農(nóng)林食品深加工及9000畝油茶新技術(shù)種植基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

共63頁(yè)第63頁(yè)目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 5 5 8 8第二章項(xiàng)目背景及必要性 11 11 13第三章建設(shè)條件 16 16 21第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 26 264.2銷(xiāo)售策略、營(yíng)銷(xiāo)方案和模式 29 30第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 32 32 325.3工藝（技術(shù)）方案 32 35 36第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 38 38 38第七章項(xiàng)目組織與管理 40 40 40 41 41 427.6勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防 42第八章投資概算與資金來(lái)源 44 44 44 46第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 47 479.2銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算 47 48 49 50 51第十章社會(huì)效益評(píng)價(jià) 52 52 5210.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 54 55第十一章可行性研究結(jié)論與建議 56 56 56附件：1、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2、項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告3、企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料4、新技術(shù)、新工藝證明材料附件5、土地使用證或租賃合同6、環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn)7、自籌資金來(lái)源證明材料

第一章總論廣水市東晨菌業(yè)科技有限公司現(xiàn)有職工180人，擁有山林開(kāi)發(fā)權(quán)1.8萬(wàn)畝。公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)351.8萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)410.38萬(wàn)元，負(fù)債總額200萬(wàn)元，所有者權(quán)益551.6萬(wàn)元，實(shí)收資本301萬(wàn)元。2008年?duì)I業(yè)收入657萬(wàn)元，凈利潤(rùn)85萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率12.9%，凈資產(chǎn)收益率15.4%，投資報(bào)酬率11.3%，資產(chǎn)負(fù)債率23.4%。公司法人代表宗亞飛，現(xiàn)年45歲，大專(zhuān)學(xué)歷，公司總經(jīng)理閔東毅。近年來(lái)，該公司根據(jù)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策及能源戰(zhàn)略改變傳統(tǒng)的種植模式，利用當(dāng)代高科技的種植技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的改良品種，先進(jìn)的管理方法，以農(nóng)林食品深加工為主導(dǎo)，帶動(dòng)農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效。項(xiàng)目名稱(chēng)：湖北省廣水市農(nóng)林食品深加工及9000畝油茶新技術(shù)種植基地項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：廣水市東晨菌業(yè)科技有限公司建設(shè)性質(zhì)：新建公司種植地點(diǎn)：廣水市武勝關(guān)牛脊山林場(chǎng)和蔡河農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)種植基地公司深加工廠(chǎng)房建設(shè)地點(diǎn)：廣水市十里工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模：年可新增茶油籽1800噸，折合茶油400噸。主要建設(shè)內(nèi)容：優(yōu)良無(wú)性系列油茶品種，建設(shè)高產(chǎn)油茶基地9000畝，其中武勝關(guān)牛脊山林場(chǎng)6000畝，蔡河農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)種植基地3000畝。新建農(nóng)林食品有限公司占地面積30畝，生產(chǎn)車(chē)間6000平方米，生活及辦公場(chǎng)地2000平方，實(shí)驗(yàn)室500平方，引進(jìn)先進(jìn)高效的食品加工設(shè)備為種植基地配套加工農(nóng)林食品。建設(shè)期：2009年3月—2010年3月公司形成了“公司＋基地＋農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)模式，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的經(jīng)濟(jì)利益共同體。投資概算：項(xiàng)目建設(shè)總投資5200萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資總額4800萬(wàn)元，流動(dòng)資金400萬(wàn)元。資金來(lái)源：項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助2500萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金2700萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1-1。表1-1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注一方案類(lèi)1產(chǎn)品規(guī)模噸/年18002建筑面積平方米8500二項(xiàng)目總投資萬(wàn)元52001建設(shè)投資萬(wàn)元48002流動(dòng)資金萬(wàn)元400三財(cái)務(wù)指標(biāo)1銷(xiāo)售收入萬(wàn)元2600達(dá)產(chǎn)年2凈利潤(rùn)萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)期平均3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后4投資回收期(含建設(shè)期)年四風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)類(lèi)1盈虧平衡點(diǎn)%達(dá)產(chǎn)年《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）湖北省建筑工程概預(yù)算指標(biāo)及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見(jiàn)》（【2008】208號(hào)）《國(guó)家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》（林造發(fā)【2006】274號(hào)）《油茶栽培技術(shù)規(guī)程》LY／T1328—2006?！对炝肿鳂I(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程》LY／T1607—2003?！队筒韫こ谈赂脑旒夹g(shù)規(guī)程》DB／4300B64033?1—89?！吨饕炝謽?shù)種苗木質(zhì)量分級(jí)》DB43／094—2005。經(jīng)濟(jì)效益：生產(chǎn)加工高產(chǎn)油茶盛產(chǎn)期平均每畝可產(chǎn)茶油51公斤，每公斤市場(chǎng)價(jià)按55元計(jì)算，每畝可創(chuàng)產(chǎn)值2805元，9000畝油茶可實(shí)現(xiàn)純利1458萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率30.4%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2923萬(wàn)元，內(nèi)部收益率19.46%，高于基準(zhǔn)收益率。生態(tài)效益：可綠化荒山9000畝，有利于恢復(fù)植被、水土保持和生態(tài)環(huán)境，項(xiàng)目品種種植和培育油茶林，有利于提高區(qū)域綠化覆蓋率，生態(tài)效益較好。社會(huì)效益：該項(xiàng)目采用公司+農(nóng)戶(hù)的經(jīng)營(yíng)模式，一是開(kāi)創(chuàng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整局面，形成新的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，二是農(nóng)民增收，從該項(xiàng)目投產(chǎn)的20年內(nèi)可增收3.5億元。三是有利于退耕還林，開(kāi)發(fā)荒山，是實(shí)實(shí)在在的綠色產(chǎn)業(yè)，符合環(huán)境保護(hù)的產(chǎn)業(yè)。四是彌補(bǔ)和增加市場(chǎng)中、高檔食用油品種和供應(yīng)量，改善城鄉(xiāng)人民生活。本項(xiàng)目通過(guò)農(nóng)林食品深加工帶動(dòng)農(nóng)民建設(shè)高產(chǎn)油茶基地，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，變資源優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對(duì)培育優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展綠色食品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與省、市發(fā)展規(guī)劃相銜接，項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)高，技術(shù)先進(jìn)，布局合理，設(shè)施齊全，建設(shè)單位資金實(shí)力雄厚，項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，水電充足，氣候適宜，交通便利，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，項(xiàng)目技術(shù)成熟，方案可行，項(xiàng)目投入少，資金周轉(zhuǎn)靈、企業(yè)機(jī)制活，種植成效大，投資報(bào)酬高，環(huán)境污染??；輻射帶動(dòng)強(qiáng)，項(xiàng)目建成后能取得明顯的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益，有利新型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，有利產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，有利增加農(nóng)民收入。本項(xiàng)目是一項(xiàng)見(jiàn)效快，經(jīng)濟(jì)效益高，風(fēng)險(xiǎn)性少的項(xiàng)目，符合生產(chǎn)綠色食品要求和可持續(xù)發(fā)展要求的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。項(xiàng)目投資較大，油茶種植見(jiàn)效期較長(zhǎng)，建議上級(jí)部門(mén)給予政策扶持，以使項(xiàng)目盡早實(shí)施。

