質(zhì)量手冊(cè)及過(guò)程文件模板

,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

,,,,,,,

,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),1,

目錄,,,,,,

章節(jié),,標(biāo)題,,,頁(yè)碼,

,,目錄,,,1,

圖1,,質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系,,,4,

圖2,,COP、MP及SP三類(lèi)過(guò)程的相互關(guān)系及過(guò)程關(guān)系矩陣,,,5,

1,,總經(jīng)理聲明,,,9,

2,,企業(yè)概況,,,9,

3,,概述,,,10,

,3.1,手冊(cè)簡(jiǎn)介,,,10,

,3.2,范圍與應(yīng)用,,,10,

,3.3,引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義,,,10,

4,質(zhì)量管理體系,,,,11,

,4.1,總要求,,,11,

,4.2,文件要求,,,11,

,,4.2.1,總則,,11,

,,4.2.2,質(zhì)量手冊(cè),,11,

,,4.2.3,文件控制,,12,

,,4.2.4,記錄控制,,12,

5,管理職責(zé),,,,12,

,5.1,管理承諾,,,12,

,5.2,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),,,12,

,5.3,質(zhì)量方針,,,13,

,5.4,策劃,,,13,

,,5.4.1,質(zhì)量目標(biāo),,13,

,,5.4.2,質(zhì)量管理體系策劃,,13,

,5.5,職責(zé)、權(quán)限和溝通,,,13,

,,5.5.1,職責(zé)和權(quán)限,,13,

,,5.5.2,管理者代表,,13,

,,5.5.3,內(nèi)部溝通,,13,

,5.6,管理評(píng)審,,,14,

6,資源管理,,,,14,

,6.1,資源提供,,,14,

,6.2,人力資源,,,14,

,,6.2.1,總則,,14,

,,6.2.2,能力、意識(shí)和培訓(xùn),,14,

,6.3,基礎(chǔ)設(shè)施,,,15,

,6.4,工作環(huán)境,,,16,

7,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),,,,16,

,7.1,實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃,,,16,

,,7.1.1,實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃—補(bǔ)充,,16,

,,7.1.2,接收準(zhǔn)則,,16,

,,7.1.3,保密,,16,

,,7.1.4,更改控制,,16,

,7.2,與顧客有關(guān)的過(guò)程,,,16,

,,7.2.1,與顧客有關(guān)要求的確定,,16,

,,,顧客指定的特殊特性,,17,

,,7.2.2,與顧客有關(guān)要求的評(píng)審,,17,

,,,與顧客有關(guān)要求的評(píng)審—補(bǔ)充,,17,

,,,組織制造的可行性,,17,

,,7.2.3,顧客溝通,,17,

,,,顧客溝通—補(bǔ)充,,17,

,7.3,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),,,17,

,,7.3.1,制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃,,17,

,,,多方論證,,17,

,,7.3.2,制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入,,17,

,,,特殊特性,,18,

,,7.3.3,制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出,,18,

,,7.3.4,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審,,18,

,,,監(jiān)控,,18,

,,7.3.5,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證,,18,

,,7.3.6,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn),,18,

,,,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)—補(bǔ)充,,18,

,,,樣件計(jì)劃,,18,

,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

,,,,,,,

,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),2,

章節(jié),,標(biāo)題,,,頁(yè)碼,

,,,產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程,,18,

,,7.3.7,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制,,19,

,7.4,采購(gòu),,,19,

,,7.4.1,采購(gòu)控制,,19,

,,,法規(guī)符合性,,19,

,,,供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā),,19,

,,,顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源,,19,

,,7.4.2,采購(gòu)信息,,19,

,,7.4.3,采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證,,19,

,,,進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量,,19,

,,,對(duì)供方的監(jiān)視,,19,

,7.5,生產(chǎn)和服務(wù)提供,,,20,

,,7.5.1,生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制,,20,

,,,控制計(jì)劃,,20,

,,,作業(yè)指導(dǎo)書(shū),,20,

,,,作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證,,20,

,,,預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù),,20,

,,,生產(chǎn)工裝的管理,,20,

,,,生產(chǎn)計(jì)劃,,20,

,,,服務(wù)信息反饋,,21,

,,,與顧客的服務(wù)協(xié)議,,21,

,,7.5.2,生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn),,21,

,,,生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)—補(bǔ)充,,21,

,,7.5.3,標(biāo)識(shí)和可追溯性,,21,

,,,標(biāo)識(shí)和可追溯性—補(bǔ)充,,21,

,,7.5.4,顧客財(cái)產(chǎn),,21,

,,,顧客所有的生產(chǎn)工裝,,21,

,,7.5.5,產(chǎn)品防護(hù),,21,

,,,貯存和庫(kù)存,,21,

,7.6,監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制,,,21,

,,7.6.1,測(cè)量系統(tǒng)分析,,22,

,,7.6.2,校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄,,22,

,,7.6.3,實(shí)驗(yàn)室要求,,22,

,,,內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室,,22,

,,,外部實(shí)驗(yàn)室,,22,

8,測(cè)量、分析和改進(jìn),,,,22,

,8.1,總則,,,22,

,,8.1.1,統(tǒng)計(jì)工具的確定,,22,

,,8.1.2,基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí),,22,

,8.2,監(jiān)視和測(cè)量,,,23,

,,8.2.1,顧客滿(mǎn)意,,23,

,,,顧客滿(mǎn)意—補(bǔ)充,,23,

,,8.2.2,內(nèi)部審核,,23,

,,,質(zhì)量管理體系審核,,23,

,,,制造過(guò)程審核,,23,

,,,產(chǎn)品審核,,23,

,,,內(nèi)部審核計(jì)劃,,23,

,,,內(nèi)審員資格,,23,

,,8.2.3,過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,,23,

,,,制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,,23,

,,8.2.4,產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,,24,

,,,全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn),,24,

,,,外觀(guān)項(xiàng)目,,24,

,8.3,不合格品控制,,,24,

,8.3.1,不合格品控制—補(bǔ)充,,,24,

,8.3.2,返工產(chǎn)品的控制,,,24,

,8.3.3,顧客通知,,,24,

,8.3.4,顧客特許,,,24,

,8.4,數(shù)據(jù)分析,,,24,

,8.4.1,數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用,,,25,

,8.5,改進(jìn),,,25,

,,8.5.1,持續(xù)改進(jìn),,25,

,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

,,,,,,,

,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),3,

章節(jié),,標(biāo)題,,,頁(yè)碼,

,,,組織的持續(xù)改進(jìn),,25,

,,,制造過(guò)程改進(jìn),,25,

,,8.5.2,糾正措施,,25,

,,,解決問(wèn)題,,25,

,,,防錯(cuò),,25,

,,,糾正措施影響,,25,

,,,拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析,,25,

,,8.5.3,預(yù)防措施,,25,

9,,附件,,,26,

,9.1,質(zhì)量方針和目標(biāo),,,26,

,9.2,組織結(jié)構(gòu)圖,,,27,

,9.3,管理者代表任命書(shū),,,27,

,9.4,顧客代表任命書(shū),,,27,

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,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),4,

