資方案公司根據(jù)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，公司需要對(duì)現(xiàn)有基地進(jìn)行完善和改擴(kuò)建；同時(shí)為了完善產(chǎn)業(yè)鏈，需要建立一個(gè)有機(jī)產(chǎn)品加工基地及完善營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。為保證公司改造、新建項(xiàng)目順利實(shí)施，需要資金總額是2900萬(wàn)元，擬通過(guò)天津股權(quán)交易所股權(quán)融資1500萬(wàn)元和自籌資金1400萬(wàn)元解決。二、資金用途和使用計(jì)劃1、公司原有生產(chǎn)基地的完善和改擴(kuò)建。由于生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式是邊生產(chǎn)、邊實(shí)踐、邊研究、邊總結(jié)的方式最終形成現(xiàn)在的一套完整的技術(shù)和可復(fù)制的最佳產(chǎn)能的模式，因此現(xiàn)有基地在最初設(shè)計(jì)的規(guī)模和各種生產(chǎn)產(chǎn)能配比上，沒(méi)有達(dá)到最佳狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)效益也不能達(dá)到理想的狀態(tài)。現(xiàn)在技術(shù)成熟后需要對(duì)現(xiàn)有基地進(jìn)行調(diào)整完善，和改擴(kuò)建，使現(xiàn)有基地發(fā)揮最大效用。同時(shí)現(xiàn)有基地完善以后，可以作為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模板，用于公司今后與各方合建基地的一個(gè)樣板，在全國(guó)迅速?gòu)?fù)制基地，使公司能快速發(fā)展，以滿(mǎn)足市場(chǎng)對(duì)有機(jī)食品快速增長(zhǎng)的需要。2、新建有機(jī)食品加工基地。新建加工基地計(jì)劃用地60畝，包括500噸速凍庫(kù)、保鮮庫(kù)、排酸庫(kù)各一座，包裝、冷藏車(chē)間及辦公設(shè)施。設(shè)計(jì)規(guī)?？蓾M(mǎn)足公司原有生態(tài)循環(huán)基地和未來(lái)三年10個(gè)控股生態(tài)循環(huán)基地產(chǎn)出的有機(jī)產(chǎn)品使用。由于公司以前的有機(jī)產(chǎn)品都是別人代加工的或生產(chǎn)的初級(jí)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售，沒(méi)有經(jīng)過(guò)深加工。作為有機(jī)產(chǎn)品的高附加值高利潤(rùn)，并沒(méi)有完全體現(xiàn)出來(lái)?，F(xiàn)在公司借助新農(nóng)村改造的大好良機(jī)，與各地地方政府及相關(guān)單位合建基地，公司能快速發(fā)展，公司的有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)也能很快上規(guī)模，大幅增加，此時(shí)建有機(jī)產(chǎn)品加工基地非常必要。一方面公司大量增加的有機(jī)產(chǎn)品需要特殊的冷藏、加工、保鮮，另一方面，公司規(guī)模的快速擴(kuò)大，公司品牌形象快速提升，公司的有機(jī)產(chǎn)品也需要有更高的附加值。進(jìn)過(guò)綜合考察、分析、論證，加工基地選址在***惠濟(jì)區(qū)大河路工業(yè)園區(qū)。此地在***北郊，離公司現(xiàn)有基地不到十分鐘車(chē)程，方便產(chǎn)品的運(yùn)輸及管理，同時(shí)***的便利交通，也為今后各個(gè)控股基地的有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸提供便利條件。基地規(guī)劃60畝，土地性質(zhì)為政府出讓土地。3、初步估算項(xiàng)目實(shí)施需2900萬(wàn)元，項(xiàng)目資金投入計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目包裝、冷藏、排酸車(chē)間500T冷庫(kù)保鮮庫(kù)直營(yíng)店辦公樓原有基地設(shè)施改善土地合計(jì)金額250400300100150200150029004、項(xiàng)目建設(shè)期。資金到位后，加工基地從2011年3月開(kāi)建，到11月份可以完工，整個(gè)建設(shè)期8個(gè)月。三、項(xiàng)目實(shí)施保障體系1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保融資項(xiàng)目順利實(shí)施為了保項(xiàng)目順利實(shí)施，公司已著手建立了強(qiáng)有力的組織保障體系，成立以總經(jīng)理牽頭掛帥的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立實(shí)施協(xié)調(diào)辦公室。以公司辦公室為基礎(chǔ)，選調(diào)各部門(mén)的業(yè)務(wù)骨干參加，負(fù)責(zé)分解、落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，制定實(shí)施計(jì)劃。同時(shí)建立及時(shí)準(zhǔn)確的執(zhí)行反饋信息系統(tǒng)，及時(shí)了解、掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，并對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，每月底對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)講評(píng)，對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議。公司項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組將每月對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展情況召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，聽(tīng)取規(guī)劃實(shí)施進(jìn)度，研究規(guī)劃實(shí)施的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決規(guī)劃實(shí)施中的關(guān)鍵問(wèn)題。根據(jù)整體工作情況及時(shí)完善，制定臨時(shí)措施，確保規(guī)劃項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、進(jìn)一步完善人才引進(jìn)和內(nèi)部培訓(xùn)體系為項(xiàng)目實(shí)施提供人才保障公司近年來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，始終注重與河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京大學(xué)等科研院校及有關(guān)單位保持合作，引進(jìn)公司所需的實(shí)用型人才。并通過(guò)積極開(kāi)展資源節(jié)約專(zhuān)題研討、技術(shù)推廣、經(jīng)驗(yàn)交流和成果展示和培訓(xùn)活動(dòng)，大力培養(yǎng)公司的中堅(jiān)人才的綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)與管理水平。人才培養(yǎng)方面，對(duì)于有些重要崗位的人員，加強(qiáng)外培，保證人才梯隊(duì)的連續(xù)性。工作人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平的高低，直接影響經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)揮，因此要重視對(duì)沼氣工作人員的培訓(xùn)工作，使其能夠不斷的學(xué)習(xí)和掌握最新的技術(shù)和方法，更好的為循環(huán)經(jīng)濟(jì)服務(wù)。3、多種渠道融資，為項(xiàng)目實(shí)施提供資金保障充裕的資金不但是公司持續(xù)生產(chǎn)的基本前提，更是公司實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模擴(kuò)張的必要條件。公司應(yīng)采取積極有效措施，實(shí)現(xiàn)寬領(lǐng)域、多渠道籌集建設(shè)資金，確保項(xiàng)目實(shí)施的資金需求。繼續(xù)加強(qiáng)公司誠(chéng)信體系建設(shè)，始終保持公司在市場(chǎng)上良好的信譽(yù)。充分利用資本市場(chǎng)的寶貴資源，拓展融資渠道，加快發(fā)展步伐。規(guī)范信息披露，規(guī)范內(nèi)部管理，防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司快速健康發(fā)展。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)控制和考核體系，重點(diǎn)防范資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)資金運(yùn)營(yíng)效率。4、積極尋求國(guó)家和地方支持