第二章項(xiàng)目背景及必要性《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)》明確了國(guó)家將繼續(xù)積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加快建設(shè)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民增收渠道。要加快轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力，不斷增加農(nóng)民的務(wù)工收入。鼓勵(lì)和支持符合產(chǎn)業(yè)政策的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，特別是勞動(dòng)密集型企業(yè)和服務(wù)業(yè)。我國(guó)《政府工作報(bào)告》中明確提出了“依托龍頭企業(yè)資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，大力推廣‘公司＋農(nóng)戶(hù)’模式，提高我國(guó)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度，積極推廣增產(chǎn)增效的先進(jìn)適用技術(shù)”的農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略?！?009年廣水市政府工作報(bào)告》中指出，要以增加農(nóng)民收入為重點(diǎn)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，認(rèn)真貫徹中央文件精神，繼續(xù)加大支農(nóng)工作力度，各項(xiàng)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策不變，農(nóng)民已經(jīng)得到的實(shí)惠不減。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)，大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，新增高產(chǎn)油茶基地9000畝，其中武勝關(guān)牛脊山林場(chǎng)6000畝、蔡河農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)種植基地3000畝。以工業(yè)化理念推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扶強(qiáng)做大油茶產(chǎn)業(yè)。油茶是我國(guó)特有的木本食用油料樹(shù)種，也是林業(yè)建設(shè)一大優(yōu)勢(shì)資源，在我國(guó)南方廣大丘陵山地有悠久的經(jīng)營(yíng)歷史和良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)，為我國(guó)食用植物油產(chǎn)量平衡發(fā)揮了重要作用。但是長(zhǎng)期以來(lái)，削弱了對(duì)油茶生產(chǎn)的管理，導(dǎo)致油茶林的樹(shù)齡老化，品種混雜，加上粗放經(jīng)營(yíng)，只取不予，資源沒(méi)有得到很好的開(kāi)發(fā)利用，造成生產(chǎn)力水平下降，比較經(jīng)濟(jì)效益低，在很大程度上抑制了油茶作為一項(xiàng)特色產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。目前，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活質(zhì)量水平的提高，我國(guó)油茶面臨新的發(fā)展機(jī)遇，為了大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，2006年12月，國(guó)家林業(yè)局下發(fā)了《關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》，明確了發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的重要意義，要求順應(yīng)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，把我國(guó)油茶產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)布局，確定建立以湖南、江西為中心產(chǎn)區(qū)，廣西、福建、貴州、湖北、浙江、安徽、廣東等?。▍^(qū)）共同發(fā)展的油茶區(qū)域化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)格局。幾年來(lái)，國(guó)家和地方政府加大了政策扶持力度，完善了林權(quán)林地流轉(zhuǎn)機(jī)制。強(qiáng)化了科技支撐，特別是支持油茶專(zhuān)業(yè)協(xié)作組織的發(fā)展。為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。2008年10月，湖北省省長(zhǎng)李鴻忠主持召開(kāi)會(huì)議，專(zhuān)題研究油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)題，決定編制《湖北省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，全省規(guī)劃建設(shè)良種繁育基地3000畝，2008年-2015年，全省建設(shè)高產(chǎn)油茶基地442萬(wàn)畝，同時(shí)省財(cái)政每年安排120萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。廣水市油茶栽培與利用歷史悠久，品種資源豐富，據(jù)調(diào)查有7-8個(gè)品種，以青皮大桃、紅皮大桃、珍珠籽為主。近幾年油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，全市油茶種植面積達(dá)到28萬(wàn)畝，但與廣水市280萬(wàn)畝的山場(chǎng)資源相比，發(fā)展力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，發(fā)展?jié)摿薮螅＜股搅謭?chǎng)等所擁有的林木所有權(quán)18000畝，已種植油茶示范基地1250畝，發(fā)揮了較好的示范帶動(dòng)作用，做好油茶產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)這篇文章，變資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對(duì)“三農(nóng)”問(wèn)題促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大林業(yè)經(jīng)濟(jì)具有十分重要的意義?；诖耍摴緮M申報(bào)油茶基地建設(shè)項(xiàng)目，擴(kuò)大種植規(guī)模，調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，發(fā)展生態(tài)型、觀(guān)光型林業(yè)經(jīng)濟(jì)。廣水市是湖北油茶的主產(chǎn)區(qū)之一，全市現(xiàn)有油茶種植面積2萬(wàn)畝，大力推進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)是我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)；依托農(nóng)業(yè)和工業(yè)的科技進(jìn)步，徹底改變產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后加工和綜合利用水平底的現(xiàn)狀，提升油茶生產(chǎn)全過(guò)程的科技貢獻(xiàn)率和油茶產(chǎn)業(yè)鏈的整體素質(zhì)和綜合效益，是推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技的重大戰(zhàn)略措施；實(shí)施該項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，糧油經(jīng)濟(jì)作物，特別是油茶產(chǎn)業(yè)，一直是項(xiàng)目區(qū)主要的經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)，具有極大的社會(huì)效益；實(shí)施該項(xiàng)目能加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。國(guó)家農(nóng)業(yè)部強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要突出四個(gè)重點(diǎn)：一是全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿(mǎn)足市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)化、多樣化需求。二是發(fā)展畜牧業(yè)和優(yōu)化漁業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大農(nóng)民的增收領(lǐng)域。三是進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢(shì)。四是大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力向二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。該項(xiàng)目完全滿(mǎn)足國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的四個(gè)重點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的必然要求。實(shí)施該項(xiàng)目應(yīng)對(duì)入世挑戰(zhàn)，參與農(nóng)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的必然選擇。我國(guó)加入世界貿(mào)易組織后，中國(guó)的農(nóng)業(yè)面臨全面的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)工業(yè)化、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、農(nóng)業(yè)體系化是中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，是中國(guó)農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌的必然要求。