圖1：,,質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系,,,,

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,,M2管理評(píng)審,,,,

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,,M1業(yè)務(wù)計(jì)劃,,,,

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S1文件控制,,●●●●●,,,,

S2工程規(guī)范,,●,,,,

S3記錄控制,,●●●●●,,,,

S4人力資源,,●●●●●,,,,

S5工廠(chǎng)/設(shè)施設(shè)備策劃,,●,,,,

S6應(yīng)急計(jì)劃,,●,,,,

S7產(chǎn)品安全性,,●,,,,

S8產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃,,●,,,,

S9生產(chǎn)件批準(zhǔn),,●,,,,

S10采購(gòu),,●,,,,

S11控制計(jì)劃,,●●,,,,

S12工裝設(shè)備管理,,●,,,,

S13生產(chǎn)計(jì)劃,,●,,,,

S14標(biāo)識(shí)和可追溯性,,●,,,,

S15顧客財(cái)產(chǎn),,●,,,,

S16產(chǎn)品防護(hù),,●●,,,,

S17監(jiān)測(cè)裝置,,●,,,,

S18測(cè)量系統(tǒng)分析,,●●,,,,

S19實(shí)驗(yàn)室管理,,●●,,,,

S20統(tǒng)計(jì)工具,,●●●●●,,,,

S21顧客滿(mǎn)意,,●●,,,,

S22體系審核,,●●●●●,,,,

S23過(guò)程審核,,●,,,,

S24產(chǎn)品審核,,●,,,,

S25產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,,●,,,,

S26不合格品控制,,●●●,,,,

S27數(shù)據(jù)分析,,●●●●●,,,,

S28質(zhì)量成本,,●●●●●,,,,

S29改進(jìn),,●●●●●,,,,

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過(guò)程與程序文件對(duì)應(yīng)表,,,,,,

C1與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序S6應(yīng)急計(jì)劃控制程序S18測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序,,,,,,

C2過(guò)程開(kāi)發(fā)控制程序S7產(chǎn)品安全性控制程序S19實(shí)驗(yàn)室管理程序,,,,,,

C3生產(chǎn)過(guò)程控制程序S8產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序S20統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序,,,,,,

C4交付控制程序S9生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序S21顧客滿(mǎn)意度控制程序,,,,,,

C5顧客反饋控制程序S10采購(gòu)控制程序S22體系審核控制程序,,,,,,

M1方針、目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序S11控制計(jì)劃控制程序S23過(guò)程審核控制程序,,,,,,

M2管理評(píng)審控制程序S12工裝設(shè)備管理程序S24產(chǎn)品審核控制程序,,,,,,

S1文件控制S13生產(chǎn)計(jì)劃控制程序S25產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序,,,,,,

S2工程規(guī)范控制程序S14標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序S26不合格品控制程序,,,,,,

S3記錄控制程序S15顧客財(cái)產(chǎn)控制程序S27數(shù)據(jù)分析控制程序,,,,,,

S4人力資源及員工激勵(lì)與授權(quán)控制程序S16產(chǎn)品防護(hù)控制程序S28質(zhì)量成本控制程序,,,,,,

S5工廠(chǎng)、設(shè)施和設(shè)備策劃控制程序S17監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序S29改進(jìn)控制程序,,,,,,

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,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),5,

圖2：,,COP、MP及SP三類(lèi)過(guò)程的相互關(guān)系,,,,

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M1,,,,,,

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M2,,,,,,

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,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),6,

過(guò)程關(guān)系矩陣,,,,,,

過(guò)程,相關(guān)過(guò)程,輸入,輸出,衡量指標(biāo),負(fù)責(zé)部門(mén)/人,質(zhì)量文件

C1:營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售,C3:制造,顧客及產(chǎn)品要求,市場(chǎng)開(kāi)發(fā)報(bào)告、合同/訂單、報(bào)價(jià)單等,報(bào)價(jià)成功率、準(zhǔn)時(shí)交付率,銷(xiāo)售公司經(jīng)理,C1:營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售

C2:過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),C3:制造,顧客要求、法規(guī)要求、以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、生產(chǎn)能力、成本目標(biāo)等,PPAP文件,開(kāi)發(fā)進(jìn)度,技術(shù)廠(chǎng)長(zhǎng),C2:過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

C3:制造,C1:營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)C2:過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),顧客訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)能力、庫(kù)存目標(biāo)、顧客安全庫(kù)存要求等,滿(mǎn)足顧客合同/訂單要求的合格產(chǎn)品,"特殊特性過(guò)程能力Cpk大于1.33

成品合格率

半成品合格率

返工返修率",生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng),C3:制造

C4:交付,C1:營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售C5:顧客反饋,合同/訂單、發(fā)貨通知,顧客要求的產(chǎn)品,超額運(yùn)費(fèi)、PPM,銷(xiāo)售公司經(jīng)理,C4:交付

C5:顧客反饋,C1:營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售,顧客需求、顧客反饋信息、顧客抱怨、顧客退貨等,改進(jìn)計(jì)劃、顧客抱怨消除、退貨補(bǔ)償、顧客答復(fù)，顧客滿(mǎn)意,顧客索賠、顧客生產(chǎn)中斷、顧客投訴次數(shù),銷(xiāo)售公司經(jīng)理,C5:顧客反饋

M1:業(yè)務(wù)計(jì)劃,AllCOP,方針/目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要、顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)竿、以往業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)等,"方針、目標(biāo)及指標(biāo)

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃等","目標(biāo)/指標(biāo)完成率

業(yè)務(wù)/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成率

改進(jìn)措施完成率",企管科科長(zhǎng),M1:業(yè)務(wù)計(jì)劃

M2:管理評(píng)審,AllCOP,審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性、糾正預(yù)防措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)建議、實(shí)際的及潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析、以往管理評(píng)審的跟蹤措施,"質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)