爭(zhēng)取國(guó)家、省、市各種循環(huán)經(jīng)濟(jì)鼓勵(lì)資金和政策支持。用于循環(huán)經(jīng)濟(jì)型工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，特別是對(duì)循環(huán)鏈構(gòu)建有重大貢獻(xiàn)的項(xiàng)目的資金支持。5、完善管理體系高效的管理體系，就是要借鑒其他企業(yè)和國(guó)外環(huán)境管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，打破部門(mén)間的場(chǎng)區(qū)間的分割，公司在現(xiàn)有管理制度基礎(chǔ)上對(duì)各個(gè)部門(mén)和各個(gè)場(chǎng)區(qū)實(shí)行統(tǒng)一高效的以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為理念、以節(jié)能減排為途徑的環(huán)境管理，維護(hù)循環(huán)經(jīng)濟(jì)整個(gè)大環(huán)境的系統(tǒng)性；把循環(huán)經(jīng)濟(jì)與清潔生產(chǎn)作為提升生態(tài)企業(yè)水平工作中的重中之重，強(qiáng)力推進(jìn)，加強(qiáng)引導(dǎo)，示范帶動(dòng)，科學(xué)規(guī)范，進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源配置、污染防治、生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)等各項(xiàng)工作。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，制定公司循環(huán)經(jīng)濟(jì)投資評(píng)估、項(xiàng)目管理、績(jī)效考核等辦法，建立循環(huán)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速推進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制。四、投資回報(bào)1、利潤(rùn)分配公司股利分配政策為：在彌補(bǔ)上一年度虧損后，依序分別提取法定公積金和任意公積金，剩余部分可以支付股東股利。（1）、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。（2）、公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。（3）、公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。（4）、公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配。（5）、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。（6）、法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%.（7）、公司在股利分配方面實(shí)行同股同權(quán)同利政策。公司按各股東持股比例進(jìn)行分配，采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的形式分配股利。公司將根據(jù)贏利狀況及經(jīng)營(yíng)需要實(shí)行利潤(rùn)分配政策。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益：若改造、擴(kuò)建項(xiàng)目能順利實(shí)施，預(yù)計(jì)2012年和2013年集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將以150%--226%的速度增長(zhǎng),股權(quán)價(jià)值也將以同等速度增長(zhǎng)，如果轉(zhuǎn)讓股權(quán)，投資收益豐厚。五、投資方監(jiān)管由保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)，規(guī)范公司的治理結(jié)構(gòu)，督導(dǎo)掛牌公司規(guī)范運(yùn)作、信守承諾并按照天交所的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)、定期公告公司財(cái)務(wù)狀況及公司治理情況。按時(shí)召開(kāi)股東會(huì)，接受股東的監(jiān)管。六、投資者退出方式投資者可以天津股權(quán)交易交所為交易平臺(tái)，以做市商雙向報(bào)價(jià)，按照天交所交易規(guī)則進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓或公司公開(kāi)上市后在二級(jí)市場(chǎng)上轉(zhuǎn)讓。