油茶產(chǎn)業(yè)這一中國(guó)獨(dú)特的資源型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，由于傳統(tǒng)的、落后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，歷來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)受到不平等待遇，與其潛在的價(jià)值不相符合；實(shí)施該項(xiàng)目，是實(shí)現(xiàn)油茶產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)化經(jīng)營(yíng)，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的油茶產(chǎn)業(yè)龍頭，參與農(nóng)業(yè)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)，是中國(guó)糧油行業(yè)的必然選擇。2.2.3充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)，提高深加工產(chǎn)品附加值實(shí)施該項(xiàng)目是實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的重要途徑。隨著農(nóng)業(yè)科技的進(jìn)步和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用，油茶生產(chǎn)領(lǐng)域比價(jià)效益偏低的技術(shù)瓶頸問(wèn)題得到了徹底解決。茶油畝產(chǎn)量由5-7公斤提高到了50公斤以上的油茶高產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)在推廣，全市油茶籽年產(chǎn)量增加了近10倍，茶籽制油過(guò)程中產(chǎn)生了大量的副產(chǎn)品茶殼，這些都為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的資源保障。為此對(duì)茶殼、茶粕、茶渣進(jìn)行深加工全利用，是實(shí)現(xiàn)油茶資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變的重要途徑。2.2.4輻射帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效益項(xiàng)目的實(shí)施將為該地區(qū)剩余勞動(dòng)力提供了致富之路，輻射帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加勞動(dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民的收入，提高農(nóng)民的生活水平，有利于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的穩(wěn)定和發(fā)展。

第三章建設(shè)條件廣水市位于湖北省北部偏東，以平靖關(guān)、武勝關(guān)與河南交界，自古為南北交通要沖，素有“鄂北門(mén)戶(hù)”之稱(chēng)。地跨東徑113°31′-114°07′，北緯31°23′-32°05′。北與河南省信陽(yáng)縣毗鄰，東鄰大悟縣，南接孝昌縣、安陸市，西連隨州市曾都區(qū)。東西寬57.5公里，南北長(zhǎng)78.7公里，國(guó)土面積2647平方公里，占全省總面積1.4%。廣水地處中原腹地，南引北射，承東啟西，是武漢、襄樊、孝感、信陽(yáng)等大中城市的重要交匯點(diǎn)，是人流、物流、信息流的集聚區(qū)，是鄂豫物資重要聚散地，是西部大開(kāi)發(fā)的橋頭堡。京廣鐵路和平?jīng)毠吩跂|部縱貫?zāi)媳?，漢丹鐵路和316國(guó)道在西部并駕齊驅(qū)，京珠高速公路和漢十高速公路從東西兩側(cè)擦肩而過(guò)，10號(hào)省道從中部橫穿東西，挑兩線(xiàn)四路于一體，形成縱橫交錯(cuò)、四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。到武漢天河機(jī)場(chǎng)僅1個(gè)多小時(shí)的路程，交通十分便捷。廣水市屬北亞熱帶季風(fēng)型，具有南北氣候特征，冷暖適中，光照充足，熱量豐富，雨熱同季，四季分明，年平均氣溫14.5C0，年均降雨量990毫米，年均日照數(shù)2110小時(shí)，年均無(wú)霜期201—240天之間。境內(nèi)有Ⅰ型水庫(kù)28座，Ⅱ型水庫(kù)117座。地表水資源主要是大氣降水產(chǎn)生的徑流，水質(zhì)優(yōu)良。由于雨熱同季，對(duì)油茶生長(zhǎng)十分有利。2008年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值103億元，同比增長(zhǎng)20%以上，是1988年的18倍；固定資產(chǎn)投資57億元，同比增長(zhǎng)55%，是1988年的78倍；財(cái)政收入5.15億元，同比增長(zhǎng)15.5%，是1988年的12倍，農(nóng)民人均純收入4300元，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平，全省縣域經(jīng)濟(jì)第18強(qiáng)項(xiàng)目種植基地位于廣水市武勝關(guān)鎮(zhèn)和蔡河鎮(zhèn)，公司深加工廠(chǎng)房建設(shè)地點(diǎn)廣水市十里工業(yè)園區(qū)。武勝關(guān)鎮(zhèn)位于廣水市東北部，地處天下十大名關(guān)之一，北鄰河南信陽(yáng)，南靠楊寨鎮(zhèn)，東與湖北大悟縣接壤，西與廣水辦事處毗鄰。全鎮(zhèn)國(guó)土面積216平方公里，耕地25170畝，山場(chǎng)面積22萬(wàn)畝，26個(gè)村，人口40000余人。近年來(lái)，該鎮(zhèn)充分發(fā)揮山林資源豐富的優(yōu)勢(shì)，向山上要效益，發(fā)展林果茶藥，板栗、藥材、茶葉、蔬菜、畜禽養(yǎng)殖五大特色基地初具規(guī)模。擁有優(yōu)質(zhì)板栗基地4萬(wàn)畝，名茶基地5000畝，藥材基地1萬(wàn)畝?！皸盍譁稀辈枞~獲全省評(píng)比一等獎(jiǎng)，東晨菌業(yè)有限公司中藥材成為湖北省地道藥材基地。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較快，擁有孝子店種畜場(chǎng)，鄂北米業(yè)，吉陽(yáng)食品等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。蔡河鎮(zhèn)位于廣水市北部，地處桐柏山南麓，扼“鄂豫咽喉”之要，素有“鄂北門(mén)戶(hù)”之稱(chēng)，北部平靖關(guān)和黃土關(guān)與河南信陽(yáng)交界，西與郝店鎮(zhèn)毗鄰，南與應(yīng)山城區(qū)相連，距市區(qū)僅12公里，地理、區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分明顯。全鎮(zhèn)國(guó)土面積252平方公里，耕地面積48000多畝（其中水田38000畝，旱地10000多畝），山場(chǎng)面積50萬(wàn)畝，總?cè)丝诩s5萬(wàn)。近幾年來(lái)，該鎮(zhèn)依托本地自然優(yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以農(nóng)民為主體，以特色、精品農(nóng)業(yè)為發(fā)展方向，壯大三大林業(yè)帶，一是以平?jīng)毠肪€(xiàn)為主軸的萬(wàn)畝果樹(shù)基地經(jīng)濟(jì)林帶，其主要品種有早熟桃、中華圣桃、水晶梨、油桃、獼猴桃、布朗李、板栗等品種；二是以?xún)申P(guān)大地為主的萬(wàn)畝菇耳栽培資源林帶，每年種植木耳500萬(wàn)棒，產(chǎn)值達(dá)3000萬(wàn)；三是以北部山區(qū)為依托的萬(wàn)畝生態(tài)林帶，主要種植杉木、馬尾松等。50多里的綠色經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)廊，3萬(wàn)畝瓜果基地花果飄香，另外加上在東南部沿河岸地區(qū)開(kāi)發(fā)的近3萬(wàn)畝高產(chǎn)農(nóng)田，使得全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)形成規(guī)?；?、基地化和集約化的格局。廣水市十里工業(yè)新區(qū)地跨十里辦事處、應(yīng)山辦事處、城郊鄉(xiāng)三地，目前由三個(gè)工業(yè)區(qū)即清水橋工業(yè)區(qū)、杜家灣工業(yè)區(qū)、城南工業(yè)區(qū)組成，東至十長(zhǎng)路與應(yīng)廣公路連接處，西至十長(zhǎng)路與平?jīng)毬方粎R處，全長(zhǎng)8公里，遠(yuǎn)期控制規(guī)劃以十長(zhǎng)路為中線(xiàn)，兩邊共寬1.5公里左右，面積12平方公里，近期詳細(xì)規(guī)劃面積5平方公里。自2004年4月動(dòng)工以來(lái)，已累計(jì)投入各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金5000多萬(wàn)元，貫通硬化了長(zhǎng)8公里的主干道，挖平了兩座山頭，完成土石方150萬(wàn)立方米，平整土地1200多畝；改造漿砌了2條河道；架設(shè)了5公里供電線(xiàn)路并安裝了4.5公里的路燈；建起了3500多平方米的綠島廣場(chǎng)；鋪設(shè)了4公里直徑為500毫米的供水管道；完成了4000多平方米的綠化帶工程。一期規(guī)化區(qū)內(nèi)的“三通一平”建設(shè)基本完工。油茶是我國(guó)主要的木本食用油料樹(shù)種，主要分布在我國(guó)長(zhǎng)江流域以南地區(qū)。全國(guó)現(xiàn)有油茶總面積約5500萬(wàn)畝，茶油年產(chǎn)量約15萬(wàn)噸，面積及產(chǎn)量均占我國(guó)木本食用油料的80%。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)食用油進(jìn)口依存度高達(dá)60%以上，已經(jīng)嚴(yán)重影響到國(guó)家油料食品安全。發(fā)展以茶油為代表的木本油料作物，不與糧爭(zhēng)地，是確保油料安全的重要措施。國(guó)家林業(yè)局計(jì)劃，用10年到15年時(shí)間，使全國(guó)油茶林面積達(dá)到6000萬(wàn)畝以上，年產(chǎn)茶油達(dá)到300萬(wàn)噸以上，占全國(guó)食用植物油總產(chǎn)量的25%左右。目前湖北共保存油茶林面積145.4萬(wàn)畝，主要分布在67個(gè)縣市區(qū)的低山丘陵區(qū)域，黃岡、咸寧、恩施面積最大，占全省油茶林總面積的61%。全省年產(chǎn)油茶籽2.6萬(wàn)噸，產(chǎn)茶油6110.3噸，平均年畝產(chǎn)茶油5公斤左右。從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)看，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在一些問(wèn)題。一是油茶種植生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)粗放。