與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)

資源需求",管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施100%有效完成,總經(jīng)理,M2:管理評(píng)審

S1:文件控制,Allcops,各類(lèi)體系文件、與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件及法規(guī),"經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)且受控的合格的正式文件

體系文件清單

發(fā)放回收記錄、銷(xiāo)毀記錄等","文件發(fā)布前100%得到批準(zhǔn)

確保文件使用場(chǎng)所100%為有效文件

文件的狀態(tài)均能得到識(shí)別

適用的外來(lái)文件在使用前100%得到評(píng)審",辦公室主任,S1:文件控制

S2:工程規(guī)范,COP3:制造,工程規(guī)范、圖紙、技術(shù)文件、CAD電子文檔、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等,工程規(guī)范清單、已歸檔的技術(shù)文件、經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的工程規(guī)范、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、發(fā)放記錄、變更記錄等,"工程規(guī)范文件發(fā)布前100%得到批準(zhǔn)

確保工程規(guī)范使用場(chǎng)所100%為有效文件

工程規(guī)范文件的狀態(tài)均能得到識(shí)別",技術(shù)廠(chǎng)長(zhǎng),S2:工程規(guī)范

S3:記錄控制,Allcops,記錄表式、各過(guò)程運(yùn)行結(jié)果的記錄,"經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)的合格的記錄表樣

記錄清單

已填好并保存完整的記錄

處理記錄等","建立記錄樣表冊(cè)并全部納入記錄清單

便于檢索和查閱（要求在10分鐘內(nèi)可找到）

符合保存期的規(guī)定",辦公室主任,S3:記錄控制

S4:人力資源,Allcops,"人員需求、崗位說(shuō)明、培訓(xùn)需求

改善建議、

公告欄、

內(nèi)部顧客/員工滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果等","符合要求的、適意的被激勵(lì)的人員

上崗證、資格證、

員工培訓(xùn)檔案

員工獎(jiǎng)懲明細(xì)表、員工滿(mǎn)意度報(bào)告等","培訓(xùn)計(jì)劃完成率

缺勤率、員工流動(dòng)率、多技能員工比率、員工滿(mǎn)意度指標(biāo)、新員工培訓(xùn)率、培訓(xùn)有效性",辦公室主任,S4:人力資源

,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

,,,,,,,

,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),7,

過(guò)程關(guān)系矩陣,,,,,,

過(guò)程,相關(guān)過(guò)程,輸入,輸出,衡量指標(biāo),負(fù)責(zé)部門(mén)/人,質(zhì)量文件

S5:工廠(chǎng)、設(shè)施和設(shè)備策劃,COP3:制造,"新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃

工廠(chǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備需求","符合要求的工廠(chǎng)、設(shè)施及設(shè)備

自動(dòng)化評(píng)價(jià)表

工藝流程分析

糾正/預(yù)防及改進(jìn)措施",工廠(chǎng)、設(shè)施及設(shè)備策劃有效性,技術(shù)廠(chǎng)長(zhǎng),S5:工廠(chǎng)、設(shè)施和設(shè)備策劃

S6:應(yīng)急計(jì)劃,COP3:制造,外部設(shè)施供應(yīng)中斷信息、內(nèi)部設(shè)施供應(yīng)中斷信息、設(shè)備故障信息、勞動(dòng)力短缺信息、物料供應(yīng)中斷信息等,"應(yīng)急計(jì)劃

應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施及驗(yàn)證的記錄等",應(yīng)急計(jì)劃響應(yīng)時(shí)間,辦公室主任,S6:應(yīng)急計(jì)劃

S7:產(chǎn)品安全性,COP3:制造,顧客要求、相關(guān)法律法規(guī)、市場(chǎng)信息,"特殊特性清單

安全工序

安全標(biāo)識(shí)

檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告等","產(chǎn)品安全性能指標(biāo)

產(chǎn)品安全性能試驗(yàn)要求防錯(cuò)措施",技術(shù)廠(chǎng)長(zhǎng),S7:產(chǎn)品安全性

S8:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃,COP2:過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP3:制造,顧客圖紙、技術(shù)要求、項(xiàng)目計(jì)劃、設(shè)計(jì)目標(biāo)指標(biāo)、類(lèi)似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)等,APQP文件,"計(jì)劃進(jìn)度

更改次數(shù)

試生產(chǎn)合格率

工裝樣件通過(guò)率

投資效益（投資實(shí)際值/預(yù)算值）",技術(shù)廠(chǎng)長(zhǎng),S8:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃

S9:生產(chǎn)件批準(zhǔn),COP2:過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP3:制造,顧客要求提交等級(jí)、提交所需的資料/文件/記錄/證明等,PPAP文件；提交的樣件,PPAP文件完整率顧客完全批準(zhǔn)率,技術(shù)廠(chǎng)長(zhǎng),S9:生產(chǎn)件批準(zhǔn)

S10:采購(gòu),COP3:制造,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃、供方評(píng)價(jià)辦法、采購(gòu)信息資料、顧客訂單、銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存報(bào)表、采購(gòu)單等,供方評(píng)價(jià)記錄、供方名錄、供方供貨業(yè)績(jī)分析、驗(yàn)證記錄、符合要求的采購(gòu)產(chǎn)品、額外運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)等,準(zhǔn)時(shí)交付率PPM超額運(yùn)費(fèi)生產(chǎn)中斷,生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng),S10:采購(gòu)

S11:控制計(jì)劃,COP2:過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP3:制造,產(chǎn)品圖、過(guò)程流程圖、FMEA、特殊特性、設(shè)計(jì)評(píng)審、顧客特殊要求、類(lèi)似經(jīng)驗(yàn)等,控制計(jì)劃,控制計(jì)劃編制進(jìn)度,技術(shù)廠(chǎng)長(zhǎng),S11:控制計(jì)劃

S12:工裝和設(shè)備管理,COP3:制造,設(shè)備/工裝維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、工裝設(shè)計(jì)圖、設(shè)備/工裝配置計(jì)劃、購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)、易損工裝更換計(jì)劃、設(shè)備Cmk計(jì)劃、合同/訂單、圖紙/技術(shù)協(xié)議等,設(shè)備/工裝驗(yàn)收記錄、設(shè)備/工裝臺(tái)帳、維護(hù)/保養(yǎng)記錄、維修記錄、Cmk分析記錄、易損件清單、工裝全尺寸檢驗(yàn)記錄、工裝圖紙、報(bào)廢申請(qǐng)等,"設(shè)備利用率

