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糾正和預(yù)防措施記錄表編號：BZH—10—10糾正和預(yù)防措施記錄表實施日期：年月日完成日期：年月日存在（潛在）不合格事實陳述及審核內(nèi)容：原因分析：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：實施糾正負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：制定糾正負(fù)責(zé)人：日期：驗證結(jié)果：驗證部門：日期：糾正和預(yù)防措施記錄表編號：實施日期：完成日期：存在（潛在）不合格事實陳述及審核內(nèi)容：借閱檔案未能及時歸還并有遺漏文件為受控。審核內(nèi)容：文件控制原因分析：資料室存在文件控制工作有控制遺漏問題及文件歸還日期不詳。擬采取的糾正（預(yù)防）措施：對未受控文件進(jìn)行歸檔，按時統(tǒng)計文件歸還日期。實施糾正負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：對所有有關(guān)文件檔案員進(jìn)行管理，借閱經(jīng)檔案員登記，對文件進(jìn)行控制。制定糾正負(fù)責(zé)人：日期：驗證結(jié)果：符合文件控制要求驗證部門：日期：糾正和預(yù)防措施記錄表編號：實施日期：完成日期：存在（潛在）不合格事實陳述及審核內(nèi)容：人員檔案不完善。審核內(nèi)容：人員原因分析：辦公室存在人員檔案不完善問題。擬采取的糾正（預(yù)防）措施：完善人員檔案。實施糾正負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：人員檔案齊全，按計劃對人員進(jìn)行培訓(xùn)。制定糾正負(fù)責(zé)人：日期：驗證結(jié)果：

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