油茶生產(chǎn)基本是“人種天養(yǎng)”，油茶產(chǎn)量難以提高。油茶品種雜亂，樹(shù)齡結(jié)構(gòu)失調(diào)，老、中、幼樹(shù)混雜，嫁接苗與實(shí)生苗、普通株與高產(chǎn)株相間，優(yōu)良品種覆蓋率低，林相不齊，管理不便，部分品種因提前采摘致使油茶籽含油量降低10%以上，影響油茶林單產(chǎn)。油茶林分屬各農(nóng)戶(hù)，分散經(jīng)營(yíng)，有效投入不足，生產(chǎn)效率低下。二是油茶加工技術(shù)水平低下。油茶主要加工茶油，生產(chǎn)組織方式落后，基本是按產(chǎn)區(qū)分布，作坊式生產(chǎn)。茶油制取主要使用各種螺旋榨油機(jī)榨油，一些邊遠(yuǎn)地區(qū)甚至還以手工操作的杠桿榨、楔式榨土榨油坊為主，生產(chǎn)效率低，勞動(dòng)強(qiáng)度大。普通熱壓榨法制取的茶油品質(zhì)較低，且貯存時(shí)間短，這種茶油市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格只是精煉茶油的三分之一左右，產(chǎn)品附加值低，經(jīng)濟(jì)效益差。三是油茶綜合利用水平不高。按現(xiàn)行的熱壓榨法制油工藝所產(chǎn)生的茶粕中，油脂殘留率達(dá)5—7%，茶皂苷含量12%，蛋白質(zhì)含量13%，糖類(lèi)含量34%。大部分茶粕沒(méi)有綜合利用，直接當(dāng)作燃料和肥料，資源浪費(fèi)驚人。四是油茶商品化程度低，加工企業(yè)缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力長(zhǎng)期以來(lái)，廣水市乃至湖北省茶油加工處于低水平的粗加工階段，許多油茶產(chǎn)區(qū)甚至還沿用土法壓榨提取茶油，由于其色重易產(chǎn)生沉淀，不能作為商品上市。近幾年，雖然也出現(xiàn)了幾家茶油精煉和深加工企業(yè)，如武漢市中糧公司、陽(yáng)新縣富川油脂公司、武漢市景輝科技有限公司等，但規(guī)模尚不夠大，未形成知名品牌，與國(guó)內(nèi)品牌油相比，市場(chǎng)占有率相對(duì)較低。油茶是我市農(nóng)產(chǎn)品之一，由于某種原因，目前產(chǎn)量較小，尚未形成規(guī)模。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議著重研究了促進(jìn)農(nóng)民增加收入的有關(guān)問(wèn)題。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地區(qū)、各部門(mén)要認(rèn)真貫徹黨的十七大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，從維護(hù)廣大農(nóng)民群眾根本利益、實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)的高度，進(jìn)一步增強(qiáng)做好農(nóng)民增收工作的緊迫感和主動(dòng)性，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的要求，堅(jiān)持“多予、少取、放活”的方針，加大對(duì)農(nóng)業(yè)的支持保護(hù)力度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入較快增長(zhǎng)。2008年10月，湖北省省長(zhǎng)李鴻忠主持召開(kāi)會(huì)議，專(zhuān)題研究油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)題，決定編制《湖北省油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，全省規(guī)劃建設(shè)良種繁育基地3000畝，2008年-2015年，全省建設(shè)高產(chǎn)油茶基地442萬(wàn)畝。省政府決定油茶良種繁育基地建設(shè)地方配套資金2275萬(wàn)元由省財(cái)政分3年予以安排。把低丘崗地和低產(chǎn)林改造與油茶基地建設(shè)結(jié)合起來(lái)，將30％的低產(chǎn)林改造計(jì)劃用于油茶基地建設(shè)。省財(cái)政采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的形式對(duì)油茶基地建設(shè)予以適當(dāng)支持。2009年至2015年由省財(cái)政每年安排省級(jí)油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。廣水市市委市政府高度重視油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定了發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，成立了項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室等，要求每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)辦好一個(gè)示范帶，主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)辦好一個(gè)示范片，村干部辦好一個(gè)示范點(diǎn)，市、鄉(xiāng)、村三級(jí)簽定責(zé)任狀，層層落實(shí)責(zé)任制，把油茶發(fā)展當(dāng)作干部考核和年度目標(biāo)管理的一項(xiàng)重要指標(biāo)。由于茶油的優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、保健性和產(chǎn)品的多用途性，近年來(lái)，茶油和茶油副產(chǎn)品的價(jià)格在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上十分看好。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每公斤茶油已由10年前的7元上升到現(xiàn)在的56元，茶花蜜、茶枯餅工產(chǎn)品已成為市場(chǎng)搶手貨。國(guó)際市場(chǎng)近年來(lái)茶油的需求量一路攀升，價(jià)格每噸己上升到4900美元零陵學(xué)院出口美國(guó)的精煉茶油每噸為6700美元。廣水市土地總面積264517.7公頃，其中林地95222．6公頃，占36%;草地1033.8公頃，從土地資源結(jié)構(gòu)看，林地、耕地為主要土地類(lèi)型，占土地總面積51.4%。其分布與全市北高南低的地勢(shì)相對(duì)應(yīng)，林地主要分布在西北和東北部，土地結(jié)構(gòu)多樣，土地質(zhì)地較好，適于各種作物種植。牛脊山林場(chǎng)始建于1956年8月，經(jīng)營(yíng)面積由建場(chǎng)初期的6000畝擴(kuò)至2001年的18000畝，其中林業(yè)用地9000畝，非林業(yè)用地9000畝。在林業(yè)用地中，有林地7000畝(人工林面積6500畝)，未成林面積500畝，苗圃地45畝，油茶面積1000畝。近年來(lái)，隨著退耕還林等林業(yè)重點(diǎn)工程的實(shí)施和林業(yè)政策的進(jìn)一步改善，油茶豐產(chǎn)林建設(shè)規(guī)模還在逐步擴(kuò)大。該項(xiàng)目技術(shù)支撐單位湖北省林科院在研究良無(wú)性系授粉生物學(xué)特性的過(guò)程中，探明了大多油茶優(yōu)良無(wú)性系存在自花授粉現(xiàn)象，同時(shí)發(fā)現(xiàn)性不育而自花不孕的優(yōu)良無(wú)性系，經(jīng)深入研究后提出并開(kāi)展了油茶“兩系”雜交育種。利用在無(wú)性系基礎(chǔ)上的“兩系”雜交育種，不但能選育出不低于油茶優(yōu)良無(wú)性系產(chǎn)量的最佳雜交組合，選擇利用其中遺傳增益大的最佳雜交組合的親本建立油茶“兩系”雜交種子園。其雜交實(shí)生種的更廣，經(jīng)濟(jì)收益期更長(zhǎng)，而且造林用苗成本比無(wú)性系嫁接苗降低60%以上。至今為止，已發(fā)現(xiàn)了一大批油茶良種材料，其中已通過(guò)鑒定的油茶優(yōu)良無(wú)性系200多個(gè)個(gè)，優(yōu)良家系20，優(yōu)良雜交組臺(tái)這些油茶良種平均每公頃年產(chǎn)茶油在455kg以上。廣水市建立了作物病蟲(chóng)害防治實(shí)驗(yàn)室，公司還聘請(qǐng)了高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，開(kāi)展了相關(guān)種植技術(shù)推廣及病蟲(chóng)害防治等工作，取得了明顯成效。及時(shí)掌握了種植具有先進(jìn)性、實(shí)用性的技術(shù)成果，并在本市推廣。一是產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)加工企業(yè)較多，所生產(chǎn)的產(chǎn)品的相似度也較高。本項(xiàng)目雖采用的是較先進(jìn)的加工工藝，但是這種工藝資金門(mén)檻和技術(shù)門(mén)檻還不能形成獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，很容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿，隨著市場(chǎng)跟隨者的不斷進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)積累。二是無(wú)公害油茶產(chǎn)品要求較高，技術(shù)力量有限。一是項(xiàng)目單位2005年通過(guò)BRC\IFS體系的外部認(rèn)證，引進(jìn)并實(shí)施了產(chǎn)品加工過(guò)程先進(jìn)的質(zhì)量控制方法，進(jìn)一步強(qiáng)化了產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)地位。二是項(xiàng)目單位幾年來(lái)始終堅(jiān)持“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的原料基地培育模式，并依據(jù)HACCP質(zhì)量體系對(duì)果農(nóng)用藥進(jìn)行全程輔導(dǎo)和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以下。三是依托相關(guān)的科研院所增設(shè)種植專(zhuān)業(yè)科技隊(duì)伍，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的提煉。