設(shè)備效率

停機(jī)率

維護(hù)計(jì)劃完成率

關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備Cmk",設(shè)備科長(zhǎng),S12:工裝和設(shè)備管理

S13:生產(chǎn)計(jì)劃,COP3:制造,顧客合同/訂單、庫(kù)存情況、材料情況、設(shè)備/工裝情況等,滿(mǎn)足要求的生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、生產(chǎn)交接記錄等,"生產(chǎn)計(jì)劃完成率

品種完成率",生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng),S13:生產(chǎn)計(jì)劃

S14:標(biāo)識(shí)和可追溯性控制,COP3:制造,待標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品、標(biāo)簽/標(biāo)牌、可追溯性要求,有明確標(biāo)識(shí)且可追溯其來(lái)源的產(chǎn)品,標(biāo)識(shí)和可追溯性執(zhí)行狀況,生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng),S14:標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

S15:顧客財(cái)產(chǎn),COP1:營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售,顧客材料、顧客產(chǎn)品、顧客工裝/設(shè)備、顧客資料/標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙等,"顧客財(cái)產(chǎn)清單

顧客財(cái)產(chǎn)使用記錄

顧客財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告",顧客圖紙/資料使用完好率,銷(xiāo)售公司經(jīng)理,S15:顧客財(cái)產(chǎn)

S16:產(chǎn)品防護(hù),COP3:制造COP4:交付,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求、包裝規(guī)范、搬運(yùn)工具操作規(guī)程、倉(cāng)庫(kù)管理辦法、庫(kù)存限額等,"倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)帳物料需求計(jì)劃出/入庫(kù)單盤(pán)點(diǎn)表

庫(kù)存限額表貨物卡等","庫(kù)存準(zhǔn)確率

產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)損失

庫(kù)存呆料",生產(chǎn)廠(chǎng)長(zhǎng),S16:產(chǎn)品防護(hù)

S17:監(jiān)視和測(cè)量裝置,COP3:制造,采購(gòu)計(jì)劃、監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳、周期檢定計(jì)劃、控制計(jì)劃、MSA分析計(jì)劃、操作指導(dǎo)書(shū)等,合格的檢測(cè)/試驗(yàn)裝置/設(shè)備、驗(yàn)收記錄、檢定/校準(zhǔn)記錄、MSA分析記錄等,"檢定計(jì)劃完成率

檢定合格率

MSA分析計(jì)劃執(zhí)行率",質(zhì)檢科長(zhǎng),S17:監(jiān)視和測(cè)量裝置

,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),8,

過(guò)程關(guān)系矩陣,,,,,,

過(guò)程,相關(guān)過(guò)程,輸入,輸出,衡量指標(biāo),負(fù)責(zé)部門(mén)/人,質(zhì)量文件

S18:測(cè)量系統(tǒng)分析,COP2:過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP3:制造,控制計(jì)劃、測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃、顧客要求、APQP等,測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告/評(píng)價(jià)報(bào)告等,"測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃執(zhí)行率

MSA分析結(jié)果不符合要求改進(jìn)措施執(zhí)行率",質(zhì)檢科長(zhǎng),S18:測(cè)量系統(tǒng)分析

S19:實(shí)驗(yàn)室管理,COP2:過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)COP3:制造,試驗(yàn)通知、需實(shí)驗(yàn)的材料/產(chǎn)品、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求等,試驗(yàn)相關(guān)記錄,實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢定合格率,質(zhì)檢科長(zhǎng),S19:實(shí)驗(yàn)室管理

S20:統(tǒng)計(jì)工具,Allcops,過(guò)程流程圖、控制計(jì)劃、反應(yīng)計(jì)劃、特殊特性、過(guò)程能力研究計(jì)劃、培訓(xùn)需求等,控制圖、相關(guān)統(tǒng)計(jì)圖表、能力分析報(bào)告、統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)記錄等,,質(zhì)檢科長(zhǎng),S20:統(tǒng)計(jì)工具

S21:顧客滿(mǎn)意,COP1:營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售COP5:顧客反饋,PPM、顧客生產(chǎn)中斷、顧客質(zhì)量通知、交付、服務(wù)、成本、審核結(jié)果等,"改進(jìn)措施、提升顧客滿(mǎn)意度

","內(nèi)/外部顧客滿(mǎn)意度目標(biāo)及趨勢(shì)

顧客退貨次數(shù)

按期交付率

超額運(yùn)費(fèi)

顧客不滿(mǎn)意項(xiàng)目整改率

",銷(xiāo)售公司經(jīng)理,S21:顧客滿(mǎn)意

S22:質(zhì)量管理體系審核,Allcops,年度審核方案、審核實(shí)施計(jì)劃、重大質(zhì)量問(wèn)題、顧客投訴、職能機(jī)構(gòu)調(diào)整等,"質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)

審核報(bào)告

不符合項(xiàng)報(bào)告","內(nèi)審覆蓋所有的過(guò)程及生產(chǎn)班次

內(nèi)審計(jì)劃完成率

不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施100%完成",管理者代表,S22:質(zhì)量管理體系審核

S23:制造過(guò)程審核,COP3:制造,"年度過(guò)程審核計(jì)劃、過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃、審核提問(wèn)表、特殊特性、FMEA、合同/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃等

","質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)

過(guò)程審核報(bào)告

不符合項(xiàng)報(bào)告","過(guò)程審核計(jì)劃達(dá)成率

不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施執(zhí)行率",管理者代表,S23:制造過(guò)程審核

S24:產(chǎn)品審核,COP3:制造,"年度產(chǎn)品審核計(jì)劃、產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃、產(chǎn)品審核記錄、圖紙、產(chǎn)品、合同/法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、顧客特殊要求、特殊特性、CP、FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等

","產(chǎn)品審核報(bào)告

不符合報(bào)告

審核后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等","產(chǎn)品審核計(jì)劃達(dá)成率

返工/返修處理情況執(zhí)行率

",管理者代表,S24:產(chǎn)品審核

S25:產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,COP3:制造,提交檢驗(yàn)的材料、零配件、半成品及產(chǎn)品等,"材料/產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)的結(jié)果記錄

檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)區(qū)分","錯(cuò)檢率

漏檢率

全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃達(dá)成率",質(zhì)檢科長(zhǎng),S25:產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

