興建魚苗魚種場金龍養(yǎng)魚專業(yè)合作社可行性研究報告

項目竣工投產后的管理措施俗話說“三分養(yǎng)七分管”，漁業(yè)生產管理是關鍵，稍有不慎，就會造成重大損失甚至前功盡棄，我社嚴格執(zhí)行以下技術和管理措施：水質調控：魚苗塘由于密度大、投餌施肥量大、水中有機質多，容易引起水質惡化，因此每天要觀察水體透明度和水質變化及時調水（可用追肥、注水和生石灰潑灑以及增氧機開啟等措施），使水質處于“肥、活、嫩、爽”的良好狀態(tài)。合理投喂：投餌量要根據(jù)季節(jié)、水溫、天氣及魚種數(shù)量的不同，通過測算合理投喂，做到“定時、定位、定質、定量”。病害防治：魚病因季節(jié)而異，近幾年特別是網(wǎng)箱養(yǎng)殖，秋季魚病比較嚴重，俗有“白露頭，魚死不斷頭”之說。因此，掌握秋季魚類發(fā)病規(guī)律，采取“無病先防，有病早治”的積極措施，采取外消與內服相結合的方法預防病害發(fā)生。加強巡視：每天堅持早晚各巡視一次，做好日常登記管理工作。檢查魚池進出口的防逃設施及網(wǎng)箱是否有損傷，低洼池埂用土填高或用木樁、尼龍網(wǎng)片圍嚴，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。另外還要加強組織管理，建立健全各項規(guī)章制度。第五章投資估算與資金來源投資估算依據(jù)水土工程估算依據(jù)水利部水總[2003]67號《水土保持工程概算定額》文件，設備依據(jù)現(xiàn)行當?shù)厥袌鰞r格及網(wǎng)絡市場價格進行估算。總投資估算項目總投資需198.07萬元。其中：工程費用124.17萬元，已完成固定資產投資14.1萬元；工程建設其他費用73.9萬元。因本次擴建工程固定資產投資將有項目建設單位的持股人增資建設，沒有固定資產貸款，因此沒有估算建設期利息。項目建成后將形成年產鰱、鳙魚夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤，產鰱、鳙魚成魚114噸，產鱖魚成魚30噸的規(guī)模，總投資達到258.77萬元。建設投資項目建設投資：項目總投資198.07萬元，其中工程費用124.17萬元，工程建設其他費用73.9萬元。工程費用中建設工程費27.49萬元，其中池塘改造18.69萬元、修建攔水壩2萬元、辦公倉庫房4.8萬元、水電材料2萬元；設備購臵費82.58萬元，其中增氧機2.08萬元、機動漁船20萬元、網(wǎng)箱56萬元、小木船1.5萬元、看管棚3萬元；安裝工程費1萬元；技術培訓費2萬元；其他費用13.1萬元（含土地租金、技術員工資等）；前期工作費1.2萬元，因無固定資產貸款，所以不計建設期利息。工程建設其他費用包括品種改良（引進鱖魚苗）30萬元、鱖魚飼料39.7萬元、魚藥1萬元。資金來源中央財政資金申請中央財政國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目扶持資金70萬元。地方財政配套資金申請國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金地方配套扶持資金28.07萬元。自籌資金及來源合作社自籌資金100萬元，由項目建設單位法人注入。銀行貸款及籌措情況本項目屬農民合作社項目，無需貸款。5.3財政補助資金的使用和管理財政補助資金的使用按照國家規(guī)定的使用范圍，用于項目的生產性建設投入。具體使用范圍：池塘改造16萬元、修建攔水壩1萬元、辦公倉庫房3.5萬元，增氧機2.1萬元、機動漁船17.5萬元、網(wǎng)箱51.77萬元、小木船1萬元、看管棚2萬元、技術培訓費2萬元、前期工作經費1.2萬元。合計98.07萬元。財政補助資金的管理因本項目是先建后補，財政資金的撥付是建立在企業(yè)項目領導組嚴格的管理制度措施上的，必須完善內部的資金管理制度，保證項目資金得到合理、高效、節(jié)約的使用，保證項目資金的使用經得起審計，做到公開、公正、合理、合法。