第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案油脂是人體不可少的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。隨著全球人口增長(zhǎng)和人們生活水平的整體提高，全球食用油的消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)。我國(guó)人口眾多，是世界上食用油消費(fèi)大國(guó)。改革開(kāi)放以后，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活質(zhì)量的改善，加上人口增長(zhǎng)的原因．食用油的需求量急劇增加，高品質(zhì)精煉油的需求開(kāi)始上升。一是食用油料供給嚴(yán)重不足。油脂工業(yè)潛力巨大。2007年．我國(guó)國(guó)產(chǎn)食用植物油為1035萬(wàn)噸，自給率僅為46％。隨著貿(mào)易全球化以及國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)特有茶油優(yōu)質(zhì)特性的認(rèn)識(shí)，國(guó)外企業(yè)進(jìn)口中國(guó)原料制作茶油產(chǎn)品以及國(guó)內(nèi)企業(yè)將開(kāi)發(fā)出來(lái)的茶油產(chǎn)品銷(xiāo)售海外，必將成為一種趨勢(shì)。油茶產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上必將占有一席之地。因此，大力發(fā)展油料作物。尤其是優(yōu)質(zhì)木本油料油茶將是我國(guó)未采食用油發(fā)展的方向之一。二是生活水平的的提高，食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。目前我國(guó)年產(chǎn)茶油約27.7萬(wàn)噸。僅相當(dāng)于食用油消費(fèi)總量的1.23％。食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)極不合理，茶油人均年占有量?jī)H為0.21公斤。遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家人均年占有量20公斤的水平，發(fā)達(dá)國(guó)家一般橄欖油的消費(fèi)量占其植物油總消費(fèi)量的40％以上。我國(guó)要達(dá)到人均茶油年占有量2公斤的標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)茶油產(chǎn)量需增加10倍，缺口年達(dá)250多萬(wàn)噸，可見(jiàn)，未來(lái)茶油的市場(chǎng)需求非常旺盛。湖北省油料資源豐富，油脂產(chǎn)品齊全，油料產(chǎn)量位居全國(guó)前列。油料總加工能力超過(guò)500萬(wàn)噸，年加工量220萬(wàn)噸，加工量居全國(guó)第四位，存在的問(wèn)題主要是，加工企業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，80%以上企業(yè)仍使用上世紀(jì)八、九十年代的設(shè)備，年加工量在3萬(wàn)噸以下，有的甚至只有幾千噸;按照油料資源區(qū)域布局規(guī)劃，控制非油料主產(chǎn)區(qū)油料加工企業(yè)的發(fā)展，逐步整合、淘汰加工檔次低的小型加工企業(yè)；隨著湖北天頤、湖北日月、湖北中昌、湖北華益、武漢新元、潛江巨源、荊門(mén)洪森等龍頭企業(yè)的技術(shù)改造和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，規(guī)模將不斷擴(kuò)大，油料加工具有良好的市場(chǎng)前景。無(wú)公害生產(chǎn)的茶油是綠色保健食用油。茶油是茶籽通過(guò)壓榨后取得，茶油中脂肪酸構(gòu)成合理，不飽和脂肪酸含量90%以上，一般不含對(duì)人體有害的芥酸，對(duì)預(yù)防和治療高血壓和常見(jiàn)心血管疾病有一定療效。此外，油茶自身抗病蟲(chóng)害能力較強(qiáng)，很少有農(nóng)藥殘留，因此，茶油屬于綠色無(wú)公害食用產(chǎn)品。隨著人民生活水平的提高優(yōu)質(zhì)保健食用油的需求量將逐漸擴(kuò)大，茶油在食用油高端市場(chǎng)中所占的份額也相應(yīng)增加，其開(kāi)發(fā)前景廣闊。由于茶油的優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、保健性和產(chǎn)品的多用途性，近年來(lái)，茶油和茶油副產(chǎn)品的價(jià)格在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上十分看好。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每公斤茶油已由10年前的7元上升到現(xiàn)在的56元，茶花蜜、茶枯餅工產(chǎn)品已成為市場(chǎng)搶手貨。國(guó)際市場(chǎng)茶油的需求量一路攀升，價(jià)格每噸己上升到4900美元零陵學(xué)院出口美國(guó)的精煉茶油每噸為6700美元。精煉茶油目前在國(guó)際市場(chǎng)上的售價(jià)達(dá)每噸10多萬(wàn)元人民幣。公司采用國(guó)內(nèi)一流自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，滾動(dòng)殺菌、滾動(dòng)脫氣、全自動(dòng)封口的控制系統(tǒng)，采用一流的科學(xué)管理方法和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車(chē)間，符合國(guó)家HACCP標(biāo)準(zhǔn)的流程設(shè)計(jì)。交通便利、快捷，項(xiàng)目產(chǎn)品運(yùn)銷(xiāo)費(fèi)用低，項(xiàng)目地勞動(dòng)力成本低，再加上產(chǎn)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目產(chǎn)品較市場(chǎng)平均價(jià)格可下降5%-10%。4.2銷(xiāo)售策略、營(yíng)銷(xiāo)方案和模式項(xiàng)目產(chǎn)品所在的市場(chǎng)是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，這類(lèi)型市場(chǎng)中建立良好的營(yíng)銷(xiāo)渠道是企業(yè)生存的保證。企業(yè)通過(guò)以下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)渠道建設(shè)完成了企業(yè)的銷(xiāo)售任務(wù)并借此不斷拓寬市場(chǎng)范圍。項(xiàng)目單位的創(chuàng)始人是外貿(mào)企業(yè)從事出口業(yè)務(wù)的外銷(xiāo)人員，公司創(chuàng)立初期就以高標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起了一支素質(zhì)過(guò)硬的銷(xiāo)售隊(duì)伍。公司能夠在成立初期實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量的迅猛發(fā)展正是依靠著這支專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售隊(duì)伍對(duì)質(zhì)量的準(zhǔn)確把握和對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的了解才得以實(shí)現(xiàn)的。隨著企業(yè)不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，做好“大公司，小財(cái)務(wù)的核算”理念尤為重要。為了適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展需要，項(xiàng)目單位細(xì)化了組織結(jié)構(gòu)，形成了獨(dú)立核算的銷(xiāo)售公司制，實(shí)行完全的預(yù)算管理考核制度。把銷(xiāo)售公司的發(fā)展作為公司的發(fā)展核心，始終保持以銷(xiāo)定產(chǎn)的定單生產(chǎn)模式。4.2.3外銷(xiāo)的品種契約制和內(nèi)銷(xiāo)的經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)制。出口產(chǎn)品多以O(shè)EM形式為主。為了建立與客戶(hù)共同利益聯(lián)盟關(guān)系，企業(yè)按品種按地區(qū)與客戶(hù)簽定單品經(jīng)銷(xiāo)合同，一個(gè)產(chǎn)品在一個(gè)地區(qū)只尋找一到兩家客戶(hù)，公司與客戶(hù)形成了一體化的團(tuán)隊(duì)協(xié)作式合作。網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售即通過(guò)計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售。這種銷(xiāo)售方式作為一種新興的銷(xiāo)售方式，在東南沿海一些發(fā)達(dá)地區(qū)得以應(yīng)用，取得了一定的效果。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，這種銷(xiāo)售渠道會(huì)更大的發(fā)揮其效用。這種銷(xiāo)售渠道具有宣傳范圍廣、信息傳遞量大、信息交互性強(qiáng)、節(jié)約交易費(fèi)用等優(yōu)點(diǎn)。企業(yè)目前網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售還不夠完整，在今后的階段內(nèi)將充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，積極開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售，充分的利用互聯(lián)網(wǎng)這一巨大交易平臺(tái)的低成本高效率的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)快速增效。1、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。本項(xiàng)目雖采用的是較先進(jìn)的加工工藝，但是這種工藝資金門(mén)檻和技術(shù)門(mén)檻還不能形成獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，很容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿，隨著市場(chǎng)跟隨者的不斷進(jìn)入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。2、國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易壁壘。由于中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，沖擊了國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)頻遭反傾銷(xiāo)起訴，以及設(shè)置各種技術(shù)壁壘，以保證其本國(guó)企業(yè)利益，對(duì)中國(guó)產(chǎn)品出口造成一定影響。3、人民幣匯率升值也造成企業(yè)出口部分利潤(rùn)降低。1、品牌優(yōu)勢(shì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一張王牌，項(xiàng)目單位將通過(guò)各種宣傳渠道，繼續(xù)加大品牌的宣傳力度。2、除了要對(duì)反傾銷(xiāo)積極應(yīng)訴外，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律，避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，保證企業(yè)自身利益才能順利通過(guò)貿(mào)易壁壘。針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘中最重要的農(nóng)殘指標(biāo)，企業(yè)多年來(lái)始終堅(jiān)持“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的原料基地培育模式，并依據(jù)HACCP質(zhì)量體系對(duì)果農(nóng)用藥進(jìn)行全程輔導(dǎo)和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。3、加大內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)占有率、減少外銷(xiāo)壓力的同時(shí)，企業(yè)應(yīng)開(kāi)展多幣種結(jié)算，減輕人民幣對(duì)美圓升值帶來(lái)的負(fù)面影響。將部分國(guó)內(nèi)采購(gòu)產(chǎn)品變?yōu)閲?guó)際采購(gòu)，也是企業(yè)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。