S26:不合格品控制,COP3:制造COP4:交付COP5:顧客反饋,"采購(gòu)的不合格品

生產(chǎn)的不合格品

用戶(hù)返回的不合格品

過(guò)期庫(kù)存品、可疑產(chǎn)品等","不合格品的處理記錄

處理后的產(chǎn)品","優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性

讓步接受比率",質(zhì)檢科長(zhǎng),S26:不合格品控制

S27:數(shù)據(jù)分析,Allcops,過(guò)程衡量指標(biāo)要求、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求顧客要求的數(shù)據(jù)資料等,"統(tǒng)計(jì)結(jié)果及趨勢(shì)分析報(bào)告

糾正預(yù)防措施狀況

提交給顧客的數(shù)據(jù)資料",各過(guò)程目標(biāo)指標(biāo)完成率,管理者代表,S27:數(shù)據(jù)分析

S28:質(zhì)量成本,Allcops,"長(zhǎng)期質(zhì)量成本目標(biāo)

內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表

退貨、換貨損失

索賠費(fèi)用等","質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表

趨勢(shì)圖質(zhì)量成本改善計(jì)劃等","故障成本/產(chǎn)值

",財(cái)務(wù)科長(zhǎng),S28:質(zhì)量成本

S29:改進(jìn),Allcops,改進(jìn)項(xiàng)目、實(shí)際及潛在不合格、合理化建議、數(shù)據(jù)分析結(jié)果等,"產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求

糾正/預(yù)防措施記錄單

改進(jìn)計(jì)劃/改進(jìn)報(bào)告

","持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率

持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效性",管理者代表,S29:改進(jìn)

,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),9,

1.0總經(jīng)理聲明,,,,,,

"山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)《ISO/TS16949:2002國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。

本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：

a)積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程能力和過(guò)程績(jī)效而努力；

b)以顧客為關(guān)注點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客要求，提高顧客滿(mǎn)意，超越顧客期望；

c)嚴(yán)格執(zhí)行體系文件，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；

d)本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；

為了確保按照ISO/TS16949:2002的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須按照ISO/TS16949:2002和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門(mén)內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé)，與管理者代表一起將本公司質(zhì)量管理體系提高到一個(gè)新的高度。

本《質(zhì)量手冊(cè)》從2005年月日起正式實(shí)施。

總經(jīng)理：劉大麻子

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2.0公司概況,,,,,,

略,,,,,,

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ISO19011@126.COM,,,,,,

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,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),10,

3.0概述,,,,,,

3.1手冊(cè)簡(jiǎn)介,,,,,,

"本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，本手冊(cè)的第4.0至8.0章節(jié)，從五個(gè)方面對(duì)應(yīng)于《ISO/TS16949:2002國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求》的條款，描述了滿(mǎn)足ISO/TS16949:2002的途徑和職責(zé)，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程。

本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,任何部門(mén)及個(gè)人必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

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3.2范圍與應(yīng)用,,,,,,

"本手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系---汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施ISO9001:2000的特殊要求并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成，包括：

a)組織質(zhì)量管理體系范圍的定義；

b)證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)；

c)以及通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到顧客滿(mǎn)意的體系框架表述；

d)認(rèn)證產(chǎn)品范圍：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；

e)本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；

f)刪減：本手冊(cè)滿(mǎn)足ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范除產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部分以外的全部要求。

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3.3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)和定義,,,,,,

"本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：

a）ISO9000:2000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；

b）ISO9001:2000質(zhì)量管理體系——要求。

第一，本手冊(cè)采用ISO9000:2000中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。

a)供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)：

供方→組織→顧客

b)在本手冊(cè)中，當(dāng)出現(xiàn)術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”時(shí)，也可能表示“服務(wù)”。

第二，針對(duì)技術(shù)規(guī)范（ISO/TS16949:2002）適用ISO9000:2000和以下給出的和定義（汽車(chē)行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義）：",,,,,,

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1,控制計(jì)劃,對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化的描述,,,,

2,具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織,組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范（注：本職責(zé)包括按顧客指定方法進(jìn)行設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證）,,,,

3,防錯(cuò),生產(chǎn)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品,,,,

4,實(shí)驗(yàn)室,進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施,,,,

5,實(shí)驗(yàn)室范圍,包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單,,,,

6,制造,制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)件或服務(wù)件；裝配；熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其它最終服務(wù),,,,

7,預(yù)見(jiàn)性維護(hù),基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng),,,,

8,預(yù)防性維護(hù),為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出,,,,

9,超額運(yùn)費(fèi),由于產(chǎn)生額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致）,,,,

10,外部場(chǎng)所,支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所（如：設(shè)計(jì)中心、公司總部和配送中心）,,,,

11,現(xiàn)場(chǎng),增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所,,,,

12,特殊特性,可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù),,,,

第三，汽車(chē)行業(yè)常用的英文縮寫(xiě)如下所示：,,,,,,

1,OEM,汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠(chǎng),,,,

2,FMEA,潛在失效模式及后果分析,,,,

3,MSA,測(cè)量系統(tǒng)分析,,,,

4,SPC,統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制,,,,

5,APQP,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃,,,,

6,PPAP,生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序,,,,

7,CP,控制計(jì)劃,,,,

8,S/C,安全/法規(guī)特殊特性符號(hào),,,,

9,F/F,性能/裝配特殊特性符號(hào),,,,

10,DOE,實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),,,,

11,QFD,質(zhì)量功能展開(kāi),,,,

12,PPK,初始過(guò)程能力指數(shù),,,,

13,CPK,過(guò)程能力指數(shù),,,,

14,SOP1,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（工藝卡片）,,,,

15,SIP,檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)（檢驗(yàn)卡片）,,,,

16,OTS,首批樣品或樣件,,,,

17,PVS/PP,小批生產(chǎn)件,,,,

,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),11,

18,SOP2/OS,批量生產(chǎn)件,,,,

19,CAD,計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),,,,

20,PPM,零件缺陷的百萬(wàn)分率,,,,

21,6S,整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全,,,,

22,ISO9000,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn),,,,

23,QS-9000,美國(guó)三大汽車(chē)公司頒布的標(biāo)準(zhǔn),,,,

24,模具,指成型模具,,,,

25,受控本,質(zhì)量體系文件副本，描述現(xiàn)行的要求對(duì)發(fā)生的更改應(yīng)予以追溯的版本,,,,

26,正本,質(zhì)量體系文件正式文本且無(wú)須加蓋受控印章的原本,,,,

27,副本,正本的復(fù)印件且須加蓋受控印章,,,,

28,公司,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,,,

29,質(zhì)檢員,質(zhì)量檢驗(yàn)和控制人員以及試驗(yàn)人員,,,,

4.0質(zhì)量管理體系,,,,,,

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"4.1總要求

為了確保提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求，本公司識(shí)別必要的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效的管理。同時(shí)按照ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范要求及本公司實(shí)際情況建立文件化質(zhì)量管理體系，并采取必要的措施以確保有效的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性。