所有施工或供貨單位在按招標程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項目領導組負責人、財務負責人等共同簽署合同會簽單。撥付工程款，嚴格按照合同規(guī)定，根據(jù)工程進度、分階段驗收報告等齊備的驗收文件，提出預付計劃，由合作社主任（項目領導組組長）審批后方可撥付工程款。項目建設形成的所有財產平均量化到全體成員，并向全體成員公示。自籌資金的使用和管理自籌資金的使用自籌資金主要用于項目的生產性建設投入。具體使用范圍：池塘改造2.69萬元，機動漁船2.5萬元，網(wǎng)箱4.23萬元，品種改良（引進鱖魚苗）30萬元、鱖魚飼料39.7萬元、魚藥1萬元，其他費用19.88萬元，合計100萬元。自籌資金的管理所有施工或供貨單位在按招標程序選定后，簽訂合同并按合同簽訂管理程序，由項目領導組負責人、財務負責人等共同簽署合同會簽單。撥付工程款，嚴格按照合同規(guī)定，根據(jù)工程進度、分階段驗收報告等齊備的驗收文件，提出預付計劃，由合作社理事長（項目領導組組長）審批后方可撥付工程款。項目建設形成的所有財產平均量化到全體成員，并向全體成員公示。第六章效益分析經濟效益分析項目投入產出情況分析根據(jù)財務制度規(guī)定，經濟效益分析中投入和產出按市場價格。項目計算期為5年，以項目擴建前和擴建后分別進行估算和對比，貼現(xiàn)率15%。項目建成前：年銷售收入85.7萬元。其中：產成品魚8.1萬公斤，銷售收入81萬元；產大規(guī)格魚種5900公斤，銷售收入4.7萬元。項目建成后：通過項目的實施，壯大了合作社經濟，建立了40畝年產夏花魚種2200公斤，大片魚種12000公斤的魚種生產基地，充分緩解了我縣種源不足現(xiàn)象。年產鰱、鳙魚成魚11.4萬公斤，產鱖魚3.6萬公斤，解決了人們生活需求。投入成本：年均成本127.3萬元。其中：1、 鰱、鳙魚毛仔15萬粒/畝X10元/萬粒X40畝=0.6萬元；2、鰱、鳙夏花魚種15公斤/只X20元/公斤X100只=3萬元；

3、鰱、鳙成魚箱魚種50公斤/只X5元/公斤X1100只=27.5萬元；4、鱖魚種25公斤/只X60元/公斤X200只=30萬元;5、 鱖魚飼料39.7萬元；6、固定資產折舊 110.07萬元X15%^16.5萬元；7、其他投入 10萬元。項目產出：年均銷售收入1、產夏花魚種項目產出：年均銷售收入1、產夏花魚種22002、產大規(guī)格魚種 40003、產鱖魚 300004、鰱、鳙成魚 114000公斤X20元/公斤=4.4萬元；公斤X8元/公斤=3.2萬元；公斤X50元/公斤=150萬元；公斤XX10元/公斤=114萬元。投入產出比為： 127.3:271.6 =1:2.13成員增收情況分析項目建成前，合作社35戶社員，年產量8.1萬公斤，品種單一，主要是花白鰱魚，平均銷售價格為10元/公斤，銷售收入85.7萬元，利潤40.87萬元，戶均收入1.17萬元，人均純收入不足3000元。項目建成后，品種優(yōu)化，產品檔次高，市場銷路好。合作社成員按51戶計算，年產量將達到15萬公斤，平均銷售價格將達到18元/公斤，預計銷售收入271.6萬元，將實現(xiàn)利潤144.3萬元，戶均收入2.83萬元，人均純收入將達到6000元。可分配盈余及分配情況分析該項目實施后,年盈余271.6-127.3=144.3萬元，提取公積金144.3萬元的20%=28.86萬元，提取公益金144.3萬元的10%=14.43萬元，余額為144.3-28.86-14.43=101.01萬元，這部分盈余按合作社收益分配方案方案執(zhí)行。6.2社會及生態(tài)效益壯大主導產業(yè),促進結構調整我縣積極落實農業(yè)增效、農民增收的優(yōu)勢水產業(yè)。該項目建設可整合資源，改變生產規(guī)模小，資源利用少，單產效益低的現(xiàn)狀，提高農民收入，擴大我縣水產品市場份額。合作社把“利益均沾，風險共擔”的利益分配機制注入整個生產過程，社員之間建立了風雨同舟的利益共同體，通過統(tǒng)購統(tǒng)銷，降低了成本，穩(wěn)定并提高了價格，從而使社員增加了收入。帶動農戶及農民增收效益分析項目實施后的帶動主要