第五章項(xiàng)目建設(shè)方案引進(jìn)先進(jìn)的食品加工設(shè)備及優(yōu)良無(wú)性系列油茶品種，建設(shè)高產(chǎn)油茶基地9000畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶油籽1800噸。建設(shè)地點(diǎn)分布于廣水市十里工業(yè)園，工廠(chǎng)占地面積30畝，種植基地分布于牛脊山林場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)6000畝和蔡河農(nóng)業(yè)發(fā)展種稙基地規(guī)劃建設(shè)3000畝，共計(jì)林場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)9000畝。5.3工藝（技術(shù)）方案5.3.1工藝（技術(shù)）路線(xiàn)及流程圖造林地的選擇—整地—無(wú)性系嫁接苗（或1年生良種實(shí)生苗）—撫育管理—幼樹(shù)整形—整形修剪—盛果期施肥—病蟲(chóng)防治—鮮籽粒采集—干籽粒貯存—粗加工（榨油）—深加工。5.3.2工藝（技術(shù)）流程說(shuō)明造林地的選擇：林地選擇山地紅壤、黃紅壤地，PH值5—5.5；海拔高度，以100—500m；選擇陽(yáng)光充足的陽(yáng)坡和半陽(yáng)坡，林地坡向以南向、東向或東南向?yàn)楹?；以坡度?5度以下的中、下坡為宜。整地：整地方法有全墾整地（坡度<15℃）、帶狀整地（坡度16—25℃）、塊狀整地（用于零星造林和“四旁”種植）。一般在造林前的3—4個(gè)月進(jìn)行，并按60cm×60cm×50cm將栽植穴挖好，坎回表土基肥，每坎放250—500克磷肥和經(jīng)漚制過(guò)的麩餅500—1000克。造林方法：采用良種苗木上山造林。以植苗造林為主，采用1—2年生種無(wú)性系嫁接苗或1年生良種實(shí)生苗。一年生實(shí)生苗高20cm以上，二年生實(shí)生苗高40cm以上。一般在2—×2.5m、2××3m三種。植苗造林應(yīng)做到“三埋一提三踩”的原則。苗木定植深度，以超過(guò)原圃地根際1—1.5cm為宜。撫育管理：幼樹(shù)整形：造林后第三年，當(dāng)樹(shù)高70—80cm時(shí)，趁早春季節(jié)，在樹(shù)桿四周選留數(shù)個(gè)強(qiáng)壯主枝，剪去病蟲(chóng)枝，適當(dāng)修剪腳枝，修剪后要及時(shí)除萌。中耕除草與施肥：造林的頭3年每年春末夏初和秋季各中耕除草一次，第4—6年每年秋季中耕除草一次，每3年墾復(fù)深挖一次，以施氮肥為主，適施磷肥。成林：整形修剪。采取因樹(shù)修剪、因枝作形、剪密留稀、去弱留強(qiáng)，大年輕剪、小年重剪的方法修剪，形成立體結(jié)果的圓頭形和自然開(kāi)心形樹(shù)冠。防治病蟲(chóng)害：必須貫徹“防重于治”，以營(yíng)林技術(shù)措施為基礎(chǔ)，搞好病蟲(chóng)測(cè)報(bào)工作，一旦發(fā)生病、蟲(chóng)害，及時(shí)采取生物防治為主，化學(xué)防治為輔的綜合防治措施。5.3.3主要工藝（技術(shù)）來(lái)源的可靠性和可行性本項(xiàng)目油茶種植加工工藝技術(shù)來(lái)源于中國(guó)林業(yè)科學(xué)院，參照中華人民共和國(guó)油茶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及華中農(nóng)業(yè)大學(xué)取得的科技成果規(guī)劃設(shè)計(jì)。中國(guó)林科院研發(fā)的油茶芽砧嫁接技術(shù)的廣泛應(yīng)用，為油茶無(wú)性系的推廣起到極大的推動(dòng)作用，通過(guò)常規(guī)技術(shù)與生物技術(shù)相結(jié)合，組織培養(yǎng)、扦插繁殖等技術(shù)取得了良好的進(jìn)展。這些技術(shù)技術(shù)來(lái)源可靠。且適宜于廣水氣候條件及種養(yǎng)殖環(huán)境，具有可行性。5.3.4主要工藝（技術(shù)）參數(shù)林地選擇山地紅壤、黃紅壤地，PH值5—5.5；海拔高度，以100—500m；全墾整地(坡度<15℃)、帶狀整地(坡度16—25℃)、塊狀整地(用于零星造林和“四旁”×2.5m、2××3m三種。采用1—2年生種無(wú)性系嫁接苗或1年生良種實(shí)生苗。一年生實(shí)生苗高20cm以上，二年生實(shí)生苗高40cm以上?；ㄆ?0月中旬至12月下旬，11月為盛花期，果成熟期為19月。（見(jiàn)下表）物料消耗定額及平衡分析項(xiàng)目?jī)?nèi)容數(shù)量單價(jià)（元）投資金額（元）備注清山整地1380380挖穴、整穴100個(gè)/畝220060×60×60苗木100株/畝4400優(yōu)良無(wú)性系苗栽植100株/畝1100肥料100株/畝3300管理80元/畝8080管理、修剪墾復(fù)100元/畝100100合計(jì)1560元/畝生產(chǎn)設(shè)備使用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的食品加工自動(dòng)化流水線(xiàn)2條。精良的化驗(yàn)檢質(zhì)儀器設(shè)備，1噸生產(chǎn)用工業(yè)鍋爐、烘干機(jī)及消毒設(shè)備。設(shè)備清單：XCG200-7A挖掘機(jī)一臺(tái)，排灌設(shè)備5套設(shè)備來(lái)源：挖掘機(jī)來(lái)源于山東挖掘機(jī)械有限公司。排灌設(shè)備來(lái)源于濟(jì)南市第一水泵廠(chǎng)（詳見(jiàn)下表）設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量（臺(tái)、件、套）投資額（萬(wàn)元）1主要設(shè)備2487挖掘機(jī)2205生產(chǎn)用電輸變?cè)O(shè)備32生產(chǎn)加工設(shè)備22502附屬設(shè)備151化驗(yàn)設(shè)備56設(shè)備附件650煱爐設(shè)備145合計(jì)638新建食品加工廠(chǎng)30畝；砍伐低產(chǎn)雜灌木9000畝;清山整地6000畝;開(kāi)水平帶9000畝×220米/畝＝1980000米；建蓄水池2600立方米及排灌設(shè)施；修筑農(nóng)用道路30公里.本項(xiàng)目屬于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，依據(jù)早建設(shè)、早收益的原則組織實(shí)施，只等該項(xiàng)目資金全部落實(shí)后，土建施工、設(shè)備訂貨及安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成，經(jīng)試運(yùn)行后進(jìn)入正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目的建設(shè)工期是1年，即從2009年3月-2010年3月，具體安排如下：序號(hào)項(xiàng)目2009年2010年34567891011121231項(xiàng)目可行性論證批復(fù)2輔助設(shè)施工程3設(shè)備與機(jī)械購(gòu)置4清山整地5挖穴、整穴6技術(shù)引進(jìn)及培訓(xùn)7栽植施肥及管理8項(xiàng)目驗(yàn)收

第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)周邊環(huán)境基本無(wú)不良影響。項(xiàng)目建設(shè)施工過(guò)程土方開(kāi)挖、平整、果苗栽培及營(yíng)林，有可能造成局部植被破壞，但項(xiàng)目建設(shè)不采用全墾全伐方法，其影響可降低到最小限度。項(xiàng)目在施工期間對(duì)環(huán)境的影響主要是施工期間的噪聲、生活垃圾和建筑垃圾、揚(yáng)塵等污染物，項(xiàng)目建成使用后的主要污染物是廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲等。6.2.1項(xiàng)目建設(shè)的水土流失影響擬采取的措施。一是項(xiàng)目基本建設(shè)施工前進(jìn)行挖填方周密計(jì)算，力爭(zhēng)挖方與填方基本平衡，盡可能減小開(kāi)挖面積。二是基地建設(shè)不使用全墾全伐方法，土地平整基本保持原有坡度，僅進(jìn)行局部地面平整。三是果苗栽種后，適時(shí)在行株區(qū)種植草類(lèi)或其他經(jīng)濟(jì)作物，既可保持水土，又可增加肥源。四是生態(tài)林營(yíng)造原有植被基本全部保留，不進(jìn)行全墾全伐。對(duì)各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚(yáng)塵擴(kuò)散。

第七章項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目建設(shè)期成立以當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收等工作，下設(shè)辦公、財(cái)務(wù)、工程、后勤等機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專(zhuān)戶(hù)。項(xiàng)目建成交付使用后整合現(xiàn)有公司機(jī)構(gòu)，建立如下管理運(yùn)轉(zhuǎn)體制。職能劃分：理事長(zhǎng)：在理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司全面經(jīng)營(yíng)管理。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)核算及財(cái)務(wù)報(bào)告等工作。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)油茶食品加工等管理工作。技術(shù)服務(wù)部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)及周邊帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)種植的技術(shù)服務(wù)等工作。產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)等工作，以及為帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)資料及產(chǎn)品的代購(gòu)代銷(xiāo)等工作。項(xiàng)目初步定員135人，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員15人。產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)12人，管護(hù)人員40人.