本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程包括：顧客導(dǎo)向過(guò)程、管理導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程，圖1描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及相互關(guān)系，圖2描述了所識(shí)別的顧客導(dǎo)向過(guò)程、管理過(guò)程和支持過(guò)程之間的相互關(guān)系。

本公司制訂了ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范要求的及其他必要的質(zhì)量管理體系程序，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，質(zhì)量管理體系程序包括：

a)標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；

b)公司為確保過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需要的程序；

公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到：

a)確保過(guò)程所需資源和信息的獲得；

b)明確控制準(zhǔn)則和方法；

c)確定過(guò)程的順序、相互關(guān)系和接口（如圖1所描述）；

d)監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程。

e）實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。

本公司質(zhì)量管理體系采用可持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程方法。

4.1.1外包過(guò)程的控制

本公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中不存在外包過(guò)程。

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"4.2文件要求

4.2.1總則

本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

a)經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b)質(zhì)量手冊(cè)；

c)程序文件；

d)本公司為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）；

e)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。

適用的其他文件包括:

-圖紙；

-標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范；

-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

-作業(yè)規(guī)范等。

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"4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括：

a)質(zhì)量管理體系的范圍；

b)滿(mǎn)足ISO/TS16949:2002的途徑和職責(zé)；

c)引用質(zhì)量管理體系程序；

d)質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序及其相互關(guān)系的描述。

e)其它有關(guān)信息。

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,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),12,

"4.2.3文件控制

本公司編制《文件控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。（記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，依據(jù)本手冊(cè)4.2.4條款的要求進(jìn)行控制）。文件控制的內(nèi)容可確保：

a)文件發(fā)布前其適用性得到批準(zhǔn)；

---質(zhì)量手冊(cè)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽,總經(jīng)理批準(zhǔn);

---程序文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽,管理者代表批準(zhǔn);

---產(chǎn)品技術(shù)文件由工程師批準(zhǔn);

---記錄由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

b)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新評(píng)審；

c)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d)對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的工作現(xiàn)場(chǎng)能及時(shí)得到文件的現(xiàn)行有效版本；

e)文件清晰、易于識(shí)別和檢索；

f)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別，并控制其分發(fā)；

g)從發(fā)放和使用的所有場(chǎng)所，及時(shí)撤出作廢文件，或以其他方式控制，以防誤用；

h)對(duì)出于任何目的所保留的已經(jīng)作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。",,,,,,

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"工程規(guī)范

本公司建立《工程規(guī)范控制程序》，以確保按照顧客要求的時(shí)間安排及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更改。及時(shí)的評(píng)審將在兩個(gè)工作周內(nèi)完成。

每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中的實(shí)施日期公司將進(jìn)行記錄并保存。實(shí)施的過(guò)程包括對(duì)文件的更新。

當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程的文件（例如控制計(jì)劃、FMEA等）時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改要求對(duì)顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。",,,,,,

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"4.2.4記錄控制

本公司建立并保持記錄，以提供本公司的產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供信息來(lái)源，為實(shí)現(xiàn)可追溯性提供依據(jù)。

記錄保持清晰，字跡清楚，記錄均應(yīng)編號(hào)，易于識(shí)別和檢索。

記錄用電子方式管理時(shí)，應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)人員妥善保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)，并指定清晰的路徑，便于查找，保證可追溯性。重要記錄應(yīng)定期整理備份，保證記錄的安全和完整性。

本公司編制《記錄控制程序》，控制內(nèi)容包括：

a)標(biāo)識(shí)：對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，至少包括：記錄名稱(chēng)、記錄編號(hào)等；

b)貯存：提供適宜的記錄貯存環(huán)境，防止記錄的損壞和丟失；

c)保護(hù)：采取防潮、防鼠、指定專(zhuān)人保管、按規(guī)定程序借閱措施予以保護(hù)；

d)檢索：對(duì)記錄進(jìn)行編目、定期進(jìn)行歸檔、按規(guī)定程序查閱，保持記錄易于查找；

e)保存期限：規(guī)定每一個(gè)記錄的保存期限；

f)處置（包括廢棄）：記錄超出保存期時(shí)，由各主管部門(mén)列出清單，經(jīng)企管部審核，管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀；

g）記錄控制應(yīng)包括顧客規(guī)定的所有記錄；

h）當(dāng)法律法規(guī)及顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，本公司將對(duì)其進(jìn)行控制并保證100%滿(mǎn)足要求。",,,,,,

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5.0管理職責(zé),,,,,,

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"5.1管理承諾

總經(jīng)理、管理者代表應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：

a)通過(guò)FMEA過(guò)程，確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿(mǎn)足；

b)向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

b)制定并每年評(píng)價(jià)質(zhì)量方針；

c)確保在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)；

d)定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源；

e)跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。",,,,,,

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"5.1.1過(guò)程效率

對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審，以確保其有效性和效率。",,,,,,

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"5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理應(yīng)確保按《管理評(píng)審控制》的要求，在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶(hù)的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的目標(biāo)。以達(dá)到實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的目的。

銷(xiāo)售公司根據(jù)《顧客滿(mǎn)意度控制程序》的要求，開(kāi)展顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查、分析并形成報(bào)告。",,,,,,

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,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),13,

"5.3質(zhì)量方針

本公司的質(zhì)量方針的描述參見(jiàn)本手冊(cè)附件1《質(zhì)量方針和目標(biāo)》。

總經(jīng)理應(yīng)制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量方針并確保：

a)適應(yīng)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、發(fā)展方向和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)；

b)包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

c)提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；

d)在全公司范圍內(nèi)傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；

e)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審；

f)必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化；

g)對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。",,,,,,

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"5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)附件1《質(zhì)量方針和目標(biāo)》）

總經(jīng)理制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)根據(jù)總的質(zhì)量目標(biāo)及負(fù)責(zé)的過(guò)程制訂各過(guò)程的目標(biāo)指標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量性；各部門(mén)根據(jù)《方針、目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中分解落實(shí)，并負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。企管科負(fù)責(zé)檢查業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并在每次的管理評(píng)審前提交總經(jīng)理評(píng)審。