第十部分

財(cái)務(wù)計(jì)劃一、公司過(guò)去二年及最近一期資產(chǎn)負(fù)債表

單位：元資產(chǎn)行次2010年9月30日2009年12月31日2008年12月31日流動(dòng)資產(chǎn)：1貨幣資金2

3,867,069.06

382,767.38

181,270.80交易性金融資產(chǎn)3應(yīng)收票據(jù)4應(yīng)收賬款5

4,254,796.00

3,254,796.00

892,463.37預(yù)付款項(xiàng)6

118,070.00應(yīng)收利息7應(yīng)收股利8其他應(yīng)收款9

393,536.45

20,000.00存貨1014,566,369.99

9,706,034.93

9,827,464.68一年內(nèi)非到期的流動(dòng)資產(chǎn)11其他流動(dòng)資產(chǎn)12

11,500.50

11,500.50

25,300.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1323,211,342.0013,355,098.8110,946,498.85非流動(dòng)資產(chǎn)：14可供出售金融資產(chǎn)15持有至到期投資16長(zhǎng)期應(yīng)收款17長(zhǎng)期股權(quán)投資18投資性房地產(chǎn)19固定資產(chǎn)凈值2022,195,839.7323,077,063.9611,686,023.52在建工程21

8,574,778.00

8,199,048.00

1,457,007.37工程物資22固定資產(chǎn)清理23生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24油氣資產(chǎn)25無(wú)形資產(chǎn)26開(kāi)發(fā)支出27商譽(yù)28長(zhǎng)期待攤費(fèi)用29

22,941.32遞延所得稅資產(chǎn)30其他非流動(dòng)資產(chǎn)31非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3230,793,559.0531,276,111.9613,143,030.89資產(chǎn)總計(jì)3354,004,901.0544,631,210.7724,089,529.74負(fù)債和所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債：34短期借款35交易性金融負(fù)債36應(yīng)付票據(jù)37

應(yīng)付賬款3813,092,605.4713,092,605.47

4,638,212.69預(yù)收款項(xiàng)39應(yīng)付職工薪酬40

810,004.16

477,836.68

54,362.88應(yīng)交稅費(fèi)41

20,742.47

20,742.47

20,742.47應(yīng)付利息42應(yīng)付股利43其他應(yīng)付款44

7,035,767.54

9,200,000.00

4,800,000.00一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債45其他流動(dòng)負(fù)債46流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4720,959,119.6422,791,184.62

9,513,318.04非流動(dòng)負(fù)債：48長(zhǎng)期借款49

3,000,000.00應(yīng)付債券50長(zhǎng)期應(yīng)付款51專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款52預(yù)計(jì)負(fù)債53遞延所得稅負(fù)債54其他非流動(dòng)負(fù)債55非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)56

3,000,000.00

負(fù)債合計(jì)5723,959,119.6422,791,184.62

9,513,318.04所有者權(quán)益：58實(shí)收資本（或股本）5910,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00資本公積60

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00減：庫(kù)存股61盈余公積62未分配利潤(rùn)6318,545,781.4110,340,026.15

