危險化學品安全檢查表

一、安全基礎管理檢查表,,,,,,

序號,檢查內(nèi)容,檢查方式,檢查參考依據(jù),檢查情況,存在問題及建議,可能得分

(一)安全生產(chǎn)責任體系,,,,,,

1.1.1,是否落實安全生產(chǎn)組織領導機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會（或安全工作指導小組），由董事長或總經(jīng)理擔任主任。是否定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。,查組織機構(gòu)、設立文件,《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定的通知》（安監(jiān)總辦〔2015〕27號）,,"問題：

建議：",5

1.1.2,"危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸、運輸單位和使用危險物品從事生產(chǎn)并且使用量達到規(guī)定數(shù)量的單位(以下簡稱高危生產(chǎn)經(jīng)營單位)，應當按照下列規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員：

(一)從業(yè)人員不足100人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員；

(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有1名注冊安全工程師；

(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有2名注冊安全工程師；

(四)從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5‰的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應當有3名注冊安全工程師。

",查機構(gòu)設置、人員配備文件等,《國家安全監(jiān)管總局關于危險化學品企業(yè)貫徹落實國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第一章第3條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第九條,,,

1.1.3,從業(yè)人員在三百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營單位和從業(yè)人員在一千人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，應當按照規(guī)定設置安全總監(jiān)，并建立安全生產(chǎn)委員會。,查相關文件,《山東省安全生產(chǎn)條例》第十四條,,,

1.1.4,高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)承諾公告制度，對本單位有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和設施、設備的安全運行狀態(tài)以及風險點的安全可控狀態(tài)進行承諾，并定期向社會公告。,查相關文件、現(xiàn)場,《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十二條,,,

1.1.5,高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立并落實單位負責人現(xiàn)場帶班制度，制定帶班考核獎懲辦法和工作計劃，建立和完善帶班檔案并予以公告，接受從業(yè)人員監(jiān)督。,查相關文件,《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十三條,,,

1.1.6,車間、班組應設置專職或兼職安全員。,查相關文件,《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中的評審標準2.4第3條,,,5

1.1.7,企業(yè)安全生產(chǎn)責任制是否做到全覆蓋：包括單位主要負責人、分管負責人在內(nèi)的各級人員崗位安全責任制度。,查安全生產(chǎn)責任制，責任制要細化到崗位，做到有崗必有責,《國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第（三）條,,,5

1.1.8,"生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，對落實本單位安全生產(chǎn)主體責任全面負責，具體履行下列職責：

(一)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；

(二)組織制定并督促安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的落實；

(三)確定符合條件的分管安全生產(chǎn)的負責人、技術(shù)負責人；

(四)依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實本單位技術(shù)管理機構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員；

(五)定期研究安全生產(chǎn)工作，向職工代表大會、職工大會或者股東大會報告安全生產(chǎn)情況，接受工會、從業(yè)人員、股東對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督；

(六)保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，依法履行建設項目安全設施和職業(yè)病防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的規(guī)定；

(七)督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

(八)組織開展安全生產(chǎn)教育培訓工作；

(九)依法開展安全生產(chǎn)標準化建設、安全文化建設和班組安全建設工作；

(十)組織實施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康；

(十一)組織制定并實施事故應急救援預案；

(十二)及時、如實報告事故，組織事故搶救；

(十三)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責。

",查主要負責人安全生產(chǎn)責任制，逐條對照,《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第十八條、《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》第八條,,,5

1.1.9,是否建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，查看企業(yè)是否按照相關要求，定期進行安全責任制履職情況的考核與獎懲。,查制度,《國務院安委會辦公室關于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第（六）條,,,5

1.1.10,企業(yè)應建立領導帶班制度，按規(guī)定安排領導帶班，建立帶班記錄并簽字。,查相關文件,《國務院關于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實施意見（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第4條。,,,5

(二)安全培訓教育管理,,,,,,

1.2.1,企業(yè)應根據(jù)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓計劃。,需求調(diào)查表、培訓教育計劃、實施記錄、效果評價記錄,《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件1、《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ3013－2008),,,5

1.2.2,企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。,年度培訓計劃、培訓檔案、考核記錄,《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）“第二十四條”,,,5