質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：

a)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；

b)能夠測(cè)量，可作為質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)；

c)與質(zhì)量方針保持一致；

d）體現(xiàn)顧客期望；

e）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)。",,,,,,

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"5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949:2002的要求，管理者代表和體系推行小組負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，通過(guò)管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。",,,,,,

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"5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，總經(jīng)理建立本公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)（如附件組織結(jié)構(gòu)圖)，各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系在《職位說(shuō)明書(shū)》中有詳細(xì)的規(guī)定，并在公司內(nèi)進(jìn)行必要的傳達(dá)。

質(zhì)量職責(zé)

當(dāng)出現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程時(shí)，應(yīng)立即向負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理人員匯報(bào)。

質(zhì)量檢驗(yàn)人員在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)，以便糾正質(zhì)量問(wèn)題，問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。

質(zhì)檢科應(yīng)在生產(chǎn)的每個(gè)班次安排產(chǎn)品質(zhì)量保證人員，當(dāng)不能安排時(shí)，應(yīng)授權(quán)指定代理人員。",,,,,,

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"5.5.2管理者代表

總經(jīng)理指定一名管理者作為公司管理者代表，在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門(mén)的工作。無(wú)論他在其他方面的職責(zé)如何，還應(yīng)履行好以下方面的職責(zé)：

a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

c)提高全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；

d)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。",,,,,,

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"顧客代表

總經(jīng)理指定銷(xiāo)售副總經(jīng)理做為公司顧客代表，在內(nèi)部職能中代表顧客要求，并賦予其以下職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的要求得到體現(xiàn)：

a）進(jìn)行特殊特性的選擇；

b）制定質(zhì)量目標(biāo)；

c）進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)；

d）采取糾正和預(yù)防措施；

e）參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。",,,,,,

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"5.5.3.內(nèi)部溝通

總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，在本公司（部門(mén)）不同層次和職能（部門(mén)）之間就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息，以達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的目的。具體可采取：

——質(zhì)量例會(huì)；

——宣傳欄；

——看板；

——月報(bào)、墻報(bào)、板報(bào)等。",,,,,,

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,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),14,

"5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔根據(jù)過(guò)程《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

管理評(píng)審的記錄應(yīng)予保持。

質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)

作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一個(gè)必不可少的部分，管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量體系的所有要求及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)的評(píng)審。

對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)應(yīng)是管理評(píng)審的一部分內(nèi)容。

這些結(jié)果應(yīng)予以記錄，至少能為以下方面的成績(jī)提供證據(jù)：

——經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；

——對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的顧客滿(mǎn)意情況。",,,,,,

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"5.6.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括：

a)內(nèi)外部審核結(jié)果；

b)顧客反饋、顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意度(包括顧客抱怨)；

c)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系文件要求及顧客要求的情況；

d)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；

e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

f)本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

g)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)價(jià)；

h)內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如質(zhì)量概念的發(fā)展、法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、新技術(shù)新方法或新設(shè)備的采用等）需對(duì)質(zhì)量管理體系所作的變更；

i)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；

j）實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；

k)圍繞管理評(píng)審的目的，各部門(mén)所作的其他補(bǔ)充意見(jiàn)。",,,,,,

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"5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審輸出包括：

a)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說(shuō)明；質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的決定和措施；

b)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施；

c)為適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，考慮公司未來(lái)的發(fā)展以及滿(mǎn)足顧客要求增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的資源需求。",,,,,,

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6.0資源管理,,,,,,

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"6.1資源提供

總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源：

a)實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程；

b)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度，

以確保有效實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)。資源包括人員、物力、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。",,,,,,

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"6.2人力資源

6.2.1.總則

辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。對(duì)這些人員能力的評(píng)價(jià)基于教育程度、已接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)予以考慮，以確保各崗位工作人員是能夠勝任的。

6.2.2.能力、意識(shí)和培訓(xùn)

辦公室建立并保持《人力資源及員工激勵(lì)與授權(quán)管理程序》過(guò)程，以便：

a)確定影響質(zhì)量的各崗位人員的能力需求；

b)提供培訓(xùn)，以滿(mǎn)足所確定的需求；

c)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；

d)確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及為了公司及個(gè)人的發(fā)展作出貢獻(xiàn)；

e)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。",,,,,,

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"產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能

負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的人員必須確保具有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的能力，并能夠熟練的掌握適用的工具和技術(shù)。適用的工具和技術(shù)主要包括：CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）、CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）、DOE（試驗(yàn)設(shè)計(jì)）、QFD（質(zhì)量功能展開(kāi)）、VE（價(jià)值工程）、DFM（制造設(shè)計(jì)）/DFA（裝配設(shè)計(jì)）、CD&T（幾何尺寸和公差）、FMEA（失效模式及后果分析、FEA（有限元分析）、仿真技術(shù)、實(shí)體模型、IE（工業(yè)工程）手法等。",,,,,,

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,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),15,

"培訓(xùn)

本公司按《人力資源及員工激勵(lì)與授權(quán)管理程序》過(guò)程的規(guī)定，識(shí)別確定所有影響質(zhì)量的人員的培訓(xùn)需求，并使其具備充足的能力。所有針對(duì)能力的培訓(xùn)應(yīng)通過(guò)有效性評(píng)價(jià)以驗(yàn)證是否達(dá)到了培訓(xùn)的目的。對(duì)于承擔(dān)特定任務(wù)的人員，必須具備特定任務(wù)所要求的資格，并優(yōu)先考慮有關(guān)顧客方面的要求。

本公司承擔(dān)特定任務(wù)的崗位主要包括：

a）內(nèi)部審核人員；

b）實(shí)驗(yàn)室人員；

c）檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員；

d）設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)人員；

e）特殊過(guò)程工序操作人員；

f）關(guān)鍵設(shè)備操作人員；

g）其他影響質(zhì)量的員工。",,,,,,

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"崗位培訓(xùn)

對(duì)于以下人員，必須由辦公室及其所在部門(mén)進(jìn)行崗前培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)不合格者不得上崗：

a)新入職員工；

b)轉(zhuǎn)崗員工；

c)臨時(shí)工或合同工；

d)代理人員。

崗位培訓(xùn)應(yīng)特別關(guān)注顧客特殊要求的應(yīng)用，對(duì)于不符合質(zhì)量要求會(huì)給顧客帶來(lái)的后果必須作為崗位培訓(xùn)的一項(xiàng)內(nèi)容，讓員工意識(shí)到自己工作的重要性并為之努力。培訓(xùn)的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。",,,,,,