3,076,211.70所有者權(quán)益合計(jì)6430,045,781.4121,840,026.1514,576,211.70負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6554,004,901.0544,631,210.7724,089,529.74二、公司過(guò)去二年及最近一期利潤(rùn)表

利

潤(rùn)

表

單位：元項(xiàng)

目2010年1--9月2009年度2008年度一、營(yíng)業(yè)收人40122666.9943947014.1236857462.90

減：營(yíng)業(yè)成本31472862.9135457463.1732277440.50

營(yíng)業(yè)稅金及跗加

銷(xiāo)售費(fèi)用56155.6076921.40

管理費(fèi)用387325.211442021.172349486.79

財(cái)務(wù)費(fèi)用151.25943.9328607.00

資產(chǎn)減值損失

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）

投資收益（損失以“-”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列）8206172.026969664.452202328.61

加：營(yíng)業(yè)外收入933.24300000.00

減：營(yíng)業(yè)外支出1350.005850.00其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）

8205755.26

7263814.45

2202328.61

減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）

8205755.26

7263814.45

2202328.61五、每股收益：六、綜合收益

（一）其他綜合收益

（二）綜合收益總額

8205755.267263814.45

2202328.61三、公司過(guò)去二年及最近一期靜態(tài)財(cái)務(wù)指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)目2010年9月2009年2008年盈利能力指標(biāo)銷(xiāo)售凈利率（%）20.4516.535.97成本費(fèi)用利潤(rùn)率（%）25.7119.646.35資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）1.081.282.57流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）2.923.625.65存貨周轉(zhuǎn)率（次）3.463.155.87應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）14.2421.1934.72償債能力指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率（%）44.3651.0739.49流動(dòng)比率（%）1.110.591.15速動(dòng)比率（%）0.410.030.12產(chǎn)權(quán)比率（%）151.25193.6465.27效益性指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率（%）42.1739.8926.53總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）22.1821.1415.56資本保值增值率（%）137.57149.83120.07四、公司未來(lái)三年損益表1、預(yù)測(cè)基本假設(shè)（1）假設(shè)公司遵循的國(guó)家和地方現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化。（2）現(xiàn)行的信貸利率、及市場(chǎng)行情無(wú)重大變化。（3）稅收優(yōu)惠相關(guān)政策沒(méi)有重大變化。（4）公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式?jīng)]有重大變化、銷(xiāo)售渠道拓展結(jié)果符合預(yù)期。（5）無(wú)其它人力不可抗拒及不可預(yù)見(jiàn)因素造成的重大不利因素。２、其他說(shuō)明（1）銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)是由于公司直營(yíng)店銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的逐步建立，將使公司主導(dǎo)產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)未來(lái)三年持續(xù)增長(zhǎng)率為5%--10%之間。（2）公司經(jīng)營(yíng)模式先進(jìn)、技術(shù)成熟，公司擬在未來(lái)三年內(nèi)以出讓技術(shù)、管理、商標(biāo)使用權(quán)和新建肉制品加工、冷藏、直營(yíng)店等配套設(shè)施共用，以及向合建基地提供養(yǎng)殖和種植種苗的形式入股，投資方負(fù)責(zé)2000畝土地租賃以及其他基礎(chǔ)設(shè)施建造入股，與投資者合建標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)基地，公司以進(jìn)一步發(fā)展壯大、拓展市場(chǎng)。（3）目前與天園公司有合建標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)基地意向的投資者有10多個(gè)，預(yù)計(jì)2011年、2012年、2013年合建標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)業(yè)生態(tài)循環(huán)基地分別有2個(gè)、3個(gè)、5個(gè)，根據(jù)合作意向，天園公司將占50%以上的股份，能夠?qū)辖ㄉ鷳B(tài)循環(huán)基地實(shí)施控制權(quán)，財(cái)務(wù)狀況以合并報(bào)表形式列報(bào)。3、集團(tuán)公司未來(lái)三年盈利狀況預(yù)測(cè)如下：

預(yù)計(jì)合并利潤(rùn)表

單位:元

項(xiàng)

目2013年度2012年度2011年度一、營(yíng)業(yè)收人418731250.0019804500074180000.00

減：營(yíng)業(yè)成本280292059.5014085840054264900.00

營(yíng)業(yè)稅金及跗加

銷(xiāo)售費(fèi)用11045755.075082814.932429660.03

管理費(fèi)用21994541.1610