1.2.3,企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。,考核記錄,《安全生產(chǎn)法》第二十四條,,,5

1.2.4,"1.核實企業(yè)存在哪些特種作業(yè)崗位。

2.企業(yè)特種作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；抽查不同種類的至少3名人員的特種作業(yè)操作證。

3.企業(yè)特種作業(yè)人員數(shù)量應能滿足崗位需求。",特種作業(yè)人員管理臺帳、資質(zhì)證書。,《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）,,,5

1.2.5,企業(yè)新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時。從業(yè)人員每年再培訓的時間不得少于20學時。,安全教育臺賬、培訓記錄,《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第十三條,,,5

1.2.6,班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動，班組安全活動每月不少于2次。抽查2個崗位員工，了解近期開展的安全活動內(nèi)容掌握情況。,各級安全活動計劃、活動記錄,《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.4.6條要求,,,5

(三)風險管理/隱患排查,,,,,,

1.3.1,企業(yè)應制定風險評價管理制度，并按制度要求，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。,查風險評價管理制度、風險評價準則、風險評價報告等,《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件1,,,5

1.3.2,企業(yè)是否建立風險清單，是否實行分級管理。,查風險清單,"《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中的評審標準3.3第1條。

《關于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）。",,,5

1.3.3,抽查風險清單中的兩項內(nèi)容，風險分析是否準確，控制措施是否得到落實。,,《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.3條,,,5

1.3.4,企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行培訓。,查風險管理培訓記錄,《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2條,,,5

1.3.5,現(xiàn)場訪談崗位員工是否熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。,現(xiàn)場訪談員工,《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)第5.2.3.2條,,,5

1.3.6,企業(yè)是否按照《關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》讓要求每日對風險進行研判，并承諾公告。,查看公告牌,《關于全面實施危險化學品企業(yè)安全風險研判與承諾公告制度的通知》（應急〔2018〕74號）第三、四條。,,,5

1.3.7,是否建立安全檢查和隱患排查治理制度，按制度要求開展綜合、專業(yè)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查。,查制度,"《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）

《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)",,,5

1.3.8,企業(yè)應建立隱患治理臺賬，對排查出的隱患，下達隱患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定治理期限、定控制措施。,查隱患治理臺帳,"《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則的通知》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）附件1

《危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》（AQ3013-2008)",,,5

(四)變更管理,,,,,,

1.4.1,企業(yè)應建立變更管理制度，至少包含以下內(nèi)容：變更的事項、起始時間，變更的技術(shù)基礎、可能帶來的安全風險，消除和控制安全風險的措施，是否修改操作規(guī)程，變更審批權(quán)限，變更實施后的安全驗收等。,查變更管理制度,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十二）條,,,5

1.4.2,企業(yè)應將工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變化，納入變更管理制度。,查變更管理制度,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十二）條,,,5

1.4.3,"1.抽查設備或設施變更申請表/審批表，是否包括變更內(nèi)容、風險分析、控制措施，是否經(jīng)過審批。明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對其進行相應的培訓。

2.變更后是否對相關規(guī)程、圖紙資料進行修改，并對相關人員進行培訓。",查變更申請表/審批表，相關記錄,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十三）、（二十四）條,,,5

1.4.4,"1.抽查工藝變更申請表/審批表，是否包括變更內(nèi)容、風險分析、控制措施，是否經(jīng)過審批。明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對其進行相應的培訓。

2.變更后是否修訂了相關的操作規(guī)程，并對相關人員進行培訓。",查變更管理制度，變更管理記錄、變更風險分析和控制措施記錄,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十三）、（二十四）條,,,5

(五)作業(yè)管理/承包商管理,,,,,,

1.5.1,查看企業(yè)特殊作業(yè)管理制度中是否明確申請、辦理、審批、驗收流程。,查制度,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（十八）條,,,5

1.5.2,抽查特殊作業(yè)票證內(nèi)容設置規(guī)范，填寫是否規(guī)范。（包括作業(yè)證的時限、動火分析、作業(yè)風險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字）。至少抽查動火、受限空間、臨時用電作業(yè)。,查票證,《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)、《關于印發(fā)<危險化學品企業(yè)動火作業(yè)安全管理規(guī)定>和<危險化學品企業(yè)受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定>示范文本的通知》魯安監(jiān)函字【2015】79號,,,5