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"員工激勵(lì)和授權(quán)

本公司將采用以下各種方法對(duì)員工進(jìn)行激勵(lì)，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)并促進(jìn)創(chuàng)新，而且以此提高公司所有員工的質(zhì)量和技術(shù)意識(shí)：

a）晉升與降級(jí)；

b）物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰；

c）末位淘汰；

d）調(diào)換崗位；

e）表?yè)P(yáng)與批評(píng)；

f）獎(jiǎng)金評(píng)定；

g）評(píng)選優(yōu)秀員工；

h）其他。",,,,,,

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"本公司對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行充分的授權(quán)，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)行使，且這種授權(quán)不受任何外界因素干擾。

公司隨時(shí)采納、傾聽(tīng)員工的意見(jiàn)和建議，并借此了解員工對(duì)其工作的相關(guān)性和重要性的理解，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)努力工作的自覺(jué)性。

辦公室每年至少進(jìn)行一次員工滿(mǎn)意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿(mǎn)意度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因做出分析。",,,,,,

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"6.3基礎(chǔ)設(shè)施

基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別、確定、提供并維護(hù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括：

a)建筑物、工作場(chǎng)所及其相應(yīng)的設(shè)施（如廠(chǎng)房、辦公室、電源、空調(diào)等）；

b)辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量測(cè)試設(shè)備和軟件等；

c)維修保養(yǎng)和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）；

d)支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通信等）。

公司編制《工裝設(shè)備管理程序》管理過(guò)程，以確保設(shè)備及工裝滿(mǎn)足要求。",,,,,,

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"6.3.1工廠(chǎng)、設(shè)施和設(shè)備策劃

為了使工廠(chǎng)的布局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)以及最大限度的使場(chǎng)地空間得到利用，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力，本公司編制《工廠(chǎng)、設(shè)施及設(shè)備策劃控制程序》過(guò)程，并采用多方論證的方法來(lái)制定工廠(chǎng)、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃。應(yīng)制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法。

技術(shù)科負(fù)責(zé)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人成立策劃小組，采用多方論證的方法進(jìn)行工廠(chǎng)、設(shè)施及設(shè)備策劃，并制定適當(dāng)?shù)姆椒ㄅc標(biāo)準(zhǔn)以便監(jiān)控策劃的有效性。",,,,,,

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"6.3.2應(yīng)急計(jì)劃

公司制定《應(yīng)急計(jì)劃控制程序》，以便在緊急情況下（如公共事業(yè)的供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障和外部退貨等）滿(mǎn)足顧客的要求。

緊急情況不包括自然災(zāi)害及不可抗力。",,,,,,

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,,山東ABC汽車(chē)配件制造有限公司,,文件名稱(chēng),質(zhì)量手冊(cè),

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,,,,更改等級(jí),A/0,

,,,,頁(yè)數(shù),16,

"6.4工作環(huán)境

必要的工作環(huán)境是提供產(chǎn)品符合性的支持性條件。本公司各部門(mén)應(yīng)對(duì)提供產(chǎn)品符合性所需的工作場(chǎng)所的環(huán)境因素加以識(shí)別、確定和管理，以確保產(chǎn)品符合要求。本條款所指的工作環(huán)境主要指物理環(huán)境，具體包括：

a)溫度和濕度；

b)清潔度；

c)電磁輻射；

d)噪聲和震動(dòng)；

e)粉塵；

f)光線(xiàn)等。",,,,,,

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"6.4.1與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全

本公司編制《產(chǎn)品安全性控制程序》過(guò)程，在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)以及制造過(guò)程中強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和方法，以便最大限度的降低對(duì)員工的可能的傷害。",,,,,,

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"6.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔

為了防止混亂和錯(cuò)誤、保持生產(chǎn)和人員的安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)顧客信賴(lài)，公司將始終保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過(guò)程的需求相協(xié)調(diào)的有序、清潔和維護(hù)的狀態(tài)。為此本公司制訂并實(shí)施《車(chē)間6S管理辦法》，以確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔。

6S是指：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全，6S的核心是素養(yǎng)。",,,,,,

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7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn),,,,,,

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"7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

本公司制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》，以便對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、和服務(wù)的過(guò)程進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā)，以保證產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定要求并與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：

a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

b)確定產(chǎn)品過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法，針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；

c)產(chǎn)品所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。

對(duì)現(xiàn)有體系未能含蓋的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和資源需求，公司將編制質(zhì)量計(jì)劃。",,,,,,

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"7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃----補(bǔ)充

作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃將包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。

7.1.2接收準(zhǔn)則

本公司對(duì)所有計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃全部采用0零缺陷接收準(zhǔn)則，一旦發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合格產(chǎn)品時(shí)，將判定整體（批）不合格并進(jìn)行100%檢驗(yàn)。",,,,,,

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"7.1.3保密

對(duì)顧客信息進(jìn)行保密，這是本公司應(yīng)盡的義務(wù)，也是本公司與顧客能夠長(zhǎng)久合作的基礎(chǔ)。有關(guān)保密的內(nèi)容有：

a）顧客委托（合同/訂單）生產(chǎn)的產(chǎn)品；

b）進(jìn)行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品；

c）有關(guān)的產(chǎn)品信息。

保密信息在未經(jīng)顧客書(shū)面批準(zhǔn)的情況下，本公司不會(huì)泄露給任何第三方。",,,,,,

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"7.1.4更改控制

本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的有關(guān)產(chǎn)品及過(guò)程的變更進(jìn)行控制，執(zhí)行《工程規(guī)范控制程序》的規(guī)定。以確保產(chǎn)品符合顧客的要求。

本公司對(duì)影響產(chǎn)品的所有變更，包括供方提出的變更，都對(duì)變更的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，只有當(dāng)這些活動(dòng)完成后，變更方可實(shí)施。

對(duì)于專(zhuān)有權(quán)的設(shè)計(jì)，對(duì)外形、配合、功能（包含性能和/或耐久性）的影響與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以便所有的影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)。

當(dāng)顧客要求時(shí)，還應(yīng)滿(mǎn)足附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求，如對(duì)新產(chǎn)品引入的那些要求。

在顧客沒(méi)有放棄的情況下，任何的變更本公司將通知顧客，并且取得顧客的同意。",,,,,,

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"7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

為了確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客需求，本公司識(shí)別