項(xiàng)目以“企業(yè)+基地+農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)管理模式，對(duì)原料加工的基地按產(chǎn)業(yè)化、科學(xué)化、規(guī)范化的要求進(jìn)行管理和經(jīng)營(yíng)。企業(yè)與基地內(nèi)農(nóng)戶(hù)簽訂收購(gòu)合同，保護(hù)了農(nóng)民的利益，解除了農(nóng)民的后顧之憂(yōu)，并且調(diào)動(dòng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民實(shí)行科學(xué)種植的積極性，為我國(guó)實(shí)行現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ).項(xiàng)目單位在加工廠(chǎng)房等土建工程方面采取公開(kāi)招標(biāo)方式，同有資質(zhì)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢(xún)、施工企業(yè)簽訂施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工承包合同；組織有關(guān)技術(shù)人員購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備，并安裝到位。生產(chǎn)管理過(guò)程以流程環(huán)節(jié)為責(zé)任單位，劃分責(zé)任區(qū)，定崗、定為、定員，走科學(xué)規(guī)范管理的軌道。企業(yè)的財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部制定的新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行。健全和規(guī)范財(cái)務(wù)核算制度，通過(guò)建立內(nèi)部的審計(jì)、監(jiān)督制度確保銀行借款資金及補(bǔ)貼資金和企業(yè)自有資金的安全和完整。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，保證項(xiàng)目貸款專(zhuān)款專(zhuān)用，接受上級(jí)和主管部門(mén)的審計(jì)和監(jiān)察。企業(yè)十分重視銷(xiāo)售管理工作，組成了強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，考察市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)變化趨勢(shì)，制定科學(xué)的銷(xiāo)售目標(biāo)，并根據(jù)銷(xiāo)售目標(biāo)和目標(biāo)市場(chǎng)情況合理分配銷(xiāo)售力量和制定銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)劃。企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的特性不斷加強(qiáng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、創(chuàng)新市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)理念、開(kāi)拓營(yíng)銷(xiāo)渠道，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品銷(xiāo)路。項(xiàng)目采用設(shè)備對(duì)操作者的技術(shù)水平要求較高。因此，項(xiàng)目在實(shí)施的同時(shí)，需選派技術(shù)骨干前往相關(guān)企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)一般性生產(chǎn)人員進(jìn)行日常技術(shù)培訓(xùn)，通過(guò)對(duì)員工的培訓(xùn)，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了必要的技術(shù)保障。企業(yè)還定期對(duì)全部員工進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高企業(yè)員工綜合技術(shù)水平，為企業(yè)今后成長(zhǎng)提供穩(wěn)定的技術(shù)支持。7.6勞動(dòng)保護(hù)、安全衛(wèi)生與消防企業(yè)將安全生產(chǎn)理念灌輸給每個(gè)員工，對(duì)每個(gè)員工上崗前進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)教育和安全生產(chǎn)教育，使員工掌握操作規(guī)范，防患于未然。員工進(jìn)入生產(chǎn)加工車(chē)間前進(jìn)行全身消毒，對(duì)于可能產(chǎn)生高溫的場(chǎng)所，加強(qiáng)有組織的自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)，保證車(chē)間溫度最高不超過(guò)35℃。對(duì)于各潔凈包裝場(chǎng)所，設(shè)計(jì)空調(diào)和空氣凈化系統(tǒng)，使操作工人工作環(huán)境得到改善，又可保證空氣潔凈度符合衛(wèi)生規(guī)范要求。制定生物防火林帶建設(shè)總體規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)好防火責(zé)任。新造林地（包括火燒跡地更新）的防火帶建設(shè)，實(shí)行同步規(guī)劃、同步施工作業(yè)。

第八章投資概算與資金來(lái)源本項(xiàng)目投資概算依據(jù)2001年《湖北省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額》和《湖北省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表》結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資概算。物資、設(shè)備單價(jià)采用市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)，工程量按設(shè)計(jì)場(chǎng)地規(guī)劃圖計(jì)算。砍伐低產(chǎn)雜灌木9000畝×550元/畝＝495萬(wàn)元；清山整地9000畝×380元/畝＝342萬(wàn)元；開(kāi)水平帶9000畝×220米/畝××7.5元/米＝1485萬(wàn)元造林費(fèi)9000畝×780元/畝＝702萬(wàn)元；農(nóng)林食品生產(chǎn)車(chē)間336萬(wàn)元；硬化道路30公里300萬(wàn)元。生產(chǎn)設(shè)備使用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的食品加工自動(dòng)化流水線(xiàn)2條、化驗(yàn)檢質(zhì)儀器設(shè)備、1噸生產(chǎn)用工業(yè)鍋爐、烘干機(jī)及消毒設(shè)備及安裝費(fèi)638萬(wàn)元（見(jiàn)下表）。序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量（臺(tái)、件、套）投資額（萬(wàn)元）1主要設(shè)備2487挖掘機(jī)2205生產(chǎn)用電輸變?cè)O(shè)備32生產(chǎn)加工設(shè)備22502附屬設(shè)備151化驗(yàn)設(shè)備56設(shè)備附件650鍋爐設(shè)備145合計(jì)638生產(chǎn)征地30畝190萬(wàn)元，包括征地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)和青苗補(bǔ)償費(fèi)。其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等費(fèi)用，工程建設(shè)其他費(fèi)用按建筑工程費(fèi)的3.5%估算，為128萬(wàn)元。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費(fèi)；工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)和其他費(fèi)用之和的4%比例進(jìn)行估算，需184萬(wàn)元。建設(shè)投資總額＝建設(shè)工程費(fèi)＋設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)＋工程建設(shè)其他費(fèi)用+其他費(fèi)用＋預(yù)備費(fèi)＝4800萬(wàn)元建設(shè)資產(chǎn)投資估算詳見(jiàn)附表1。流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原、輔材料購(gòu)置、燃料動(dòng)力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用等。經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動(dòng)資金400萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算詳見(jiàn)附表2。項(xiàng)目建設(shè)總投資＝建設(shè)投資總額＋流動(dòng)資金＝4800萬(wàn)元＋400萬(wàn)元＝5200萬(wàn)元本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政支持2500萬(wàn)元。企業(yè)自籌資金2700萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的51.9%。