1.5.3,抽查現(xiàn)場特殊作業(yè)管理情況。（包括人員是否持許可票證，是否設置監(jiān)護人員，是否對進入現(xiàn)場的設備、工器具進行檢查，是否設置警戒線與警示標志，是否配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材）,查現(xiàn)場,《化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014)、《關于印發(fā)<危險化學品企業(yè)動火作業(yè)安全管理規(guī)定>和<危險化學品企業(yè)受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定>示范文本的通知》魯安監(jiān)函字【2015】79號,,,5

1.5.4,現(xiàn)場訪談特殊作業(yè)人員（包括承包商）進入現(xiàn)場是否進行安全交底，是否了解危險、有害因素辨識結(jié)果。,現(xiàn)場訪談,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（十九）條,,,5

1.5.5,企業(yè)應建立承包商管理制度，并按制度要求對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理；與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。,查管理制度,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十）（二十一）條,,,5

1.5.6,企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。,查教育培訓記錄,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十）條,,,5

(六)事故/事件管理,,,,,,

1.6.1,企業(yè)應建立事故/事件管理制度、事故/事件檔案、事故/事件管理臺賬，并將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等）納入事故管理。,查事故/事件管理制度,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十七）條,,,5

1.6.2,企業(yè)應將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故/事件納入企業(yè)的事故管理。,查制度、記錄,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十）條,,,5

1.6.3,企業(yè)是否建立事件檔案，是否對發(fā)生的事件進行統(tǒng)計分析。,事故管理制度、事故上報記錄,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十七）條,,,5

1.6.4,企業(yè)應及時組織員工學習本企業(yè)發(fā)生的事故/事件、事故防范措施。,查培訓記錄、收集的事故信息,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十八）條,,,5

1.6.5,企業(yè)應對事故/事件進行原因分析，落實整改和預防措施。,查事故檔案和管理臺帳,《關于加強化工過程安全管理的指導意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第（二十七）條,,,5

(七)危險化學品管理,,,,,,

1.7.1,"1.企業(yè)應當提供與其生產(chǎn)的危險化學品相符的化學品安全技術(shù)說明書并記錄；

2.企業(yè)應在危險化學品產(chǎn)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學品相符的化學品安全標簽。

3.企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學品。

4.“一書一簽”應是最新版本并符合有關標準要求。",查產(chǎn)品、原料的安全技術(shù)說明書與安全標簽、發(fā)放記錄、查?；钒b上安全標簽,《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中的評審標準第9危險化學品管理。,,,5

1.7.2,危險化學品倉庫內(nèi)嚴禁設置員工宿舍、辦公室、休息室等，并不應貼鄰建造。,查現(xiàn)場,"《安全生產(chǎn)法》第三十九條

《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014（2018年版））第3.3.9條",,,5

1.7.3,重點監(jiān)管的危險化學品的儲存應滿足《常用化學危險品貯存通則》GB15603的規(guī)定，應按化學物理特性分類儲存，當物料性質(zhì)不允許相互接觸時，應用實體墻隔開，并各設出入口。,查現(xiàn)場,《常用化學危險品貯存通則》(GB15603-1995),,,5

1.7.4,危險化學品倉庫應設置防止液體流散的設施；遇濕會發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應設置防止水浸漬的措施。,查現(xiàn)場,《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）第3.6.12條,,,5

1.7.5,壓縮氣體和液化氣體應與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品隔離貯存。易燃氣體不得與助燃氣體、劇毒氣體同貯。,查現(xiàn)場,《常用化學危險品貯存通則》(GB15603-1995)第6.6條,,,5

1.7.6,具有儲存禁忌性質(zhì)的物品禁止混存；具有還原性的氧化劑應單獨存放。,查現(xiàn)場,《常用化學危險品貯存通則》(GB15603-1995)第6.7條,,,5

1.7.7,劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。,查現(xiàn)場,《危險化學品安全管理條例》（國務院令第591號）第二十四條,,,5

1.7.8,液化石油氣、液氨或液氯等的實瓶不應露天堆放。,查現(xiàn)場,《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》（GB50160-2008）第6.5.5條,,,5

1.7