第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定，以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目評(píng)價(jià)基本參數(shù)：所得稅率：25%基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：8%項(xiàng)目計(jì)算期：11年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期10年9.2銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金和附加估算該項(xiàng)目建設(shè)期1年，從建設(shè)期第2年開(kāi)始投產(chǎn)。投產(chǎn)當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，投產(chǎn)第2年達(dá)到75%，投產(chǎn)第3年達(dá)到100%。9000畝基地，每畝折合茶油50公斤，按照目前售價(jià)每公斤60元估算，投產(chǎn)后當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1300萬(wàn)元，第2年1900萬(wàn)元，第3年及以后每年2600萬(wàn)元（見(jiàn)附表3）。9.2.2增值稅、銷(xiāo)售稅金及附加年銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加按國(guó)家稅法規(guī)定計(jì)算。本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)屬?lài)?guó)家免稅項(xiàng)目?！锿赓?gòu)原料費(fèi)項(xiàng)目年支出肥料240萬(wàn)元、墾復(fù)80萬(wàn)元、植保64萬(wàn)元、農(nóng)藥44萬(wàn)元，合計(jì)428萬(wàn)元。★燃料動(dòng)力費(fèi)該項(xiàng)目消耗的燃料動(dòng)力主要有水、電等，年燃料動(dòng)力費(fèi)為64萬(wàn)元?！锕べY與福利項(xiàng)目固定勞動(dòng)定員135人，人均年工資及福利費(fèi)為1.42萬(wàn)元，年工資及福利費(fèi)合計(jì)為192萬(wàn)元?！镎叟f費(fèi)該項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)原值2196萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均為30年，設(shè)備平均10年。固定資產(chǎn)不計(jì)凈殘值。采取直線(xiàn)法計(jì)提折舊，經(jīng)估算，年折舊費(fèi)為137萬(wàn)元，計(jì)算期結(jié)束后，固定資產(chǎn)余值為1464萬(wàn)元?！飻備N(xiāo)費(fèi)該項(xiàng)目遞延資產(chǎn)原值2794萬(wàn)元，攤銷(xiāo)年限10年。經(jīng)估算，年攤銷(xiāo)費(fèi)279.4萬(wàn)元?！镄蘩碣M(fèi)該項(xiàng)目年修理費(fèi)包括大修理及日常修理，年修理費(fèi)按照年折舊費(fèi)的20%估算，修理費(fèi)用為27.4萬(wàn)元?！锲渌M(fèi)用根據(jù)該項(xiàng)目的特點(diǎn)，其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用，按銷(xiāo)售收入的5%計(jì)取，年其他費(fèi)用為130萬(wàn)元?！锟偝杀举M(fèi)用、固定成本、可變成本項(xiàng)目年總成本費(fèi)用為1257.8萬(wàn)元，其中，固定成本為765.8萬(wàn)元，可變成本為492萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用表見(jiàn)附表4。9.3.2經(jīng)營(yíng)成本估算年經(jīng)營(yíng)成本為841.4萬(wàn)元。正常年稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元。按有關(guān)規(guī)定，本產(chǎn)品不交納所得稅，企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金、福利按5%計(jì)?。ㄒ?jiàn)附表5）。根據(jù)《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》可以分別計(jì)算出全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（見(jiàn)附表4）：

項(xiàng)目稅前稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)財(cái)務(wù)凈值現(xiàn)(ic=8%)(萬(wàn)元)投資回收期(含建設(shè)期)(年)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%，凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明該項(xiàng)目盈利能力滿(mǎn)足了行業(yè)基準(zhǔn)最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。BEP（c）＝≈36.3%財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以基本數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，具有不確定性。對(duì)財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)中的銷(xiāo)售收入（產(chǎn)量或價(jià)格）、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資三項(xiàng)因素分別作出不利于企業(yè)效益的增加或降低5%幅度的變化，以判斷其單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的敏感程度。敏感性分析詳見(jiàn)表9-1。表9-1敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率（%）IRR（%）敏感系數(shù)基本方案20.13%1銷(xiāo)售收入5%43.9%8.3%-5%18.3%-8.3%2經(jīng)營(yíng)成本5%19.6%-5.2%-5%41.6%5.2%3建設(shè)投資5%29.5%-0.6%-5%31.7%0.6%通過(guò)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期及投資利潤(rùn)率均優(yōu)于基準(zhǔn)值要求，說(shuō)明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析結(jié)果是可行的。通過(guò)盈虧平衡分析，說(shuō)明該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低；在敏感性分析中，當(dāng)三種不確定因素變化幅度為5%時(shí)（向不利于經(jīng)濟(jì)效益方向變化），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)仍然優(yōu)于基準(zhǔn)值要求，說(shuō)明該項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

第十章社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目通過(guò)農(nóng)林食品加工帶動(dòng)建設(shè)高產(chǎn)油茶種植基地，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，變資源優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對(duì)培育優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展綠色食品，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項(xiàng)目建成后，通過(guò)項(xiàng)目的示范作用，可轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的種植種養(yǎng)模式，到“十一五”期末，全市油茶種植達(dá)到40萬(wàn)畝，比項(xiàng)目建設(shè)前增長(zhǎng)60％以上。使廣水市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化升級(jí)，徹底改變廣水油茶種植落后的局面，成為油茶種植大市，油茶種植成為農(nóng)業(yè)增效、項(xiàng)目增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。采用“公司十農(nóng)戶(hù)”模式，將公司與農(nóng)戶(hù)聯(lián)結(jié)在一起，建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享機(jī)制，共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏。主要聯(lián)結(jié)機(jī)制一是緊密型聯(lián)結(jié)方式，公司通過(guò)租賃、股份合作的形式，取得農(nóng)戶(hù)土地及土地使用權(quán)，統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一組織，將土地維護(hù)、油茶種殖的工作作為公司的一個(gè)“車(chē)間”來(lái)管理，使農(nóng)民在勞動(dòng)獲得分紅利益。二是松散型聯(lián)結(jié)方式：由公司扶持農(nóng)民新建小型油茶種植基地，公司與農(nóng)戶(hù)簽定回收合同，按“保護(hù)價(jià)+市場(chǎng)浮動(dòng)價(jià)”收購(gòu)合同戶(hù)的油茶產(chǎn)品。通過(guò)兩種利益聯(lián)結(jié)方式可有效提高組織化程度，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，增加農(nóng)民收入。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模設(shè)計(jì)要求，通過(guò)“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的方式，使全市新增油茶種植基地5個(gè)，基地內(nèi)油茶產(chǎn)量占全市50％以上，立體化、規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化循環(huán)種植將成為農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的主要途徑，種植基地成為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的亮點(diǎn)和示范點(diǎn)。項(xiàng)目完成后，通過(guò)典型帶動(dòng)，可帶動(dòng)全市300個(gè)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行油茶種植，其中：種植油茶100畝以上的2戶(hù)，50畝以上的50戶(hù)，10畝以上的100戶(hù)，5畝以上的148戶(hù)。規(guī)模種植大戶(hù)（場(chǎng)）可年增加油茶產(chǎn)量500噸，增加蔬菜100噸，增加社會(huì)產(chǎn)值0.23億元，使示范區(qū)農(nóng)民人均增收200元。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增加，主要來(lái)自以下兩個(gè)方面：一是直接帶動(dòng)。以每個(gè)戶(hù)種植5畝油茶計(jì)算，戶(hù)均增收6500元，其效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他種植業(yè)的收入。二是間接帶動(dòng)油茶種苗的發(fā)展。一畝油茶種苗100株，按每株2元計(jì)算，40萬(wàn)畝需種苗4000萬(wàn)株，可增加收入8000萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后可使帶動(dòng)戶(hù)農(nóng)民從油茶種植中人均增收100元以上。通過(guò)項(xiàng)目深加工示范帶動(dòng)，可有效提高資源的再利用，提高山場(chǎng)的利用率和產(chǎn)出率，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，使農(nóng)業(yè)比較效益提高20％以上，年可新增直接效益1000萬(wàn)元以上，間接增效1.5億元以上。項(xiàng)目建設(shè)前全市農(nóng)民年均增收80元左右，農(nóng)業(yè)